| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0000002 | 02/01/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PERIODO DE 02/11/2017 A 02/12/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 0006/2018. (1 CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E MANUTEN??O SE NECESS?RIO DE PLACA N?: GXH.7545 E 1 CAMINH?O TANQUE COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS,TANQUE PARA LIMPAR FOSSA, SUGADOR A V?CUO E CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 8 M? COM BOMBA DE ANEL. DE PLACA N?: AOW.5842) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Subven??o Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTE??O AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 2645, DE 23/12/1998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Subven??o Social a Associa??es Comunit?rias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA A ASSOCIA??O COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBA, AUTORIZADA PELA LEI 1934/92E ALTERADA PELA LEI 1959/1992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa Valoriza??o da Mulher | Subven??o Social a Associa??o de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 1344.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA A ASSOCIA??O DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Subven??o Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 12000.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3161/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Subven??o Social a Associa??o dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA A APAE- ASSOCIA??O DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Subven??o As Fazenda da Esperan?a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 24000.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA A FAZENDA DA ESPERAN?A- OBRA SOCIAL N.S DA GLORIA , AUTORIZADA PELA LEI MUNICPAL 4.404/2014, DE 05/12/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0000001 | 02/01/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PER?ODO DE 03/12/2017 A 02/01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 0007/2018. (UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO PARA TRANSPORTE DE ?GUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A A COMBUST?VEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FOR?A. ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E COM MANUTEN??O SE NECESS?RIO. VE?CULO DE PLACA N?: MMV.3995) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 1023.77 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENETE ANGELINA MAMEDE DA SILVA ALVES, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0004/2018/2017 E OF?CIO GAB. N? 160/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENETE GISELDA LIRA DE OLIVEIRA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0003/2018 E OF?CIO GAB. N? 159/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARD?ACA DO PACIENETE GUILHERME DE LIMA FERREIRA LUCENA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0005/2018 E OF?CIO GAB. N? 161/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE GERALDO PAULINO DA SILVA , CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0001/2018 OF?CIO GAB N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CT: 1010608-87/2013, PARA O VALOR DE R$ 39.211,79 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 29966.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?BITOS PREVIDECI?RIOS FEITO ATRAV?S DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 16/05/2017 (PREM) E COMPROVANTES ANEXOS. PER?ODO DE APURA??O: 28/12/2017 E C?DIGO: 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 29966.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?BITOS PREVIDECI?RIOS FEITO ATRAV?S DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 16/05/2017 (PREM) E COMPROVANTES ANEXOS. PER?ODO DE APURA??O: 30/11/2017 E C?DIGO: 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 1504.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N?: 622060309, COMP?TENCIA 01/2018, PARCELA N? 2 E C?DIGO DE PAGAMENTO GPS N?: 4308 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 33881.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PREVID?NCIA SOCIAL/RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (PER?ODO DE APURA??O: 28/12/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 33881.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PREVID?NCIA SOCIAL/RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (PER?ODO DE APURA??O: 30/11/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000051 | 05/01/2018 | 1684.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0000032 | 05/01/2018 | 535589.54 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA A EXTEN??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 8/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000054 | 05/01/2018 | 8866.53 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 8G/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000055 | 05/01/2018 | 26877.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2018 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08040369120178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2018 | 1269.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08048093920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2018 | 530.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08052943920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2018 | 14777.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08051835520178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2018 | 10339.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 00324003720095130011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2018 | 62.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08048076920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2018 | 834.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO E SERVI?OS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE WEBCAMs DESTINADAS AO RECADASTRAMENTO FUNIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000049 | 05/01/2018 | 5887.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 562.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (UC 5.21315.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0000033 | 05/01/2018 | 160.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 36/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0000034 | 05/01/2018 | 450.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS ( TRANSFER?NCIA DE RAMAIS E CONSERTO DE PABX) DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 34/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0000035 | 05/01/2018 | 190.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS (CONSERTO DE LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS NO PABX) DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 35/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000048 | 05/01/2018 | 7714.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000067 | 05/01/2018 | 6597.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O/ GERENCIMAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 0019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000052 | 05/01/2018 | 1441.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000056 | 05/01/2018 | 730.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2018 | 1323.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 70 UND DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO A4 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 08I/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2018 | 5670.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 300 UND DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO A4 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 08J/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000050 | 05/01/2018 | 56200.55 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000053 | 05/01/2018 | 23221.17 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0008D/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE GILVANETE MOREIRA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0026/2018 E OF?CIO GAB N? 17/2018.' | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE FERNANDO ANTONIO DA SILVA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0027/2018 E OF?CIO GAB N? 018/2018.' | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE FRANCISCO ANTERO FILHO, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0028/2018 E OF?CIO GAB N? 019/2018.' | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO DA PACIENETE MARIA DA SALETE OLIVEIRA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0008/2018 E OF?CIO GAB. N? 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000057 | 05/01/2018 | 37128.70 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATO N? 122/2017, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0011/2017, OF?CIO SECAD N?018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000046 | 05/01/2018 | 180.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB, CONFORME, OF?CIO SEPLAG N? 0037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000060 | 05/01/2018 | 12484.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATON? 122/2017, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0020/2017, OF?CIO SECAD N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0000068 | 05/01/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME PREG?O N? 50/2017, CONTRATO N? 236/2017, OF?CIO DO SEPLAG N? 0008A/2018. ( REF. DEZEMBRO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000058 | 05/01/2018 | 9845.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000059 | 05/01/2018 | 14407.93 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 8H/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000063 | 05/01/2018 | 507.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?:21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000061 | 05/01/2018 | 17153.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000062 | 05/01/2018 | 5711.15 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 8E/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000812017 | 0000045 | 05/01/2018 | 90429.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE HORAS M?QUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS ( CA?AMBA, TRATOR E ESCAVADEIRA) DURANTE A RECUPERA??O AMBIENTAL NO INC?NDIO DO LIX?O - CONFORME DOCUMENTA??O E ESPECIFICA??ES ANEXAS E OF?CIO SEPLAG N?: 8B/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000064 | 05/01/2018 | 13885.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 0017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000065 | 05/01/2018 | 5661.16 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 8F/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Conclus?o e Aparelhamento do Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0000031 | 05/01/2018 | 272640.50 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI?OS DE ADEQUA??O DE UM PR?DIO P?BLICO PARA CONSTRU??O DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY S?TIRO, CONFORME CONTRATO N?: 570/2013, CONCORR?NCIA P?BLICA N?: 002/2013. (COMPLEMENTO DA 7? MEDI??O). | 01492014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000066 | 05/01/2018 | 406.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subven??es a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2018 | 20000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, QUE TRATA DA DO REPASSE DE R$ 80.000,00 DESTINADO AO NACIONAL ATL?TICO CLUBE EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPA??O NA 1? DIVIS?O DO CAMPEONATO PARA?BANO DE FUTEBOL 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12789/2017 E DESPACHO CI N?: 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000073 | 08/01/2018 | 132660.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0041/2017 REQUISI??O N? 20197. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2018 | 9213.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO M?S 12/2017, CONFORME PROTOCOLO N? 650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NO PR?DIO DESTINADO AO PROGRAMA "MAIS EDUCA??O" NO DISTRITO DE SANTA GERETRUDES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFRENTE AO M?S 12/2017,CONFORME PROTOCOLO N? 632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2018 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUISIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA A MOTORISTA SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12701/2017 E DESPACHO CI N?: 539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUISIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A G.X.S., PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12702/2017 E DESPACHO CI N?: 537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUISIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A G.X.S. PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12700/2017 E DESPACHO CI N?: 538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2018 | 22000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O ? FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNIC?PIOS DA PARA?BA-FAMUP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2018 | 23000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2018 | 150000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICA??O DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICIT?RIOS DA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2018 | 11232.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - AMVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O FORNECIDA PARA A AMVES - ASSOCI??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, DA QUAL O MUNIC?PIO DE PATOS - PB FAZ PARTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICA??O DE TERMO ADITIVO DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA 30/03/2018. (SIAPF/SIIGF: 0390315-30 - SIAFI/SICONV: 773121) CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2018 | 60000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2018 | 2000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2018 | 60000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PATOS, REFERENTE AO M?S 12/2017, CONFORME PROTOCOLO N? 639. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S 12/2017, CONFORME PROTOCOLO N? 644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2018 | 4819.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME PROCESSO 649. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2018 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFRENTE AO M?S 12/2017, CONFORME PROTOCOLO N? 646. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2018 | 1499.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS (CIEP)VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PROCESSO 648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2018 | 15000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2018 | 15000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2018 | 10000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 15625.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFER?NCIA N?MERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2018 | 4913.79 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 242.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS LOCALIDADES ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO N?.: 595/2018. (MATR?CULA: 2888217.2 E 2888547.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 156.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO SEDE DO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 621. (MATR?CULA CAGEPA N?: 2892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETAIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 3423.3628 CONF.PROCESSO 559. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PROCESSO 558,3423.3625. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Comunitária | Cuidando Bem da Sa?de | Subven??o Social a Associa??o Patoense de Apoio ao Portador de Cancer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 12000.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA A ASSOCIA??O PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE C?NCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.825/2016, DE 16/12/2016. EMENDA 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2018 | 34.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2018 | 34.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017 PROCESSO N? 526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,(CENTRAL DE MARCA??O) REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N? 555/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2018 | 69.91 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE CAT?RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2018 | 258.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017 PROCESSO N? 538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000169 | 12/01/2018 | 4293.45 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 0044/2018, OF?CIO SECAD/GAB N? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2018 | 30.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 516 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2018 | 30.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3607 -VINCULADO A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 536 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO E CER- CENTRO DE REABILITA??O, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 561. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMI?O, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 562. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 0554. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2018 | 226.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, REF.AO M?S DE . DEZEMBRO N? 548. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2018 | 80.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENRTO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 0542. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2018 | 93.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017 PROCESSO N? 0540. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2018 | 93.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017 PROCESSO N? 0539. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2018 | 191.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 0535. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000171 | 12/01/2018 | 15037.22 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 0045/2018, OF?CIO SECAD/GAB N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL N? 062/2015, OF?CIO SEMUSA N? 0200/2017 REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL N? 062/2015, OF?CIO SEMUSA N? 0200/2017 REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2018 | 264.18 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO PRESTADOS (EMISS?O DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVI?OS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMROVANTES ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2018 | 537.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 590. (MATR?CULA N?: 2899573.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2018 | 6758.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 622. (MATR?CULA N?: 2893883.6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2018 | 88.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE ESPOSI??ES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 608. (MATR?CULA N?: 2900709.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2018 | 76.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 636. (MATR?CULA N?: 2881400.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO MUNICIPAL E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2018 | 235.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2018 | 352.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2018 | 370.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2018 | 426.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2018 | 514.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2018 | 573.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2018 | 477.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2018 | 316.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2018 | 9.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 83 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2018 | 77.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 628. (MATR?CULA N?: 6896722.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2018 | 101.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA??O DO CAMEL? DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO N?.: 624. (MATR?CULA N?: 7004560.7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2018 | 2407.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2018 | 2745.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2018 | 3301.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 606. (LAVANDERIA ANA LEANDRO, LAVANDERIA DO MORRO, LAVANDERIA MARIA GUILHERM E LAVANDERIA MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2018 | 1929.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 598. (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO, CEMIT?RIO SANTO ANTONIO E ETC.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2018 | 457.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2018 | 453.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PO?O DA COMUNIDADE S?O BENTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE A QUITA??O DE D?VIDA DOS ANOS DE 2016 E 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 124. (UC N?: 5.1741489.7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2018 | 59.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3616 VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2018 | 867.79 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS NOTORIAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2018 | 303.16 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO PRESTADOS (EMISS?O DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVI?OS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMROVANTES ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2018 | 89.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2018 | 232.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.:643. (MATR?CULA N?: 2887563.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2018 | 93.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO N?: 563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2018 | 174.60 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS NOTARIAL REALIZADOS EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2018 | 611.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 600. (MATR?CULA: 2887565.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2018 | 181.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 603. (MATR?CULA: 2882992.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2018 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 623. (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2018 | 422.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 633. (MATR?CULA: 2885521.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2018 | 236.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 631. (MATR?CULA: 6692757.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2018 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO POSTO POLICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 629. (MATR?CULA: 6789318.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2018 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 630. (MATR?CULA: 6966618.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2018 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 634. (MATR?CULA: 6905311.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2018 | 2753.37 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO PRESTADOS (EMISS?O DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVI?OS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMROVANTES ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2018 | 6000.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTEN??O DO ADOLESCENTE LUCAS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA QUE FOI ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIA??O, CONFORME OF?CIO 004/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROCESSO GAB. N?: 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2018 | 128.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 652. (MATR?CULA N?: 28881460) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2018 | 311.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2018 | 30.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2018 | 67.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROTOCOLO N?: 518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2018 | 194.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2018 | 644.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2018 | 34.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.5846 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (COORDENADORIA DE COMUNICA??O), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2018 | 111.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2018 | 65.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SALA DO CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2018 | 598.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO N?.: 627. (MATR?CULA N?: 2893296.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2018 | 156.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO N?.: 637. (MATR?CULA N?: 2888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 261.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO AMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PROTOCOLO N?.: 641. (MATR?CULA N?: 2888524.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2018 | 76.81 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO PRESTADOS (EMISS?O DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS ENTRE OUTROS SERVI?OS NOTARIAIS) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMROVANTES ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2018 | 2123.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVI?OS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVI?OS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 501.4080, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2018 | 198.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2018 | 58.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3646 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2018 | 57.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2018 | 59.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2018 | 228.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2018 | 61.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2018 | 52.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2018 | 60825.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias P?blicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062016 | 0000118 | 12/01/2018 | 73390.44 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1? MEDI??O DO TERMO ADITIVO N? 6 DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS EM PARALEL?PIPEDO NO BAIRRO JATOB?, CONFORME CONTRATO PM/PATOS N?: 376/2016 E CONTRATO DE REPASSE N?: 1025294-66. OF?CIO SEPLAG N?: 2144R/2017. | 04012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2018 | 142.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 626. (MATR?CULA N?: 2893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2018 | 1605.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 645. (MATR?CULA N?: 2893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2018 | 1975.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 625. (MATR?CULA N?: 2893216.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 647. (MATR?CULA N?: 2888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2018 | 896.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 591. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2018 | 1940.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARM?CIA BASICA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2017. MATRICULA N? 5/20372-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2018 | 7220.00 | 01360326000192 | TELEINFORMATICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CENTRAL TELAF?NICA ISION IP 200R, DESTINADA AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N?0046/2018 OF?CIO GAB N? 031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2018 | 1440.00 | 11242822000103 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO EXAME DE 32 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0049/2018 E OF?CIO N? 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2018 | 94911.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2018 | 115425.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2018 | 469.12 | 00098258150430 | MARIA MADALENA DO NASCIMENTO CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O C/C COMPENSA??O TRIBUT?RIA DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPET?NCIA MUNICIPAL, POR TER EM TESE SIDO RECOLHIDO O IMPOSTO EM INSCRI??O IMOBILI?RIA ERRADA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12255/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2018 | 787.77 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2018 | 500.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DE PATOS- PB, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 4 E 5 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFTWARE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2018 | 2900.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESINFECC?O, DESINSETIZA??O, IMUNIZA??O, HIGIENIZA??O, DESRATIZA??O, PULVERIZA??O E CONGENERES, REALIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME OF?CIO N? 003/2018, ORIUNDO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2018 | 5000.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESINFECC?O, DESINSETIZA??O, IMUNIZA??O, HIGIENIZA??O, DESRATIZA??O, PULVERIZA??O E CONGENERES, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME OF?CIO N? 005/2018, ORIUNDO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/01/2018 | 3480.00 | 00008714034476 | FLAVIO JOSE MARTINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (MICROONIBUS PLACA BWL8588), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO N? 79/2018 E OF?CIO SEPLAG N ? 69/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2018 | 116.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?D SETOR DE COMPRAS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/ 2017 PROCESSO N? 0533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2018 | 1890.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?.: 604. (MATR?CULA CAGEPA N?: 2896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implanta??o e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0000214 | 17/01/2018 | 116622.01 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UM CIE (CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N?.: 0425812-11/2014, PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N?.: 440/2015 E OF?CIO SEPLAG N?: 70/2018. | 04002017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2018 | 7800.00 | 00004315730424 | JOSE ROGERIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ELABORA??O DE PORTARIAS REGULATORIAS DE FUNCIONAMENTOS DAS INSTITUI??ES EDUCACIONAIS E DIRETRIZES PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVAS PARA O ANO LETIVO DE 2018 DA CIDADE DE PATOS, CONFORME OF?CIO N? 002/2018, ORIUNDO DA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2018 | 6190.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE ISSQN INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE SUPRACITADA, POR TER SIDO RETIDO EQUIVOCADAMENTE TAL IMPOSTO ATRAV?S DA NF?: 146 DE 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER DAT E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2018 | 4500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM AN?LISE E DESENVOLVIMENTO DE P?GINA COM CONTE?DO REFERENTE A TRANSPAR?NCIA MUNICIPAL NO ENDERE?O: WWW.PATOS.PB.GOV.BR NO ANO DE 2017, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:76/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2018 | 15625.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFER?NCIA N?MERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2018 | 124239.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PER?ODO 30/11/2017, C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2018 | 25708.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2018 | 104.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2018 | 3648.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2018 | 16.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2018 | 130.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2018 | 1699.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2018 | 19.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA VIDAL DE NEGREIROS, 399- JARDIM CALIFORNIA .REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:28882024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2018 | 157.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA ASSOCIA??O DE APOIO A MULHER PATOENSE , RUA FELIZARDO LEITE, 121, 399- CENTRO- PATOS .REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2883966-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2018 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA NA CASA DOS CONSELHOS , RUA JOAO DE BARROS, 378- JARDIM BRASILIA .REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2888348-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2018 | 78.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO DIA DO IDOSO , RUA TAB MANOEL FERNANDES, 96- VITORIA-PATOS .REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2888854-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2018 | 311.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15SETOR 15, SN- SALGADINHO .REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:6999999-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2018 | 699.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA CCDA MUHER PATOENSE , RUA JOAQUIM CRIOLO, SN- FREI DAMIAO .REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2895567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2018 | 1004.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE MAES S CELESTINA, SN- FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2896892-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS MARIANA ALVES, SN- RUA RENAN AYRES DE BRITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2903906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2018 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CREAS SAO SEBASTIAO, SN- RUA PEDRO BENEDITO , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:7171058-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2018 | 228.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POP, 643- CENTRO- PATOS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2885311-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2018 | 676.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, 601- RUA BOSSUET WANDERLEY- PATOS , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2888235-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2018 | 179.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DIA DO IDOSO, 8- MONTE CASTELO , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2883436-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2018 | 157.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIA??O DE APOIO A MULHER PATOENSE, 121- RUA FELIZARDO LEITE, PATOS-PB , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME MATRICULA:2883966-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2018 | 198.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2018 | 26.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2018 | 267.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2018 | 36.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3421.1471 DO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2018 | 93.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2018 | 12.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3421.5205 DO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2018 | 56.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A ENERGISA DA CASA DO ACOLHIMENTO INFANTIL , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2018 | 93.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS DERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2017. PROCESSO N? 0532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2018 | 158.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO N? 602 MATRICULA N? 2887406-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2018 | 158.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES,ORG?O VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017. MATRICULA N? 2887872-8 PROCESSO N? 642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2018 | 1993.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017. MATRICULA N? 2888195-8 PROCESSO N? 640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2018 | 190.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3606 -VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) , REF.AO M?S DE DEZEMBRO /2017. PROCESSO N? 0534. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2018 | 1801.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 0530 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2018 | 158.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO 592/2017, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2018 | 1190.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 594/2017, MATRICULA N? 2889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2018 | 592.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 2881380-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2018 | 647.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 2898227-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2018 | 1121.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CERPPOD, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 2888053-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2018 | 865.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO FREI DAMI?O, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 2887545-1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 360.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CAPS ADULTO VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 2886814-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2018 | 1836.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DA UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 6973372-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2018 | 91.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO CTA, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 2881376-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2018 | 162.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, MATRICULA N? 2888617-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2018 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA-PSF UBS LAURO QUEIROZ REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017 PROCESSO N? 614 MATRICULA N? 2883184-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2018 | 79.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO N? 599 , MATRICULA N? 2886819-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2018 | 156.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 612, MATRICULA N? 2886641-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2018 | 6127.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAMILIA-USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE.AO M?S DE DEZEMBRO/2017 PROCESSO N? 615/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2018 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2018 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2018 | 1900.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE CARTORIO COMO CERTID?ES DE NASCIMENTO, AVERBA??ES DE DIVORCIO E CERTID?ES DE CASAMENTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 53/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2018 | 937.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2018 | 1874.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000812017 | 0000279 | 22/01/2018 | 90429.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE HORAS M?QUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS ( CA?AMBA, TRATOR E ESCAVADEIRA) DURANTE A RECUPERA??O AMBIENTAL NO INC?NDIO DO LIX?O - CONFORME DOCUMENTA??O E ESPECIFICA??ES ANEXAS E OF?CIO SEPLAG N?: 8B/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0000280 | 22/01/2018 | 67174.86 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO BOLETIM DA 2? E ?LTIMA MEDI??O REFERENTE AO ADITIVO DE PRE?OS N? 2 DOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DE REDES DANIFICADAS E EXECU??O DE REDES DE DRENAGEM N?O PREVISTAS NO PROJETO B?SICO DO CONTRATO N?: 0366/2016 QUE TRATA DO OBJETO: PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB. OF?CIO SEPLAG N?: 1948/2017. | 01882016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2018 | 77.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 71.22 | 00069022402487 | BENIGNA CANDEIA TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O C/C COMPENSA??O TRIBUT?RIA DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPET?NCIA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2016, DO IM?VEL: 52.014.045.0086.000.0, SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, 153, BELA VISTA, PATOS -PB, POR TER EM TESE SIDO RECOLHIDO DE FORMA EQUIVOCADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 12756/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 65658.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N? 128. (UC: 5.367080.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cuidando bem do Desenvolvimento Econ?mico | Apoio a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2018 | 7200.00 | 05541695000132 | FRANCISCO IVAN COSTA FLORES EPP - CEAR? SEMENTES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 1.800 KG DE SEMENTES DE MILHO BRS CAATINGUEIRO DESTINADAS A DOA??O ANUAL FEITA AOS AGRICULTURES PATOENSES COM O INTUITO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS PLANTA??ES AGR?COLAS (SAFRA 2018), CONFORME PROCESSO GAB. N?: 572/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2018 | 389.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO GIN?SIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N?: 132. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2018 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADES, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2018 | 3581.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADES E ORG?OS VINCULADOS CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO EXAME VIDEOFLUROSCOPIA DA PACIENTE ELIS MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 0098/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2018 | 454.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADES , CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2018 | 1859.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONROL?GICAS, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016, REF A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2018 | 6666.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016, REF. A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2018 | 23970.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2018 | 300640.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (UC: 5.1322166.8, 5.1749260.4, 5.1693527.2, 5.1693537.1 E 5.452960.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00007489801486 | YANNA KARLA DE SOUSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 95/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017 E CONTRATO N?: 232/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00006574993407 | ANTONIA GOMES FURTADO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 94/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017 E CONTRATO N?: 233/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00006437815442 | JOANNE DAYS DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 93/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017 E CONTRATO N?: 231/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00003182299433 | ANA PAULA FERREIRA AGAPITO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 96/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017 E CONTRATO N?: 230/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2018 | 695.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO JARDIM LACERDA,VINCULADA A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PROCESSO 133. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2018 | 6103.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2017, CONFORME PROTOCOLO N? 134. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2018 | 43940.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PROCESSO 127. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2018 | 3493.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL E NUCLEO EDUCOMUNICA??O COMUNIT?RIA PROFESSOR PAULO FREIRE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017,PROCESSO 130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2018 | 890.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GLAUCE BURITI,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PROCESSO 130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2018 | 116342.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PER?ODO 31/12/2017, C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2018 | 3326.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE BOBIBAS E SACOLAS PL?STICAS DIVERSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2018 | 1620.00 | 00003988321451 | GUTEMBERG ARAUJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE HORAS/DIAS DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A FAZER PROPAGANDA SEGUNDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2018 | 4738.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS PO?OS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROTOCOLO N? 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2018 | 1745.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO POP, CREAS, PROJOVEM DE SANTA GERTRUDES, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.( REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000307 | 25/01/2018 | 107731.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0041/2017 REQUISI??O N? 20196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2018 | 413.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSICA A ENERGIA ELETRICA DA UPA JATOB?- PATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SA?DE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, NOS DIAS 18 DE DEZEMBRO A 17 DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0000319 | 26/01/2018 | 124633.95 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRU??O DO CAPS AD(CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-ALCOOL E DROGAS) CONTRATO 859/2014 E TOMADA DE PRE?O 014/2014 E OFCIO SEPLAG 109/2018 REAJUSTE DOS SERVI?OS REALIZADOS NO 4 TERMO ADITIVO. (8? MEDI??O). | 00752014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2018 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSICA A ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE-PATOS-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2018 | 29714.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSICA A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000313 | 26/01/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR: STRADA DE PLACA OGB.7426 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 AT? 17/01/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2018 | 7000.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE OITO DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PER?ODO DE 06/02/2017 A 10/02/2017 E 14/03/2017 A16/03/2017, CONFORME PROCESSO GAB N?: 671/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2018 | 464.52 | 00050433075449 | JOS? LIMEIRA SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE ITBI, REFERENTE A TRANSFER?NCIA DO IM?VEL SOB N?MERO DE LOCALIZA??O CARTOGR?FICA: 31.004.001.0017.000.0., POR TER SIDO PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO N?: 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000316 | 26/01/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES S10 CABINE SIMPLES QFF9414 E STRADA QFG.2334 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 AT? 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000314 | 26/01/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR: D20 DE PLACA MPF.9412 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 AT? 17/01/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000315 | 26/01/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES MODELO S10 CABINE SIMPLES DE PLACA: QFF - 9354; E STRADA DE PLACA: QFG - 1634. CONSTANTE NO CONTRATO N? 10058/2017, PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2018 | 897.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.( REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2018 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2018 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2018 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2018 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2018 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2018 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2018 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2018 | 5580.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE CARTORIO COMO CERTID?ES DE NASCIMENTO, AVERBA??ES DE DIVORCIO E CERTID?ES DE CASAMENTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 53/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000344 | 29/01/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE M?QUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 121/2018 E PROCESSO N? 121/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2018 | 799.52 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000329 | 29/01/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2018 | 300.00 | 00006604449416 | ROBSON SOARES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO ASSESSOR TECNICO N?VEL I ROBSON SOARES, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DO GESTOR (CADASTRAMENTO E ORIENTA??ES T?CNICAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA) CONFORME PROCESSO GAB. N?: 536/2018 E DESPACHO CI N?: 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2018 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAIC? - RN, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 445/2018 E DESPACHO CI N?: 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2018 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, NO DIA 18 DE JANEIRA DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CRIAN?AS V.R.C. E I.R.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 541/2018 E DESPACHO CI N?: 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2018 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 625/2018 E DESPACHO CI N?: 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 623/2018 E DESPACHO CI N?: 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE L.F.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 247/2018 E DESPACHO CI N?: 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE L.F.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 248/2018 E DESPACHO CI N?: 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICO - RN, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 446/2018 E DESPACHO CI N?: 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2018 | 157.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CRIAN?AS V.R.C. E I.R.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 540/2018 E DESPACHO CI N?: 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2018 | 157.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE G.S.M., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 135/2018 E DESPACHO CI N?: 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A L.M.L.A., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 291/2018 E DESPACHO CI N?: 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 2 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.M.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 249/2018 E DESPACHO CI N?: 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A L.M.L.A., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 289/2018 E DESPACHO CI N?: 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2018 | 157.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, NO DIA 4 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.S.M., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 245/2018 E DESPACHO CI N?: 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 2 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.M.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 244/2018 E DESPACHO CI N?: 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE DO MENOR D.L.L.D.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 677/2018 E DESPACHO CI N?: 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE DO MENOR D.L.L.D.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 678/2018 E DESPACHO CI N?: 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2018 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 676/2018 E DESPACHO CI N?: 61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2018 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TUPARETAMA - PE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 624/2018 E DESPACHO CI N?: 57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 140.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 539/2018 E DESPACHO CI N?: 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2018 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAIC? - RN, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 447/2018 E DESPACHO CI N?: 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 140.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, NO DIA 4 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 136/2018 E DESPACHO CI N?: 26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2018 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 290/2018 E DESPACHO CI N?: 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2018 | 40.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.M.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 139/2018 E DESPACHO CI N?: 27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2018 | 32.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.M.L.A., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 251/2018 E DESPACHO CI N?: 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2018 | 44.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAIC? - RN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.X.R., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 448/2018 E DESPACHO CI N?: 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 7693.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBUL?NCIAS OGE.0464, 0GE.0764 E OGF.7990, TODAS VINCULADAS AO SAMU 192, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000326 | 29/01/2018 | 11125.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OFICIO 111/201SEPLAG REQ 20247. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000327 | 29/01/2018 | 8610.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO COMPLEXO MARIA MARQUES -PA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME OFICIO 113/2018 SEPLAG REQ.20245 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000330 | 29/01/2018 | 7963.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS CAPS's DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20244, OF?CIO SEPLAG N? 0115/2018, PROCESSO N? 106/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000331 | 29/01/2018 | 12982.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A UPA DR. OT?VIO PIRES DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20246, OF?CIO SEPLAG N? 0114/2018, PROCESSO N? 108/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2018 | 7855.00 | 26498270000168 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO EM ?RG?OS VINCULADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 117/2018 E PROCESSO N? 120/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000328 | 29/01/2018 | 488.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OFICIO 112/2018 SEPLAG, REQ 20248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000332 | 29/01/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 120/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000376 | 30/01/2018 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL,E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, REF. A JANEIRO/2018,CONFORME PREG?O 052/2017 E CONTRATO 260/2017,OFICIO 144/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 94249.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 12092.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 5023.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 25081.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2018 | 10875.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 7500.00 | 12558470000154 | C & L CONTABILIDADE LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS NA ?REA FISCAL, ELABORA??O DE SPED FISCAIS, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, NA ?REA TRABALHISTA, ELABORA??O DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL, FGTS E INSS NO PER?ODO DE JANEIRO A JULHO/2017, BEM COMO RESCIS?ES CONTRATUAIS E ENVIO DAS GFIP SEM MOVIMENTOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0000380 | 30/01/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME PREG?O N? 50/2017, CONTRATO N? 236/2017, OF?CIO DO SEPLAG N? 143/2018/2017. RE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 457490.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 164855.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 260301.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 388111.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 425863.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 125817.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 7561.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 1704.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2018 | 30018.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 375545.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 46239.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 14068.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 49716.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2018 | 1656.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 150.00 | 00005717392451 | SUELIO BRILHANTE DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA E MEIA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE IMUNIZA??O E RISCO SUELIO BRILHANTE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERA??O DE CARRO PIPA EM CONV?NIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12777/2017 E DESPACHO CI N?: 540/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 150.00 | 00000818622458 | JOAO JAKIANE DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA E MEIA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL JO?O JAKIANE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERA??O DE CARRO PIPA EM CONV?NIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12733/2017 E DESPACHO CI N?: 539/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 17960.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2018 | 3171.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2018 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2018 | 8340.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2018 | 88060.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2018 | 152608.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2018 | 15563.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2018 | 26844.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 7295.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2018 | 3922.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 10646.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 3930.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 3795.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2018 | 5925.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 2246.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 2109.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 99923.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 10952.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 22028.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 164718.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, VINC.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 1828.41 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 54/2018. (FATURA N?: 39777) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2018 | 5024.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2018 | 26482.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2018 | 7900.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??ES E CONV?NIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 144B/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 59774.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 10649.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 187624.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 29240.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 72976.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 6635.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 120104.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 722643.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 1595620.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 370741.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 30325.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 11865.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 8929.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 1907.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMNETO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2018 | 1859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2018 | 2497.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 22593.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 44637.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 1615.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 24335.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 1479.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2018 | 17688.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subven??es a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2018 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADAS ? LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 3.860/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subven??es a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2018 | 60000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 4.896/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, QUE TRATA DA DO REPASSE DE R$ 80.000,00 DESTINADO AO NACIONAL ATL?TICO CLUBE EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPA??O NA 1? DIVIS?O DO CAMPEONATO PARA?BANO DE FUTEBOL 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12789/2017 E DESPACHO CI N?: 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2018 | 9478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2018 | 27156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2018 | 80743.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2018 | 21184.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2018 | 19043.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 15470.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2018 | 1604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2018 | 37526.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2018 | 3100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2018 | 59575.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2018 | 8573.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2018 | 2165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2018 | 3357.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2018 | 20034.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2018 | 76635.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2018 | 11448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2018 | 32305.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2018 | 2882.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE AN?LISE DE DOCUMENTOS DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO 844831/2017 (REAN?LISE/REPROGRAMA??O), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2018 | 670.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE RE?NALISE DA REPROGRAMA??O PROPOSTA DO TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO 0418316-59/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE FINAN?AS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2018 | 28.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2018 | 28404.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2018 | 19404.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 52538.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 64246.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2018 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2018 | 17236.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Subven??es Sociais e Contribui??es Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2018 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA A ASSOCIA??O DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE PATOS - PB, COM BASE NA LEI N?: 4.078/2012 DE 09/03/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Subven??es Sociais e Contribui??es Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2018 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA A FUNDA??O RELIGIOSA RAINHA DA PAZ, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 3.406/2004 DE 31/12/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Subven??es Sociais e Contribui??es Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2018 | 12000.00 | 24232969000156 | UAC-UNIÃO DAS ASSOC.COMUNITÁRIAS DE PATOS E REGIÃO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA A UNI?O DAS ASSOCIA??ES COMUNIT?RIAS DE PATOS E REGI?O - UAC, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 4.798/2016 DE 25/11/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Subven??es Sociais e Contribui??es Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2018 | 8400.00 | 09036030000122 | OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA A ENTIDADE OPERA??O RESGATE - BRASIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 4.077/2012 DE 09/03/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Subven??es Sociais e Contribui??es Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2018 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA A ASSOCIA??O DE IMPRENSA DO SERT?O PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 3.461/2005 DE 26/12/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Subven??es Sociais e Contribui??es Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2018 | 25200.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, AUTORIZADA PELA. LEI MUNICIPAL N? 2.389/97, DE 30/04/1997 E ATUALIZADA PELA LEI N? 4.236/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0000474 | 31/01/2018 | 2050.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E ASSIST?NCIA T?CNICA EM REDE INTERNA DE COMPUTADORES E REFORMA E MANUTEN??O DA REDE INTERNA TELEF?NICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2018 | 9633.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2018 | 4037.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2018 | 2754.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2018 | 12412.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2018 | 21044.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2018 | 6320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2018 | 5712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2018 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2018 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2018 | 104725.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2018 | 208726.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2018 | 427606.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2018 | 41475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2018 | 9200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA; OF?CIO SEPLAG N? 149/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2018 | 111417.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2018 | 106132.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000548 | 01/02/2018 | 79055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O N? 14/2017, CONTRATO 113/2017. 1? ADITIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2018 | 6038.00 | 28274721000109 | SILVA FREITAS COM. E SERV. PROD. E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL FISIOTERAPEUTICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO CER II, CONFORME PROCESSO N? 175/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 177/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000571 | 01/02/2018 | 37805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 0167/2018. 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000572 | 01/02/2018 | 155395.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0168/2018 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000546 | 01/02/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 163/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000552 | 01/02/2018 | 1706.44 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COFORME OFICIO SEPLAG: 189/2018 E REQUISI??O: 20250 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000532 | 01/02/2018 | 110178.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 160/2018. (1? ADITIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000544 | 01/02/2018 | 14765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, OF?CIO SEPLAG N?: 159/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2018 | 83.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.8293 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS CLASSIFIC?VEIS OU REUTILIZ?VEIS, CONFORME CONTRATO PMP N?: 028/2017 E DISPENSA N? 023/2017, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE2017, SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000536 | 01/02/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 162/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2018 | 99.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSLEHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SOFTWARE UTILIZADO NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 178/2018. (SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO NO PER?ODO DE 15/01/2018 A 26/01/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000541 | 01/02/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??ODE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 153/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000542 | 01/02/2018 | 58055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA/CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA EXECUTIVA/SECRETARIA DE COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000545 | 01/02/2018 | 7540.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 158/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000538 | 01/02/2018 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 156/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000543 | 01/02/2018 | 22500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 155/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000531 | 01/02/2018 | 26820.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIRO, ATENDENTE, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE JANEIRO/2018, CONFORME PREG?O: 014/2017, CONTRATO: 073/2017, PROC. ADM: 035/2017. (1? ADITIVO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2018 | 7820.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (17 MIL UND DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ALUNO) DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 176/2018 E OF?CIO SEPLAGN? 182/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2018 | 3127.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.AO 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2018 | 12802.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2018 | 39714.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.AO 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2018 | 910.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.AO 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2018 | 1078.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.AO 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2018 | 1106.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.AO 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2018 | 4488.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA AS ROTAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO N? 77/2018, OF?CIO SEPLAG N? 67/2018, PREG?O N? 029/2017 E CONTRATO N? 225/2017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000539 | 01/02/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 154/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000534 | 01/02/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 164/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2018 | 2300.97 | 24554773000188 | MANASEG SERV COM E MONIT DE SEG ELETR | PRESTA??O DE SRVI?OS PARA IMPLANTA??O E MANUTEN??O DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTAMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORM E PROCESSO EM ANEXO, OFICIO SEPLAG: 0176/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000533 | 01/02/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 161/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2018 | 518.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE DOIS PARES DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 E 2 PANGUE E DUAS UNIDADES DE TROFEU PREMIUM 500271 E 500273, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTI, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?:183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA AO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. (REFER?NCIA N?: 17100624) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2018 | 599.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA AO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. (REFER?NCIA N?: 17100619) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0000580 | 02/02/2018 | 279509.74 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA A EXTEN??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2018 | 799.51 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000573 | 02/02/2018 | 1185.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0185/2018 E REQUISI??O: 20269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000574 | 02/02/2018 | 2446.23 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0186/2018 E REQUISI??O: 20256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Servi?o de Acolhimento em Resid?ncia Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000575 | 02/02/2018 | 1947.46 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0190/2018 E REQUISI??O: 20254 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000576 | 02/02/2018 | 1001.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0188/2018 E REQUISI??O: 20270 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000578 | 02/02/2018 | 223.92 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0187/2018 E REQUISI??O: 20271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2018 | 877.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | SERVI?OS REF. A ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS, CONFEC??ES DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS EM ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0191/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000585 | 05/02/2018 | 697373.81 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJAC?NCIAS NO PER?ODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000589 | 05/02/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000590 | 05/02/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2018 | 2425.41 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0000596 | 06/02/2018 | 350.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS (INSTALA??O DOS RAMAIS TELEF?NICOS: 213, 214 E 215 E TRANSFER?NCIA DA LINHA: 3423.1563) DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2018 | 1597.77 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00006574993407 | ANTONIA GOMES FURTADO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 94/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017, CONTRATO N?: 233/2017 E NF N?: 347) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00007489801486 | YANNA KARLA DE SOUSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 95/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017, CONTRATO N?: 232/2017 E NF N?: 345) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00006437815442 | JOANNE DAYS DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 93/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017, CONTRATO N?: 231/2017 E NF N?: 343) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00003182299433 | ANA PAULA FERREIRA AGAPITO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PTTS (PLANO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL), PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE N?: 041831659/2013 PROGRAMA M CIDADES/GEST RISC R DES - PAC II QUE SE REFERE AS OBRAS DOS CANAIS DO NO? TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 96/2018. (PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 166/2017, DISPENSA POR MOTIVOS N?: 73/2017, CONTRATO N?: 230/2017 E NF N?: 344)) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2018 | 2579.61 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE ISSQN RETINO NAS NOTAS FISCAIS ORIUNDOS DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ANO DE 2017, POR TER SIDO RECOLHIDO A ANUIDADE DE PROFICIONAL LIBERAL POR PARTE DO SENHOR TACIANO FONTES DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2018 | 7900.00 | 29522357000111 | ERMERSON CRISTIAN GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PRODU??O E EDI??O DE V?DEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNIC?PIO DE PATOS - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 214/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2018 | 140.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FAMILIARES DO ADOLESCENTEL.H.S.B., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 842/2018 E DESPACHO CI N?: 77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2018 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NO DIA 22 DE JANEIRA DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.H.S.B,CONFORME PROCESSO GAB. N?: 843/2018 E DESPACHO CI N?: 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2018 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.H.S.B., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 841/2018 E DESPACHO CI N?: 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TABIRA - PE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12824/2017 E DESPACHO CI N?: 71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2018 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TABIRA - PE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 65/2018 E DESPACHO CI N?: 72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2018 | 157.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TABIRA - PE, NO DIA 20 DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 63/2018 E DESPACHO CI N?: 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2018 | 75.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000614 | 06/02/2018 | 270425.00 | 05393059000100 | HML Comercial LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?? DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,PROCESSO 204/2018 E OFICIO 217/2018 SEPLAG REQ 20316. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000615 | 06/02/2018 | 73225.00 | 07190090000170 | DISTRIB IDORA MACBRAZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,PROTOCOLO 205/201/8 E OFICIO 218/2018 SEPLAG REQ.20319. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732017 | 0000616 | 06/02/2018 | 42000.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME REQUISI??O N? 20309; OF?CIO SEPLAG N? 0216/2018; E PROCESSO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732017 | 0000617 | 06/02/2018 | 14500.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISI??O N? 20310; OF?CIO SEPLAG N? 0215/2018; E PROCESSO N? 202/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/02/2018 | 3357.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/02/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000812017 | 0000601 | 06/02/2018 | 57193.00 | 21047509000160 | IGM CONSTRUCOES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS (CA?AMBA, TRATOR E ESCAVADEIRA) DESTINADOS AOS TRABALHOS DE RECUPERA??O AMBIENTAL DO LIX?O DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000593 | 06/02/2018 | 1732.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0213/2018 E REQUISI??O: 20318 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000594 | 06/02/2018 | 2940.21 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0211/2018 E REQUISI??O: 20314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Servi?o de Acolhimento em Resid?ncia Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000595 | 06/02/2018 | 1693.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0212/2018 E REQUISI??O: 20303 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2018 | 7950.00 | 26195359000155 | VINICIUS MAMEDE DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUISVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS ANIMAIS DO ABRIGO MUNICIPAL (RA??O PARA C?ES E GATOS) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 218A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/02/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | A?oes de Utilidade P?blica | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Pra?as, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000634 | 07/02/2018 | 101720.81 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A NO BAIRRO NO? TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 008/2014, 10? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 686/2014, REFERENTE A 8? MEDI??O. | 01782015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0000623 | 07/02/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PER?ODO DE 03/01/2018 A 02/02/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 221/2018. (UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO PARA TRANSPORTE DE ?GUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A A COMBUST?VEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FOR?A. ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E COM MANUTEN??O SE NECESS?RIO. VE?CULO DE PLACA N?: MMV.3995) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2018 | 1770.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | SERVI?OS DE VISTORIA E DOCUMENTOS DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB, PLACAS NPX-0118, NQI-6835,NQI-6895, NQC-3702, MNU-4518, MNU-4528, MNU-4538, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0230/2018, OF?CIO N? 0023/2018 SECAD/TRANSPORTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0000636 | 07/02/2018 | 310715.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISI??O DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AO CER- CENTRO DE REABILITA??O, VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE DE PATOS-PB PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0234/2018 REQUISI??O N? 20334. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000638 | 07/02/2018 | 71894.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 0222/2018 REQUISI??O N? 20324. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000640 | 07/02/2018 | 175465.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 0232/2018 REQUISI??O N? 20325. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000642 | 07/02/2018 | 175465.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 0233/2018 REQUISI??O N? 20326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000643 | 07/02/2018 | 4851.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0228/2017. REQUISI??O N? 20311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000644 | 07/02/2018 | 2723.56 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS I (INFANTIL) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0223/2017. REQUISI??O N? 20313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000645 | 07/02/2018 | 2284.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS II (ADULTO) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0225/2018. REQUISI??O N? 20317 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000646 | 07/02/2018 | 3380.39 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCCOL E DROGAS) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0224/2018. REQUISI??O N? 20323. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000648 | 07/02/2018 | 4244.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0226/2018. REQUISI??O N? 20312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000649 | 07/02/2018 | 8383.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0227/2018. REQUISI??O N? 20306. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2018 | 550.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE VIST?RIA E DOCUMENTOS DOS ?NIBUS DE PLACAS ACG-1643 E LBB-6584,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,OFICIO 231/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000620 | 07/02/2018 | 1452.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA, CHARQUE E FRANGO DESTINADO PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES (ZONA RURAL), CONFORME REQUISI??O N? 20300, OF?CIO SEPLAG N? 0239/2018 E PROCESSO N? 226/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000621 | 07/02/2018 | 713.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA, CHARQUE, FRANGO CONGELADO, E OVOS DE GALINHA, DESTINADO PARA A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA. CONFORME REQUISI??O N? 20307, OF?CIO SEPLAG N? 241/2018 E PROCESSO N? 225/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000624 | 07/02/2018 | 498.71 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA A MERENDA DA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA. CONFORME REQUISI??O N? 20308, OF?CIO SEPLAG N? 242/2018 E PROCESSO N? 231/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000626 | 07/02/2018 | 9808.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, PROCESSO 228/2018 OFICIO 236/2018/-SEPLAG REQ 20301. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000627 | 07/02/2018 | 12962.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS)DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 227/2018 OFICIO 2388/2018 -SEPLAG,REQ 20304. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000628 | 07/02/2018 | 9808.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONF.PROCESSO 229/2018 OFICIO 235/2018 E REQ 20302. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000637 | 07/02/2018 | 23303.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDERS, FORMUL?RIOS E PANFLETOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICA??O) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20321 E OF?CIO SEPLAG N?: 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITAR AO ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 932/2018 E DESPACHO CI N?: 78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2018 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITAR O ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 931/2018 E DESPACHO CI N?: 79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2018 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRODE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSLEHEIROS A VISITAR O ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?:934/2018 E DESPACHO CI N?: 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000641 | 07/02/2018 | 31217.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDERS, PANFLETOS, REQUERIMENTO, FAIXAS, TAL?ES, DESPACHO, EVOLU??OS ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICA??ES) DESTINADO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20320 E OF?CIO SEPLAG N?: 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0000622 | 07/02/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PERIODO DE 03/01/2018 A 02/02/2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 220/2018. (1 CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, ACESS?RIOSOBRIGAT?RIOS E MANUTEN??O SE NECESS?RIO DE PLACA N?: GXH.7545 E 1 CAMINH?O TANQUE COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS,TANQUE PARA LIMPAR FOSSA, SUGADOR A V?CUO E CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 8 M? COM BOMBA DE ANEL. DE PLACA N?: AOW.5842) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2018 | 1595.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE VISTORIA DOS SEGUINTES VE?CULOS: MNA.9665, MNX.6292, ELT.0814, MOH.8760, MMU.4164, MNW.7104, BAT.0301, QFF.8495, QFL.8537, OFD.6010, NQI.4687 E MNF.1903, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2018 | 1598.54 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000639 | 07/02/2018 | 30481.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, CAPAS DE PROCESSOS, ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDERS, DESPACHOS E PANFLETOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICA??ES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20315 E OF?CIO SEPLAG N?: 244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2018 | 797.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000661 | 08/02/2018 | 18000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: UNO VIVACE 1.0 QFV.5500, UNO VIVACE 1.0 QFV.8870, VOYAGE QFV.6040, SANDERO QFD.5915, VOYAGE QFS.6210, KOMBI OEW.4804 E KOMBI MNN.4770 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000682 | 08/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 E SANDERO QFD.6005 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000687 | 08/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE DE PLACA N?: QFQ.2230 E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA E QFV.6100 PELO PER?ODO DE: 18/12/2017 A 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2018 | 7244.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (1628 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 L) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOR OF?CIO SEPLAG N?.: 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000690 | 08/02/2018 | 21300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE 1.0 QFV.5470, CHEVROLET S10 CABINE DUPLA QFE.3743, SPIN OGF.3314, SPIN QFG.5294 E GOL QFK.7575 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000652 | 08/02/2018 | 2199.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMEMT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONORME PROCESSO 251/2018 OFICIO 263/2018-SEPLAG E REQ.20340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000654 | 08/02/2018 | 4676.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL)VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 250/2018 OFICIO 262/2018-SEPLAG E REQ 20339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000656 | 08/02/2018 | 23549.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20338, OF?CIO SEPLAG N? 265/2018 E PROCESSO N? 249/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000657 | 08/02/2018 | 666.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CAF? E A??CAR) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 20336, OF?CIO SEPLAG N? 264/2018 E PROCESSO N? 248/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000660 | 08/02/2018 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO (FIAT DOBLO - PLACA: QFL1235), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. CONFORME PROCESSO N? 244/2018 E OF?CIO SEPLAG N 261/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000677 | 08/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 E 17/01/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000662 | 08/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E UNO VIVACE DE PLACA N?: QFP.5100 PELO PER?ODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2018 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A DUAS PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2018 | 1080.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 6( SEIS) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2018 | 1050.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 7( SETE) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2018 | 450.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 3( TRES) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 9 ( NOVE) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2018 | 450.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 3( TRES) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 6 ( SEIS) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2018 | 450.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 3 ( TRES) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2018 | 800.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 4 ( QUATRO) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2018 | 600.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 4 ( QUATRO) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2018 | 600.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 4 ( QUATRO) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 5 ( CINCO) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2018 | 1050.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 7 ( SETE) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A 10 ( DEZ) PARCELAS DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000689 | 08/02/2018 | 16700.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS N?: QFV8870, QFQ2950, QFV5490, QFV5450, NQI2074 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA M UNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 0254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2018 | 4810.50 | 17665796000102 | EZEQUIEL MIQUEIAS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ESTIMULA??O SENSORIAL DE TERAPIAS, DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0267/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000664 | 08/02/2018 | 73500.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, COM AS SEGUINTES PLACAS SPRINTER MZM6562, BOXER OFD5928, DUCATO NQI5249, DOBLO QFF5638, DOBLO QFR6410, DOBLO QFR9410, DOBLO QFG1644, UNI VIVACE QFF5468, UNO VIVACE QFR9460, UNO VIVACE QFV5440, UNO VIVACE QFV5460, SPIN OGF9054, SPRINTER OKB8997, JUMPER NQJ3169, NOS DIAS 18/12/2017 A 17/01/2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0260/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000684 | 08/02/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA QFV.8860, SANDERO QFD.6445 E SANDERO QFD.6045 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 AT? 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME MATRICULA : 28882024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2018 | 258.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANECO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000659 | 08/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PER?ODO: 18/12/2017 A 17/01/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000665 | 08/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA QFO.8030 E FIAT UNO DE PLACA QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 E 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000683 | 08/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA N?: QFV.6110 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 258/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000666 | 08/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 249/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00004611831450 | EDUARDO RABELO MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS DA TRANSMISS?O DA FINAL E COBERTURA DO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTEBOL CARREIRO, SENDO O SERVI?O DA TRANSMISS?O DA FINAL NO VALOR R$: 1.000,00 E O SERVI?O DA COBERTURA JORNAL?STICA R$: 1.000,00, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000695 | 09/02/2018 | 44280.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL NA ZONA RURAL DENOMINADO PO?O CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ?REA AONDE FUNCIONA O ATERRO SANIT?RIO, OS RES?DUOS S?LIDOS COLHIDOS NESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 010/2018, DISPENSA DE LICITA??O N?: 02.005/2018 E CONTRATO N?: 015/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 0051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE JUSCINETE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000696 | 09/02/2018 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. A JANEIRO, 2018, CONFORME PREG?O N? 052/2017, CONTRATO N? 260/2017, OF?CIO DO SEPLAG N? 0276/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/02/2018 | 427606.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/02/2018 | 104725.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/02/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/02/2018 | 9200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/02/2018 | 41475.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/02/2018 | 208726.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/02/2018 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/02/2018 | 11448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/02/2018 | 2165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/02/2018 | 64246.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/02/2018 | 385546.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2018 | 7048.21 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGUNDO COMPETENCIA 02/2018 OF?CIO SEPLAG N?: 0285/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000698 | 15/02/2018 | 58936.06 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS (COMBUST?VEL) RESPONS?VEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PATOS. COMPET?NCIA : 02/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0295/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000699 | 15/02/2018 | 3337.63 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?O DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULO (COMBUTIVEL)VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, OFICIO 294/2018-SEPLAG,COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2018 | 21343.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2018 | 3626.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELE?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME AGRUP.0118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2018 | 3175.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO/2018. CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2018 | 588.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITI, REFERENTE A JANEIRO/2018. CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2018 | 374.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME AGRUP. 0118/012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0000735 | 15/02/2018 | 14540.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE SERRALHARIA E CONFEC??O DE ESTRUTURAS MET?LICAS(COBERTAS,CORRIM?O E GUARDA CORPO,GRADES DE PROTE??O E PORTAS E JANELAS) DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLAS DOM EXPEDITO,MONSENHOR MANOEL VIEIRA E ANAISA LUIZ CALIXTO,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OICIO 297/A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000725 | 15/02/2018 | 579.36 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 288/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000719 | 15/02/2018 | 907.52 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000701 | 15/02/2018 | 3600.00 | 00045066523472 | ANTÔNIO ALVES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 031/2018, DISPENSA DE LICITA??O N?: 02.017/2018 E CONTRATO N?: 042/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000702 | 15/02/2018 | 18000.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA PEDRO CAETANO 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 20/2018, DISPENSA DE LICITA??O N?: 02.012/2018 E CONTRATO N?: 35/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000717 | 15/02/2018 | 6489.16 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000718 | 15/02/2018 | 1415.37 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000732 | 15/02/2018 | 25769.29 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0000737 | 15/02/2018 | 16250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O E AQUISI??O DE M?VEIS COM PREDOMIN?NCIA DE METAL (COBERTAS, CORRIM?O E GUARDA CORPO, PORTAS E JANELAS) DESTINADOS A REFORMA E MELHORIA DE VARIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 297C/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000716 | 15/02/2018 | 5206.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 286/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2018 | 12810.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A OPERADORA TELEMAR-OI REFERENTE A PEND?NCIAS EM DIVERSAS LINHAS TELEF?NICAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (REFER?NCIA: FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000733 | 15/02/2018 | 37944.78 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATO N? 0001/2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0284/2017, OF?CIO SECAD N?045/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2018 | 302.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000714 | 15/02/2018 | 36000.00 | 00062224182449 | ROSE MARIE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, S/N SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA- PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0046/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000715 | 15/02/2018 | 18000.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0047/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000720 | 15/02/2018 | 36000.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PATOS -PB, LOCALIZADO A RUA PEDRO FIRMINO, 35 BAIRRO- BRAS?LIA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000722 | 15/02/2018 | 38400.00 | 00003887058410 | EUDENILZA DE OLIVEIRA FERNANDES | LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS HAYDEE WANDERLEY A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, LOCALIZADO A RUA PEDRO FIRMINO, 506, BAIRRO - BRAS?LIA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0084/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000724 | 15/02/2018 | 50400.00 | 00009083102424 | JOHANN EARLY TORRES DE ALCANTARA | DESPESAS ALUSIVAS A LOC??O DE IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299 CENTRO PATOS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, VINCULADO ASEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0082/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000728 | 15/02/2018 | 15600.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA, 282-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0091/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000729 | 15/02/2018 | 24000.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0080/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0000731 | 15/02/2018 | 18000.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A SERGIO LIMA S/N -JARDIM GUANABARA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0246/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000734 | 15/02/2018 | 20208.09 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATON? 01/2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0281/2018, OF?CIO SECAD N? 043/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000736 | 15/02/2018 | 1881.37 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DAS UNIDADES DA SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATO N? 0001/2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0283/2017, OF?CIO SECAD N? 042/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2018 | 7448.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0277A/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0000740 | 15/02/2018 | 23350.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE SERRALHEIRO, NA CONFEC??O DE COBERTAS, ESTRUTURA DE FORRO PVC, GRADES DE PROTE??O, PLACAS DE ILUMINA??O, DESTINADOS A UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF BELMIRO GUEDES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PBCONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0297B/2018. REQUISI??O N? 20273. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000723 | 15/02/2018 | 20305.84 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 287/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000721 | 15/02/2018 | 12598.95 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000711 | 15/02/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000712 | 15/02/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 300/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000739 | 15/02/2018 | 22644.67 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0000703 | 15/02/2018 | 24000.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N?MERO 27, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 41/2018, DISPENSA DE LICITA??O N?: 02.024/2018, CONTRATO N?:51/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000727 | 15/02/2018 | 883.13 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2018 | 2882.88 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGUNDO COMPETENCIA 02/2018 OF?CIO SEPLAG N?: 0282/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2018 | 1287.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A ENERGISA DO CENTRO POP, PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL E CREAS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000726 | 15/02/2018 | 20400.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE BARROS, 378, BAIRRO BRASILIA PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 039/2017 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.015/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000730 | 15/02/2018 | 24000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO, CENTRO DE PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 038/2017 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.014/2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00095114866400 | NÁDJA DA SILVA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O E AQUISI??O DE 350 MEDALHAS E 4 TROFEIS EM ACR?LICO, DESTINADAS A PREMIA??O DA CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000741 | 15/02/2018 | 949.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 298/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2018 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/02/2018 | 281.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO GIN?SIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888348.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2018 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2018 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?:06999999.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0000746 | 16/02/2018 | 300.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E PROGRAMA??O DE UM PABX INTELBRAS EQUIPADO COM 4 LINHAS E 12 RAMAIS DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 319/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2018 | 3627.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2018 | 43500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2018 | 4944.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS PO?OS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2018 | 60930.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000743 | 16/02/2018 | 130742.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 0233/2018 REQUISI??O N? 20326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2018 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2018 | 6190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000765 | 16/02/2018 | 6015.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0323/2018 REQUISI??O N? 20359. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000767 | 16/02/2018 | 9536.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0322/2018 REQUISI??O N? 20357. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000772 | 16/02/2018 | 1132.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAMISETAS GOLA POLO PARA FARDAMENTO,DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMI?O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0321/2018 REQUISI??O N? 20358. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000773 | 16/02/2018 | 1415.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAMISETAS GOLA POLO PARA FARDAMENTOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0320/2018 REQUISI??O N? 20332. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000774 | 16/02/2018 | 452.80 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAMISETAS GOLA POLO PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0318/2018 REQUISI??O N? 20354. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000775 | 16/02/2018 | 390.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAMISETAS GOLA POLO PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0317/2018 REQUISI??O N? 20331. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000780 | 16/02/2018 | 100832.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE GR?FICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0302/2018 REQUISI??O N? 20341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000781 | 16/02/2018 | 23035.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE GR?FICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMI?O, VINCULADOS SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0303/2018 REQUISI??O N? 20342. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000783 | 16/02/2018 | 10159.90 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE GR?FICA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0305/2018 REQUISI??O N? 20343. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2018 | 1000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 20 JALECOS PARA FARDAMENTOS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0307/2018, REQUISI??O N? 20356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2018 | 5091.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE BON? MODELO BASEBOL, COLETES, CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0309/2018, REQUISI??O N? 20330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000790 | 16/02/2018 | 11362.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAL?A MODELO MASCULINO, BON? MODELO BASEBOL, COLETES PARA FARDAMENTOS, DESTINADOS A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0308/2018, REQUISI??O N? 20352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000791 | 16/02/2018 | 17750.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COLETES E JALECOS PARA FARDAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0310/2018, REQUISI??O N? 20333. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000793 | 16/02/2018 | 9643.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAL?A FEM. CALCAS MASC. CAMISETAS MANGA LONGA, PARA FARDAMENTOS DESTINADOS A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0311/2018 REQUISI??O N? 20353. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000794 | 16/02/2018 | 17683.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAL?A FEM. CALCAS MASC. JEANS, CAL?A MASC. BRIM, JALECOS, PARA FARDAMENTOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0312/2018 REQUISI??O N?20349. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000795 | 16/02/2018 | 48000.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MACAC?O EM POLIC?TOM, PARA FARDAMENTOS DESTINADOS, SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0314/2018 REQUISI??O N? 20348. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000796 | 16/02/2018 | 8437.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAL?A FEM. CAL?A MASC. BRIM E JALECOS, PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 03132018 REQUISI??O N? 20355. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000797 | 16/02/2018 | 30415.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CAL?AS FEM JEANS. CAL?AS MASC. JEANS E JALECOS, PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 00315/2018 REQUISI??O N? 20351. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2018 | 7977.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. AGRUPAMENTO 0118/003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2018 | 27127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2018 | 28465.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2018 | 4000.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2018 | 17826.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0000777 | 16/02/2018 | 9590.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE BON? MODELO ?RABE E JALECOS,PARA FARDAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0316/2018 REQUISI??O N? 20350. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2018 | 1204.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2018 | 96497.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA A SERVIDORA DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, (LAIS NUNES PEREIRA) CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA A SERVIDOR DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, (ANTONIO MARCOS HONORIO DE OLIVEIRA) CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA A SERVIDOR DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, (VINICIUS MACAMBIRA GUEDES) CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA A SERVIDOR DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, (DAVI SOUZA DOS SANTOS LEIT?O NUNES) CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA A SERVIDOR DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, (MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA) CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA A SERVIDOR DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, (CAIQUE CIRANO DI PAULA) CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2018 | 453.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTINADA A SERVIDORA DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, (LIVIA DE FIGUEIREDO COSTA XAVIER BRASILEIRO) CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2018 | 55.55 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE SUPRACITADO, POR TER PAGO EM DUPLICIDADE NO QUE SE REFERE A NF DE N?MERO: 4247/2017, CONFORME PARECER DAT N?: 1442/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 7609/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2018 | 9163.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2018 | 9163.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da D?vida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2018 | 73287.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME PROTOCOLO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2018 | 2732.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2018 | 2289.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000751 | 16/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2018 | 4579.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000771 | 16/02/2018 | 58936.06 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS (COMBUST?VEL) RESPONS?VEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PATOS. COMPET?NCIA : 02/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0295/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2018 | 6578.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO 665/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA FUNDA??O EDUC.MIGUEL MOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO 701/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?UA E SERVI?OS DE ESGOTO DO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO 688/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2018 | 115.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO 669/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESOTO DO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO 663/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2018 | 3473.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2018 | 700.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000844 | 19/02/2018 | 16700.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS N?: QFV8870, QFQ2950, QFV5490, QFV5450, NQI2074 PELO PER?ODO DE 18/01/2017 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA M UNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000817 | 19/02/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES MODELO S10 CABINE SIMPLES DE PLACA: QFF - 9354; E STRADA DE PLACA: QFG - 1634. CONSTANTE NO CONTRATO N? 10058/2017, PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000819 | 19/02/2018 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO (FIAT DOBLO - PLACA: QFL 1235), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2018 | 2053.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS O CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECREARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018CONFOME PROCESSO 656/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2018 | 2939.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO 659/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000834 | 19/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000830 | 19/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 E 17/02/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000836 | 19/02/2018 | 21300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: OGF.3314, QFG.5294, QFG.5294, QFR.8970, QFV.5470 E QFK.7575 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000837 | 19/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE DE PLACA N?: QFQ.2230 E VOLKSWAGEN VOYAGE DE PLACA E QFV.6100 PELO PER?ODO DE: 18/01/2018 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2018 | 289504.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000829 | 19/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 E SANDERO QFD.6005 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000843 | 19/02/2018 | 5990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR S10 CABINE SIMPLES QFF.9414 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 AT? 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000847 | 19/02/2018 | 15400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: UNO VIVACE 1.0 QFV.5500, VOYAGE QFV.6040, SANDERO QFD.5915, VOYAGE QFS.6210, KOMBI OEW.4804, QFO.8070 E QFS.6140 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/02/2018 | 0.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0007695-15.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA ANDREZA FERREIRA BORGES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 12508/2017. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N?: 11416/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000818 | 19/02/2018 | 77500.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, COM AS SEGUINTES PLACAS SPRINTER MZM6562, BOXER OFD5928, DUCATO NQI5249, DOBLO QFF5638, QFR6140, DOBLO QFR9410, DOBLO QFG1644, UNI VIVACE QFF5468, UNO VIVACE QFR9460, UNO VIVACE QFV5440, UNO VIVACE QFV5460, SPIN OGF9054, SPRINTER OKB8997, JUMPER NQJ3169, NNV4770 NOS DIAS 18/01/2018 A 17/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A COORDENADORA DO N?CLEO DE CONTROLE DE AVALIA??O, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O NA REGULA??O DA REFERIDA CIDADE NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO N? 0013/2018- SETOR PESSOAL, PROCESSO 0724/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A COORDENADORA DO N?CLEO DE CONTROLE DE AVALIA??O, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26 DE JANEIRO 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O EM PROCEDIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME OF?CIO N? 0017/2018- SETOR PESSOAL, PROCESSO 0793/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003144177458 | DAYANNE RICELLI DE LIMA NOBREGA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A GERENTE DE PLANEJAMENTO, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JANEIRO 2018, PARA PARTICIPAR DA AVALIA??O: PLANEJAMENTO, REGULA??O E AS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS, CONFORME OF?CIO N? 0018/2018- SETOR PESSOAL, PROCESSO 0791/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A COORDENADORA DO N?CLEO DE CONTROLE DE AVALIA??O, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULA??O DESTE MUNIC?PIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO 2017, CONFORME OF?CIO N? 0198/2017, PROCESSO 12229/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A COORDENADORA DO N?CLEO DE CONTROLE DE AVALIA??O, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REGULA??O DESTE MUNIC?PIO NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME OF?CIO N? 0198/2017, PROCESSO 12229/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/02/2018 | 150.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A GERENTE DO N?CLEO DE CONTROLE DE AVALIA??O, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA AVALIA??O DO SISREG -GG PARA NOVAS REGRAS DE FINANCIMANTO E TRANSFER?NCIA PARA SUS, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO N? 0014/2018- SETOR PESSOAL, PROCESSO 0682/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/02/2018 | 80.00 | 00005772813480 | MARIA CLARISSA GIL DE MEDEIROS BRANDA? | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A ENFERMEIRA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 21 DE JANEIRO 2017, CONFORME OF?CIO N? 0228/2017, PROCESSO 0027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000861 | 19/02/2018 | 73500.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, COM AS SEGUINTES PLACAS SPRINTER MZM6562, BOXER OFD5928, DUCATO NQI5249, DOBLO QFF5638, DOBLO QFR6410, DOBLO QFR9410, DOBLO QFG1644, UNI VIVACE QFF5468, UNO VIVACE QFR9460, UNO VIVACE QFV5440, UNO VIVACE QFV5460, SPIN OGF9054, SPRINTER OKB8997, JUMPER NQJ3169, NOS DIAS 18/12/2017 A 17/01/2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0260/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000821 | 19/02/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SA?DE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, NOS DIAS 18 DE JANEIRO/2018 A 17 DE FEVEREIRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000846 | 19/02/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABOTAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0327/2018 COMPT. FEVEREIRO DE 2018. 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000848 | 19/02/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABOTAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPT. JANEIRO DE 2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2018 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALAHADOR , REF. A VIAGEM PARA PARA JUNCO DO SERID? NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, INSPE??O T?CNICA, CONFORME OF?CIO N? 09/2018, PROCESSO 0767/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/02/2018 | 80.00 | 00069023913434 | EDGLEY SILVA DE OLIVEIRA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA AO MOTORISTA DO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR , REF. A VIAGEM PARA PARA JUNCO DO SERID? NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, COM A COORDENADOR DO CEREST PARA INSPE??O T?CNICA, CONFORME OF?CIO N? 09/2018, PROCESSO 0767/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000825 | 19/02/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR: STRADA DE PLACA OGB.7426 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 AT? 17/02/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000838 | 19/02/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO DE PLACA QFV.8860, SANDERO QFD.6445 E SANDERO QFD.6045 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 AT? 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2018 | 6205.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONFORME PROTOCOLO N?: 708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000842 | 19/02/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR STRADA QFG.2334 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 AT? 17/02/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000845 | 19/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFP.5100 E QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2017, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000862 | 19/02/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFP.5100 E QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/12/2017 E 17/01/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2018 | 273.70 | 09084815000928 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS SUDEMA REFERENTE A IMPLEMENTA??O DE UMA UNIDADE DE DISPOSI??O FINAL DE REJEITOS LOCALIZADA AS MARGENS DA BR - 230 PR?XIMO AO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000835 | 19/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PER?ODO: 18/01/2018 A 17/02/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000827 | 19/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA N?: QFV.6110 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2018 | 1077.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02903906.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/02/2018 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CCDA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895567.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883184.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2018 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 06999999.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000863 | 19/02/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS N?: MPF 9412 PELO PER?ODO DE 18/01/2017 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000832 | 19/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2018 | 2242.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 661. (MATR?CULA N?:02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 660. (MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2018 | 2192.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 682. (MATR?CULA N?: 02893216.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000909 | 20/02/2018 | 24000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO, CENTRO DE PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 038/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.014/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2018 | 1452.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 700. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2018 | 636.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 689. (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO E CEMIT?RIO SANTO ANTONIO.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2018 | 2903.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2018 | 2280.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2018 | 382.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2018 | 2228.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 691. (LAVANDERIA ANA LEANDRO, LAVANDERIA DO MORRO, LAVANDERIA MARIA GUILHERM E LAVANDERIA MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2018 | 6427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 705. (MATR?CULA N?: 02893883.6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 695. (MATR?CULA N?: 02881400.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2018 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 658. (MATR?CULA N?: 02899573.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE ESPOSI??ES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 670. (MATR?CULA N?: 02900709.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2018 | 80.00 | 00007269192413 | EDVANILDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA EDVANILDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL NESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTE AT? A CL?NICA PSIQUIATRICA DR. MAIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2018 | 80.00 | 00007057355408 | WILLIAN DA SILVA RAMOS | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA , WILLIAN DA SILVA RAMOS CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL NESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA -PB PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA SER SUBMETIDO A EXAME PSIQUI?TRICO 13 DE DEZEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2018 | 80.00 | 00007057355408 | WILLIAN DA SILVA RAMOS | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA WILLIAN DA SILVA RAMOS, CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL NESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA SER SUBMETIDO A EXAME PSIQUI?TRICO DIA 13 DE DEZEMBRO 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2018 | 80.00 | 00003087200409 | FABRICIO DUTRA LUCENA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA FABRICIO DUTRA LUCENA, CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL NESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CL?NICA DR. MAIA DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000913 | 20/02/2018 | 31250.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 333/2018 REQUISI??O N? 20363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2018 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2018 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2018 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2018 | 80.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA JOSE CAETANO DE SOUSA NETO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2018 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA , GABRIEL MEDEIROS LAURINDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2018 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA , GABRIEL MEDEIROS LAURINDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES NO DIA 05 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2018 | 80.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA , GABRIEL MEDEIROS LAURINDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS AO DOM PEDRO I NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2018 | 80.00 | 00045281017420 | JOSE TORRES DE FIGUEIREDO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA ,JOSE TORRES DE FIGUEIREDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2018 | 140.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA , JO?O PEREIRA DA SILVA FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2018 | 1530.36 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 334/2018. (FATURA N?: 40297) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 704. (MATR?CULA N?: 02888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2018 | 374.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 680. (MATR?CULA N?: 02893296.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO AMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 699. (MATR?CULA N?: 02888524.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 681. (MATR?CULA N?: 02893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2018 | 7900.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE HOTELARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB, DE ACORDO COM A SOLICITA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. (HOSPEDAGEM DESTINADA AOS FUNCION?RIOS PRESTADORES DE SERVI?O: ALYSON DOS SANTOS GOMES, VALDECI ALC?NTARA DE LIMA, RINALDO FRANCISCO D?VILADO, PETR?CIA SOARES PAIVA E C?LIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA NO PER?ODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 694. (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2018 | 486.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS LOCALIDADES ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 702. (MATR?CULA: 2888217.2 E2888547.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2018 | 2049.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS AO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2018 | 575.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 697. (MATR?CULA N?: 2887563.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Amplia??o e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0000868 | 20/02/2018 | 83818.73 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 9? MEDI??O DOS SWRVI?OS DE EXECU??O DA OBRA DA CONCLUS?O DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADR?O FNDE NO BAIRRO DO MONTE CASTELO DE ACORDO COM O CONTRATO N? 489/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 4753/2016 CONCORRENCIA P?BLICA 008/2016, CONFORME OFICIO 333/2018 SEPLAG. | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000888 | 20/02/2018 | 24664.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O E MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA A REFORMA DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA,DOM EXPEDITO,ARISTIDES HAMAD TIMENE,ANAIZA LUIZ CALIXTO, E JOS? PERMINIO WANDERLEY(SANTA GERTRUDES), VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 332/2018-SEPLAG,COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000890 | 20/02/2018 | 43689.61 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAILZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 329/2018. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000891 | 20/02/2018 | 25886.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA,DOM EXPEDITO,ARISTIDES HAMAD TIMENE,ANAIZA LUIZ CALIXTO,JOS? PERINIO WANDERLEY(SANTA GERTRUDES),VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 328/2018-SEPLAG, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000892 | 20/02/2018 | 23996.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAILZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 330/2018. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000895 | 20/02/2018 | 20097.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAILZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 331/2018. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000911 | 20/02/2018 | 24000.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE S/N, CENTRO DE PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA??O DE APOIO A MULHER PATOENSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 028/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.009/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000912 | 20/02/2018 | 20400.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE BARROS, 378, BAIRRO BRASILIA PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 039/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.015/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/02/2018 | 477.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2018 | 1370.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2018 | 166.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2018 | 71.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000969 | 21/02/2018 | 10700.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV8870 E NQI 2074 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/02/2018 | 1441.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2018 | 97.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVASA A CONTRIBUI??O PATRONL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2018 | 39.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2018 | 1048.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0000923 | 21/02/2018 | 7200.00 | 00003486889460 | FRANCISCO VIEIRA PINTO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? NUNES LEITE, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POL?CIA MILITAR, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000928 | 21/02/2018 | 19200.00 | 00073933147468 | MARIA OLIVEIRA DE FARIAS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 748, BAIRRO BRAS?LIA, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 324/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1038/2018 E DESPACHO CI N?: 107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1040/2018 E DESPACHO CI N?: 103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1036/2018 E DESPACHO CI N?: 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1037/2018 E DESPACHO CI N?: 109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1039/2018 E DESPACHO CI N?: 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/02/2018 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1041/2018 E DESPACHO CI N?: 106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2018 | 300.00 | 00000856046400 | JOSE ALBERTO PEREIRA GUIMARAES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO DIRETOR DO EST?DIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 5 E 6 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES JUVENTUDE VIVA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1022/2018 E DESPACHO CI N?: 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2018 | 300.00 | 00002673726470 | JUNHO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE E LAZER, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 5 E 6 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES JUVENTUDE VIVA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1035/2018 E DESPACHO CI N?: 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/02/2018 | 221361.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000967 | 21/02/2018 | 600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: UNO VIVACE 1.0 QFV.5500, VOYAGE QFV.6040, SANDERO QFD.5915, VOYAGE QFS.6210, KOMBI OEW.4804, QFO.8070 E QFS.6140 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE N?: 847/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000918 | 21/02/2018 | 4256.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISI??O DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1800/2017 RQUISI??O N? 19902. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000919 | 21/02/2018 | 2754.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISI??O DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB PARA PACIENTES EXCEPCIONAIS CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1802/2017 REQUISI??O N? 19899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000920 | 21/02/2018 | 30000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA GALIM ASSIS, 93 BAIRRO BRAS?LIA NO MUNIC?PIO DE PATOS -PB PARA FUNCIONAMENTO DA GER?ENCIA DE REGULA??O, MARCA??O, REVIS?O E AUDITORIA E TDF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0326/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2018 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO N? 541 MATRICULA N? 2887406-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES,ORG?O VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. MATRICULA N? 2887872-8 PROCESSO N? 671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2018 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. MATRICULA N? 02888195-8 PROCESSO N? 671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000921 | 21/02/2018 | 30000.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANBARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I -, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0325/2018/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000925 | 21/02/2018 | 30000.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESEPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 1352 BAIRRO SANTO ANTONIO MUNIC?PIO DE PATOS-PB DESTINADO A ATENDER AS INSTALA??ES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO - CTA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DO SEPLAG N? 0048/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL N? 062/2015, OF?CIO SEMUSA N? 0090/2018 REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL N? 062/2015, OF?CIO SEMUSA N? 0090/2018 REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2018 | 152.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO 0677/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2018 | 114.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO 696/2018, MATRICULA N? 02881872-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2018 | 1323.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE .AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO 090/2018, MATRICULA N? 06973372.4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. PROCESSO N? 671 , MATRICULA N? 2886819-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2018 | 1432.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 672/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2018 | 152.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 673/2018. MATRICULA N? 02888617.8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JANEIRO/2018. PROCESSO N? 674, MATRICULA N? 02886641-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/02/2018 | 614.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO FREI DAMI?O, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 676/2018. MATRICULA N? 02887545-1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/02/2018 | 521.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CERPPOD, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 675/2018. MATRICULA N? 02888053-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/02/2018 | 1001.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 668/2018. MATRICULA N? 02889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2018 | 203.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. CONFORME PROTOCOLO N? 662. MATRICULA N? 02881376-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2018 | 4901.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB. REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PROCESSO N? 643/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/02/2018 | 177.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS M?DICOS PSF REF. A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/02/2018 | 25.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/02/2018 | 37.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS , COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/02/2018 | 501.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF NUCLEO DE APOIO SA?DE SA?DE DA FAM?LIA, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/02/2018 | 514.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PCS EFETIVOS. COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2018 | 188.70 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICA??O, DE ACORDO COM A LEGISLA??O DE PESOS E MEDIDAS, DA BALAN?A PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2018 | 188.70 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICA??O, DE ACORDO COM A LEGISLA??O DE PESOS E MEDIDAS, DA BALAN?A PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000977 | 21/02/2018 | 30292.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0336/2018 REQUISI??O N? 20375. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000981 | 21/02/2018 | 29761.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0335/2018 REQUISI??O N? 20376. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2018 | 6.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 678. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02883512.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/02/2018 | 300.00 | 28794041000116 | JOSE ROMULLO GOMES GUIMARAES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 300 SACOS DE NALHO DE 100 LITROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 338/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2018 | 6.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 679. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02893297.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/02/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA??O DO CAMEL? DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DDE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 685. (MATR?CULA N?: 7004560.7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 685. (MATR?CULA N?: 6896722.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000929 | 21/02/2018 | 3503.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20369 E OFICIO SEPLAG: 340/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000930 | 21/02/2018 | 1009.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20361 E OFICIO SEPLAG: 341/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000931 | 21/02/2018 | 1304.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20360 E OFICIO SEPLAG: 342/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000932 | 21/02/2018 | 736.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20370 E OFICIO SEPLAG: 343/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000934 | 21/02/2018 | 1241.64 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20362 E OFICIO SEPLAG: 339/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000965 | 21/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTORE DE PLACA N?: QFQ2950, VINCULADO AO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA M UNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000966 | 21/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTORE DE PLACA N?: QFV5490, VINCULADO AO CREAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA M UNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000968 | 21/02/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV5450, VINCULADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 664. (MATR?CULA CAGEPA N?: 2887408.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2018 | 442.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DOS EFETIVOS DO CREAS AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2018 | 274.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DOS EFETIVOS DO CRAS AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/02/2018 | 549.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DOS CONTRATADOS DO CRAS AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2018 | 1164.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DOS EFETIVOS DO CENTRO POP AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2018 | 130415.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2018 | 19752.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2018 | 172604.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2018 | 23155.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001004 | 22/02/2018 | 1638.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0351/2018 REQUISI??O N? 20365. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001005 | 22/02/2018 | 3357.41 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0352/2018 REQUISI??O N? 20368. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001006 | 22/02/2018 | 1898.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0353/2018 REQUISI??O N? 20366. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001007 | 22/02/2018 | 1426.21 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS II VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0354/2018 REQUISI??O N? 20373. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001008 | 22/02/2018 | 552.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0355/2018 REQUISI??O N? 20367. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001009 | 22/02/2018 | 536.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0356/2018 REQUISI??O N? 20371. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001011 | 22/02/2018 | 293.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCOLOSE DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0358/2018 REQUISI??O N? 20377. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2018 | 617.62 | 00003575848483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A VERBA REMUNERAT?RIA PROPORCIONAL A 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2017 E DIAS PROPORCIONAIS TRABALHADOS, CONFORME OF?CIO N? 028/2018 - SECAD/GAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001010 | 22/02/2018 | 192.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 0357/2018 REQUISI??O N? 20378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2018 | 136755.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2018 | 37431.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2018 | 9820.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 375/2014. (PARCELAMENTO INATIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2018 | 378.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 246/2014. (CONTRIBUI??OPATRONAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2018 | 14645.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 248/2014. (TAXA ADMINISTRATIVA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0000998 | 22/02/2018 | 32140.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE SERRALHERIA E CONFEC??O DE M?VEIS COM PREDOMIN?NCIA DE METAL (COBERTAS, GRADES DE PROTE??O, PORTAS, JANELAS, PLACAS DE ILUMINA??O E ESTRUTURA PARA FORRO DE PVC) DESTINADOS A MELHORIA DE DIVERSAS LOCALIDADES VINCULADAS AOGABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000985 | 22/02/2018 | 17965.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA,ARISTIDES HAMAD TIMNE,ANAIZA LUIZ CALIXTO,JOS? PERMINIO WNDERLEY(SANTA GERTRUDES)VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 360/201SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000986 | 22/02/2018 | 25886.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA,DOM EXPEDITO,ARISTIDES HAMAD TIMENE,ANIZA LUIZ CALIXTO E JOS? PERMINIO WANDERLEY(SANTA GERTRUDES) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 346/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000987 | 22/02/2018 | 43689.61 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAILZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 347/2018. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000988 | 22/02/2018 | 23996.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAILZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 348/2018. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000989 | 22/02/2018 | 24664.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA,DOM EXPEDITO.ARISTIDES HAMAD TIMENE,ANAIZA LUIZ CALIXTO,JOS? PERMINIO(SANTA GERTRUDES)CONFORME OFICIO 350/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000990 | 22/02/2018 | 20097.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAILZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 349/2018. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2018 | 51968.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2018 | 15428.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2018 | 343161.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REERENTE AO MES DE COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2018 | 6000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS FUNERARIOS COM URNAS, FLORES, +9MORTALHA, TRANSLADO E OUTROS SERVI?OS CORRELACIONADOS PARA OS FALECIDOS LUIZ DOS SANTOS SILVA, CRISTIANO DOS SANTOS BERNARDO, IDELVAN DA SILVA CORDEIRO, MARIA DA GUIA DIAS REINALDO E CARLITO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SEPLAG: 359/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2018 | 2420.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OES DE CART?RIOS COMO AVERBA?OES DE DIVORCIO, CERTID?ES DE CASAMENTO CIVIL E CERTID?ES DE NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 364/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2018 | 7710.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COLCH?ES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 362/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2018 | 1900.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E EXECU??O NA PRESTA??O DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR PNAE 2017, DO MUNIC?PIO DE PATOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001018 | 23/02/2018 | 216000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL PARA O MUNICIPIO DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 363/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2018 | 431.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2018 | 61063.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2018 | 67271.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2018 | 117240.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PER?ODO 31/01/2018, C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2018 | 155471.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2018 | 255.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2018 | 19133.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2018 | 168.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (TRANSFER?NCIA DEP?SITO JUDICIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001019 | 23/02/2018 | 30000.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANBARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I -, VINCULADO A SEC. MUNICIP?L DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0325/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2018 | 7448.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0277A/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0001033 | 26/02/2018 | 48000.00 | 00006095885400 | SILAS MARQUES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ALTO CASTELIANO, 590, BAIRRO DO SANTO ANT?NIO, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 368/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2018 | 2000.00 | 00004316246402 | JOANA KEHRLE DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS VETERIN?RIO PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL DE PATOS - PB, PELO PER?ODO DE 1 A 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 372/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0001031 | 26/02/2018 | 36000.00 | 00014121468449 | RUI TORRES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO 621, BAIRRO DA BRAS?LIA, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 369/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001030 | 26/02/2018 | 460.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 370/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000732017 | 0001035 | 26/02/2018 | 28750.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISI??O N? 20310; E OF?CIO SEPLAG N? 0371/2018; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001036 | 26/02/2018 | 24664.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM A QUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??O DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA,DOM EXPEDITO,ARISTIDES HAMAD TIMENE,ANAIZA LUIZ CALIXTO,JOS? PERMINIO WANDERLEY(SANTA GERTRUDES),CONFORME OFICIO 350/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001037 | 26/02/2018 | 43689.61 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAIZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIOS SEPLAG N? 347/2018. COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001038 | 26/02/2018 | 25886.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MONSENOR MANUEL VIEIRA,DOM EXPEDITO,ARISTIDES HAMAD TIMENE,ANAIZA LUIZ CALIXTO E JOS? PERMINIO WANDERLEY(SANTA GERTRUDES), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 346/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001039 | 26/02/2018 | 20097.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAIZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIOS SEPLAG N? 349/2018. COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001040 | 26/02/2018 | 23996.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MONSENHOR MANUEL VIEIRA (MONTE CASTELO), DOM EXPEDITO, ARISTIDES HAMAD TIMENE, ANAIZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIOS SEPLAG N? 348/2018. COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001041 | 26/02/2018 | 17965.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADAS A REFORMA DAS ESCOLAS MONSENHOE MANUEL VIEIRA,DOM EXPEDITO,ARISTIDES HAMAD TIMENE,ANAIZA LUIZ CALIXTO, JOS? PERMINIO WANDERLEY(SANTA GERTRUDES),VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 360/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001057 | 27/02/2018 | 4480.21 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS(PE?AS) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 362/2018 E OFICIO 384/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001060 | 27/02/2018 | 11962.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS (PE?AS) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME PROCVESSO 365/2018 OFICIO 381/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2018 | 73479.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2018 | 5098.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2018 | 126139.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2018 | 552298.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2018 | 1235201.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2018 | 392572.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2018 | 25679.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2018 | 9708.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2018 | 11076.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2018 | 2189.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMNETO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2018 | 23944.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2018 | 2478.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2018 | 4136.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0001042 | 27/02/2018 | 2420.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OES DE CART?RIOS COMO AVERBA?OES DE DIVORCIO, CERTID?ES DE CASAMENTO CIVIL E CERTID?ES DE NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 364/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001043 | 27/02/2018 | 20400.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE S/N, CENTRO DE PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA??O DE APOIO A MULHER PATOENSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 028/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.009/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001047 | 27/02/2018 | 20400.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE BARROS, 378, BAIRRO BRASILIA PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 039/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.015/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2018 | 46538.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2018 | 107416.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2018 | 12083.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2018 | 23610.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2018 | 170520.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, VINC.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2018 | 5024.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2018 | 25660.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA DO CT: 0398176-20/2012 PARA 27/02/2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001070 | 27/02/2018 | 1730.57 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/REPAROS) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 378/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2018 | 188137.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2018 | 30240.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001073 | 27/02/2018 | 20551.72 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/SERVI?OS) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 382/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2018 | 65911.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2018 | 11086.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR SUL LAIDES LAVOR LIRA NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOS DIAS 5, 6, 7,E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1242/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DO CONSELHEIRO TUTELAR SUL JOS? OBERTO DA SILVA NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOS DIAS 5, 6,7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SEVERINA FELIPE SANTANA NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOS DIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR SUL MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOSDIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2018 | 56.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE JUSTO FORNECIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO DESTINADA AO CUSTEIO DA ALIMENTA??O DA CRIAN?A D.L.L.D.N. E DA ADOLESCENTE A.L.D., QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO INTUITO DE REALIZAR O RECONHECIMENTODE PATERNIDADE DA REFERIDA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 639/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2018 | 120.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI??O NO EVENTO: SIMP?SIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS - ETAPA NORDESTE E O ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO SUAS/SUS/EDUCA??O COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12703/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2018 | 120.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI??O NO EVENTO: SIMP?SIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS - ETAPA NORDESTE E O ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DOSUAS/SUS/EDUCA??O COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12703/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2018 | 120.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI??O NO EVENTO: SIMP?SIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS - ETAPA NORDESTE E O ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DOSUAS/SUS/EDUCA??O COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 12703/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2018 | 10609.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2018 | 3930.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2018 | 3795.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2018 | 6185.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2018 | 2246.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2018 | 2109.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001072 | 27/02/2018 | 6942.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/SERVI?OS) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 383/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2018 | 27359.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001074 | 27/02/2018 | 18048.73 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/REPAROS) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 380/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2018 | 156463.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2018 | 16341.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2018 | 7295.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2018 | 2834.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001045 | 27/02/2018 | 24000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO, CENTRO DE PATOS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME CONTRATO 038/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.014/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2018 | 6080.66 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (CONCERTOS E PE?AS) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGUNDO COMPETENCIA 02/2018 OF?CIO SEPLAG N?: 377/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2018 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2018 | 7169.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001080 | 27/02/2018 | 26380.26 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/SERVI?OS) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 379/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2018 | 19882.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0001044 | 27/02/2018 | 60000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIAPLAIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 366/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0001048 | 27/02/2018 | 36000.00 | 00002732519456 | CILMARA MARIA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356- SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-ADULTO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 365/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0001049 | 27/02/2018 | 24000.00 | 00051924021404 | NEUZA GOMES FERREIRA FILGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL, SITUADO A RUA JUVENAL LUCIO N? 199, BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA RITA PALMEIRA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 367/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2018 | 349660.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2018 | 136128.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2018 | 266502.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2018 | 400315.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2018 | 444881.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2018 | 131372.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2018 | 7601.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2018 | 1704.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2018 | 31430.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2018 | 380752.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2018 | 43034.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2018 | 14068.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2018 | 51699.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2018 | 1656.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2018 | 96907.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2018 | 10869.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001096 | 27/02/2018 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. A FEVEREIRO, 2018, CONFORME PREG?O N? 052/2017, CONTRATO N? 260/2017, OF?CIO DO SEPLAG N? 374/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2018 | 5527.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2018 | 24793.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2018 | 10606.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2018 | 1615.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2018 | 24790.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2018 | 18384.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2018 | 142190.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2018 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2018 | 2190.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2018 | 120416.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2018 | 211238.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2018 | 456683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2018 | 9200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2018 | 181955.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO SERVI?O DE SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001244 | 28/02/2018 | 1805.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE INSULINAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME OF?CIO N? 391/2018 REQUISI??O N? 20392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001245 | 28/02/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 390/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2018 | 143036.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A FEVEREIRO/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 1089) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2018 | 2633.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2018 | 5712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A FEVEREIRO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2018 | 1350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2018 | 3187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2018 | 37074.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2018 | 2358.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2018 | 2392.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1/3 DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00004843519405 | EVANILDO DE FRANÇA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS VETERIN?RIOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL DE PATOS - PB, PELO PER?ODO DE 1 A 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 387/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00013235990453 | ITAMAR WANDERLEY NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS VETERIN?RIOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL DE PATOS - PB, PELO PER?ODO DE 1 A 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 386/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2018 | 6320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2018 | 135648.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2018 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2018 | 408.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2018 | 9633.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2018 | 4037.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2018 | 2754.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2018 | 22698.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2018 | 12412.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULAD A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2018 | 65846.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2018 | 13999.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2018 | 18897.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2018 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2018 | 33881.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2018 | 50376.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 281/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2018 | 51598.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 247/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2018 | 35034.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2018 | 48803.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2018 | 136460.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2018 | 17904.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001148 | 28/02/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 389/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2018 | 24551.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAl N?: 0806170-28.2016.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR VALCELON S CARVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005101-04.2010.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA DIANA DE SOUSA BATISTA RENOVAT, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2018 | 679.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 00007383-44.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1307/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2018 | 595.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003834-26.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1348/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2018 | 56292.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0001168 | 28/02/2018 | 1900.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE CARTORIO COMO CERTID?ES DE NASCIMENTO, AVERBA??ES DE DIVORCIO E CERTID?ES DE CASAMENTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 53/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2018 | 9478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2018 | 29429.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2018 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2018 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2018 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2018 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2018 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2018 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2018 | 180.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2018 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2018 | 83590.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2018 | 67271.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2018 | 19043.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2018 | 21184.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2018 | 16082.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001147 | 28/02/2018 | 72000.00 | 21099725000159 | REGIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES PROFESSORA MARLENE CESAR BEZERRA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 385/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001150 | 28/02/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME IFICIO 388/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001154 | 28/02/2018 | 2160.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRUDUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS(CIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 392/2018-SEPLAG,REQ.20395. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001167 | 28/02/2018 | 4676.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 250/2018 E OFICIO 262/2018-SEPLAG.REQ.20339. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2018 | 1604.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2018 | 50909.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2018 | 3100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2018 | 53524.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2018 | 8096.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2018 | 2165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2018 | 4293.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2018 | 23169.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2018 | 154473.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2018 | 113327.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001251 | 01/03/2018 | 29380.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA?? DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX.DE SERVI?OS GERAIS,PEDREIRO, ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,NO PERIDO DE FEVEREIRO/2018,CONFORME CONTRATO 073/2017 PREG?O 014/2017 PROCESSO 391/2018 OFICIO 410/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001266 | 01/03/2018 | 28750.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME REQ.20310 E OFICIO 371/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001304 | 01/03/2018 | 4661.55 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMNETO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULO (COMBUST?VEL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 433/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001308 | 01/03/2018 | 30037.43 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMNETO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULO(COMBUST?VEL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,ONFORME OFICIO 429/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE COMPENTENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001267 | 01/03/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 417/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001318 | 01/03/2018 | 454.76 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001255 | 01/03/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 411/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001310 | 01/03/2018 | 1202.06 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 437/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2018 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A DEZEMBRO/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2018 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A FEVEREIRO/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A JENEIRO/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2018 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A JANEIRO/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/03/2018 | 150.00 | 00004259633490 | MILENA DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A JANEIRO/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0001283 | 01/03/2018 | 51538.11 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUX OPERACIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2018 | 5438.78 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (COMBUST?VEL) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGUNDO COMPETENCIA 02/2018 OF?CIO SEPLAG N?: 434/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001256 | 01/03/2018 | 58055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA/CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA EXECUTIVA/SECRETARIA DE COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 421/2018. (1?TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001257 | 01/03/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??ODE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 420/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001314 | 01/03/2018 | 4433.34 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 441/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001253 | 01/03/2018 | 7540.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 416/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001309 | 01/03/2018 | 1628.29 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 436/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001252 | 01/03/2018 | 22500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 418/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001250 | 01/03/2018 | 60988.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 400/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001316 | 01/03/2018 | 13514.75 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 443/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2018 | 280.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE DUAS DI?RIAS AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 2 E 3 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE ITAMARAC? - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE L.S.S AT? A INSTITUI??O: COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, PARA SER INTERNADO COMPULSORIAMENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?:1588/2018 E DESPACHO CI N?: 151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2018 | 315.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE DUAS DI?RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, A VIAJAR A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 2 E 3 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE ITAMARAC? - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE L.S.S AT? A INSTITUI??O: COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, PARA SER INTERNADO COMPULSORIAMENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?:1589/2018 E DESPACHO CI N?: 149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2018 | 315.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE DUAS DI?RIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, A VIAJAR A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 2 E 3 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE ITAMARAC? - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE L.S.S AT? A INSTITUI??O: COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, PARA SER INTERNADO COMPULSORIAMENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?:1587/2018 E DESPACHO CI N?: 150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001265 | 01/03/2018 | 14765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, OF?CIO SEPLAG N?: 415/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001319 | 01/03/2018 | 11849.76 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 445/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001272 | 01/03/2018 | 107678.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:414/2018. (1? ADITIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0001275 | 01/03/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 427/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001270 | 01/03/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 412/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001307 | 01/03/2018 | 654.88 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?:435/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001306 | 01/03/2018 | 17396.64 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 430/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001254 | 01/03/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 406/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001315 | 01/03/2018 | 54760.74 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 442/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001258 | 01/03/2018 | 155395.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 407/2018 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001259 | 01/03/2018 | 37805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 408/2018. 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001263 | 01/03/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 396/2018, REF. FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0001285 | 01/03/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 425/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0001286 | 01/03/2018 | 92467.20 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 424/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001317 | 01/03/2018 | 3956.23 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATO N? 01/2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 431/2018, OF?CIO SECAD N? 054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001320 | 01/03/2018 | 16868.83 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATON? 01/2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 432/2018, OF?CIO SECAD N? 0532018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001247 | 01/03/2018 | 28068.80 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 393/2018, REQUISI??O N? 20390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE MARIA DA GUIA DA SILVA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 397/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001260 | 01/03/2018 | 79055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 409/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0001284 | 01/03/2018 | 58644.02 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 423/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001269 | 01/03/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 413/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001313 | 01/03/2018 | 621.18 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 440/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001312 | 01/03/2018 | 28979.14 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 09/2017, CONTRATO N? 01/2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 439/2018, OF?CIO SECAD N? 055/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001311 | 01/03/2018 | 5914.04 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 438/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001292 | 02/03/2018 | 653518.85 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJAC?NCIAS NO PER?ODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 447/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR SUL MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOSDIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1113/2018 E DESPACHO CI N?: 155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DO CONSELHEIRO TUTELAR SUL JOS? OBERTO DA SILVA NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOS DIAS 5, 6,7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1190/2018 E DESPACHO CI N?: 156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SEVERINA FELIPE SANTANA NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOS DIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1103/2018 E DESPACHO CI N?: 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2018 | 70.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR SUL LAIDES LAVOR LIRA NO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA CIDADE DE IGARASSU - PE NOS DIAS 5, 6, 7,E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1242/2018 E DESPACHO CI N?: 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2018 | 940.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A EVENTOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 448/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001287 | 02/03/2018 | 6000.00 | 00051901706400 | WILSON GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O E A SALA DO AEE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO 386/2018,OFICIO 428/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/03/2018 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR PARA A CIDADE DE IGARASSU - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA REFEREIDA CIDADE NOS DIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1241/2018 E DESPACHO CI N?: 130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/03/2018 | 630.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR PARA A CIDADE DE IGARASSU - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA REFEREIDA CIDADE NOS DIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1078/2018 E DESPACHO CI N?: 129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/03/2018 | 630.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, A VIAJAR PARA A CIDADE DE IGARASSU - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA REFEREIDA CIDADE NOS DIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1098/2018 E DESPACHO CI N?: 128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2018 | 560.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS AO MOTORISTA DO CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADO, A VIAJAR PARA A CIDADE DE IGARASSU - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIRAS A PARTICIPAREM DO EVENTO: 1? DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIADE DIREITOS E REDES DE ATENIMENTO, QUA SER? REALIZADO NA REFEREIDA CIDADE NOS DIAS 5, 6, 7, E 8 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1099/2018 E DESPACHO CI N?: 132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/03/2018 | 55593.12 | 11287934000172 | PB EXECUCOES TURISMO E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGENS SOLICITADAS EM FAVOR DE: DIALDO WANDERLEY FILHO, ALISSON GOMES, ANDRESSA LOPES, MARIA VIRGINIA PEREIRA, NILTON DANTAS, MUCIO SATYRO FILHO, POLYANNA MEDEIROS, ALEXANDRE CAMBOIM, MANOEL JACOME, DANIELLE OLIVEIRA, PALOMA MEDEIROS, CONFORME PREG?O N? 060/2017, CONTRATO N? 0281/2017 E OF?CIO SEPLAG N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/03/2018 | 61319.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/03/2018 | 2180.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE APARELHO DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 451/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001333 | 06/03/2018 | 380.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2018 | 2180.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE APARELHO DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AO MENOR OL?VIO GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA, PACIENTE ATENDIDO PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 451/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001338 | 06/03/2018 | 8942.15 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/REPAROS) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 455/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0001339 | 06/03/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PER?ODO DE 03/02 A 04/03/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:453/2018. (UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO PARA TRANSPORTE DE ?GUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A A COMBUST?VEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FOR?A. ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E COM MANUTEN??O SE NECESS?RIO. VE?CULO DE PLACA N?: MMV.3995) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001353 | 06/03/2018 | 1550.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 472/2018 E REQUISI??O: 20445 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001354 | 06/03/2018 | 1231.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 474/2018 E REQUISI??O: 20456 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001356 | 06/03/2018 | 1038.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 475/2018 E REQUISI??O: 20453 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001357 | 06/03/2018 | 1813.52 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 476/2018 E REQUISI??O: 20450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001358 | 06/03/2018 | 45.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 471/2018 E REQUISI??O: 20454 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2018 | 15730.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFER?NCIA N?MERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0001337 | 06/03/2018 | 253485.89 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA A EXTEN??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 464/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0001340 | 06/03/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PERIODO DE 03/02 A 04/03/2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 454/2018. (1 CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E MANUTEN??O SE NECESS?RIO DE PLACA N?: GXH.7545 E 1 CAMINH?O TANQUE COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS,TANQUE PARA LIMPAR FOSSA, SUGADOR A V?CUO E CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 8 M? COM BOMBA DE ANEL. DE PLACA N?: AOW.5842) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2018 | 300.00 | 00000906321417 | MICHELLE P CHAVES BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 02-DUAS DI?RIAS DESTINADAS A ASSESSORA MICLELLE P.CHAVES BARRETO, QUANDO EM VIAGEM PARA A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/02/2018, COM A FINALIDADE DE ESCLARECER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNOFEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO CI N?: 127/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2018 | 5250.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PER?ODO DE 29/05 A 03/06/2017, CONFORME PROCESSO GAB N?: 064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00010163425353 | FRANCISCO LUIZ LAVOR | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O DAS SERVIDORAS MARIA JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA E TASSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY, NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA - REGRAS E TEND?NCIAS PARA O S?CULO XXI, QUE REALIZAR-SE-? EM C.GRANDE/PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 467/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2018 | 954.00 | 00003209896402 | Kilza Salomy Carneiro de Oliveira | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO PR?DIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2018 | 2425.41 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001336 | 06/03/2018 | 429.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 461/2018-SEPLAG REQ.20433. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001341 | 06/03/2018 | 1452.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O CARNE BOVINA,CHARQUE E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 463/2018-SEPLAG,REQ.20436. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001342 | 06/03/2018 | 1079.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRIULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIAPAL,CONFORME OFICIO 460/2018-SEPLAG REQ.20431. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001355 | 06/03/2018 | 8942.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS E MANUTEN??O DOS VEICULOS TRANSPOTES ESCOLARES(PE?AS) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 469/2018 SEPLAG, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001359 | 06/03/2018 | 665.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, PROCESSO 228/2018 OFICIO 236/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2018 | 400.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 02-DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO SEC.ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO LAMARCK LEIT?O BATISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/02/2018, COM A FINALIDADE DE ESCLARECER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO CI N?: 127/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2018 | 500.00 | 00004155839423 | JARDELSON PEREIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 02-DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO JARDELSON PEREIRA MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM PARA A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/02/2018, COM A FINALIDADE DE ESCLARECER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO CI N?: 127/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2018 | 300.00 | 00008295084496 | BRIGIDA HELLEN PORTO FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 02-DUAS DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA BRIGIDA HELLEN PORTO FREIRE, QUANDO EM VIAGEM PARA A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/02/2018, COM A FINALIDADE DE ESCLARECER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME DESPACHO CI N?: 127/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2018 | 1700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO+ORBITA DA PACIENTE EDLEIDE FREITAS BENTO NOGUEIRA , CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 466/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001362 | 07/03/2018 | 3391.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA ? ALIMENTA??O ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 20466 E OF?CIO SEPLAG N? 473/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001364 | 07/03/2018 | 17283.92 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRMUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS),MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCUADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 459/2018-SEPLAG,REQ.20430. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0001365 | 07/03/2018 | 202505.70 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20437 E OFICIO SEPLAG N? 457/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001366 | 07/03/2018 | 13646.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 462/2018 SEPLAG E REQ.20434. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0001367 | 07/03/2018 | 56700.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO DESTINADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20448 E OFICIO SEPLAG N? 456/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001371 | 07/03/2018 | 4991.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 470/2018-SEPLAG,REQ.20460. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001372 | 07/03/2018 | 35815.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20410 E OF?CIO SEPLAG N? 477/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001375 | 07/03/2018 | 665.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL IRMA BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 458/2018-SEPLAG,REQ 20429. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/03/2018 | 1599.30 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Subven??es Sociais e Contribui??es Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/03/2018 | 6000.00 | 24129191000154 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO - AISP | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVEN??O CONCEDIDA A ASSOCIA??O DE IMPRENSA DO SERT?O PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N?: 3.461/2005 DE 26/12/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0001370 | 07/03/2018 | 70367.65 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, GRAMPOS, L?PIS GRAFITE, LIVRO DE PONTO E PROTOCOLO, MARCADOR, PAPEL, PASTAS, AGENDA, PEN DRIVE, PERFURADOR, GRAMPO TRILHO, PILHA, BORRACHA, TESOURA, CAIXA, TINTA PARA CARIMBO, LIGA, COLA, CORRETIVO, CALCULADORA E MATERIAIS AFINS CONFORME ESPECIFICA??ES ANEXAS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O OF?CIO SEPLAG N?: 450/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1238/2018 E DESPACHO CI N?: 110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1239/2018 E DESPACHO CI N?: 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2018 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE UMAREUNI?O NO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTE??O A CRIAN?A E AOS ADOLESCENTES AMEA?ADOS DE MORTE - PPCAAM- PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1499/2018 E DESPACHO CI N?: 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/03/2018 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1240/2018 E DESPACHO CI N?: 116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2018 | 2852.86 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O/COMPENSA??O TRIBUT?RIA REFERENTE AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL N?: 8724/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PARECER DAT N?: 987/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2018 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL PARA O MUNICIPIO DE PATOS - PB. (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE D?VIDA DO M?S DE JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2018 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL PARA O MUNICIPIO DE PATOS - PB. (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE D?VIDA DO M?S DE JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2018 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL PARA O MUNICIPIO DE PATOS - PB. (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE D?VIDA DO M?S DE JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2018 | 7900.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO ARA?JO DE RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNCIPALIDADE, COMO AIH, SIASU,, CNES EFPO, DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 478/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2018 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA-PSF VER?NICA VIEIRA, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB. REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2018 | 8058.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 0129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2018 | 2000.00 | 25297758000164 | GEOVANY ALVES DANTAS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O E INSTALA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A ELETRONICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 483/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000802017 | 0001387 | 08/03/2018 | 9750.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO AOS ESTUDANTES (AS) E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA EL?TRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGEM, ETC) DA INSTITUI??O CIEE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/03/2018 | 891.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS (CABO SILFLEX, TUBO PVC, JOELHO SOLD E SELO MECANICO) DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGA??O DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 482/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/03/2018 | 268551.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 09/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/03/2018 | 126518.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 09/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001396 | 09/03/2018 | 3711.85 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (PE?AS/REPAROS/MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 487/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/03/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 02/03/2018 A 02/04/2014, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 488/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/03/2018 | 7900.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO ARA?JO DE RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNCIPALIDADE, COMO AIH, SIASU,, CNES EFPO, DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 478/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0001393 | 09/03/2018 | 27500.00 | 00064676765487 | WALBER MARINHO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO FIRMINO 326, BAIRRO DA BRAS?LIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 446/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2018 | 2218.55 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 486/2018. (FATURA N?: 40799) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2018 | 809.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003338-94.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1666/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/03/2018 | 438.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004841-53.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1668/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0007383-44.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DASILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1670/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004752-93.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA SENHORA LUCIA GOMES DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1669/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0001392 | 09/03/2018 | 10500.00 | 00003656224439 | MARIA ALEXSANDRA DE MEDEIROS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALA??ES DO DEPOSITO DE MATERIAL DID?TICO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 373/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2018 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGISA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001397 | 09/03/2018 | 114583.90 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 484/2018 SEPLAG REQ.20461. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2018 | 1388.99 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A EMISS?O DE DUAS CERTID?ES DE INTEIRO TEOR IM?VEIS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 492/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA DO CT: 816376/2015 PARA 07/03/2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2018 | 250.00 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRACITADA (SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO), EM RAZAO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO T?CNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1815/2018 E DESPACHO CI N?: 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2018 | 150.00 | 00009718552421 | ANNA CAROLINA DE MEDEIROS GOUVEIA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRACITADA (ASSESSORA JUR?DICA), EM RAZ?O DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO T?CNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1815/2018 E DESPACHO CI N?: 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2018 | 100.00 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRACITADA (COOR. DO N?CLEO DE AN?LISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS), EM RAZ?O DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO T?CNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1815/2018 E DESPACHO CI N?: 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2018 | 100.00 | 00006076013451 | THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRACITADO (COOR. DE CONTRATOS, CONV?NIOS E LICITA??ES), EM RAZ?O DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO T?CNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1815/2018 E DESPACHO CI N?: 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2018 | 100.00 | 00007215530442 | GISLAYNE OLIVEIRA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRACITADA (T?CNICA ADMINISTRATIVA), EM RAZ?O DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO T?CNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1815/2018 E DESPACHO CI N?: 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001422 | 13/03/2018 | 289.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(RECARGA COM TROCA( DE GARRAF?O DESTINDOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 485/2018-SEPLAG E REQ.20479. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0001412 | 13/03/2018 | 11000.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, LOCALIZADO A PRA?A EDVALDO MOTA, 69 CENTRO PATOS -PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 491/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/03/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE UM MARCA PASSO PARA O PACIENETE GERALDO MATIAS DA SILVA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 495/2018 E OF?CIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001425 | 13/03/2018 | 609.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 95/2018 E REQUISI??O: 20505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/03/2018 | 300.00 | 00012286785457 | JACKSON MENDES MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001421 | 13/03/2018 | 12000.00 | 00007261733474 | JOSE MARCOS FERREIRA MENDONÇA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL , SITUADO A RUA ANTONIO TORRES, 99 BAIRRO MONTE CASTELO, DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA PEDRO LEANDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 479/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001406 | 13/03/2018 | 1304.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20360 E OFICIO SEPLAG: 342/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001407 | 13/03/2018 | 3503.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20369 E OFICIO SEPLAG: 340/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001408 | 13/03/2018 | 1241.64 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20362 E OFICIO SEPLAG: 339/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001413 | 13/03/2018 | 736.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20370 E OFICIO SEPLAG: 343/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001414 | 13/03/2018 | 1009.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20361 E OFICIO SEPLAG: 341/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0001424 | 13/03/2018 | 17380.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA AS MULHERES PATOENSE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 059/2018 E OFICIO SEPLAG: 494/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2018 | 100.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A DIARIA DA COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL LETICIA DE LIMA GUEDES QUE SE DESLOCAR? PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0001446 | 14/03/2018 | 2740.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (PE?AS E/OU MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 500/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001448 | 14/03/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001449 | 14/03/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 499/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL N? 062/2015, OF?CIO SEMUSA N? 0137/2018 REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS M?DICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL N? 062/2015, OF?CIO SEMUSA N? 0137/2018 REF. A MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2018 | 10300.00 | 97100671000166 | FUNERARIA AVENIDA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNER?RIOS COMO, URNA, COROA ,TRANSLADO E OUTROS PARAMETROS NECESSARIOS PARA A FALECIDA RANIA KERLA BARNADINO ARAUJO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 496/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2018 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2018 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2018 | 200.00 | 00005819910443 | KASSYA PRISCILLA DIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2018 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2018 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/03/2018 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2018 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2018 | 150.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2018 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/03/2018 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2018 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001447 | 14/03/2018 | 14700.00 | 07190090000170 | DISTRIB IDORA MACBRAZ LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO SEPLAG 497/2018 E REQUISI??O: 20509. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2018 | 799.60 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2018 | 1414.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 3100-70.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA IRENILDE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/03/2018 | 1058.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003475-08.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2018 | 886.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004752-93.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2018 | 68400.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. (UC: 5.367080.9) (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001489 | 15/03/2018 | 28700.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: NQI.2074, QFD.5915, QFS.6210, QFV.8910, QFV.6100, QFV.5500, QFO.8070, OEW.4804 E NNV.4770 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001485 | 15/03/2018 | 25300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFV.5470, QFR.8970, QFO.8150, QFK.7575, QFU.1870, QFV.6040 E QFG.5314 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001491 | 15/03/2018 | 21300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: OGF.3314, QFG.5294, QFG.5294, QFR.8970, QFV.5470 E QFK.7575 PELO PER?ODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/03/2018 | 157.50 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE REALIZAR A??ES E APLICA??ES DE MEDIDAS PROTETIVAS RELATIVAS A CRIAN?A A.J.S. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1419/2018 E DESPACHO CI N?: 137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/03/2018 | 157.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE REALIZAR A??ES E APLICA??ES DE MEDIDAS PROTETIVAS RELATIVAS A CRIAN?A A.J.S. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1418/2018 E DESPACHO CI N?: 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO AO DISTRITO BREJINHO DE TABIRA/ MUNIC?PIO DE TABIRA - PE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1432/2018 E DESPACHO CI N?: 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2018 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO AO DISTRITO BREJINHO DE TABIRA/ MUNIC?PIO DE TABIRA - PE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1433/2018 E DESPACHO CI N?: 134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2018 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1420/2018 E DESPACHO CI N?: 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2018 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO AO DISTRITO BREJINHO DE TABIRA/ MUNIC?PIO DE TABIRA - PE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 14342018 E DESPACHO CI N?: 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO PPCAAM-PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?:1498/2018 E DESPACHO CI N?: 145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2018 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO PPCAAM-PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?:1500/2018 E DESPACHO CI N?: 144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2018 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE DESPESAS DURANTE O DESLOCAMENTO DAS ADOLESCENTES K.G.R. E J.G.R. PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 11709/2017 E DESPACHO CI N?: 418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2018 | 78.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE DESPESAS DURANTE O DESLOCAMENTO DOS ADOLESCENTES M.I.F.M. E I.F.M. PARA A CIDADE DE S?O JOS? DA MATA - PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. N?:12194/2017 E DESPACHO CI N?: 496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/03/2018 | 4752.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DEMANDADAS POR PO?OS VINCULADAS A DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/03/2018 | 256516.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001474 | 15/03/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES S10 CABINE SIMPLES QFF.9414 E OFY.7581 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 AT? 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001479 | 15/03/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870 E SANDERO QFD.6005 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2018 | 805.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CREC HE GLAUCE BURITY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2018 | 3052.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ?RG?O A ELA VINCULADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2018 | 494.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2018 | 6047.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2018 | 28691.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001470 | 15/03/2018 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO (FIAT DOBLO - PLACA: QFL1235), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001497 | 15/03/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES MODELO S10 CABINE DE PLACA QFF 9354 E STRADA DE PLACA QFG 1634 CONSTANTE NO CONTRATO 10058/2017 PELO PERIODO DE 18.02.2018 A 17.03.2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752017 | 0001499 | 15/03/2018 | 2528.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MAMADEIRAS (250ML) DESTINADAS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O 20372 E OF?CIO SEPLAG N? 0345/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752017 | 0001500 | 15/03/2018 | 19320.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE KIT PARA MERENDA(CANECA, COLHER E PRATO) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 344/2018 E REQ.20374. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001483 | 15/03/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001480 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 E 17/03/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2018 | 200.00 | 00047249544420 | VERÔNICA LEITE SERPA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA VERONICA LEITE SERPA, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUNADO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28/02/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2018 | 2168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORG?OS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001477 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV8870, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001488 | 15/03/2018 | 69200.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, COM AS SEGUINTES PLACAS NQJ3169, QFG1644, QFR9410, QFF5638, QFG6140, QFV5440, QFR9460, QFV5460, QFF5468, OGF9054, QFG5294, MZM6562, OKB8997, OFD5928, REF. AOS DIAS 18/02/2018 A 17/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001486 | 15/03/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE DE PLACA N?: QFQ.2230 E QFS.6160 PELO PER?ODO DE: 18/02/2018 A 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o, Amplia??o e Reforma das Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0001452 | 15/03/2018 | 133957.41 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA OS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE SA?DE ENALDO TORRES, CONFORME CONCORR?NCIA P?BLICA N? 009/2015, CONTRATO N? 095/2016 5? TERMO ADITIVO, OF?CIO SEPLAG N? 0277/18, REF.A MEDI??O FINAL. | 01842016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2018 | 25710.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2018 | 3331.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/03/2018 | 26967.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/03/2018 | 6983.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. AGRUPAMENTO 0118/003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001490 | 15/03/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SA?DE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, REF. AOS DIAS 18/02/2018 A 17/032018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001476 | 15/03/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR: STRADA DE PLACA OGB.7426 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 AT? 17/03/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001487 | 15/03/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.8860, QFD.6445 E QFD.6045 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 AT? 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2018 | 59347.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NA ILUMINA??O P?BLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001473 | 15/03/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR STRADA QFG.2334 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 AT? 17/03/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001482 | 15/03/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFP.5100 E QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 E 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001478 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA N?: QFV.6110 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001484 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PER?ODO: 18/02/2018 A 17/03/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001471 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV5450, VINCULADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001472 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV5490, VINCULADO AO CREAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001475 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFQ2950, VINCULADO AO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/03/2018 | 224.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO GIN?SIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (UC: 5.1635066.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001481 | 15/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001513 | 16/03/2018 | 142.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (25 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA AO GINASIO O RIVALD?O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 510/2018 E REQUISI??O N?: 20514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001514 | 16/03/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (8 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 509/2018 E REQUISI??O N?: 20512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001516 | 16/03/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (8 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 507/2018 E REQUISI??O N?: 20513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001512 | 16/03/2018 | 507.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (89 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 511/2018 E REQUISI??O N?: 20515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001515 | 16/03/2018 | 409.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (86 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 508/2018 E REQUISI??O N?: 20516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001507 | 16/03/2018 | 11125.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HOIRTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME OFICIO 111/2018 SEPLAG REQ 20247. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/03/2018 | 10584.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO DA USF VER?NICA VIEIRA,VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEIT?O, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, CONFORME PARECER DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO DE PATOS -PB, KAIO ALVES COELHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/03/2018 | 10584.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO DA USF VER?NICA VIEIRA,VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO A RUA MOACIR LEIT?O, 1041- BELO HORIZONTE PATOS-PB, NO PER?ODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PARECER DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO DE PATOS -PB, KAIO ALVES COELHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/03/2018 | 96437.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA DO CT: 0308567-60 /2009 PARA 11/09/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001506 | 16/03/2018 | 488.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DECONFORME OFICIO 112/2018-SEPLAG REQ.20248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001511 | 16/03/2018 | 461.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (81 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 512/2018 E REQUISI??O N?: 20510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001517 | 16/03/2018 | 513.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (90 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 506/2018 E REQUISI??O N?: 20511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 750. (MATR?CULA N?: 02888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/03/2018 | 700.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.:750. (MATR?CULA N?: 02888524.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/03/2018 | 135.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 750. (MATR?CULA N?: 02893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/03/2018 | 237.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893296.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/03/2018 | 768.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CRAM, RUA NATALIA DE FIGUEIREDO - SN, FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME MATRICULA 2895565-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/03/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS LOCALIDADES ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 738. (MATR?CULA: 2888217.2E 2888547.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/03/2018 | 121.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 2885521.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/03/2018 | 80.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 6692757.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/03/2018 | 89.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA SUB PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 6789318.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/03/2018 | 288.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA PROJETADA 15SETOR 15, SN- SALGADINHO .REFERENTE AO M?S DE FEV/2018, CONFORME MATRICULA:6999999-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/03/2018 | 450.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, 601- RUA BOSSUET WANDERLEY- PATOS , REFERENTE AO M?S DE FEV/2018, CONFORME MATRICULA:2888235-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/03/2018 | 7115.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS- CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/03/2018 | 2062.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/03/2018 | 1440.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO EXAME DE 32 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0049/2018 E OF?CIO N? 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/03/2018 | 9360.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 743. (MATR?CULA N?: 2887563.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/03/2018 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME PROCESSO 726/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/03/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO 722/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/03/2018 | 115.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO LOCALIZADO EM SANTA GERTRUDES ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO 729/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/03/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO: 0725. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/03/2018 | 6283.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 PROCESSO 724/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/03/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO: 0737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/03/2018 | 3858.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 0727. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/03/2018 | 1202.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (CIEP I, CIEP II, CIEP III, CIEP IV), REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 0728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001528 | 19/03/2018 | 2800.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPCIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 519/2018-SEPLAG ,PROCESSO 511/2018 REQ.20540. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001540 | 19/03/2018 | 24821.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O: 20535, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 520/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/03/2018 | 128.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2018 | 24660.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/03/2018 | 830.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/03/2018 | 11646.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATROAL DO INSS REFERENTE O M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/03/2018 | 11077.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/03/2018 | 1923.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/03/2018 | 34962.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/03/2018 | 239.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/03/2018 | 490.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/03/2018 | 5041.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0001587 | 19/03/2018 | 35900.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O METAL?RGICO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS (MONSENHOR MANUEL VIEIRA, ANESIO LE?O, JOS? PERM?NIO WANDERLEY, ANALTIDES AIRES DE MOURA). CONFORME REQUISI??O: 20542 E OF?CIO SEPLAG N? 514B/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001589 | 19/03/2018 | 5682.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPALS DA ZONA RURAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUICIPAL,CONFORME OFICIO 527/2018-SEPLAG REQ.20539 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/03/2018 | 875.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A 2 (DUAS) DI?RIAS DA SERVIDORA P?BLICA FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE ? VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22/03 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/03/2018 | 280.00 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS COM DI?RIAS(DUAS) DO SERVIDOR P?BLICO EVERALDO CAVLCANTE(MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE BOS DIAS 21 E 22/03/2018 DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCA??O E NUTRICIONISTA, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL.OFICIO 064/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2018 | 280.00 | 00001173976442 | ROCHELLI NEVES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 2 (DUAS) DI?RIAS DA SERVIDORA P?BLICA ROCHELLI NEVES DE LUCENA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE ? VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22/03 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DEEDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2018 | 280.00 | 00002767745401 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM DI?RIAS DA FUNCION?RIA CRISTIANE MOREIRA DE ARA?JO ALVES PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22/03/2018 DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL. OFICIO 036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/03/2018 | 704.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PCS EFETIVOS. COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/03/2018 | 31214.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/03/2018 | 6491.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/03/2018 | 46538.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/03/2018 | 6021.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/03/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/03/2018 | 40818.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATADOS REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2018 | 836.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001588 | 19/03/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABOTAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMPT. MAR?O DE 2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001625 | 19/03/2018 | 7963.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS CAPS's DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20244, OF?CIO SEPLAG N? 0115/2018, PROCESSO N? 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001626 | 19/03/2018 | 12982.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A UPA DR. OT?VIO PIRES DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20246, OF?CIO SEPLAG N? 0114/2018, PROCESSO N? 108/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001628 | 19/03/2018 | 8610.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO COMPLEXO MARIA MARQUES -PA VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME OFICIO 113/2018 SEPLAG REQ.20245 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001629 | 19/03/2018 | 3380.39 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCCOL E DROGAS) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0224/2018. REQUISI??O N? 20323. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001631 | 19/03/2018 | 8383.04 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0227/2018. REQUISI??O N? 20306. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001634 | 19/03/2018 | 4851.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0228/2017. REQUISI??O N? 20311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001636 | 19/03/2018 | 2723.56 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS I (INFANTIL) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0223/2017. REQUISI??O N? 20313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001638 | 19/03/2018 | 4244.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0226/2018. REQUISI??O N? 20312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001639 | 19/03/2018 | 2284.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS II (ADULTO) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0225/2018. REQUISI??O N? 20317 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/03/2018 | 88.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 741. (MATR?CULA N?: 02881400.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/03/2018 | 89.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE ESPOSI??ES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 871. (MATR?CULA N?: 02900709.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/03/2018 | 6573.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 741. (MATR?CULA N?: 2893883.6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/03/2018 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 754. (MATR?CULA N?: 02899573.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/03/2018 | 2072.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 731. (LAVANDERIA ANA LEANDRO, LAVANDERIA DO MORRO, LAVANDERIA MARIA GUILHERM E LAVANDERIA MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/03/2018 | 732.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 732. (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO E CEMIT?RIO SANTO ANTONIO.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/03/2018 | 107.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/03/2018 | 2444.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/03/2018 | 77.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA??O DO CAMEL? DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 735. (MATR?CULA N?: 7004560.7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2018 | 76.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 735. (MATR?CULA N?: 6896722.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/03/2018 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A LOCALIDADE: FEIRA DA TROCA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 735. (MATR?CULA N?: 06804078.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/03/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/03/2018 | 600.00 | 00008560753451 | ROGERIO NEVES TIBURTINO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/03/2018 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/03/2018 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/03/2018 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/03/2018 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/03/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/03/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/03/2018 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/03/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/03/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/03/2018 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/03/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/03/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/03/2018 | 1953.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 742. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/03/2018 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/03/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/03/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/03/2018 | 149.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02903906.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/03/2018 | 676.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CEESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/03/2018 | 175.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895567.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/03/2018 | 175.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02898725.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/03/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS- CENTRO POP, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/03/2018 | 522.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS- CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/03/2018 | 88.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/03/2018 | 100.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA COM DIARIAS PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO DIA 08/03/2018 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Seguran?a Alimentar | Implanta??o de Unidade de Apoio ? Distribui??o de Alimentos da Agricu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001635 | 19/03/2018 | 60966.62 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | DESPESA ALUSIVA DO 13? ADITIVO DA OBRA IMPLANTA??O DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE ELABORA??O DE PROJETO, CONFORME CONTRATO: 629/2014. | 01892014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 736. (MATR?CULA CAGEPA N?: 2887408.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/03/2018 | 232.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 751. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/03/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 753. (MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/03/2018 | 1881.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 752. (MATR?CULA N?: 02893216.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/03/2018 | 1425.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 752. (MATR?CULA N?:02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2018 | 200.00 | 00070886035430 | RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RAYRLA VITORIA SOUSA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "SELETIVA ESTADUAL CAMPEONATO BRASILEIRO REGI?O II DE JUD? 2018", OCORRIDA NO DIA 03 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO N?: 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2018 | 200.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA ELIZEU MEDEIROS EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "SELETIVA ESTADUAL CAMPEONATO BRASILEIRO REGI?O II DE JUD? 2018", OCORRIDA NODIA 03 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO N?: 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2018 | 200.00 | 00012710901471 | GISELLY NINIVE DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA GISELLY NINIVE EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "SELETIVA ESTADUAL CAMPEONATO BRASILEIRO REGI?O II DE JUD? 2018", OCORRIDA NO DIA 03 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO N?: 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2018 | 200.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA FABIANO FERNANDES EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "SELETIVA ESTADUAL CAMPEONATO BRASILEIRO REGI?O II DE JUD? 2018", OCORRIDA NO DIA 03 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO N?: 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2018 | 200.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA MARIA APARECIDA PEREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "SELETIVA ESTADUAL CAMPEONATO BRASILEIRO REGI?O II DE JUD? 2018", OCORRIDA NO DIA 03 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO N?: 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2018 | 200.00 | 00009962017424 | BRUNO PAULO PEREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA BRUNO PAULO PEREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "ABERTO BRASIL IX MEMORIAL BOBBY FISCHER DE XADREZ COMEMORATIVO (TROFEU VEREADOR LUIS FLAVIO PAIVA DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB", OCORRIDA NOS DIAS 17 E 18 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO N?: 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888348.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001670 | 20/03/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV8870, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Seguran?a Alimentar | Implanta??o de Unidade de Apoio ? Distribui??o de Alimentos da Agricu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001686 | 20/03/2018 | 78188.99 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | DESPESA ALUSIVA AO 13? ADITIVO DA OBRA IMPLANTA??O DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE ELABORA??O DE PROJETO, CONFORME CONTRATO: 629/2014. | 01892014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2018 | 2534.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FREVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0001651 | 20/03/2018 | 75273.74 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRU??O DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-?LCOOL E DROGAS), CONTRATO N? 859/2014, TOMADA DE PRE?O N? 014/2014 E OF?CIO SEPLAG N? 537/2018 REAJUSTE DOS SERVI?OS REALIZADOS, 4? TERMO ADITIVO. | 00752014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001668 | 20/03/2018 | 4588.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 518/2018, REQUISI??O N? 20498. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001671 | 20/03/2018 | 1516.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 517/2018, REQUISI??ON? 20500. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001680 | 20/03/2018 | 387.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL (68 UN) DESTINADA AO SAMU REGIONAL, VINCUALDO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 514/2018, REQUISI??O N? 20496. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO N? 0711 , MATRICULA N? 2886819-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2018 | 1403.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO 0710/2018, MATRICULA N? 06973372.4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2018 | 914.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0718/2018. MATRICULA N? 02889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2018 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0717/2018. MATRICULA N? 02888617.8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO 0716/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO 0715/2018, MATRICULA N? 02881872-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2018 | 5218.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA- USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME PROCESSO N? 0709. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2018 | 450.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CERPPOD, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0719/2018. MATRICULA N? 02888053-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2018 | 725.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO FREI DAMI?O, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 720/2018. MATRICULA N? 02887545-1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 0721, MATRICULA N? 02886641-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2018 | 1076.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0723/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2018 | 80.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 1 DI?RIA DO SERVIDOR P?BLICO, CLEYDISON PERONICO DINIZ, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE ? VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21 E 05/03 DO CORRENTE ANO, NO INTUITO DE LEVAR AS COORDENADORAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMA??O DE PNAIC. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001658 | 20/03/2018 | 129800.00 | 05393059000100 | HML Comercial LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 535/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2018 | 80.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA SEDE DO GIGOV - JP PARA TRATAR DO PROGRAMA DO TRABALHO T?CNICO SOCIAL DO CANAL DA BACIA DO RIACHO DO FRANGO, CONFORME DESPACHO CI N?: 205 E PROCESSO GAB N?: 1941/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2018 | 961.50 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE SUPRACITADO, POR TER SIDO RECOLHIDO EQUIVOCADAMENTE, CONFORME PARECER DAT ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 2025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001661 | 20/03/2018 | 7405.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (ADESIVOS, CARTAZES, ENVELOPES, DESPACHOS, FOLDERS, FORMUL?RIOS, PANFLETOS, TAL?ES DE FEIRA E MATERIAS AFINS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20541 E OF?CIO SEPLAG N?: 534/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2018 | 150.00 | 00007394628493 | LAIS NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA A DIRETORA DA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA LAIS NUNES, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE FAZER CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO CERPRO, CONFORME DESPACHO CI N?: 173 E PROCESSO GAB N?: 1713/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2018 | 80.00 | 00007902545490 | CAIQUE CIRANO DI PAULA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE FAZER O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO CERPRO, CONFORME DESPACHO CI N?: 152 E PROCESSO GAB N?: 1571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2018 | 80.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE FAZER O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO CERPRO, CONFORME DESPACHO CI N?: 152 E PROCESSO GAB N?: 1571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2018 | 80.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE FAZER O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO CERPRO, CONFORME DESPACHO CI N?: 152 E PROCESSO GAB N?: 1571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2018 | 80.00 | 00007357820408 | DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE FAZER O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO CERPRO, CONFORME DESPACHO CI N?: 152 E PROCESSO GAB N?: 1571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2018 | 80.00 | 00005178847474 | ANTÔNIO MARCOS HONÓRIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE FAZER O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO CERPRO, CONFORME DESPACHO CI N?: 152 E PROCESSO GAB N?: 1571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2018 | 80.00 | 00006080415488 | LIVIA DE FIGUEIREDO COSTA XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA A SERVIDORA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE FAZER O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO CERPRO, CONFORME DESPACHO CI N?: 152 E PROCESSO GAB N?: 1571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2018 | 80.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ,CONFORME DESPACHO CI N?: 152 E PROCESSO GAB N?: 1571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001673 | 20/03/2018 | 2599.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 516/2018, REQUISI??O N? 20499. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001675 | 20/03/2018 | 1179.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 515/2018, REQUISI??O N? 20497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2018 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. MATRICULA N? 02888195-8 PROCESSO N? 0713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO N? 0712, MATRICULA N? 2887406-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES,ORG?O VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. MATRICULA N? 2887872-8 PROCESSO N? 0714. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2018 | 200.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2018 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2018 | 200.00 | 00006415476416 | RITA DE CÁSSIA SOARES CAVALANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2018 | 200.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2018 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2018 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2018 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2018 | 300.00 | 00007879638440 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2018 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 6966618.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2018 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 6905311.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2018 | 156.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO JATOB?), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 2882992.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA N?: 2888146.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o das Instala??es F?sicas do Pal?cio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2018 | 625.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PAL?CIO SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 2887565.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2018 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CONSELHO DE MORADORES), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 739. (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2018 | 7875.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 35 LIXEIRAS TELA MOEDA PERSONALIZADAS PARA COLETA DE LIXO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 536/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/03/2018 | 360.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS AO CONSEHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUALDO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME DESPACHO CI N?: 206 E PROCESSO GAB. N?: 1102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/03/2018 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O DO CONSLEHEIRO TUTELAR WEVERTON DE SOUSA ARAUJO NO EVENTO: XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECER? NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE POMBAL - PB, CONFORME PROCESSO GAB N?: 1789/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/03/2018 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O DO CONSLEHEIRO TUTELAR DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA NO EVENTO: XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECER? NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADEDE POMBAL - PB, CONFORME PROCESSO GAB N?: 1789/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/03/2018 | 1580.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA AS MULHERES PATOENSE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 538/2018. (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFRENTE AO PAGAMENTO DO M ?S DE JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/03/2018 | 3260.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE DOIS APARELHOS DE SCANNER DESTINADOS A ATENDENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNCIIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 553/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/03/2018 | 320.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUALDO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME DESPACHO CI N?: 213 E PROCESSO GAB. N?: 2107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/03/2018 | 360.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS AO CONSEHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUALDO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME DESPACHO CI N?: 212 E PROCESSO GAB. N?: 2108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/03/2018 | 100.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | DESPESA ALUSIVA A RESTITUI??O DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMA-PB NO DIA 28/02/2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2018 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2018 | 2580.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A AVERBA?OES DE DIVORCIOS, CERTIDOES DE CASAMENTOS E CASAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 513/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/03/2018 | 9886.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 375/2014. (PARCELAMENTO INATIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2018 | 14743.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 248/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (TAXA ADMINISTRATIVA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/03/2018 | 4865.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/03/2018 | 2435.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/03/2018 | 2781.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/03/2018 | 644.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUII??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/03/2018 | 1272.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINULADA A REDE MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/03/2018 | 3530.80 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO NEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/03/2018 | 5386.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/03/2018 | 627.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DEMERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/03/2018 | 1758.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/03/2018 | 2915.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/03/2018 | 1983.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2018 | 1268.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/03/2018 | 2169.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2018 | 1374.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/03/2018 | 2712.80 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS HAGAS CANDEIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2018 | 3277.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2018 | 1393.20 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/03/2018 | 1572.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/03/2018 | 1316.20 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/03/2018 | 826.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2018 | 835.20 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S. OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/03/2018 | 714.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/03/2018 | 2106.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/03/2018 | 1474.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/03/2018 | 1324.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/03/2018 | 1689.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FL?RIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/03/2018 | 1540.40 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/03/2018 | 1170.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/03/2018 | 2313.80 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001738 | 21/03/2018 | 4851.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 0228/2017. REQUISI??O N? 20311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001746 | 21/03/2018 | 290.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 83 CAMISAS PARA FARDAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR -CEREST, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 542/2018, REQUISI??O N? 20556. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001748 | 21/03/2018 | 6700.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 74 CAMISAS EM MALHA PV MANGA LOMGA E 93 JALECOS EM TECIDO OXFORD BRANCO PARA FARDAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 541/2018, REQUISI??O N? 20565. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0001749 | 21/03/2018 | 2340.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 91 CAPA COM CAPUZ CONFECCIONADA EM PL?STICO PV,PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 543/2018 REQUISI??O N? 20554. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/03/2018 | 6540.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 06 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES, MARGARIDA BENTO DE ARA?JO, MIGUEL NETO DE SOUZA, PEDRO VICENTE DE MORAIS, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0544/2018. REQUISI??O N? 20235. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0001754 | 21/03/2018 | 38702.17 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS CAPS AD (ALCCOL E DROGAS, CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 522/2018, REQUISI??O N? 20527. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/03/2018 | 7900.00 | 00005808645883 | GENILDO MACENA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TODA A LOCALIDADE DENOMINADA: LIX?O DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001753 | 21/03/2018 | 1550.82 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 472/2018 E REQUISI??O: 20445 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/03/2018 | 149.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02903906.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001757 | 22/03/2018 | 81.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(RECARGA COM TROCA ) DE GARRAF?O DESTINADOS AO PREDIO SEDE SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 485/2018 SEPLAG (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1422, REALIZADO A MENOR E REQ 20574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0001758 | 22/03/2018 | 2580.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A AVERBA?OES DE DIVORCIOS, CERTIDOES DE CASAMENTOS E CASAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 513/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001756 | 22/03/2018 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVI?OS DE SA?DE DE APOIO A GEST?O DO SUS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0554/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0001755 | 22/03/2018 | 4400.00 | 00006816393422 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? ANT?NIO URQUIZA, N?: 67, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO P?BLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 539/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0001760 | 22/03/2018 | 99949.22 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA) - ADITIVO - IMPLEMENTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB (BAIRROS: NOVA CONQUISTA, MATERNIDADE, BIVAR OLINTO, LIBERDADE,JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES E SANTO ANTONIO) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 557/2018. | 01882016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/03/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 09 MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A D.L.L.D.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1792/2018 E DESPACHO CI N?: 175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/03/2018 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO AO DISTRITO RIACHO DO MEIO - S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 11 DE MAR?O DE 2018 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1891/2018 E DESPACHO CI N?: 192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/03/2018 | 360.00 | 00010163425353 | FRANCISCO LUIZ LAVOR | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O DAS SERVIDORAS MARIA JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA E TASSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY, NO CURSO DE ORAT?RIA, QUE SER? REALIZADO NO HOTEL JK NA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 559/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/03/2018 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE PARELHAS - RN, NO DIA 13 DE MAR?O DE 2018 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1985/2018 E DESPACHO CI N?: 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/03/2018 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE PARELHAS - RN, NO DIA 13 DE MAR?O DE 2018 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE A SER ENTREGUE AO SEU TIO, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1984/2018 E DESPACHO CI N?: 199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/03/2018 | 157.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE PARELHAS - RN, NO DIA 13 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?:1983/2018 E DESPACHO CI N?: 198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/03/2018 | 80.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME PROCESSO GAB. N?:1790/2018 E DESPACHO CI N?: 176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/03/2018 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, NO DIA 9 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A CRIAN?A M.S.L.M., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1888/2018 E DESPACHO CI N?: 188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/03/2018 | 140.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME PROCESSO GAB. N?:1889/2018 E DESPACHO CI N?: 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/03/2018 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JUCURUTU - RN, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1859/2018 E DESPACHO CI N?: 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/03/2018 | 157.50 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO AO DISTRITO RIACHO DO MEIO - S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 11 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1903/2018 E DESPACHO CI N?: 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/03/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E ADOLESCENTE AO CEA. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2002/2018 E DESPACHO CI N?: 204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/03/2018 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE AO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2000/2018 E DESPACHO CI N?: 203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/03/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE AO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2001/2018E DESPACHO CI N?: 202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/03/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA O DISTRITO DE RIACHO DO MEIO - S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 11 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1902/2018 E DESPACHO CI N?: 191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/03/2018 | 157.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE JUCURUTU - RN, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1858/2018 E DESPACHO CI N?: 185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/03/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 8 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A D.L.L.D.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1791/2018 E DESPACHO CI N?: 174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/03/2018 | 157.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, NO DIA 9 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A M.S.L.M., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1848/2018 E DESPACHO CI N?: 187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/03/2018 | 34.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE DESPESAS DURANTE O DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE J.P.G.F PARA A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 11880/2017 E DESPACHO CI N?: 447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/03/2018 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO FORNECIDO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM VIRTUDE DE DESPESAS DURANTE O DESLOCAMENTO DAS ADOLESCENTES F.C.G. E F.C.G. PARA A CIDADE DE TAQUARATINGA NORTE - PE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 11297/2017 E DESPACHO CI N?: 347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/03/2018 | 291.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003346-71.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA MARIA DE FATIMA F. DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/03/2018 | 149.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003346-71.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/03/2018 | 2097.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005155-96.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/03/2018 | 443.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 00012285-69.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/03/2018 | 1074.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003135-35.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1820/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/03/2018 | 553.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004118-34.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1821/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/03/2018 | 3692.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 004118-34.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA ARISTANA M. BEZERRA G. NUNES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1823/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/03/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003135-35.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA JOSELIA XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1822/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/03/2018 | 5580.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. A 124 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0568/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/03/2018 | 950.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO EXAME DE BERA COM SEDA??O, REALIZADO NO PACIENTE JOS? MIGUEL DO NASCIMENTO GOMES, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, OF?CIO DO DO SEPLAG N? 0564/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/03/2018 | 300.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO EXAME DE BERA COM SEDA??O, REALIZADO NO PACIENTE ?TALO ALEXANDRE BRITO EVARISTO, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, OF?CIO DO DO SEPLAG N? 0563/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO, DA PACIENTE FRANCISCA DE SAOUSA FERREIRA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, OF?CIO DO DO SEPLAG N? 0565/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/03/2018 | 200.00 | 00011331811473 | TAYANE SURANE PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/03/2018 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/03/2018 | 250.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001778 | 23/03/2018 | 609.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 493/2018 E REQUISI??O: 20505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/03/2018 | 50713.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 281/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (CONTRIBUI??O PATRONAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/03/2018 | 28691.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Servi?o de Acolhimento em Resid?ncia Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392018 | 0001767 | 23/03/2018 | 33000.00 | 00044141785415 | VIVIANE MARCELLE TORRES BULLARA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALA??ES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO: 64/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.039/2018 E OFICIO SEPLAG: 566/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001780 | 23/03/2018 | 1813.52 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 476/2018 E REQUISI??O: 20450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0001765 | 23/03/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS CLASSIFIC?VEIS OU REUTILIZ?VEIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 569/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0001795 | 23/03/2018 | 75273.74 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRU??O DO CAPS AD (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-?LCOOL E DROGAS), CONTRATO N? 859/2014, TOMADA DE PRE?O N? 014/2014 E OF?CIO SEPLAG N? 537/2018 REAJUSTE DOS SERVI?OS REALIZADOS, REF. 9? MEDI??O, CONFORME 4? TERMO ADITIVO. | 00752014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/03/2018 | 150.00 | 00000818622458 | JOAO JAKIANE DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA E MEIA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL JO?O JAKIANE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL, A RESPEITO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA URBANA COM CARROS PIPA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 1886/2018 E DESPACHO CI N?: 195/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/03/2018 | 6000.00 | 18449799000163 | CLUBE DUCKS BIKE DE CICLISMO PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O FORNECIDA A ENTIDADE SUPRACITADA EM RAZ?O DOS EVENTOS ESPORTIVOS DE CICLISMO A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 567/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001809 | 26/03/2018 | 289.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O) DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 485/2018-SEPLAG E REQ 20479. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001810 | 26/03/2018 | 81.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(RECARGA COM TROCA) DE GARRAF?O DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 485/2018 SEPLAG(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1422 REALIZADO A MENOR REQ 20574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/03/2018 | 128094.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. (ACORDOS: 247/2014, 248/2014, 281/2014 E 375/2014) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/03/2018 | 118924.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PER?ODO 28/02/2018, C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continua??o da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0001806 | 26/03/2018 | 1235536.77 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARTE DA 13?, 14? E 15? BOLETINS DE MEDI??O DOS SERVI?OS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO, E BACIAS DE CONTEN??O DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N?: 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES PAC, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 570/2018. | 01812015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/03/2018 | 141252.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: 02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2018 | 10646.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/03/2018 | 51943.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. ACORDO N?: 247/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE EDINABEL FELIX, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 573/2018 E SECRETARIA DE SA?IDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/03/2018 | 269359.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/03/2018 | 14479.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/03/2018 | 55042.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001820 | 27/03/2018 | 42674.15 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METAL?RGICOS DESTINADAS AS REFORMAS DAS ESCOLAS ANESIO LE?O,MIGUEL MOTA,HUMBERTO LUCENA,JOS? PERMINIO WANDERLEY,IRM? BENIGNA E MARIA EUDOCIA,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 579/218 SEPLAG, REFERENTE AO MES DE 03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001821 | 27/03/2018 | 32275.34 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE SERVI?OS METAL?RGICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS MARIANA MEDEIROS, TIA LUCI, MARIA EUNICE E SANTINA DO GELO. CONFORME PROCESSO N? 568/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 583/2018. COMPETENCIA: 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001822 | 27/03/2018 | 30680.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METAL?RGICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS AN?SIO LE?O.MIGUEL MOTA,HUMBERTO LUCENA,JOS? PERMINIO WANDERLEY,IRM? BENIGNA E MARIA EUDOCIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 578/2018,REFERENTEAO MES 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001823 | 27/03/2018 | 20274.63 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS METALURGICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS AN?SIO LE?O, MIGUEL MOTA, HUMBERTO LUCENA, JOS? PERMINIO WANDERLEY, IRM? BENIGNA, E MARIA EUDOCIA. CONFORME PROCESSO N? 571/2018 E OF?CIO SEPLAGN? 580/2018. COMPETENCIA: 03/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001827 | 27/03/2018 | 73834.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS METALURGICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS IGOR MOTA, MARIANA MEDEIROS, TIA LUCI, MARIA EUNICE, E SANTINA DO GELO. CONFORME PROCESSO N? 570/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 581/2018. COMPETENCIA: 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001828 | 27/03/2018 | 28135.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS METAL?RGICOS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS AN?SIO LE?O,MIGUEL MOTA,HUMBERTO LUCENA,JOS? PERMINIO WANDERLEY, IRM? BENIGNA E MARIA EUDOCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 575/2018 SEPLAG, REFERENTE AO MES DE 03/2018.(MATERIAL DE CONSTRU??O). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001829 | 27/03/2018 | 19947.34 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS METAL?GICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS IGOR MOTA, MARIANA MEDEIROS, TIA LUCI, MARIA EUNICE, E SANTINA DO GELO. CONFORME PROCESSO N? 569/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 582/2018. COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001834 | 27/03/2018 | 88029.43 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METAL?RGICOS(MATERIAL DE CONSTRU??O) DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS ANESIO LE?O,MIGUEL MOTA,HUMBERTO LUCENA,JOS? PERMINIO WANDERLEY,IRM? BENIGNA E MARIA EUDOCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2018 ,CONFORME OFICIO 577/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001835 | 27/03/2018 | 18788.67 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS METALURGICOS DESTINADOS AS REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS IGOR MOTA, MARIANA MEDEIROS, TIA LUCI, MARIA EUNICE, E SANTINA DO GELO. CONFORME PROCESSO N? 566/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 585/2018. COMPETENCIA: 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001836 | 27/03/2018 | 33301.92 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METAL?RGICOS(MATERIAL DE CONSTRU??O) DESTINADOS A REFORMA DAS CRECHES IGOR MOTA,MARIANA MEDEIROS, TIA LUCI,MARIA EUNICE E SANTIA DE GELO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2018 E OFICIO 576/2018 SEPLAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001839 | 27/03/2018 | 25831.75 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METALUGICOS(MATERIAL DE CONSTRU??O) DESTINADOS A REFORMA DAS CRECHES IGOR MOTA,MARIANA MEDEIROS, TIA LUCI,MARIA EUNICE E SANTINA DE GELO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 03/2018,CONFORME OFICIO 587/2018-SEPLAG, PROCESSO 563/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001841 | 27/03/2018 | 47730.38 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS METAL?RGICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS IGOR MOTA, MARIANA MEDEIROS, TIA LUCI, MARIA EUNICE, E SANTINA DO GELO. CONFORME PROCESSO N? 567/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 584/2018. ( COMPETENCIA03/2018 ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001845 | 27/03/2018 | 43200.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METALURGICOS(MATERIAL DE CONSTRU??O)DESTINADOS A REFORMA DAS CRECHES IGOR MOTA,MARIANA MEDEIROS,TIA LUCI,MARIA EUNICE E SANTINA DE GELO, VINCULADAS A SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 586/2018 PROCESSO 564/2018 E MES 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/03/2018 | 19003.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/03/2018 | 133741.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/03/2018 | 180387.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/03/2018 | 19858.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001826 | 27/03/2018 | 1038.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 475/2018 E REQUISI??O: 20453 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/03/2018 | 2770.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2018 | 473.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2018 | 683.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2018 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/03/2018 | 473.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO POP ( AGRUPAMENTO), ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/03/2018 | 9944.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2018 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/03/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/03/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/03/2018 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/03/2018 | 7455.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/03/2018 | 45200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/03/2018 | 3108.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0001847 | 28/03/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS CLASSIFIC?VEIS OU REUTILIZ?VEIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 569/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/03/2018 | 25970.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/03/2018 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/03/2018 | 3094.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/03/2018 | 14067.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULAD A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2018 | 1178.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/03/2018 | 8104.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2018 | 2376.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/03/2018 | 836.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2018 | 2834.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/03/2018 | 10800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/03/2018 | 5358.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/03/2018 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/03/2018 | 151592.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2018 | 14812.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2018 | 2648.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFET CLT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2018 | 1120.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2018 | 5158.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/03/2018 | 23448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/03/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001844 | 28/03/2018 | 32164.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 523/2018 REQUISI??O N? 20536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2018 | 423505.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2018 | 140341.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2018 | 256696.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2018 | 387785.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/03/2018 | 433809.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/03/2018 | 129710.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2018 | 8003.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2018 | 1704.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2018 | 30593.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/03/2018 | 319.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/03/2018 | 275.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/03/2018 | 6068.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/03/2018 | 363352.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/03/2018 | 44123.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/03/2018 | 14068.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/03/2018 | 48885.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/03/2018 | 35381.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/03/2018 | 474.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS , COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/03/2018 | 5440.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2018 | 25235.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2018 | 50589.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2018 | 481.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/03/2018 | 1656.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2018 | 6716.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/03/2018 | 836.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/03/2018 | 922.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/03/2018 | 52612.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/03/2018 | 3187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/03/2018 | 4883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/03/2018 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/03/2018 | 172604.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/03/2018 | 98244.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/03/2018 | 1177.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/03/2018 | 17521.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/03/2018 | 3187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/03/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS (AGRUPAMENTO), REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2018 | 523.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/03/2018 | 88116.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/03/2018 | 226766.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/03/2018 | 491025.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/03/2018 | 31686.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/03/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002057 | 28/03/2018 | 3602.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS I (INFANTIL) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 589/2018. REQUISI??O N? 20580. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002061 | 28/03/2018 | 3535.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 590/2018. REQUISI??O N? 20579. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/03/2018 | 9200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002063 | 28/03/2018 | 5181.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 592/2018. REQUISI??O N? 20577. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002067 | 28/03/2018 | 6585.57 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG N? 593/2018. REQUISI??O N? 20575. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002072 | 28/03/2018 | 7149.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A UPA DR. OT?VIO PIRES DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20576, OF?CIO SEPLAG N? 594/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002076 | 28/03/2018 | 3947.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS II (ADULTO) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG N? 591/2018. REQUISI??O N? 20578. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/03/2018 | 5354.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0002091 | 28/03/2018 | 11700.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 250 CAMISAS EM MALHA PV MANGA LONGA E 160 JALECOS EM TECIDO OXFORD BRANCO PARA FARDAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N 560 /2018, REQUISI??O N? 20565. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/03/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/03/2018 | 19285.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/03/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/03/2018 | 1621.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/03/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/03/2018 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/03/2018 | 7370.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/03/2018 | 73790.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2018 | 5098.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2018 | 129100.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/03/2018 | 546935.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/03/2018 | 1245262.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2018 | 370017.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2018 | 27410.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2018 | 7800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 598/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2018 | 13135.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/03/2018 | 63851.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/03/2018 | 3100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/03/2018 | 52629.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/03/2018 | 8015.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/03/2018 | 4293.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002028 | 28/03/2018 | 522.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE DE CHARQUE, FRANGO, OVOS DE GALINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE PATOS IRMA BENIGNA, CONFORME PROCESSO N? 561/2018, OF?CIO SEPLAG N? 571/2018 E REQUISI??O N? 20583. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002040 | 28/03/2018 | 40.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE POLPA DE FRUTA PARA UM EVENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO N? 560/2018, OF?CIO SEPLAG N? 572/2018 E REQUISI??O N? 20584. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/03/2018 | 11578.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/03/2018 | 2091.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/03/2018 | 42876.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/03/2018 | 24749.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/03/2018 | 495.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/03/2018 | 5444.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/03/2018 | 242.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/03/2018 | 686.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/03/2018 | 1763.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/03/2018 | 14074.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/03/2018 | 39759.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/03/2018 | 949.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2018 | 4316.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2018 | 189644.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2018 | 179756.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/03/2018 | 4011.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/03/2018 | 3539.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/03/2018 | 8619.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2018 | 12815.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2018 | 2188.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/03/2018 | 15782.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2018 | 21448.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/03/2018 | 1251.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/03/2018 | 273.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/03/2018 | 5017.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/03/2018 | 281.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/03/2018 | 22805.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMETO ECON?MICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2018 | 1859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2018 | 3726.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/03/2018 | 4189.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/03/2018 | 19043.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2018 | 98571.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2018 | 13769.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/03/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/03/2018 | 22593.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ROZIVALDO FERREIRA N?BREGA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 600/2018 E SECRETARIA DE SA?IDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/03/2018 | 160823.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/03/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2018 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/03/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/03/2018 | 230930.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2018 | 7607.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2018 | 24918.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2018 | 2207.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/03/2018 | 46451.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/03/2018 | 10032.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/03/2018 | 34579.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2018 | 112064.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2018 | 37261.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2018 | 227356.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/03/2018 | 36779.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/03/2018 | 8028.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2018 | 275.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2018 | 552546.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2018 | 491.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/03/2018 | 5087.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/03/2018 | 3472.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2018 | 3930.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2018 | 3903.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2018 | 4719.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/03/2018 | 550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/03/2018 | 5610.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/03/2018 | 14684.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/03/2018 | 2246.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/03/2018 | 3018.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC. EX. DE ARTICULA??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/03/2018 | 4565.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2018 | 2513.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/03/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/03/2018 | 135.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMUNICA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/03/2018 | 629.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/03/2018 | 66746.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/03/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/03/2018 | 13631.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/03/2018 | 20751.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/03/2018 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2018 | 419.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2018 | 2558.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2018 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/03/2018 | 615.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/03/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ADM-EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2018 | 12453.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2018 | 22525.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2018 | 186510.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, VINC.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2018 | 105139.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/03/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2018 | 5024.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/03/2018 | 26614.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/03/2018 | 58590.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/03/2018 | 2165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/03/2018 | 405.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/03/2018 | 839.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/03/2018 | 13561.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/03/2018 | 1222.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/03/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2018 | 62320.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/03/2018 | 36640.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/03/2018 | 2285.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/03/2018 | 2885.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/03/2018 | 7838.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/03/2018 | 13115.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/03/2018 | 23124.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2018 | 1615.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2018 | 24790.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/03/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/03/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/03/2018 | 20280.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/03/2018 | 1854.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/03/2018 | 5091.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/03/2018 | 617.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/03/2018 | 359.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/03/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/03/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/03/2018 | 33056.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/03/2018 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL PARA O MUNICIPIO DE PATOS - PB. (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE D?VIDA DO M?S DE JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/03/2018 | 67271.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAR?O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002121 | 02/04/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVI?OS DA MESMA NATUREZA, PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 622/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002122 | 02/04/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVI?OS DA MESMA NATUREZA, PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 623/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002154 | 02/04/2018 | 58488.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 628/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002175 | 02/04/2018 | 24091.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 604/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002146 | 02/04/2018 | 7540.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 630/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002116 | 02/04/2018 | 58055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA/CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA EXECUTIVA/SECRETARIA DE COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 627/2018. (1?TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002119 | 02/04/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??ODE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 632/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/04/2018 | 136755.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002171 | 02/04/2018 | 5337.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 606/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2221/2018 E DESPACHO CI N?: 220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/04/2018 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2222/2018 E DESPACHO CI N?: 221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2018 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARCONSELHEIROS TUTELARES E UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2223/2018 E DESPACHO CI N?: 218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002177 | 02/04/2018 | 5093.48 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 605/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0002109 | 02/04/2018 | 37964.97 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUX OPERACIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002111 | 02/04/2018 | 6050.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS FUNERARIOS COM URNAS E TRANSLADOS PARA OS FALECIDOS: ANA PAULA CARNEIRO DE OLIVEIRA, EUZUCARLI TORRES AVES, JOAO BOSCO DE MEDEIROS, LUIZ FERNANDES CELESTINO MORAIS, CONFORME OFICIO SEPLAG: 645/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/04/2018 | 5510.15 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 614/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2018 | 240.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A QUISI??O DE MEDICAMENTOS BACLOFEN 10MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA OS PACIENTES, EDINAEL ROCHA DE BRITO, 180 COMPRIMIDOS E LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO 60 COMPRIMIDOS, CONFORME NOTIFICA??O DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA N? 223/2010, OF?CIO DO SEPLAG N? 609/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412018 | 0002120 | 02/04/2018 | 9460.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL (PISCINA) DESTINADO A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICAS PARA IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PATOS -PB, CONFORME, OF?CIO DO SEPLAG N? 0562/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002148 | 02/04/2018 | 33868.89 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 602/2018, OF?CIO SECAD N? 069/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0002157 | 02/04/2018 | 58644.02 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 635/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002165 | 02/04/2018 | 79055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 624 1? ADITIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002167 | 02/04/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 621/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002117 | 02/04/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 638/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002173 | 02/04/2018 | 1406.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 618/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002143 | 02/04/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 631/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002170 | 02/04/2018 | 501.92 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002110 | 02/04/2018 | 29380.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRATA??O DA EMPRESA NA PRESTA??O DO SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVI?OS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,O PERIODO DE MAR?O/2018 CONF. ESPECIFICA?OES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N 014/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2017 E CONTRATO 073/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0002113 | 02/04/2018 | 66000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME PROCESSO N? 461/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 596/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002141 | 02/04/2018 | 5196.81 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?O DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS(COMBUSTIVEL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 611/2018-SEPLAG, REFERENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002142 | 02/04/2018 | 8556.07 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR(COMBUSTIVEL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 620/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL 3423.3628, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/04/2018 | 101.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(RECEP??O), REERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 PROCESSO 592/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002179 | 02/04/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCINAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 634/2018 E OF?CO SEPLAG N? 648/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002147 | 02/04/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 636/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002174 | 02/04/2018 | 37797.71 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALE-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 619/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0002112 | 02/04/2018 | 103307.16 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 633/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002144 | 02/04/2018 | 22796.07 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 603/2018, OF?CIO SECAD N? 068/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002151 | 02/04/2018 | 3560.68 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DAS UNIDADES DA SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 601/2018, OF?CIO SECAD N? 067/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0002156 | 02/04/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 634/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002160 | 02/04/2018 | 157955.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 625/2018 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002163 | 02/04/2018 | 37805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 626/2018. 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002169 | 02/04/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 610/2018, REF. MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0002176 | 02/04/2018 | 10494.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE ANTENA REPETIDORA DE R?DIO TRANSMISSOR LOCALIZADO NO PICO DO JABRE DE MATUR?IA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS -PB , CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 0561/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002152 | 02/04/2018 | 107678.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:640/2018. (1? ADITIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0002158 | 02/04/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 643/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002164 | 02/04/2018 | 25986.28 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 615/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/04/2018 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/04/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/04/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/04/2018 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/04/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/04/2018 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2018 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/04/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002149 | 02/04/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 646/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002161 | 02/04/2018 | 1082.27 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 612/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002150 | 02/04/2018 | 14765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, OF?CIO SEPLAG N?: 641/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002172 | 02/04/2018 | 12920.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALE-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 617/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/04/2018 | 501.45 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 613/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002115 | 02/04/2018 | 22500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 629/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002168 | 02/04/2018 | 1361.77 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 607/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002155 | 02/04/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 639/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002166 | 02/04/2018 | 524.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 616/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2018 | 500.00 | 00010148112447 | EWERTON GOMES MONTENEGRO A. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O FORNECIDA EM FAVOR DO EVENTO: ECO PEDAL VERDE BAMBU, QUE SER? REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 650/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/04/2018 | 2430.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002197 | 03/04/2018 | 1550.82 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DEPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 472/2018 E REQUISI??O: 20445 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/04/2018 | 174.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/04/2018 | 112.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002187 | 03/04/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 651/2018, REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002190 | 03/04/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 652/2018, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002191 | 03/04/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 653/2018, REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002194 | 03/04/2018 | 24695.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O COM 202 RECARGA DE IMEDIATA DE OXIG?NIO, 15 RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO DE 3,5M, 57 RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 574/2018 REQUIISI??O N? 20519. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002195 | 03/04/2018 | 4835.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O COM 04 RECARGA DE IMEDIATA DE OXIG?NIO, 65 RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO DE 3,5M, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 588/2018 REQUIISI??O N? 20518. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0002181 | 03/04/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PER?ODO DE 05/03/2018 A 03/04/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 649/2018. (UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO PARA TRANSPORTE DE ?GUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A A COMBUST?VEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FOR?A. ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E COM MANUTEN??O SE NECESS?RIO. VE?CULO DE PLACA N?: MMV.3995) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002182 | 03/04/2018 | 2800.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 519/2018-SEPLAG PROCESSO 511/2018 REQ.20540. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002185 | 03/04/2018 | 4991.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 470/2018 SEPLAG REQ.20460. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002186 | 03/04/2018 | 5682.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 527/2018 -SEPLAG REQ.20539. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/04/2018 | 7800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 598/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002199 | 03/04/2018 | 24821.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O: 20535, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 520/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002178 | 03/04/2018 | 12103.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VE?CULOS (PE?AS E REPARO) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO N? 628/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 647/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002183 | 03/04/2018 | 1000.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTOS EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 658/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002196 | 03/04/2018 | 76495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 624 1? ADITIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2018 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A JANEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/04/2018 | 300.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/04/2018 | 56.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/04/2018 | 2344.33 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0002180 | 03/04/2018 | 237930.94 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA A EXTEN??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 664/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0002206 | 04/04/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PERIODO DE 05/03/2018 A 03/04/2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 668/2018. (1 CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, ACESS?RIOSOBRIGAT?RIOS E MANUTEN??O SE NECESS?RIO DE PLACA N?: GXH.7545 E 1 CAMINH?O TANQUE COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS,TANQUE PARA LIMPAR FOSSA, SUGADOR A V?CUO E CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 8 M? COM BOMBA DE ANEL. DE PLACA N?: AOW.5842) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2018 | 1559.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2018 | 257.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004820-77.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/04/2018 | 542.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0000073-79.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/04/2018 | 1263.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0800115-95.2015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/04/2018 | 70.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/04/2018 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/04/2018 | 67.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/04/2018 | 61.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/04/2018 | 61.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/04/2018 | 226.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002209 | 04/04/2018 | 17122.20 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, ENVELOPES TIMBRADOS, FORMUL?RIOS, PANFLETOS DIVERSOS, FAIXAS, FICHAS, TAL?ES E MATERIAIS AFINS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20637 E OF?CIO SEPLAG N?: 688/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/04/2018 | 269.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSLEHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PROTOCOLO 607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/04/2018 | 60.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/04/2018 | 220.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/04/2018 | 493.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/04/2018 | 140.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SALA DO CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2018 | 56.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/04/2018 | 58.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/04/2018 | 228.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018 PROCESSO N? 583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,(CENTRAL DE MARCA??O) REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N? 582/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/04/2018 | 131.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?D SETOR DE COMPRAS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/ 2018 PROCESSO N? 581 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/04/2018 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E CONFORME PROTOCOLO N?: 597.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/04/2018 | 92.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002208 | 04/04/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME OFICIO 678/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3617 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/04/2018 | 114.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018 PROCESSO N? 572 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/04/2018 | 199.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 569. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 577. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/04/2018 | 30.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMI?O, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO 575. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/04/2018 | 266.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF. AO M?S DE FEVEREIRO2018 PROCESSO N? 574. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/04/2018 | 8.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018, PROCESSO N? 584. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/04/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE . FEVEREIRO/2018 N? 580. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/04/2018 | 1646.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 0579 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/04/2018 | 96.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 576. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/04/2018 | 57.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO E CER- CENTRO DE REABILITA??O, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 612. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/04/2018 | 44.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 578/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/04/2018 | 229.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO N? 570. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/04/2018 | 37.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II, DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/ 2018. PROCESSO N? 571. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002258 | 04/04/2018 | 540.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB, OF?CIO DO SEPLAG N? 667/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2018 | 112.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3614 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/04/2018 | 200.00 | 00005522360470 | VARLA CAMPOS PEREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA VARLA CAMPOS EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA: 1? ETAPA ENDURANCE DE DUPLAS MTB, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2018 NAS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO N?: 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/04/2018 | 200.00 | 00031047619814 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RAFAEL LUCENA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA: 1? ETAPA ENDURANCE DE DUPLAS MTB, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE2018 NAS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PROCESSO N?: 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/04/2018 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA: COPA DO BRASIL DE KARAT?, A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2018 NAS CIDADES DE TRINDADE - GO, CONFORME PROCESSO SET N?: 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/04/2018 | 200.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA: 1? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARAT?, A SER REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE DESTERRO -PB, CONFORME PROCESSO SET N?: 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/04/2018 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA O PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA: COPA NORDESTE DE T?NIS DE MESA ETAPA FORTALEZA - CE, A SER REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PROCESSO SET N?: 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0002207 | 04/04/2018 | 400.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DOS RAMAIS TELEF?NICOS: 210, 218, 227 E 244 DESTINADOS A DIVERSOS ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 666/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002210 | 04/04/2018 | 10777.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (COPIAS, DESPACHOS, ENVELOPES, FICHAS, PANFLETOS, REQUISI??ES E MATERIAIS AFINS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20642 E OF?CIO SEPLAG N?:687/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002273 | 05/04/2018 | 1215.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS EPSON PRETO T6641, FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, MAUSE OPTICO USB E TECLADO USB) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20647 E OF?CIO SEPLAG N?: 691/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002279 | 05/04/2018 | 6895.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20647 E OF?CIO SEPLAG N?: 691/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002314 | 05/04/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 639/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002265 | 05/04/2018 | 3524.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 707/2018 E REQUISI??O: 20639 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002290 | 05/04/2018 | 805.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURAS DE TORRER DOS ORGAOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 701/2018 E REQUISI??O: 20610 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002298 | 05/04/2018 | 1728.27 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURAS DE TORRER DOS ORGAOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 719/2018 E REQUISI??O: 20594. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002299 | 05/04/2018 | 2722.71 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURAS DE TORRER DOS ORGAOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 721/2018 E REQUISI??O: 20601. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002300 | 05/04/2018 | 2218.68 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURAS DE TORRER DOS ORGAOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 720/2018 E REQUISI??O: 20600. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002260 | 05/04/2018 | 34781.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE -PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 0555/2018 REQUISI??O N? 20532. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002261 | 05/04/2018 | 137918.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 0556/2018 REQUISI??O N? 20528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002262 | 05/04/2018 | 37445.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 0558/2018 REQUISI??O N? 20531. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002264 | 05/04/2018 | 73391.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 525/2018 REQUISI??O N? 20530. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002266 | 05/04/2018 | 17419.50 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 529/2018 REQUISI??O N? 20526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002270 | 05/04/2018 | 34402.55 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL , VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 532/2018 REQUISI??O N? 20533. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002271 | 05/04/2018 | 67504.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 533/2018 REQUISI??O N? 20525. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002272 | 05/04/2018 | 6061.08 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMI?O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 530/2018 REQUISI??O N? 20538. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002277 | 05/04/2018 | 174.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01 UNIDADES DE ESTABILIZADOR 500VA 220-110, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 690/2018. REQUISI??O N? 20598 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002278 | 05/04/2018 | 2275.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01- UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL, 01- IMPRESORA AJATO DE TINTA, DESTINADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 690/2018. REQUISI??O N? 20598. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002292 | 05/04/2018 | 2590.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, 01- PROCESSADOR INTEL CORE 17 1151, DESTINADO SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 708/2018, REQUISI??O 20648. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002294 | 05/04/2018 | 4224.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02- CABO DE REDE, 100-CONECTORES DE REDE, 01 DISCO RIGIDO HD EXTERNO 1 TB, 01- DISCO RIGIDO HD SATA 2 2 TB INTERNO, 01-FONTE REAL ATX 550W, MEM?RIA 8 GB, 01 PLACA M?E, 100- ROTEADOR WIFI 300MBPS. DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 708/2018 REQUISI??O N? 20648. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002295 | 05/04/2018 | 1850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, MICROCOMPUTADOR INTER DUAS, PLACA M?E, ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 LED, DESTINADO A VIGIL?NCIA EM SA?DE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 703/2018 REQUISI??O N? 20597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002306 | 05/04/2018 | 16507.60 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA- MARIA MARQUES SEDE VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 531/2018 REQUISI??O N? 20534. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o, Amplia??o e Reforma das Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0002309 | 05/04/2018 | 84015.35 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA OS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE SA?DE HOR?CIO N?BREGA, CONFORME CONCORR?NCIA P?BLICA N? 009/2015, CONTRATO N? 095/2016 E OF?CIO SEPLAG N? 0278/2018, MEDI??O FINAL. | 01842016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o, Amplia??o e Reforma das Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0002312 | 05/04/2018 | 8292.47 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA OS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE SA?DE HOR?CIO N?BREGA, CONFORME CONCORR?NCIA P?BLICA N? 009/2015, CONTRATO N? 095/2016 E OF?CIO SEPLAG N? 0278/2018, MEDI??O FINAL. | 01842016 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002313 | 05/04/2018 | 10960.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA, 04 MICROCOMPUTANDOR INTEL, GRAVADOR DVD, PLACA M?E ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 LAD, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 698/2018 REQUISI??O N? 20631. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002315 | 05/04/2018 | 7400.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA, 04 MICROCOMPUTANDOR INTEL, GRAVADOR DVD, PLACA M?E ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 LAD, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 698/2018 REQUISI??O N? 20631. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002316 | 05/04/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMPT. ABRIL DE 2018. 1? ADITIVO. OF?CIO DO SEPLAG N? 717/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002259 | 05/04/2018 | 462.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 700/2018-SEPLAG E REQ 20620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002263 | 05/04/2018 | 39813.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFRM?TICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 722/2018-SEPLAG REQ.20634. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002267 | 05/04/2018 | 1900.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL, RESOLU??O 600 X 600 DPI, ATE 19PPM, WIFI. CONFORME REQUISI??O N? 20673 E OF?CIO SEPLAG N? 723/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002268 | 05/04/2018 | 375.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS (APARELHOS TELEF?NICOS DE MESA COM FIO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 722/2018-SEPLAG REQ.20634. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002274 | 05/04/2018 | 26100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (1.500 UND - DI?RIO ESCOLAR 6? AO 9? ANO TAM OFICIO PAPEL 75G.) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 20645, E OF?CIO SEPLAG N? 689/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/04/2018 | 500.00 | 00004155839423 | JARDELSON PEREIRA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO (SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA REFERENTE AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DESPACHO CI N?: 216 E PROCESSO GAB N?: 2217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/04/2018 | 300.00 | 00008295084496 | BRIGIDA HELLEN PORTO FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRACITADA (ASSESSORA T?CNICA N?VEL I) QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA REFERENTE AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DESPACHO CI N?: 216 E PROCESSO GAB N?: 2217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/04/2018 | 300.00 | 00000906321417 | MICHELLE P CHAVES BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRACITADA (ASSESSORA DE GABINETE) QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA REFERENTE AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DESPACHO CI N?: 216 E PROCESSO GAB N?: 2217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/04/2018 | 160.00 | 00008349430427 | TAMAR DA ROCHA BRITO PESSOA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRACITADA (SECRETARIA DE GABINETE) QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA REFERENTE AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DESPACHO CI N?: 216 E PROCESSO GAB N?: 2217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/04/2018 | 160.00 | 00004157999452 | THIAGO ANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO (CHEFE DO SETOR DE SEMIT?RIO) QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA REFERENTE AO PROGRAMA CART?O REFORMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DESPACHO CI N?: 216 E PROCESSO GAB N?: 2217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002275 | 05/04/2018 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVI?OS DE SA?DE DE APOIO A GEST?O DO SUS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OF?CIO SEPLAG N?716/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002280 | 05/04/2018 | 697.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01 - DISCO RIGIDO HD EXTERNO 1 TB, KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPTICO USB SEM FIO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB SETOR DE PROCESSAMENTO, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 692/2018. REQUISI??O N? 20602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002286 | 05/04/2018 | 5922.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02 - ADAPTADOR DE REDE WIRELESS,01 ALICATE DE CLIPAR, PLUG,01 CAIXA DE SOM USB,100 CONECTORES DE REDE RJ 45, 10 FONTE ATX 230230W, 10 KIT TECLADO MULTIMIDIA USB, 01 MALA PARA NOTEBOOK 14, 05 MEMORIA 4GB DDR 3, 07 PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 16GB, 05 PLACA DE REDE SEM FIO, ROTEADOR WIFI 150 MBPS, SWITCH 8 PORTAS 16/100, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 705/2018. REQUISI??O N? 20590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002289 | 05/04/2018 | 4273.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, 02 PARELHOS TELEFONE DE MESA COM FIO, 01 APARELHO TELEFONE SEM FIO, NOTEBOOK CORE 15 HD 500 DVD 4GB WEB COM TELA DE 14, DESTINADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 705/2018, REQUISI??O 20590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002296 | 05/04/2018 | 1502.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02 - ADAPTADOR DE REDE WIRELESS, 01-DISCO RIGIDO HD SATA, 01- GABINETE ATX COM FONTE, 01- KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE OPTICO USB SEM FIO, 01- MEM?RIA 4GB, PLACA M?E LGA 1150, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, SETOR DE COORDENA??O DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O E AUDITORIA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 705/2018. REQUISI??O N? 20590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002303 | 05/04/2018 | 4549.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, MICROCOMPUTADOR, INTEL DUAL 4GB GRAVADOR DE DVD , PLACA M?E, ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE, E MONITOR18,5 LED, PLACA M?E LGA, PROCESSADOR INTEL CORE 12 1150, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, SETOR DE COORDENA??O DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O E AUDITORIA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 705/2018. REQUISI??O N? 20590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002288 | 05/04/2018 | 533.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURAS DE TORRER DOS ORGAOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 701/2018 E REQUISI??O: 20610 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/04/2018 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A JANEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002269 | 05/04/2018 | 10841.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONECTORES DE REDE, DISCO R?GIDO, ESTABILIZADOR, FONTES, TECLADO, MAUSE, ROTEADOR E MATERIAIS PERIF?RICOS PARA CONPUTADORES) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20646 E OF?CIO SEPLAG N?: 697/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002281 | 05/04/2018 | 1136.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 3 ESTABILIZADORES, 3 FILTROS DE LINHAS 6 TOMADAS E 5 PEN-DRIVE USB FLASH DRIVE 8 GB DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20632 E OF?CIO SEPLAG N?: 694/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002282 | 05/04/2018 | 5565.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20632 E OF?CIO SEPLAG N?: 694/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002283 | 05/04/2018 | 1144.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE DISCO RIGIDO HD EXTERNO 500 GB, DISCO R?GIDO INTERNO DE 1 TB PARA NOTEBOOK E SWITCH 24 PORTAS 10/100 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 19942 E OF?CIO SEPLAG N?: 706/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002284 | 05/04/2018 | 973.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ESTABILIZADOR 1000 VA 220-110, ESTABILIZADOR 500 VA 220-110 E ROTEADOR WIFI 300MBPS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (TIRO DE GUERRA), CONFORME REQUISI??O N?: 19035 E OF?CIO SEPLAG N?: 695/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002285 | 05/04/2018 | 12990.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (TIRO DE GUERRA), CONFORME REQUISI??O N?: 19035 E OF?CIO SEPLAG N?: 695/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002287 | 05/04/2018 | 3972.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20606 E OF?CIO SEPLAG N?: 696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002291 | 05/04/2018 | 2683.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ALICATE DE CLIPAR PLUG, BATERIA DE PLACA M?E, CABO HDMI, CONECTORES DE REDE, DISCO RIGIDO HD SATA INTERNO, FONTES, MOUSE, SWITCH 8 PORTAS 10/100 E TECLADO USB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20606 E OF?CIO SEPLAG N?: 696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/04/2018 | 2097.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005155-96.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002317 | 06/04/2018 | 7900.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE APARELHOS E M?QUINAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDAE (CONSELHO TUTELAR SUL) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 725/2018 E REQUISI??O N?: 20677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002320 | 06/04/2018 | 7750.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE APARELHOS E M?QUINAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDAE (CONSELHO TUTELAR NORTE) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 726/2018 E REQUISI??O N?: 20679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/04/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ASSUN??O - PB, NO DIA 25 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2309/2018 E PARECER CI N?: 752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/04/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ASSUN??O - PB, NO DIA 25 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2310/2018 E PARECER CI N?: 750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/04/2018 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ASSUN??O - PB, NO DIA 25 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB.N?: 2311/2018 E PARECER CI N?: 750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/04/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A L.G.R.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2372/2018 E DESPACHO CI N?: 785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/04/2018 | 80.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2371/2018 E PARECER CI CI N?: 785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/04/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARCONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2379/2018 E PARECER CI N?: 777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/04/2018 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIAN?A M.I.C.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2377/2018 E PARECER CI N?: 776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/04/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER A SITUA??O DA CRIAN?A M.I.C.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2378/2018 E PARECER CI N?: 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/04/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARCONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2394/2018 E PARECER CI N?: 786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/04/2018 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO NO PPCAAM, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2397/2018 E DESPACHO CI N?: 786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/04/2018 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2396/2018 E DESPACHO CI N?: 787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/04/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE AO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2395/2018 E PARECER CI N?: 787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/04/2018 | 2401.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE AN?LISE DE DOCUMENTOS DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO 845882/2017 (REAN?LISE/REPROGRAMA??O), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/04/2018 | 240.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A QUISI??O DE MEDICAMENTOS BACLOFEN 10MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA OS PACIENTES, EDINAEL ROCHA DE BRITO, LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO E FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA, CONFORME NOTIFICA??O DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA N? 223/2010, OF?CIO DO SEPLAG N? 609/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002326 | 06/04/2018 | 913.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 02 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL COMPLETO E 154 RECARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 709/2018, REQUISI??O N? 20612. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002328 | 06/04/2018 | 192.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 683/2018 REQUISI??O N? 20640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/04/2018 | 3814.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONV?NIO FIRMADO ENTRE A PMP/UNDIME QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR,MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O,SOBRE AS A?OES,PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC,FNDE E OUTROS ORGA?S LIGADOS A SECRETARIA MUNI. DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO 724/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002321 | 06/04/2018 | 490.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 86 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 712/2018, REQUISI??O N? 20650. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002322 | 06/04/2018 | 2034.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 357 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 715/2018, REQUISI??O N? 20615. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002323 | 06/04/2018 | 581.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 102 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL (68 UN) DESTINADA AO SAMU REGIONAL, VINCUALDO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 713/2018, REQUISI??O N? 20611. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002324 | 06/04/2018 | 342.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 60 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AOS CAPS AD (ALCCOL E DROGAS) CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 711/2018, REQUISI??O N? 20648. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002325 | 06/04/2018 | 461.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 81 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 710/2018, REQUISI??O N? 20561. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002327 | 06/04/2018 | 489.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 684/2018 REQUISI??O N? 20644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002329 | 06/04/2018 | 1187.26 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 677/2018 REQUISI??O N? 20628. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002330 | 06/04/2018 | 506.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS CAPS I INFANTIL, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 676/2018 REQUISI??O N? 20624. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002331 | 06/04/2018 | 1341.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 678/2018 REQUISI??O N? 20627. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002332 | 06/04/2018 | 1212.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS CAPS II (ADULTO), VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 681/2018 REQUISI??O N? 20633. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002333 | 06/04/2018 | 2966.67 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 680/2018 REQUISI??O N? 20625. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002334 | 06/04/2018 | 1587.83 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PA MARIA MARQUES, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 679/2018 REQUISI??O N? 20626. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009050567444 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO (SECRETARIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE) EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA SOBRE O USO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS, CONFORME PARECER CI N?: 749 E PROCESSO GAB. N?: 2300/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/04/2018 | 1353.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/04/2018 | 47802.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/04/2018 | 34217.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/04/2018 | 46711.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 02/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/04/2018 | 32641.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 01/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/04/2018 | 3965.42 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE TRANSORTE ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA HWT 6696 TRANPSORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPO COMPRIDO E AGROVILA PARA A ESCOLA NINA N?BREGA RELATIVO A UM MES COM INICIO EM 03.07.2017 E TERMINO EM 11.08.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/04/2018 | 6611.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/04/2018 | 11010.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/04/2018 | 8733.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/04/2018 | 4166.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/04/2018 | 20885.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/04/2018 | 26144.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/04/2018 | 26042.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/04/2018 | 8410.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/04/2018 | 11600.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/04/2018 | 24059.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/04/2018 | 10277.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/04/2018 | 22836.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/04/2018 | 10489.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/04/2018 | 86619.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB REF. A COMPET?NCIA 03/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/04/2018 | 11110.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/04/2018 | 8488.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/04/2018 | 3629.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/04/2018 | 10216.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/04/2018 | 8524.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/04/2018 | 10516.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/04/2018 | 2507.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/04/2018 | 18860.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/04/2018 | 30864.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/04/2018 | 1583.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/04/2018 | 10053.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/04/2018 | 1268.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/04/2018 | 679.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 2029-38.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2346/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/04/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0002875-89.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2345/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/04/2018 | 919.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0002864-26.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1705/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/04/2018 | 200.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA MARIA APARECIDA PEREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 729/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/04/2018 | 200.00 | 00070886035430 | RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RAYRLA VITORIA SOUSA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 732/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/04/2018 | 200.00 | 00012784634450 | IARLY JUNIO DA SILVA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA IARLY JUNIO DA SILVA BRITO EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 733/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/04/2018 | 200.00 | 00009436266413 | RHENDSON RHENEW MEDEIROS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RHENDSON RHENEW EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 731/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/04/2018 | 200.00 | 00009464580496 | ARTUR DE LUCENA LIMA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA ARTHUR LUCENA LIMA ALVES EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 730/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/04/2018 | 8524.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/04/2018 | 2507.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/04/2018 | 10516.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/04/2018 | 10216.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/04/2018 | 11110.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/04/2018 | 3629.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A COMPLEMENTA??O RM DA COLUNA VERTEBRAL, RM DA COLUNA SACRAL, RM DO CR?NIO DO PACIENTE WALLACE DE ALMEIDA ALVES, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB AUTORIZA??O N? 257/2018, OF?CIO DO SEPLAG N? 767/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/04/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A COMPLEMENTA??O RM DO CR?NIO, COM CONTRASTE SERVI?O DE ANESTESIA DO PACIENTE ENZO MIGUEL BRAND?O DE SOUSA RODRIGUES, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB AUTORIZA??O N? 255/2018, OF?CIO DO SEPLAG N? 766/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/04/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CINTILOGRAFIA ?SSEA PACIENTE FRANCISCA FELIX DE OLIVEIRA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB AUTORIZA??O N? 254/2018, OF?CIO DO SEPLAG N? 765/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE A RM DE ENCEFALO DO PACIENTE MARCONDES TRAJANO FERREIRA, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB AUTORIZA??O N? 253/2018, OF?CIO DO SEPLAG N? 764/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/04/2018 | 220.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | PRESTA??O DE SERVI?O REF. AO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOLPER COLORIDO DA PACIENTE GERALDA GOMES DA SILVA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 763/2018 E AUTORIZA??O N? 252/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/04/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE BIOPSIA DE PR?STATA DO PACIENTE GERALDO FERNANDES DE ASSIS, CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB AUTORIZA??O N? 257/2018, OF?CIO DO SEPLAG N? 762/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002417 | 10/04/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA SANTA GERTRUDES) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 720/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 753/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002418 | 10/04/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVASCOM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA:SITIO JATOB?,FARINHA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONF.OFICIO 758/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002420 | 10/04/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 721/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 752/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002424 | 10/04/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA ESCOLA IRM? BENIGNA) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 722/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 751/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002430 | 10/04/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA CONJUNTO ITATIUNGA) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 723/2018 EOF?CIO SEPLAG N? 750/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002431 | 10/04/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESA ALUSIVAS COM LOCA??O DE VICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA:SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES A SETRVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME OFICIO 754/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002432 | 10/04/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA CONJUNTO SAPATEIROS/VISTA DA SERRA) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 74/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 760/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002433 | 10/04/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA CONJUNTO ITATIUNGA) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 725/2018 EOF?CIO SEPLAG N? 761/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002436 | 10/04/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SANTA GERTRUDES-PATOS,A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME OFICIO 759/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002437 | 10/04/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO MATADOURO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018CONFORME OFICIO 755/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002439 | 10/04/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO SERROTE LISO,MARRECAAS,ALTO VERMELHO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO , REFERENTE AO MES DE MAR?P/2018,CONFORME OFICIO 757/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002440 | 10/04/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA:SITIO MUCAMBO DE BAIXO,MUCAMBO DE CIMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADOREFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 E CONFORME OFICIO 756/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/04/2018 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o, Amplia??o e Reforma das Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0002390 | 10/04/2018 | 81438.11 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA OS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE SA?DE ENALDO TORRES, CONFORME CONCORR?NCIA P?BLICA N? 009/2015, CONTRATO N? 095/2016 5? TERMO ADITIVO, OF?CIO SEPLAG N? 0277/18, REF.A MEDI??O FINAL. | 01842016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o, Amplia??o e Reforma das Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0002391 | 10/04/2018 | 52519.30 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA OS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE SA?DE ENALDO TORRES, CONFORME CONCORR?NCIA P?BLICA N? 009/2015, CONTRATO N? 095/2016 5? TERMO ADITIVO, OF?CIO SEPLAG N? 0277/18, REF.A MEDI??O FINAL. | 01842016 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002443 | 10/04/2018 | 547.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 93 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL 01 COMPLETO, DESTINADA A FARM?CIA B?SICA E VIGIL?NCIA EM SA?DE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE PARA , CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 714/2018, REQUISI??O N? 20616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002444 | 10/04/2018 | 5150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 686/2018, REQUISI??O N? 20630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002445 | 10/04/2018 | 1119.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 685/2018, REQUISI??O N? 20629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/04/2018 | 8488.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/04/2018 | 11824.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/04/2018 | 14666.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/04/2018 | 17577.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/04/2018 | 14524.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/04/2018 | 46470.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 01/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/04/2018 | 65967.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 02/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/04/2018 | 120611.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 03/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/04/2018 | 47069.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/04/2018 | 66420.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/04/2018 | 100.00 | 00065153588491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A CHEFE DO SETOR AMBULATORIAL , REF . A VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA NO E.D.E.C. CENRTO DE DIAGN?STICO ESPECIALIDADES CANCER , PARA ENTREGA DE BI?PSIAS A SERVI?O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMI?O, VINCULADO ASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO DIA 23 DE MAR?O 2018, CONFORME OF?CIO N? 0069/2018, PROCESSO 2503/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/04/2018 | 9243.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/04/2018 | 14639.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/04/2018 | 15263.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/04/2018 | 39845.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/04/2018 | 31383.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/04/2018 | 36098.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/04/2018 | 5680.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/04/2018 | 12418.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/04/2018 | 35865.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/04/2018 | 36029.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/04/2018 | 32823.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/04/2018 | 11757.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/04/2018 | 28960.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/04/2018 | 200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SEC. ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO LAMARCK LEIT?O BATISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE ABRIL 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN?AMENTO OFICIAL DO S?O JO?O DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PARECER CI N?: 848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/04/2018 | 150.00 | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A GERENTE DE REVIS?O, CONTROLE E AUDITORIA , REF . A VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO DIA 27 DE MAR?O 2018, CONFORME OF?CIO N? 75/2018, PROCESSO2504/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/04/2018 | 11867.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/04/2018 | 5109.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/04/2018 | 1414.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 3100-70.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 1704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/04/2018 | 797.77 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/04/2018 | 514.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S 20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/04/2018 | 157.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A G.X.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 23732018 E PARECER CI N?: 800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/04/2018 | 140.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANSO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A G.X.S., CONFORME PARECER CI N?:822 E PROCESSO GAB. N?: 2496/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/04/2018 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A G.X.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2495/2018 E PARECER CI N?: 821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/04/2018 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES AO CEA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2392 E PARECER CI N?: 798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/04/2018 | 157.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC? - PE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE L.S.S, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2508/2018 E PARECER CI N?: 832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/04/2018 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARACA - PE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2510/2018 E PARECER CI N?: 831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/04/2018 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO NO PPCAAM, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2393 E PARECER CI N?: 797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/04/2018 | 140.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARACA - PE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2509/2018 E PARECER CI N?: 834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/04/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 7 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2612/2018 E PARECER CI N?: 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/04/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2611/2018 E PARECER CI N?: 867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/04/2018 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2613/2018 E PARECER CI N?: 869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/04/2018 | 157.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O CASO DA CRIAN?A W.A.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2567 E PARECER CI N?: 849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/04/2018 | 157.50 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O CASO DA CRIAN?A W.A.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2565/2018 E DESPACHO CI N?: 850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/04/2018 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE SANTA TEREZINHA - PE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2566/2018 E PARECER CI N?: 852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/04/2018 | 801.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE AN?LISE DE DOCUMENTOS DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO 816201/2015 (REAN?LISE/REPROGRAMA??O), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/04/2018 | 200.00 | 00009436266413 | RHENDSON RHENEW MEDEIROS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RHENDSON RHENEW EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 731/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/04/2018 | 200.00 | 00009464580496 | ARTUR DE LUCENA LIMA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA ARTHUR LUCENA LIMA ALVES EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 730/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/04/2018 | 200.00 | 00070886035430 | RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RAYRLA VITORIA SOUSA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 732/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/04/2018 | 200.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA MARIA APARECIDA PEREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II DE JUD?", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 729/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/04/2018 | 2000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O FORNECIDA EM FAVOR DA REALIZA??O DO EVENTO "CAMPEONARO 35" NO TOCANTE AOS CUSTOS COM ARBITRAGEM, TAL EVENTO ACONTECE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO CORRENTE ANO, PELO PER?DO DE FEVEREIRO A MAIO. OF?CIO SEPLAG N?: 771/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/04/2018 | 561.40 | 00054362407472 | MARIA AURINEUDA TARGINO NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE ITBI, REFERENTE A COMPRA E VENDA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO LUAR DE ANGELITA, QUADRA 11 E LOTE 13 MEDINDO 300M?, POR TER SIDO PAGO A MAIOR, CONFORME ADMINISTRATIVO DAT N?: 1218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/04/2018 | 47.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO FEITO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE S?O JOS? DA MATA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OD ADOLESCENTES A.O.T. E V.O.T.,, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2323/2018 E PARECER CI N?: 803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/04/2018 | 41.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO FEITO AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A D.L.L.D.N., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2466/2018 E PARECER CI N?:840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/04/2018 | 1562.76 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 769/2018. (FATURA N?: 41315) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/04/2018 | 12943.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08005082020158150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/04/2018 | 300.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A JANEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/04/2018 | 4774.40 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VE?ULO VERANEIO DE PLCA CYQ-4598 NA ROTA DO SITIO CONCEI??O DE CIMA,CONCEI?O DE BAIXO,SITIO ON?A PARA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES,NOS TURNOS MANH? E TARDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2018,CONFORME OFICIO 780/2018.-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/04/2018 | 3604.62 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VE?CULO CARRO PASSEIO DE PLACA MNJ-3347, NA ROTA DO SITIO ENJEITADO,MACHADO,SITIO BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOS? MARTINS ALVES TURNO TARDE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIORO/2018,CONFORME OFICIO 779/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/04/2018 | 4550.32 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM VERANEIO DE PLACA NPS-7853 DO SITIO JERIMUM,CONCEI??O PARA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, A CREC HE,ESCOLA LUCIA WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 776/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/04/2018 | 5509.15 | 00045280584487 | JOSEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS DE PLACA GUR-5192, NA ROTA DO ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 787/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/04/2018 | 5193.55 | 00049908723472 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VAN DE PLACA NPT-6018 DO SITIO LAGOA DE FAVELA,SITIO PIA E SITIO SERRA DO PEDRO PARA AS ESCOLAS NOSSO LAR TIO JUCA,RIO BRANCO ,ALYRIO WANDERLEY E DR. DIONISIO DA COSTA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 774/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/04/2018 | 4568.15 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VERANEIO DE PLACA BQB-3600, NA ROTA CAMPO CUMPRIDO AS ESCOLAS ESTADUAIS MANH?/RIO BRANCO, JOS? GOMES, CIEP, JOSE ANTONIO ARAUJO, CORIOLANO DE MEDEIROS (CONVENIO GOVERNO DO ESTADO). VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 786/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/04/2018 | 4888.58 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA AAS-7562,DO SITIO FECHADO,FECHADO DE CIMA E BOUQUEIR?O PARA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY EM SANTA GERTRUDES,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 775/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/04/2018 | 5926.69 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-0938,NA ROTA DO SITIO CUPIRAS,LAGES E SITIO BARROCAS PARA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTUDES, TUNOS MANH? E TARDE,VINCULADAS ASECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 77/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/04/2018 | 7203.70 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, NA ROTA DO S?TIO MUCAMBO DE BAIXO/SITIO MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS: RIO BRANCO, AUZENIR, MONSENHOR VIEIRA E DOM EXPEDITO (CONVENIO GOVERNO DO ESTADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 785/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/04/2018 | 4525.23 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BJC4904 NA ROTA DO SITIO ALTO VERMELHO,MARRECAS SITIO PO?O CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO,ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,EM PARCERIA COM CONVENIO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 778/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2018 | 5125.20 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN DE PLACA HIH-2319, NA ROTA DO SITIO JATOBA, SITIO FARINHA E SITIO MARES, PARA AS ESCOLAS NO BAIRRO JATOBA (CONVENIO GOVERNO DO ESTADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 784/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/04/2018 | 5509.15 | 00000962658847 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS DE PLACA GPT-6291, NA ROTA DO ITATIUNGA AS ESCOLAS ANAIZA CARLIXTO, ANTONIO ARAUJO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 783/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/04/2018 | 4939.72 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VE?CULO BESTA DE PLACA LNM-1152, NA ROTA DO SITIO S?O BENTO, SITIO BOM JESUS, E ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE PARA AS ESCOLAS JOSE PERMINIO E CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 782/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/04/2018 | 4883.08 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOVEICULO VERANEIO DE PLACA CZA-2857, NA ROTA DO SITIO ENJEITADO, SITIO MACHADO, SITIO PITOMBAS, CARNAUBAS DOS BARROS E SITIO NOVA CRUZ PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO, ESCOLA NELITA, CIEP III, JOSE GOMES, FIRMINO AIRES E FRANK DYER, NOS TURNO MANH? E TARDE. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 781/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0002517 | 12/04/2018 | 103307.16 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 633/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2018 | 1600.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE 80 KG DE CLORO HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO, DESTINADO HIGIENIZA??O DOS PISCIN?ES DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 773/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/04/2018 | 100.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002512 | 12/04/2018 | 685993.85 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJAC?NCIAS NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 769/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002550 | 13/04/2018 | 551.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TROCA DE REFIL DE TINTA E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 800/2018 E REQUISI??O N?: 20727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002551 | 13/04/2018 | 51.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (9 RECARGAS COM TROCA DE GARRAF?O DE 20 LTS ) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 808/2018 E REQUISI??O N?: 20613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/04/2018 | 238.98 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O: 20618 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002525 | 13/04/2018 | 176.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20664 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002526 | 13/04/2018 | 34.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20670 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002527 | 13/04/2018 | 91.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO POP CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20674 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002528 | 13/04/2018 | 74.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002529 | 13/04/2018 | 159.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE AGUA MINERAL) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20669 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002533 | 13/04/2018 | 805.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE AGUA MINERAL) DESTINADO AO CREAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20599 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002535 | 13/04/2018 | 1807.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE AGUA MINERAL) DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002538 | 13/04/2018 | 2472.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO AO CENTRO POP CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O: 20604 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002540 | 13/04/2018 | 2378.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O: 20607 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002541 | 13/04/2018 | 2449.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O: 20605 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002543 | 13/04/2018 | 1584.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO AO CRAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O: 20609 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/04/2018 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/04/2018 | 7407.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002552 | 13/04/2018 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASREJET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 799/2018 E REQUISI??O N?: 20709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/04/2018 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002530 | 13/04/2018 | 68.48 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE AGUA MINERAL) DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002531 | 13/04/2018 | 114.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE AGUA MINERAL) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002537 | 13/04/2018 | 385.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE AGUA MINERAL) DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:20603 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/04/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/04/2018 | 100.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08005082020158150251, 4? VARA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/04/2018 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08043642120178150251, 4? VARA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/04/2018 | 2121.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08046742720178150251 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/04/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002542 | 13/04/2018 | 764.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 119 GARRAF?ES DE 20 LTS, 1 GARRAF?O DE ?GUA CHEIO 20 LTS E 72 GARRAFAS DE ?GUA MINERAL 500 ML) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 818/2018 E REQUISI??O N?: 20665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002548 | 13/04/2018 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TROCA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 816/2018 E REQUISI??O N?: 20732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002549 | 13/04/2018 | 945.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET E DESKJET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 817/2018 E REQUISI??O N?: 20711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/04/2018 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO FEITO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS MENORES S.K.C.S E S.W.C.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2684/2018 E PARECER CI N?: 899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002532 | 13/04/2018 | 1376.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET E DESKJET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE (SETOR DE GEOPROCESSAMENTO) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 797/2018 E REQUISI??O N?: 20722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002534 | 13/04/2018 | 1807.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, TROCA DE REFIL DE TINTA (VARIAS CORES) E REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 798/2018 E REQUISI??O N?: 20725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/04/2018 | 61526.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/04/2018 | 9407.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/04/2018 | 15338.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/04/2018 | 175.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA N?: 2888146.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA: 2885521.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA: 6692757.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/04/2018 | 375.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO JATOB?), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA:2882992.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA SUB PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA: 6789318.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA: 6966618.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA: 6905311.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CONSELHO DE MORADORES), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 788. (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/04/2018 | 229.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS LOCALIDADES ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 789. (MATR?CULA: 2888217.2 E 2888547.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/04/2018 | 153.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 777. (MATR?CULA N?: 02888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 790. (MATR?CULA N?: 02893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/04/2018 | 1900.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E EXECU??O NA PRESTA??O DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR PNAE 2017, DO MUNIC?PIO DE PATOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/04/2018 | 374.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893296.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/04/2018 | 856.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 790. (MATR?CULA N?: 02888524.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/04/2018 | 24646.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/04/2018 | 7524.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/04/2018 | 2182.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/04/2018 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIA??O MORADORES MOCAMBO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/04/2018 | 149.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE MAR?O DE 2018. PROCESSO N? 0761/2018, MATRICULA N? 2887406-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/04/2018 | 424.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SETOR DE MARCA??O DE EXAMES, REF. AO M?S DE MAR?O/2018 PROCESSO N? 0756/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/04/2018 | 154.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 779. (MATR?CULA N?: 2887563.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/04/2018 | 2693.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO, NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 769. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/04/2018 | 8615.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME PROCESSO 793/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO, NO CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/04/2018 | 1289.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DAS ESCOLAS(CIEP) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME PROCESSO 766/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/04/2018 | 162.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO, NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORESL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/04/2018 | 250.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO, NA FUNDA??O CULTURAL MIGUEL MOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/04/2018 | 1628.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO, NO ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRMA BENIGNA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/04/2018 | 42408.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/04/2018 | 2068.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/04/2018 | 39322.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/04/2018 | 939.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/04/2018 | 490.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/04/2018 | 13894.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETEMCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/04/2018 | 239.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/04/2018 | 11452.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/04/2018 | 5385.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/04/2018 | 1744.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/04/2018 | 20960.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/010. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/04/2018 | 116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO JARDIM LACERDA,VINCULADA A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROCESSO 0760/2018, MATRICULA N? 02881872-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROCESSO 0762/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/04/2018 | 150.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. PROCESSO N? 0763/2018 , MATRICULA N? 2886819-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/04/2018 | 3343.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DA UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, CTA, FREI DAMI?O, CERPOD, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROCESSO 0757/2018, MATRICULA N? 06973372.4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/04/2018 | 1351.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0723/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/04/2018 | 1089.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0764/2018. MATRICULA N? 02889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO N? 0767/2018, MATRICULA N? 02886641-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/04/2018 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0765/2018. MATRICULA N? 02888617.8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/04/2018 | 4980.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA- USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO M?S DE MAR?O/2018 CONFORME PROCESSO N? 758/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/04/2018 | 912.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/04/2018 | 51286.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATADOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/04/2018 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/04/2018 | 1165.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/04/2018 | 50037.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/04/2018 | 17330.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/04/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/04/2018 | 35698.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/04/2018 | 316.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/04/2018 | 6643.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/04/2018 | 2197.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS M?DICOS PSF REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/04/2018 | 28465.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/04/2018 | 106114.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS MAC , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/04/2018 | 839.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 776. (MATR?CULA N?: 02899573.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 776. (MATR?CULA N?: 02881400.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/04/2018 | 6427.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 776. (MATR?CULA N?: 2893883.6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE ESPOSI??ES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 776. (MATR?CULA N?: 02900709.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/04/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO POP,?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/04/2018 | 676.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/04/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/04/2018 | 9835.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/04/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SCFV, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/04/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL - INSS DOS SERVIDORES DO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/04/2018 | 4340.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ARAMES FARPADOS E GRAMPOS PARA CERCA, DESTINADOS AO LIX?O DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 821/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/04/2018 | 2020.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 778. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002600 | 16/04/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 825/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002601 | 16/04/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 824/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 774. (MATR?CULA N?: 6896722.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/04/2018 | 100.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA??O DO CAMEL? DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 774. (MATR?CULA N?: 7004560.7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A LOCALIDADE: FEIRA DA TROCA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 774. (MATR?CULA N?: 06804078.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/04/2018 | 1340.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 772. (LAVANDERIA ANA LEANDRO, LAVANDERIA MARIA GUILHERME E LAVANDERIA MARIA SINHA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/04/2018 | 395.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/04/2018 | 473.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 770. (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO E CEMIT?RIO SANTO ANTONIO.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 782. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 781. (MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002683 | 17/04/2018 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASREJET HP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 828/2018 E REQUISI??O N?: 20729. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002687 | 17/04/2018 | 119.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 18 GARRAF?ES DE 20 LTS E 18 GARRAFAS DE ?GUA MINERAL DE 500 ML) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 829/2018 E REQUISI??O N?: 20680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002716 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002663 | 17/04/2018 | 669.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 105 GARRAF?ES DE 20 LTS E 4 GARRAF?O DE ?GUA CHEIOS 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 841/2018 EREQUISI??O N?: 20668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002729 | 17/04/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.2334 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 AT? 17/04/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002674 | 17/04/2018 | 8080.42 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/SERVI?OS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 839/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002694 | 17/04/2018 | 57.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (10 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 831/2018 E REQUISI??O N?: 20614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002725 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PER?ODO: 18/03/2018 A 17/04/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/04/2018 | 400.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/04/2018 | 370.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/04/2018 | 49.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/04/2018 | 51.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/04/2018 | 2187.50 | 00003942898462 | BRUNO PALMEIRA MAIA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 4 DI?RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO (SECRETARIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) A VIAJAR A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO EVENTO: REUNI?ES PROCONS NORDESTE - RECIFE - PE, CONFORME PARECER CI: 943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002731 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA N?: QFV.6110 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002676 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV5490, PERTENCENTE AO CREAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002677 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFQ2950, PERTENCENTE AO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002679 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV5450, PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002680 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: NQI 2074, PERTENCENTE AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/04/2018 | 13984.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/04/2018 | 2350.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/04/2018 | 522.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002681 | 17/04/2018 | 194.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASREJET HP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 827/2018 E REQUISI??O N?: 20728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002690 | 17/04/2018 | 507.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (89 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 830/2018 E REQUISI??O N?: 20619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002728 | 17/04/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA OGB.7426 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 AT? 17/04/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002732 | 17/04/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.8860, QFD.6445 E QFD.6045 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 AT? 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002660 | 17/04/2018 | 33000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A PRA?A EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-?LCOOL E DROGAS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 820/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002666 | 17/04/2018 | 19275.40 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA,VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 822/2018 REQUISI??O N? 20743. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002712 | 17/04/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SA?DE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, NOS DIAS 18 DE MAR?O/2018 A 17 DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002659 | 17/04/2018 | 2477.62 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO (PE?AS) DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNICIPIO DE PATOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 838/2018. COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002673 | 17/04/2018 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO (FIAT DOBLO - PLACA: QFL1235), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002675 | 17/04/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES MODELO S10 CABINE SIMPLES DE PLACA:QFG-1634,CONSTANTE NO CONTRATO 10058/2017 PELO PERIODO DE 18.03.2018 A 17.04.2018 DESTINADA A ECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/04/2018 | 25864.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/04/2018 | 34468.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/04/2018 | 203.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/04/2018 | 24764.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/04/2018 | 21823.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/04/2018 | 12493.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/04/2018 | 3725.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/04/2018 | 25458.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/04/2018 | 20920.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/04/2018 | 32340.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/04/2018 | 3670.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/04/2018 | 11037.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/04/2018 | 25327.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002711 | 17/04/2018 | 5120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO PARAS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O 20751 E OF?CIO SEPLAG N? 847/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002665 | 17/04/2018 | 152.25 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (HIGIENIZA??O) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002717 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 E 17/04/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002671 | 17/04/2018 | 101.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/SERVI?OS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 840/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002714 | 17/04/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE ARA?JO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 832/2018 E SECRETARIA DE SA?IDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/04/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA P?LVICA P?S-PROT?TICA DO PACIENTE NAPOLE?O LEITE MAMEDE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 833/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/04/2018 | 105.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A QUISI??O DE MEDICAMENTOS BACLOFEN 10MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA OS PACIENTES, EDINAEL ROCHA DE BRITO, LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO E FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA, CONFORME NOTIFICA??O DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA N? 223/2010, OF?CIO DO SEPLAG N? 845/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/04/2018 | 635.00 | 11352619000181 | PAULO SERGIO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A QUISI??O DE MEDICAMENTOS BACLOFEN 10MG, 630 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA OS PACIENTES, EDINAEL ROCHA DE BRITO, LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO E FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA, EDINAEL ROCHA, CONFORME NOTIFICA??O DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA N? 223/2010, OF?CIO DO SEPLAG N? 848/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0002661 | 17/04/2018 | 38500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JO?O SOARES, 167-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 819/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002668 | 17/04/2018 | 56516.90 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 823/2018 REQUISI??O N? 20744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, LOCALIZADO A PRA?A EDVALDO MOTA, 69 CENTRO PATOS -PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 772/2018, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002692 | 17/04/2018 | 69200.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, COM AS SEGUINTES PLACAS, NQJ3169, QFG1644, QFR9410, QFF5638, QFG6140, QFV5440, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, MZM6562, OKB8997, OFD5928, REF. AOS DIAS 18/03/2018 A 17/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/04/2018 | 1980.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A REFORMA DE REDE E RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 834/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002682 | 17/04/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV8870, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/04/2018 | 3629.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/04/2018 | 15750.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/04/2018 | 13984.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/04/2018 | 13684.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/04/2018 | 3823.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/04/2018 | 9609.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002664 | 17/04/2018 | 761.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 115 GARRAF?ES DE 20 LTS E 6 GARRAF?ES DE ?GUA 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 843/2018 E REQUISI??O N?: 20672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002667 | 17/04/2018 | 6676.67 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/SERVI?OS) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 836/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002678 | 17/04/2018 | 1188.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, TROCA DE REFIL DE TINTA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASREJET HP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAGN?: 844/2018 E REQUISI??O N?: 20710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002721 | 17/04/2018 | 22000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFS.6210, QFV.8910, QFV.6100, QFV.5500, QFO.8070, QFU.1870, OEW.4804, QFV.6040 E NNV.4770 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002669 | 17/04/2018 | 4115.83 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/SERVI?OS) CONFORME AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 837/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002726 | 17/04/2018 | 21300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.5470, QFR.8970, QFO.8150, QFK.7575 E QFG.5314 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002733 | 17/04/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE DE PLACA N?: QFQ.2230 E QFS.6160 PELO PER?ODO DE: 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002715 | 17/04/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100 E QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002718 | 17/04/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870, SANDERO QFD.6005 E QFF.5468 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002730 | 17/04/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES S10 CABINE SIMPLES QFF.9414 E OFY.7581 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 AT? 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002839 | 18/04/2018 | 11110.19 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/REPAROS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 944/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002843 | 18/04/2018 | 7271.46 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/REPAROS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 943/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/04/2018 | 1149.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/04/2018 | 5180.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2017 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002791 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 913/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002812 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 875/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002821 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 866/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002755 | 18/04/2018 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 863/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o das Instala??es F?sicas do Pal?cio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002759 | 18/04/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 862/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002801 | 18/04/2018 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 910/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o das Instala??es F?sicas do Pal?cio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002810 | 18/04/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 909/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002819 | 18/04/2018 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 872/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o das Instala??es F?sicas do Pal?cio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002820 | 18/04/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 871/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/04/2018 | 1077.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CRAM, ORG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895565.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002744 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE (ALMOXARIFADO), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 865/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002749 | 18/04/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, (CENTRO ADMINISTRATIVO) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 864/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/04/2018 | 797.76 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002794 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE (ALMOXARIFADO), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 912/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002798 | 18/04/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, (CENTRO ADMINISTRATIVO) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 911/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002815 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE (ALMOXARIFADO), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 874/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002818 | 18/04/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, (CENTRO ADMINISTRATIVO) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 873/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET NO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 896/2018 ( REF: A JANEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002765 | 18/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET NO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 923/2018 ( REF: A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002774 | 18/04/2018 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 941/2018 ( REF: A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002784 | 18/04/2018 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 925/2018 ( REF: A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/04/2018 | 149.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/04/2018 | 350.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002848 | 18/04/2018 | 7825.65 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VE?CULOS (PE?AS E REPARO) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N? 949/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002743 | 18/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 1, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, OF?CIO DO SEPLAG N? 908/2018, PER?ODO 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002797 | 18/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 1, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, OF?CIO DO SEPLAG N? 870/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002805 | 18/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 1, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, OF?CIO DO SEPLAG N? 861/2018, PER?ODO JANEIRO /2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/04/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA P?LVICA P?S-PROT?TICA COM CONTRASTE DO PACIENTE NAPOLE?O LEITE MAMEDE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 833/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002832 | 18/04/2018 | 2326.89 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 900/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002734 | 18/04/2018 | 9600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM QUISII??O DE G?S GLP OM TROCA DE BUTIJ?O (150)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO846/2018-SEPLAG REQ 20750. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002736 | 18/04/2018 | 5120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O 20751 E OF?CIO SEPLAG N? 847/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002739 | 18/04/2018 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS AUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET,LOTE 6-CRECHES VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018,CONFORME OFICIO 917/2018-SEPLAG,PREG?O PRESENCIAL 043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002745 | 18/04/2018 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET,LOTE 6 CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018,CONFORME OFICIO 933/2018-SEPLAG,PREG?O PRESENCIAL 043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002747 | 18/04/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 8 - CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 926/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002748 | 18/04/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET,LOTE 8 CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, PERIODO 01.02.2018 A 28.02.2018 PREG?O PRESENCIAL 043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002752 | 18/04/2018 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 7 TELECENTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018 PREG?O PRESENCIAL 043/2018, OFICIO 932/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002756 | 18/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 1 - EDUCA??O, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 887/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002758 | 18/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 1 SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018 PREG?O PRESENCIAL 043/2018 OFICIO 914/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002760 | 18/04/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 8 - TELECENTRO ACACIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 888/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002762 | 18/04/2018 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 7 -TELECENTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.20180A031.03.2018 CONFORME OFICIO 916/2018 SE?LAG, PREG?O PRESENCIAL 043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002766 | 18/04/2018 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 7 - TELECENTROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 889/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002768 | 18/04/2018 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 6 - CRECHES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 890/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002770 | 18/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 1 - EDUCA??O, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 930/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002772 | 18/04/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8 TELECENTRO ACACIA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018 PREG?O PRESENCIAL 043/2018 OFICIO 915/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002773 | 18/04/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 8 - TELECENTRO ACACIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 931/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002740 | 18/04/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS A FARM?CIA POPULAR, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 906/2018, PER?ODO 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002746 | 18/04/2018 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADA A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 907/2018, PER?ODO 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002751 | 18/04/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME PREG?O OF?CIO DO SEPLAG N? 905/2018, PER?ODO 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002753 | 18/04/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADA AO CEREST, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 904/2018, PER?ODO 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002757 | 18/04/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 903/2018, PER?ODO 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002764 | 18/04/2018 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 5, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME, OF?CIO DO SEPLAG N? 902/2018, PER?ODO 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002767 | 18/04/2018 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 8, DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?ILIA SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 901/2018, PER?ODO01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002781 | 18/04/2018 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADA A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 879/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002782 | 18/04/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS A FARM?CIA POPULAR, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 878/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002790 | 18/04/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME PREG?O OF?CIO DO SEPLAG N? 877/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002793 | 18/04/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADA AO CEREST, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 876/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002799 | 18/04/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 869/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002802 | 18/04/2018 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 5, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME, OF?CIO DO SEPLAG N? 868/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002803 | 18/04/2018 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 8, DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?ILIA SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 867/2018, PER?ODO 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002806 | 18/04/2018 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADA A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 860/2018, PER?ODO JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002808 | 18/04/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS A FARM?CIA POPULAR, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 859/2018, PER?ODO JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002809 | 18/04/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME PREG?O OF?CIO DO SEPLAG N? 858/2018, PER?ODO JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002811 | 18/04/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADA AO CEREST, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 857/2018, PER?ODO JANEIRO/2008 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002813 | 18/04/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 4, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 856/2018, PER?ODO JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002814 | 18/04/2018 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 5, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME, OF?CIO DO SEPLAG N? 855/2018, PER?ODO JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002816 | 18/04/2018 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET. LOTE 8, DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?ILIA SANTA GERTRUDES, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 854/2018, PER?ODO JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002836 | 18/04/2018 | 19188.57 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRAOPERACIONAL DOS MESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 899/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002846 | 18/04/2018 | 5150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 686/2018, REQUISI??O N? 20630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002849 | 18/04/2018 | 1119.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 685/2018, REQUISI??O N? 20629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002851 | 18/04/2018 | 384.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 06 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 853/2018 REQUISI??O N? 20741. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002852 | 18/04/2018 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO AOS CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), ADULTO E INFANTIL, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 850/2018 REQUISI??O N? 20742. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002853 | 18/04/2018 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 851/2018 REQUISI??O N? 20739. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002854 | 18/04/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE ROSINHA XAVIER, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 852/2018 REQUISI??O N? 20740. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002737 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 919/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002769 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 892/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002783 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 935/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002834 | 18/04/2018 | 9213.46 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 946/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002850 | 18/04/2018 | 18430.37 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 945/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET NO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 895/2018 ( REF: A JANEIRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/04/2018 | 193.76 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET NO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 924/2018 ( REF: A MAR?O) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002771 | 18/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET NO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 922/2018 ( REF: A MAR?O) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002780 | 18/04/2018 | 193.76 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CRAS CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 940/2018 ( REF: A FEVEREIRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002788 | 18/04/2018 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 898/2018 ( REF: A JANEIRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002792 | 18/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 938/2018 ( REF: A FEVEREIRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002796 | 18/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 939/2018 ( REF: A FEVEREIRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002800 | 18/04/2018 | 193.76 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CRAS DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 897/2018 ( REF: A JANEIRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/04/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/04/2018 | 100.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895567.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/04/2018 | 538.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/04/2018 | 200.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02898725.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/04/2018 | 563.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/04/2018 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017 CONFORME MATRICULA : 28882024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002738 | 18/04/2018 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 918/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002763 | 18/04/2018 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 891/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002777 | 18/04/2018 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 934/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002855 | 18/04/2018 | 1082.27 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 612/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002856 | 18/04/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 646/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002742 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 921/2018. (MAR?O DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002776 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 894/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002789 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 937/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/04/2018 | 2404.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/04/2018 | 1789.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002845 | 18/04/2018 | 8156.95 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/REPAROS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 948/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002847 | 18/04/2018 | 11378.66 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O/PE?AS/REPAROS/HIGIENIZA??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 947/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/04/2018 | 1150.00 | 21819391000140 | KEHRLE DA SILVA SOUSA ARAUJO 02853257444 | DESPESAS ALUSIVAS A A ASSIT?NCIA T?CNICA NO QUE TANGE A REFORMA DE 13 CARTEIRAS PEQUENAS E 2 CARTEIRAS GRANDES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 928/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002741 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 920/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002775 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 893/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/04/2018 | 2468.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002787 | 18/04/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 936/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/04/2018 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA MAYARES DE MORAIS PEREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "7? EDI??O DO ABERTO DE DUPLAS DE BADMINTON", QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOAS-PB NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 883/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/04/2018 | 300.00 | 00015164809451 | EXPEDITO DOUGLAS MEDEIROS MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA EXPEDITO DOUGLAS MEDEIROS MENDES, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUD? REGI?O II", QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 884/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/04/2018 | 300.00 | 00013928764438 | ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUD? REGI?O II", QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 885/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/04/2018 | 200.00 | 00008722586458 | SHADRAK DOS SANTOS MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA SHADRAK DOS SANTOS MACEDO, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "XIV CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE ESPORTIVO", QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DESTERRO-PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 886/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/04/2018 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA PRISCILLA SOARES MELQU?ADES DE MEDEIROS, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "7? EDI??O DO ABERTO DE DUPLAS DE BADMINTON ", QUE FOI REALIZADO NA CIDADE JO?O PESSOAS-PB NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 882/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/04/2018 | 300.00 | 00014440171443 | MARIA EDUARDA LEANDRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA MARIA EDUARDA LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUD? REGI?O II", QUE SER? REALIZADONA CIDADE JO?O PESSOAS-PB NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 881/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/04/2018 | 300.00 | 00070821247409 | JULIANA MONTENEGRO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA JULIANA MONTENEGRO FERREIRA, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUD? REGI?O II", QUE SER? REALIZADO NACIDADE JO?O PESSOAS-PB NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 880/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/04/2018 | 45200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/04/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/04/2018 | 149.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888348.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/04/2018 | 174.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/04/2018 | 160.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 29039061) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002940 | 19/04/2018 | 714.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COFFEE BREAK, TIPO BUFFET PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 958/2018 E REQUI??O: 20772 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002942 | 19/04/2018 | 667.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A MANUTEN??O E REMANUFATURA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 957/2018 E REQUISI??O: 20771 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002943 | 19/04/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A UM BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPAG: 956/2018 E REQUISI??O: 20792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002944 | 19/04/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A UM BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPAG: 955/2018 E REQUISI??O: 20791 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/04/2018 | 4179.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO RECONHECIMENTO DE D?VIDA , DE LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONOU A UNIDADE B?SICA DE SA?DE RITA PALMEIRA, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, LOCALIZADO A RUA TITICO GOMES, 295 - BAIRRO BELO HORIZONTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLG N? 927/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002890 | 19/04/2018 | 7630.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 07, APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES, MARIA DO CARMO SILVA 01, MARIA IMACULADA FERREIRA DE LIMA 01, ANT?NIA MAMEDE DA SILVA 01, BEN?CIO NOBRE SIMPL?CIO 02, FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA 02, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0546/2018. REQUISI??O N? 20261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002891 | 19/04/2018 | 6540.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 06 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES,MARGARIDA BENTO DE ARA?JO 02, MIGUEL NETO DE SOUZA 02, PEDRO VICENTE DE MORAIS 02, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0544/2018. REQUISI??O N? 20235. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002892 | 19/04/2018 | 9810.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 09 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES, CICERO LIMA DOS SANTOS 02, ANA CLEIA BARROS DA SILVA 01, MARIA SUELY PEREIRA MARTINS 02, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA 02, JOSE CAETANO SPBRINHO 02, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0545/2018. REQUISI??O N? 20260. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002893 | 19/04/2018 | 15260.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 14 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES, JOSE MARCELINO DA SILVA 02, JOSUE RODRIGUES DE SOUSA 02, LUIZ CORREIA FILHO 02, LUIZ ALVES DE MEDEIROS 02, MARIA DE FATIMA PEREIRA BRITO 02,MARIA DIAS DE MORAIS 02, MARIA DO CARMO SILVA 02, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0547/2018. REQUISI??O N? 20263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/04/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002896 | 19/04/2018 | 2180.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTE, DAMI?O BENTO DA SILVA, ATENDIDO PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEOF?CIO DO SEPLAG N? 0548/2018. REQUISI??O N? 20242. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/04/2018 | 88116.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002900 | 19/04/2018 | 5450.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 05 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTE,GILMARIA PEREIRA DE SOUSA 02, JAIME MACARIO GOMES 01, JOAQUIM PEREIRA DE SENA 02, ATENDIDO PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O,VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0549/2018. REQUISI??O N? 20239. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002901 | 19/04/2018 | 11990.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 11 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTE,MANOEL BENEDITO BEZERRA 02, ANTONIO DE OLIVEIRA GUEDES 02, JO?O BATISTA DA SILVA 01, CREUSA CARVALHO 02, CREUZA GESONSO PEREIRA 02, JO?O BRAND?O DA SILVA 02, ATENDIDO PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0550/2018. REQUISI??O N? 20226. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002903 | 19/04/2018 | 5450.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 5 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTE,MARIA JOSE PEREIRA 02, MARIA LOURDES ALVES SANTOS 01, MARIA NAZAR? PIRES DA SILVA 02, ATENDIDO PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0551/2018. REQUISI??O N? 20225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0002904 | 19/04/2018 | 7630.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 7 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTE,EDIVALDO HENRIQUE DE ALENCAR 01, ESPEDI?O VEN?NCIO DE SOUSA 02, EXPEDITA MARIA DA SILVA 02, FELICIA LEITE MAMEDE DA SILVA 02, ATENDIDO PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0552/2018. REQUISI??O N? 20232. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/04/2018 | 9200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/04/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/04/2018 | 31686.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/04/2018 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/04/2018 | 226766.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/04/2018 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REF.A 01 (UMA) DI?RIA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALAHADOR CEREST , QUANDO EM VIAGEM AO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S -PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, PARA REALIZA??O DE CAPACITA??O EM SA?DE DO TRABALHADOR DA REDE DE ATEN??O EM SA?DE, CONFORME OF?CIO N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/04/2018 | 80.00 | 00009316415438 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REF.A 01 (UMA) DI?RIA A FISIOTERAPEUTA DO TRABALAHADOR CEREST , QUANDO EM VIAGEM AO MUNIC?PIO DE SANTA IN?S -PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, PARA REALIZA??O DE CAPACITA??O EM SA?DE DO TRABALHADOR DA REDE DE ATEN??O EM SA?DE, CONFORME OF?CIO N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002924 | 19/04/2018 | 192.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 954/2018 REQUISI??O N? 20641. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/04/2018 | 3325.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 07/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/04/2018 | 28523.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 07/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/04/2018 | 43475.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 07/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/04/2018 | 46673.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 07/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/04/2018 | 29011.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 06/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/04/2018 | 46788.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 06/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/04/2018 | 32497.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATADOS REF. A COMPET?NCIA 06/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/04/2018 | 31993.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/04/2018 | 356.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/04/2018 | 375.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 05/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/04/2018 | 48338.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/04/2018 | 44262.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATADOS REF. A COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/04/2018 | 203.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/04/2018 | 2054.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/04/2018 | 4865.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/04/2018 | 2435.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI?O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/04/2018 | 2781.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/04/2018 | 644.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/04/2018 | 1272.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, INCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/04/2018 | 3530.80 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PRCELA DO REPASE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/04/2018 | 5386.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/04/2018 | 627.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/04/2018 | 1758.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/04/2018 | 2915.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/04/2018 | 1983.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/04/2018 | 1268.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOA JO?O RODRIGUES DE AMORIM,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/04/2018 | 1374.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/04/2018 | 2712.80 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/04/2018 | 3277.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/04/2018 | 1393.20 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/04/2018 | 1572.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ECSOLA NOSSO LAR TIO JUCA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/04/2018 | 1316.20 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PSTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/04/2018 | 826.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALITA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/04/2018 | 835.20 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA,VINCULADA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/04/2018 | 714.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIAPAL DE ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/04/2018 | 2106.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/04/2018 | 1474.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/04/2018 | 1324.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/04/2018 | 1689.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/04/2018 | 1540.40 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/04/2018 | 1170.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/04/2018 | 2313.80 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002941 | 19/04/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES MODELO S10 CABINE SIMPLES DE PLACA QFF-9354 E FIAT ESTRADA QFG-1634, CONSTANTE NO CONTRATO 10058/2017 PELO PERIODO DE 18.13.2018 A 17.04.2018 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002860 | 19/04/2018 | 1805.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE INSULINAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME OF?CIO N? 391/2018 REQUISI??O N? 20392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/04/2018 | 5354.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0002931 | 19/04/2018 | 2460.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A AVERBA?OES DE DIVORCIOS, CERTIDOES DE CASAMENTOS E CASAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 842/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/04/2018 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/04/2018 | 2169.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/04/2018 | 98.35 | 00089360648434 | EDNALDO VIEIRA DE MORAIS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPET?NCIA MUNICIPAL, POR TER EM TESE SIDO RECOLHIDO O IMPOSTO EM INSCRI??O IMOBILI?RIA ERRADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 2761/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/04/2018 | 119105.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), REFERENTE AO PER?ODO 31/03/2018, C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180186320 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DO PAA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/04/2018 | 76.62 | 00054475864453 | ROZILDA SANTOS DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPET?NCIA MUNICIPAL, POR TER EM TESE SIDO RECOLHIDO O IMPOSTO EM INSCRI??O IMOBILI?RIA ERRADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 2600/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/04/2018 | 443.69 | 00071386050482 | ANTONIO FABIANO DUARTE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPET?NCIA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE ERRO NA IDENTIFICA??O CORRETA DO IM?VEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 2724/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/04/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/04/2018 | 68294.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. (UC: 5.367080.9) (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002956 | 20/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 967/2018 ( REF: A MAR?O/ 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002957 | 20/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 966/2018 ( REF: A FEVEREIRO/ 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002958 | 20/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 965/2018 ( REF: A JANEIRO/ 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002985 | 20/04/2018 | 1980.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A REFORMA DE REDE E RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 834/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002986 | 20/04/2018 | 5510.15 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 614/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002979 | 20/04/2018 | 498.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( COQUETEL TIPO A) DESTINADO A UNIDADE COORDENA??O DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O, AUDITORIA, E TDF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA O SERVI?O DE QUALIFICA??O DA EQUIPE DE GERENCIA, CONFORME OFICIOSEPLAG:953/2018 E REQUISI??O: 20798 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002959 | 20/04/2018 | 16962.68 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 973/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002960 | 20/04/2018 | 18706.47 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS LUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECREARIA DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO 972/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0002962 | 20/04/2018 | 17122.03 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 974/2017-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002963 | 20/04/2018 | 1098.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 980/201/-SEPLAG REQ.20813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002964 | 20/04/2018 | 2891.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORA PARA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 979/2018-SEPLAG REQ.20815. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002965 | 20/04/2018 | 125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 981/2018-SEPLAG,REQ.20814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/04/2018 | 3194.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2018 | 645.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITI,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/04/2018 | 7681.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/04/2018 | 46488.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O COSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/04/2018 | 779.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/04/2018 | 208.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0002945 | 20/04/2018 | 39786.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 976/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/04/2018 | 3187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002976 | 20/04/2018 | 5000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHE) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA O EVENTO DE REALIZA??O DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS AOS AGENTES, CONFORME OFICIO SEPLAG:951/2018 E REQUISI??O: 20795 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002980 | 20/04/2018 | 600.25 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHE) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA O EVENTO DE REALIZA??O DE ENTREGA DOS TABLETS AOS AGENTES, CONFORME OFICIO SEPLAG:960/2018 E REQUISI??O: 20799 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002981 | 20/04/2018 | 708.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHE) DESTINADO AO CAPS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA O EVENTO DE DE CAPACITA??O EM SAUDE MENTAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:959/2018 E REQUISI??O: 20796 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002982 | 20/04/2018 | 3001.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHE) DESTINADO AO CEREST, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A AUD?NCIA P?BLICA DO CEREST DURANTE O ABRIL VERDE, CONFORME OFICIO SEPLAG:961/2018 E REQUISI??O: 20800 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0002984 | 20/04/2018 | 15285.85 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DR OT?VIO PIRES ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 975/2018 E REQUISI??O: 20820 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/04/2018 | 26192.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/04/2018 | 7204.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/04/2018 | 58295.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/04/2018 | 26785.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM OCONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/04/2018 | 3646.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/04/2018 | 11106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/04/2018 | 2704.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIZA??O FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002950 | 20/04/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CRAS GERALDA MEDEIROS,CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, CRAS SEVERINA CELESTINO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIOSEPLAG: 970/2018 ( REF: A FEVEREIRO/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002951 | 20/04/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CRAS GERALDA MEDEIROS,CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, CRAS SEVERINA CELESTINO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIOSEPLAG: 971/2018 ( REF: A MAR?O/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002952 | 20/04/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CRAS GERALDA MEDEIROS,CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, CRAS SEVERINA CELESTINO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIOSEPLAG: 969/2018 ( REF: A JANEIRO/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002953 | 20/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CREAS CHICA BOC?O,, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 962/2018 ( REF: A JANEIRO/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002954 | 20/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CREAS CHICA BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 963/2018 ( REF: A FEVEREIRO/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002955 | 20/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO CREAS CHICA BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 964/2018 ( REF: A MAR?O/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/04/2018 | 277705.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/04/2018 | 4507.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS PO?OS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/04/2018 | 109700.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/04/2018 | 1263.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/04/2018 | 667.20 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UMA REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, 6 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E UMA BOMBA PENALTY, DESTINADOS AO CONJUNTO ITATIUNGA E A MANUTEN??O DOS CAMPOS DE PELADA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITA ??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 977/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0002997 | 23/04/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS CLASSIFIC?VEIS OU REUTILIZ?VEIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 983/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/04/2018 | 288.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA DESTINADOS A PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 798. (MATR?CULA: 7110406.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MES DE ABROL/2018,OFICIO DA SEMUSA 275/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA ?MAIS M?DICOS?, AFIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL,CONFORME LEI MUNICIPAL N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,OFICIO DA SEMUSA 275/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/04/2018 | 2470.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISI??O DE 02-AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PR?DIO-SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE, CONFORME OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/04/2018 | 588.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA DESTINADOS A PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 797. (MATR?CULA: 2887565.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/04/2018 | 3059.24 | 00010012546437 | RAFAEL DE SOUSA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D20 VERANEIO DE PLACA BGA-6168,DO MATADOURO PARA ROTARAC,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002995 | 23/04/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES REFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018,PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/04/2018 | 4550.32 | 00025331083838 | WELLETON NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM VERANEIO DE PLACA NPS-7853 DO SITIO JERIMUM,CONCEI??O,PARA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY,CRECHE,E DESCOLA LUCIA WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REF; AO MES DE FEVEREIRO/2018 OFICIO 776/2018-SEPLAG.1445 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/04/2018 | 3604.62 | 00070608250457 | MARIA JOYCE DE LIMA MARTINS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CARRO PASSEIO DE PLACA MNJ-3347 NA ROTA DO SITIO ENJEITADO,MACHADO,BOI DO BRITO PARA A ESCOLA JOSE MARTINS ALVES,TRNO TARDE VINCLADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,OFICIO 779/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/04/2018 | 4888.58 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VE?CULO VERANEIO DE PLACA AAS-7562 DO SITIO FECHADO,FECHADO DE CIMA E BOQUEIR?O PARA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY EM SANTA GERTRUDES,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 775/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/04/2018 | 5509.15 | 00045280584487 | JOSEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS DE PLACA GUR-5192, NA ROTA DO ITATIUNGA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 787/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/04/2018 | 5926.69 | 00073932159420 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-0938 NA ROTA DO SITIO CUPIRAS,LAGES E SITIO BARROCAS PARA A ESCOLA JOSE PERMIIO WANDERLEY DISTRITO DE SANTA GERTRUDES,TURNOS MANH? E TARDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF OFICIO 777/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/04/2018 | 7203.70 | 00020406266468 | ZENIVALDO DE LIMA TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS DE PLACA HUM-5966, NA ROTA DO SITIO MUCAMBO DE CIMA E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS: RIO BRANCO, AUZENIR, MONSEMHOR VIEIRA E DOM EXPEDITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 785/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/04/2018 | 4525.23 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA-BJC-4904 NA ROTA DO SITIO ALTO VERMELHO,MARRECAS SITIO PO?O CERCADO PARA A ESCOLA RIO BRANCO,ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF.OFICIO 778/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/04/2018 | 4939.72 | 00008033327421 | JOSE EUDES MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO BESTA DE PLACA LNM-1152, NA ROTA DO SITIO S?O BENTO, SITIO BOM JESUS, E ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE PARA AS ESCOLAS JOSE PERMINIO E CRECHE MARIA GOMES DE SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 782/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/04/2018 | 5125.20 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN DE PLACA HIH-2319, NA ROTA DO SITIO JATOBA, SITIO FARINHA E SITIO MARES, PARA AS ESCOLAS NO BAIRRO DO JATOBA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 784/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/04/2018 | 4568.15 | 00016155270449 | JOSE ISIDRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VERANEIO DE PLACA BQB-3600, NA ROTA CAMPO CUMPRIDO AS ESCOLAS ESTADUAIS MANH?/RIO BRANCO, JOS? GOMES, CIEP, JOSE ANTONIO ARAUJO, CORIOLANO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 786/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/04/2018 | 4883.08 | 00002718638460 | SILVIO DE LIMA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZA-2857, NA ROTA DO SITIO ENJEITADO, SITIO MACHADO, SITIO PITOMBAS, CARNAUBAS DOS BARROS E SITIO NOVA CRUZ PARA AS ESCOLAS MANOEL ROBERTO, ESCOLA NELITA, CIEP III, JOSE GOMES, FIRMINO AIRES E FRANK DYER, NOS TURNOS MANH? E TARDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 781/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/04/2018 | 5509.15 | 00000962658847 | ANTONIO SOARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS DE PLACA GPT-6291, NA ROTA DO ITATIUNGA AS ESCOLAS ANAIZA CARLIXTO, ANTONIO ARAUJO, , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 783/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/04/2018 | 5193.55 | 00049908723472 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VAN DE PLACA NPT 6018- DO SITIO LAGOA DE FAVELA,SITIO PIA E SITIO SERRA DO PEDRO PARA AS ESCOLAS NOSSO LAR TIO JUCARIO BRANCO,ALIRIO M. WANDERLEY E DR. DIONISIO DA COSTA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 OFICIO 774/2018-SEPLAG.1464 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/04/2018 | 4774.40 | 00008673444403 | LENILDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CYQ 4598 NA ROTA DOS SITIOS CONCEI??O DE CIMA,CONCEI??O DE BAIXO,SITIO ON?A PARA AS ESCOLAS JOS? PERMINIO WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES MANH? E TARDE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 780/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/04/2018 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEF?CIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/04/2018 | 4375.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 DI?RIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, A VIAJAR PARA A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003005 | 23/04/2018 | 42279.79 | 11287934000172 | PB EXECUCOES TURISMO E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AS PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DOS SEGUINTES SERVIDORES: RAELMA ARAUJO, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, NIVIA ELLEN SOUSA, ANDRESSA LOPES, SILVIO NASCIMENTO, NILTON DANTAS, FERNANDO ARAUJO E DINALDO WANDERLEY FILHO EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/04/2018 | 3397.22 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE ITBI EM VIRTUDE, SEGUNDO A PARTE REQUERENTE, DE DESIST?NCIA DO COMPRADOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 2825/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO EVENTO CARAVANA DAS BOAS A??ES (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N?A56873-2 RRT N?: 6891328) CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0003028 | 24/04/2018 | 761922.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE EMULS?O ASF?LTICA PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 988/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/04/2018 | 2169.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/04/2018 | 270.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE SEIS FONTES ATX PARA COMPUTADOR DESTINADAS A ATENDENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 986/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/04/2018 | 260.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UM MOTOR DE VENTILADOR DE CONDENSADORADE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 987/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/04/2018 | 109700.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003037 | 25/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 966/2018 ( REF: A FEVEREIRO/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003039 | 25/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 965/2018 ( REF: A JANEIRO/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/04/2018 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONFORME PROTOCOLO N?: 799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/04/2018 | 7685.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SA?DE, NO ?MBITO D MUNIC?PIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4.326/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/04/2018 | 664313.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SA?DE, NO ?MBITO D MUNIC?PIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4.326/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o, Amplia??o e Reforma das Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0003042 | 25/04/2018 | 81438.11 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA OS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE SA?DE ENALDO TORRES, CONFORME CONCORR?NCIA P?BLICA N? 009/2015, CONTRATO N? 095/2016 5? TERMO ADITIVO, OF?CIO SEPLAG N? 0277/18, REF.A MEDI??O FINAL. | 01842016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/04/2018 | 218.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4741, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003036 | 25/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 939/2018 ( REF: A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003038 | 25/04/2018 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 898/2018 ( REF: A JANEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/04/2018 | 20409.57 | 05457283000119 | MINIST?RIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLU??O DE SALDO E RENDIMENTOS A UNI?O PARA ENCERRAMENTO DA CONTA DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR CR E APROVA??O DE PRESTA??O DE CONTAS FINAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/04/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.7565 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/04/2018 | 6300.00 | 00003988321451 | GUTEMBERG ARAUJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE HORAS/DIAS DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A FAZER PROPAGANDA SEGUNDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 989/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/04/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.7565 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, (COMUNICA??O) REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/04/2018 | 228.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SALA DO CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/04/2018 | 517.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/04/2018 | 58.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/04/2018 | 311.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/04/2018 | 248.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSLEHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PROTOCOLO 622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/04/2018 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANSO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A A.C.N.D., CONFORME PARECER CI N?: 988 E PROCESSO GAB. N?: 2899/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/04/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O BENTO - PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2888/2018 EPARECER CI N?: 983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/04/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O BENTO - PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2887/2018 EPARECER CI N?: 982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/04/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA AO CONSEHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A A.C.N.D., CONFORME DESPACHO CI N?: 985 E PROCESSO GAB. N?: 2900/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/04/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE S?O BENT O - PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2886/2018 E PARECER CI N?: 984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/04/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A A.C.N.D., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2921/2018 E DESPACHO CI N?: 986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/04/2018 | 32.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO FEITO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM RAZ?O DOS CUSTOS COM ALIMENTA??O NA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE S?O BENTO - PB, REALIZADA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE A.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2889/2018 E PARECER CI N?: 989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/04/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/04/2018 | 65.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/04/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/04/2018 | 61.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/04/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/04/2018 | 58.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/04/2018 | 111.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005734-39.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2685/2018, OF?CIO PGM N?: 216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/04/2018 | 1329.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0009516-88.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA VERA LUCIA OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2619/2018, OF?CIO PGM N?: 204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/04/2018 | 224.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005840-98.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2494/2018, OF?CIO PGM N?: 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/04/2018 | 1062.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0006133-73.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DASILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2686/2018, OF?CIO PGM N?: 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/04/2018 | 2906.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0800121-05.2015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2727/2018, OF?CIO PGM N?: 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/04/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/04/2018 | 2500.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADA NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 991/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/04/2018 | 3588.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS VARIOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE EM VIRTUDE DE SENTEN?A JUDICIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003077 | 26/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 923/2018 ( REF: A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE EDILEUZA ACIOLE DE OLIVEIRA GABRIELA , CONFORME OF?CIO SEPLAG N?990/2018 E SECRETARIA DE SA?IDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/04/2018 | 96.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/04/2018 | 175.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E CONFORME PROTOCOLO N?: 617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/04/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO M?S DE MAR?O/2018 PROCESSO N? 0632 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/04/2018 | 92.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3617 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003078 | 26/04/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 967/2018 ( REF: A MAR?O/ 2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/04/2018 | 1200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO CRAS,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 996/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/04/2018 | 2000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO CRAS,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 998/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/04/2018 | 900.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO CREAS,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 999/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/04/2018 | 600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 995/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/04/2018 | 300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 993/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003096 | 27/04/2018 | 25900.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003098 | 27/04/2018 | 1200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003102 | 27/04/2018 | 13000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003117 | 27/04/2018 | 162.25 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 11 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B, CONTENDO CADA: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1018/2018 E REQUISI??O N?: 20837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003110 | 27/04/2018 | 37700.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/04/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/04/2018 | 1648.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO N? 0628 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/04/2018 | 254.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF. AO M?S DE MAR?O2018 PROCESSO N? 634. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/04/2018 | 59.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMI?O, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO 635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/04/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO N? 635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/04/2018 | 79.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO E CERPPOD- CENTRO DE REABILITA??O, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF.AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO N? 635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/04/2018 | 328.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II, DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/ 2018. PROCESSO N? 635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/04/2018 | 229.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROCESSO N? 635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/04/2018 | 76.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 630 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/04/2018 | 220.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO N? 630 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003114 | 27/04/2018 | 35000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003115 | 27/04/2018 | 3200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1000/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003100 | 27/04/2018 | 1000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003109 | 27/04/2018 | 1500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003091 | 27/04/2018 | 8800.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1007/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003092 | 27/04/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003095 | 27/04/2018 | 5500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTAR??O/GERENCIAMENTO(COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1008/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/04/2018 | 10407.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/04/2018 | 1951.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/04/2018 | 44318.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/04/2018 | 239.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/04/2018 | 830.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/04/2018 | 2068.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/04/2018 | 2878.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/04/2018 | 15315.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/04/2018 | 5175.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/04/2018 | 40446.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/04/2018 | 92.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO N? 633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003113 | 27/04/2018 | 35000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/04/2018 | 3200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 994/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003108 | 27/04/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/04/2018 | 386450.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/04/2018 | 139793.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/04/2018 | 34954.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/04/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003104 | 27/04/2018 | 26000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/04/2018 | 797.53 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003111 | 27/04/2018 | 5300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003116 | 27/04/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003105 | 27/04/2018 | 6600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003122 | 27/04/2018 | 250.75 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 17 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B, CONTENDO CADA: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 992/2018 E REQUISI??O N?: 20836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003123 | 27/04/2018 | 10685.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A 29 DI?RIAS DE LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICA, 250 DI?RIAS DE CADEIRAS TIFANY MADEIURA, 9 DI?RIAS DE MESA PL?STICA QUADRADA E 42 DI?RIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1021/2018 E REQUISI??O N?: 20753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003126 | 27/04/2018 | 35430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE ILUMINA??O, GERADOR DE ENERGIA, PALCOS E TENDA. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20752 E OF?CIO SEPLAG N?: 1020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003130 | 27/04/2018 | 14400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA, PALCOS E PAINEL DE LED. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20755 E OF?CIO SEPLAG N?: 1019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003112 | 27/04/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/04/2018 | 2154.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/04/2018 | 24144.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/04/2018 | 775.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/04/2018 | 4959.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/04/2018 | 237.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EF CLT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/04/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/04/2018 | 2228.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/04/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/04/2018 | 19930.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/04/2018 | 1654.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/04/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/04/2018 | 10631.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/04/2018 | 2369.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/04/2018 | 3795.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/04/2018 | 4719.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/04/2018 | 14423.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/04/2018 | 5548.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ELETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/04/2018 | 622.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 4/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/04/2018 | 5242.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/04/2018 | 3079.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EXDE ARTICULA??O SOCIAL E ORG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT PUB COMUNICA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/04/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/04/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ELETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/04/2018 | 2513.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/04/2018 | 5615.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/04/2018 | 66285.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/04/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/04/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/04/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EXEC DE POLITICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/04/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EXEC POLITICAS PARA MULHERES COMISS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/04/2018 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/04/2018 | 24092.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/04/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/04/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/04/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/04/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/04/2018 | 98042.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/04/2018 | 10997.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/04/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/04/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/04/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/04/2018 | 22095.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/04/2018 | 172878.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, VINC.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/04/2018 | 401.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFETIVOS CLT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/04/2018 | 13337.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/04/2018 | 1037.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXP INT PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/04/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/04/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/04/2018 | 29018.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/04/2018 | 5024.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/04/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/04/2018 | 59794.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/04/2018 | 2165.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/04/2018 | 531327.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/04/2018 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/04/2018 | 278.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2018 | 4119.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/04/2018 | 5092.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/04/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/04/2018 | 1653.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/04/2018 | 148166.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: MAR/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/04/2018 | 53633.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/04/2018 | 9748.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/04/2018 | 1566.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFET CLT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/04/2018 | 348.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/04/2018 | 7413.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/04/2018 | 35078.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/04/2018 | 1600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/04/2018 | 229787.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/04/2018 | 42621.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/04/2018 | 6460.04 | 29979036016578 | INSS | ,DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/04/2018 | 6460.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/04/2018 | 33190.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/04/2018 | 129572.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 247/2014 CONTRIBUI??O PATRONAL, 281/2014 CONTRIBUI??O PATRONAL, 248/2014 TAXA ADMINISTRATIVA E 375/2014 PARCELAMENTO INATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/04/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/04/2018 | 23404.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/04/2018 | 39277.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2018 | 10032.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/04/2018 | 38568.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/04/2018 | 2182.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/04/2018 | 101375.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/04/2018 | 22735.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/04/2018 | 8392.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/04/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/04/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/04/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/04/2018 | 18894.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/04/2018 | 89399.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/04/2018 | 410797.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/04/2018 | 10311.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/04/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/04/2018 | 243.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018 PROCESSO N? 627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/04/2018 | 182.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?D SETOR DE COMPRAS, REF. AO M?S DE MAR?O/ 2018 PROCESSO N? 627 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/04/2018 | 93.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,(CENTRAL DE MARCA??O) REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N? 627/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/04/2018 | 94.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE MAR?O. PROCESSO N? 627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/04/2018 | 94.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.AO M?S DE MAR?O/2018 PROCESSO N? 627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/04/2018 | 841.28 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA F?LIX DA SILVA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DO PODER JUDICI?RIO COMARCA DE PATOS -PB N? 0804562-58.2017.8.15.0251, OF?CIO DO SEPLAG N? 1023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/04/2018 | 157031.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/04/2018 | 1333.02 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, DESTINADOS AOS PACIENTES JOS? ALMIR SIM?ES NUNES, N? 0805539-50.2017.8.15.0251, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO N? 0801428-86-2018.8.15.0251, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/04/2018 | 1294.47 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ZORIANE DELFINO DA SILVA MEDIC. CLEXANE 40MG, CONFORME AUTORIZA??O DO PODER JUDICI?RIO COMARCA DE PATOS -PB N? 0805058-87.2017.8.15.0251 E PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO, MEDIC. NATURETTI GELEIA PT 260G, ORDEM JUDUCIAL N? 0801428-86.2018.815.0251, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/04/2018 | 1560.97 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL, FRANCISCO GERALDO DE MEDEIROS N?BREGA N? 0804466-43.2017.8.15.0251, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO, N? 0801428-86.2018.8.15.0251, HADRIELLY NAYARA VILAR FEITOSA, N? 0801321-42.2018.8.15.0251, FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO, N? 0804039-46.2017.8.15.0251, IVES JOS? LUCENA MONTEIRO N?(120) 0801599-14.2016.8.15.0251 TEREZINHA F?LIX GERMANO N? 0804561-73.2017.8.15.0251, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/04/2018 | 1469.92 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA XAVIER DE OLANDA PAULO, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0804841-78.2016.815.0251 4? VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E OF?CIO DO SEPLAG N? 1027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/04/2018 | 143.73 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0801186-30.2018.8.15.02512018 COMARCA DE PATOS -PB 5? VARA , OF?CIO DO SEPLAG N? 1028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/04/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/04/2018 | 2814.20 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OZINETE MEDEIROS BORGES, N? 0013.472-15.2014.815.0251, CAMILA MATIAS LEITE N? 0009340-12.2014.815.0251, ROSELI CARVALHO DE LACERDA N? 0801319-72.2018.8.15.0251, MARIA APARECIDA ARA?JO COSTA N? 0801271-84.2016.8.15.0251, JO?O ALMEIDA DE FRAN?A N? 0801560-46.2018.8.15.0251, MARIA DO SOCORRO TIBURTINO DE ARA?JO, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/04/2018 | 232164.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/04/2018 | 289.46 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0804303-63.2017.8.15.0251, DESTINADOS A PACIENTES VERA L?CIA PEREIRA N?BREGA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1030/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/04/2018 | 227.62 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0801706-87.2018.8.15.0251, DESTINADOS A PACIENTE YOHANNA DANDARA CAVALCANTI DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1031/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/04/2018 | 3617.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/04/2018 | 116181.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/04/2018 | 490.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/04/2018 | 25841.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/04/2018 | 283841.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/04/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/04/2018 | 1263757.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/04/2018 | 553037.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/04/2018 | 92952.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/04/2018 | 5178.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/04/2018 | 65659.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/04/2018 | 2940.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/04/2018 | 13635.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/04/2018 | 1596.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/04/2018 | 1179.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/04/2018 | 70382.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/04/2018 | 8969.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/04/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/04/2018 | 4293.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/04/2018 | 46529.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/04/2018 | 3100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/04/2018 | 197466.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/04/2018 | 14764.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/04/2018 | 23782.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/04/2018 | 183014.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/04/2018 | 13228.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/04/2018 | 53407.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/04/2018 | 274085.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/04/2018 | 84166.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO (CUSTO SUPLEMENTAR) DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/04/2018 | 431940.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/04/2018 | 23267.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSPM, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003417 | 30/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 1 - EDUCA??O, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 887/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003420 | 30/04/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA :SITIO MUCAMBO DE BAIXO,MUCAMBO DE CIMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?? MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, REERENTE AO MES DE MAR?O/2018 EOFICIO 756/201SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003423 | 30/04/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 1 - EDUCA??O, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 930/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003427 | 30/04/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PROCESSO N? 721/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 752/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003430 | 30/04/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO JATOB?,FARINHA A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONF.OFICIO 758/201SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003431 | 30/04/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO SERROTE LISO,MARRECAS,ALTO VERMELHO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE MR?O/2018, CONF.OFICIO 757/201SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/04/2018 | 23263.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/04/2018 | 1054.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/04/2018 | 4527.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/04/2018 | 256.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/04/2018 | 180.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/04/2018 | 20805.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/04/2018 | 3726.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/04/2018 | 1859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/04/2018 | 4157.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/04/2018 | 19043.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/04/2018 | 13263.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/04/2018 | 2188.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/04/2018 | 18932.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/04/2018 | 912.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/04/2018 | 49336.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/04/2018 | 826.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/04/2018 | 35718.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/04/2018 | 6089.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/04/2018 | 316.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/04/2018 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/04/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/04/2018 | 429274.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/04/2018 | 26786.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/04/2018 | 1249.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/04/2018 | 7173.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/04/2018 | 98906.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/04/2018 | 314911.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/04/2018 | 203827.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/04/2018 | 106137.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/04/2018 | 1049.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/04/2018 | 23205.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/04/2018 | 4480.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/04/2018 | 19288.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/04/2018 | 686.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/04/2018 | 52693.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/04/2018 | 48885.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/04/2018 | 11665.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/04/2018 | 33885.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/04/2018 | 89039.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/04/2018 | 363998.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/04/2018 | 6116.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/04/2018 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/04/2018 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE EFET. CENTROS DE SA?DE, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/04/2018 | 216.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO M?S DE MAR?O/2018. PROCESSO N? 635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/04/2018 | 8.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF.AO M?S DE MAR?O/2018, PROCESSO N? 629. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/04/2018 | 243.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.3907 - VINCULADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE MAR?O/2018 PROCESSO N? 631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003281 | 30/04/2018 | 708.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHE) DESTINADO AO CAPS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA O EVENTO DE DE CAPACITA??O EM SAUDE MENTAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:959/2018 E REQUISI??O: 20796 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/04/2018 | 3028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/04/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/04/2018 | 3187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/04/2018 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/04/2018 | 674.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/04/2018 | 4883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/04/2018 | 27986.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/04/2018 | 238969.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/04/2018 | 35659.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/04/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/04/2018 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/04/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/04/2018 | 95966.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/04/2018 | 468547.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/04/2018 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/04/2018 | 20608.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/04/2018 | 129293.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/04/2018 | 19591.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/04/2018 | 166936.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/04/2018 | 263079.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/04/2018 | 30875.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/04/2018 | 203757.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/04/2018 | 32478.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/04/2018 | 1180.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/04/2018 | 830.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEPCP INT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/04/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2018 | 18250.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/04/2018 | 5426.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/04/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/04/2018 | 3061.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/04/2018 | 26879.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/04/2018 | 14067.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL//2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/04/2018 | 2219.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/04/2018 | 641.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/04/2018 | 926.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/04/2018 | 2834.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/04/2018 | 6858.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/04/2018 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/04/2018 | 4258.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/04/2018 | 2950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003316 | 30/04/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 646/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/04/2018 | 2141.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFETIVOS CLT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/04/2018 | 5102.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/04/2018 | 1108.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2018 | 16218.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003253 | 30/04/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100 E QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/04/2018 | 146904.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/04/2018 | 23448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/04/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/04/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/04/2018 | 6610.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/04/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/04/2018 | 1639.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/04/2018 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DO CENTRO POP, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/04/2018 | 3916.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/04/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/04/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO POP, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/04/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO CREAS, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/04/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/04/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO SCFV, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/04/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/04/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/04/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 02/04/2018 A 02/05/2014, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 826/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/04/2018 | 19100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/04/2018 | 100.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA ACOMPANHAR A CRIAN?A BRYAN GUILHERME SOUZA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/04/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/04/2018 | 246.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/04/2018 | 240.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/04/2018 | 2320.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO ISSMP REFERENTE AO MES MAR?O/2018 DE VARIOS ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/04/2018 | 3656.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO (CUSTO SUPLEMENTAR) DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003435 | 30/04/2018 | 1001.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0188/2018 E REQUISI??O: 20270 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003444 | 02/05/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003460 | 02/05/2018 | 107678.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1040/2018. (1? ADITIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003461 | 02/05/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1042/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003458 | 02/05/2018 | 14765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, OF?CIO SEPLAG N?: 1036/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003459 | 02/05/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1039/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003447 | 02/05/2018 | 37805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 1049/2018. 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003448 | 02/05/2018 | 157955.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1048/2018 1? ADITIVO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003449 | 02/05/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1052/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003451 | 02/05/2018 | 103307.16 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1053/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003456 | 02/05/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1047/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003440 | 02/05/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1037/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/05/2018 | 3059.24 | 00010012546437 | RAFAEL DE SOUSA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D20 VERANEIO DE PLACA BGA-6168 DO MATADOURO PARA ROTARAC, VINCULADOS A SECRETARI DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003454 | 02/05/2018 | 29380.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX.DE SERVI?OS GERAIS,PEDREIRO, ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,NO PERIDO DE ABRIL/2018,CONFORME CONTRATO 073/2017 PREG?O 014/2017 PROCESSO 391/2018 OFICIO 1038/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003450 | 02/05/2018 | 58644.02 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003457 | 02/05/2018 | 76495.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1050/2018 1? ADITIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0003445 | 02/05/2018 | 37964.97 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003462 | 02/05/2018 | 7540.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1046/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003442 | 02/05/2018 | 22500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1043/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/05/2018 | 15834.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFER?NCIA N?MERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003441 | 02/05/2018 | 58488.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1044/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003438 | 02/05/2018 | 58055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA/CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA EXECUTIVA/SECRETARIA DE COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1045/2018. (1?TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/05/2018 | 984.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DE DIVERSOS N?MEROS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, TENDO SIDO FEITO ACORDO E PARCELAMENTO DE D?BITOS, A IMPORT?NCIA ORA EMPENHADA TRATA-SE DE SALDO DE NEGOCIA??O. CONFORME PROTOCOLO SEPLAG N?: 640 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003443 | 02/05/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??ODE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1041/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/05/2018 | 233499.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: MAR/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2018 | 2181.62 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003463 | 02/05/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1054/2018. (1? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003490 | 03/05/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVI?OS DA MESMA NATUREZA, PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003491 | 03/05/2018 | 3700.00 | 01502402000157 | CAVALZARA E VIANA LTDA | ASSESORIA EM SERVI?OS DE SA?DE DE APOIO A GEST?O DO SUS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003464 | 03/05/2018 | 1452.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME REQUISI??O: 20684 E OF?CIO SEPLAG N?: 1077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003465 | 03/05/2018 | 1438.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ZONA RURAL), CONFORME REQUISI??O: 20682 E OF?CIO SEPLAG N?: 1078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003466 | 03/05/2018 | 15689.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, CARNE BOVINA MO?DA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O: 20689 E OF?CIO SEPLAG N?: 1079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003467 | 03/05/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO/VISTA DA SERRA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003470 | 03/05/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAR E SITIO LAGES A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1069/2018 CORRESP AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003472 | 03/05/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1070/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003473 | 03/05/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1068/2018 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003474 | 03/05/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO SERROTE LISO / MARRECAS / ALTO VERMELHO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1071/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003477 | 03/05/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA : SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 E OFICIO 1067/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003479 | 03/05/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1072/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003480 | 03/05/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003482 | 03/05/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR?(SANTA GERTRUDES) A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 E OFICIO 1066/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003483 | 03/05/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1062/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003484 | 03/05/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO JATOB?,FARINHA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVEIO GOVERNO DO ESTADO, REERENTE AO MES DE ABRIL/2018 E OFICIO 1065/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003485 | 03/05/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SANTA GERTRUDES-PATOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONFORME OFICIO 1064/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003486 | 03/05/2018 | 951.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 1057/2018 SEPLAG REQ 20686. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003487 | 03/05/2018 | 665.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1076/2018 SEPLAG REQ.20685. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003488 | 03/05/2018 | 14230.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1074/2018 SEPLAG. REQ.20687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0003489 | 03/05/2018 | 237309.54 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA A EXTEN??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/05/2018 | 11606.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003560 | 04/05/2018 | 284.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (PE?AS/MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003552 | 04/05/2018 | 527.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 71/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003551 | 04/05/2018 | 759.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 67/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/05/2018 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/05/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/05/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/05/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/05/2018 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/05/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/05/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/05/2018 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/05/2018 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/05/2018 | 600.00 | 00010686874447 | LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/05/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/05/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/05/2018 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/05/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/05/2018 | 600.00 | 00010002828480 | ARISLA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/05/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/05/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/05/2018 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/05/2018 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003547 | 04/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CREAS CHICO BOC?O) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1099/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003549 | 04/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CASA DOS CONSELHOS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1100/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003550 | 04/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CENTRO POP) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1101/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003556 | 04/05/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CRAS GERALDA MEDEIROS, CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, CRAS SEVERINA CELESTINO) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1103/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/05/2018 | 19145.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/05/2018 | 3601.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/05/2018 | 1269.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192 (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/05/2018 | 11405.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/05/2018 | 2283.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/05/2018 | 542.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/05/2018 | 2029.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/05/2018 | 23648.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/05/2018 | 62319.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/05/2018 | 28416.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/05/2018 | 454.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/05/2018 | 29206.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/05/2018 | 607.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003558 | 04/05/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-CEO,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,PREG?O 043/2017, CONFORME OFICIO 1089/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003559 | 04/05/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,PREG?O PRESENCIAL 043/2017,CONFORME OFICIO 1088/2018-SEPLAG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003561 | 04/05/2018 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 5-(UBS POSTINHOS)VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017,CONFORME OFICIO 1087/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003562 | 04/05/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1090/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003564 | 04/05/2018 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1091/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003565 | 04/05/2018 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-UBS DE SANTA GERTRUDES-VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1096/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003567 | 04/05/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ARIL/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1098/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003570 | 04/05/2018 | 203.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO(SERVI?OS) COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME OFICIO 1120/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003548 | 04/05/2018 | 527.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 69/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003563 | 04/05/2018 | 2070.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (PE?AS/MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0003574 | 04/05/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PER?ODO DE 004/04/2018 A 04/05/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 649/2018. (UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO PARA TRANSPORTE DE ?GUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A A COMBUST?VEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FOR?A. ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E COM MANUTEN??O SE NECESS?RIO. VE?CULO DE PLACA N?: MMV.3995) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/05/2018 | 34924.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/05/2018 | 497.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/05/2018 | 91046.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/05/2018 | 8458.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003536 | 04/05/2018 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSVAS A SRVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 6-CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,PREG?O PRESENCIAL043/2017 ONFORME IFICIO 1109/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003537 | 04/05/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A SRVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8 CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 PREG?O PRESENCIAL 043/2017 CONFORME OFICIO 1108/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003538 | 04/05/2018 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET ( LOTE 7 - TELECENTROS ) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1107/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003539 | 04/05/2018 | 284.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (SERVI?OS)COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNCIPAL,CONFORME OFICIO 1114/2018 SEPLAG , REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003541 | 04/05/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET ( LOTE 1 - EDUCA??O ) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1105/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003542 | 04/05/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET ( LOTE 8 - TELECENTRO ACACIA ) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1106/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003544 | 04/05/2018 | 446.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO(SERVI?OS) COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1116/2018 SEPLAG, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/05/2018 | 889.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/05/2018 | 5146.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/05/2018 | 1445.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/05/2018 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVI?OS M?DICOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, DESTINADA AO PACIENTE JOSE BEZERRA DA SILVA, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1086/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003566 | 04/05/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 1-SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 197/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003571 | 04/05/2018 | 649.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO(SERVI?OS) COMPARTILHADO A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1121/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/05/2018 | 7278.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003546 | 04/05/2018 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1104/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003554 | 04/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - BANCO DE ALIMENTOSL) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1102/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/05/2018 | 8230.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/05/2018 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA PARA TRAMITA??O DE DECLARA??ES E DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTES A SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003569 | 04/05/2018 | 718.62 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (PE?AS/MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0003573 | 04/05/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PERIODO DE 04/04/2018 A 04/05/2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 668/2018. (1 CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, ACESS?RIOSOBRIGAT?RIOS E MANUTEN??O SE NECESS?RIO DE PLACA N?: GXH.7545 E 1 CAMINH?O TANQUE COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS,TANQUE PARA LIMPAR FOSSA, SUGADOR A V?CUO E CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 8 M? COM BOMBA DE ANEL. DE PLACA N?: AOW.5842) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/05/2018 | 15.00 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE ISSQN INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE SUPRACITADO, POR TER SIDO RETIDO INDEVIDAMENTE NO QUE SE REFERE A NFS-A DE N?MERO: 1516/2018, CONFORME PARECER DAT E PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 2823/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003572 | 04/05/2018 | 759.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 68/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/05/2018 | 550.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/05/2018 | 799.48 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003553 | 04/05/2018 | 2599.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, (CENTRO ADMINISTRATIVO) CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 65/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003557 | 04/05/2018 | 527.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE (ALMOXARIFADO), CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 66/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/05/2018 | 560.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO A VIAJAR A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 7, 8, 9 E 10 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3006/2018 E PARECER CI N?: 1175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/05/2018 | 630.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 7, 8, 9 E 10 DE MAIO DE 2018,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3256/2018 E PARECER CI N?: 1163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/05/2018 | 630.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 7, 8, 9 E 10 DE MAIO DE 2018,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3257/2018 E PARECER CI N?: 1162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/05/2018 | 630.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADO A VIAJAR A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 7, 8, 9 E 10 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3007/2018 E PARECER CI N?: 1112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/05/2018 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA A VIAJAR A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 7, 8, 9 E 10 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3010/2018 E PARECER CI N?: 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/05/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3217/2018E PARECER CI N?: 1156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/05/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3216/2018E PARECER CI N?: 1157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/05/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA AO CONSEHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018, PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIAN?A L.G.R.N., CONFORMEPARECER CI N?: 1160 E PROCESSO GAB. N?: 2467/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/05/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA AO CONSEHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.L.S., CONFORME PARECER CI N?: 1125 E PROCESSO GAB. N?: 3113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/05/2018 | 550.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/05/2018 | 1315.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003533 | 04/05/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVI?OS DA MESMA NATUREZA, PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 623/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003534 | 04/05/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVI?OS DA MESMA NATUREZA, PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o das Instala??es F?sicas do Pal?cio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003540 | 04/05/2018 | 2599.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO: 64/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003555 | 04/05/2018 | 1166.68 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE), CONFORMEAUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 63/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/05/2018 | 6300.00 | 00003988321451 | GUTEMBERG ARAUJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 100 HORAS DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A FAZER DIVULGA??O/PROPAGANDA/CAMPANHA RELATIVA AO IPTU SEGUNDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 989/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/05/2018 | 646.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003545 | 04/05/2018 | 527.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO: 70/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180189087 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (CENTRO DE INICIALIZA??O AO ESPORTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180188955 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/05/2018 | 1913.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/05/2018 | 4000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNERARIOS E URNAS FUNERARIAS PARA OS FALECIDOS: ACACIO FRANCISCO GOMES MARTINS, MARIA DE FATIMA MENDES, DAMIAO DA COSTA SILVA, JOS? CARLOS GON?ALO SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442018 | 0003599 | 07/05/2018 | 9900.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MARIANA ALVES DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO: 069/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.044/2018 E OFICIO SEPLAG: 1080/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE VICENTE BENTO FILHO, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1130/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE VILMA DE LIMA GUEDES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1131/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003597 | 07/05/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1128/2018, REF. ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003594 | 07/05/2018 | 9242.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ANIMAIS (76 SACOS DE RA??O PARA CACHORRO COM 25 KG CADA E 12 SACOS DE RA??O PARA GATO COM 25 KG CADA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/05/2018 | 669.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS. (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/05/2018 | 461.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/05/2018 | 2432.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESA ALUSIVA A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/05/2018 | 80.00 | 00006715497400 | MICHELE RODRIGUES OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CREAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE SEGURAN?A EM SOCIOEDUCA??O REALIZADO NO DIA 27 DE MAR?O, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/05/2018 | 80.00 | 00005278051493 | GISIANE CRISTINA BRANDAO DE SOUSA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A COORDENADORA DO PETI EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE SEGURAN?A EM SOCIOEDUCA??O REALIZADO NO DIA 27 DE MAR?O, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003657 | 08/05/2018 | 1980.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESA ALUSIVA A REFORMA DE REDE E RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 834/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003625 | 08/05/2018 | 298.40 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018,PREG?O PRESENCIAL 043/2017,CONFORME OFICIO 1088/2018-SEPLAG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003627 | 08/05/2018 | 8750.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 5-(UBS POSTINHOS)VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE ABRI, MAIO, JUNHO E JULHO/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017,CONFORME OFICIO 1087/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003628 | 08/05/2018 | 149.20 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1090/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003629 | 08/05/2018 | 149.20 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-CEO,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018,PREG?O 043/2017, CONFORME OFICIO 1089/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003630 | 08/05/2018 | 2388.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2018,PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1091/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003631 | 08/05/2018 | 832.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-UBS DE SANTA GERTRUDES-VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2018,PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1096/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003632 | 08/05/2018 | 298.40 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ARIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 1098/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003639 | 08/05/2018 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1082/2018, REQUISI??O N? 20848. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003640 | 08/05/2018 | 125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, DESTINADOS A VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1083/2018, REQUISI??O N? 20849. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003641 | 08/05/2018 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 12a, DESTINADO AO CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1084/2018, REQUISI??O N? 20841. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003645 | 08/05/2018 | 4554.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CAPS-AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 20853, OF?CIO SEPLAG N? 1148/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003646 | 08/05/2018 | 1206.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG N? 1149/2018. REQUISI??O N? 20893. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003647 | 08/05/2018 | 5873.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 1138/2018. REQUISI??O N? 20856. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003648 | 08/05/2018 | 4681.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG N? 1137/2018. REQUISI??O N? 20850. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003649 | 08/05/2018 | 1934.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS I (INFANTIL), VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 1136/2018. REQUISI??O N? 20852. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003650 | 08/05/2018 | 9944.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 1135/2018. REQUISI??O N? 20851. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003652 | 08/05/2018 | 1340.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 229 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, 2 GARRAF?O COM VASILHAME, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1143/2018, REQUISI??O N? 20863. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003653 | 08/05/2018 | 439.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 74 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, 1 VASILHAME CHEIO, DESTINADA AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1145/2018, REQUISI??O N? 20870. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003654 | 08/05/2018 | 484.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 85GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL , DESTINADA AO SAMU REGIONAL, VINCUALDO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 144/2018, REQUISI??O N? 20864. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003656 | 08/05/2018 | 364.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 64 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS ADULTO, INFANTIL E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1141/2018, REQUISI??O N? 20869. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003658 | 08/05/2018 | 467.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 82 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1140/2018, REQUISI??O N? 20866. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003659 | 08/05/2018 | 370.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 65 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1139/2018, REQUISI??O N? 20865. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003660 | 08/05/2018 | 1785.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?OS DE BUFEET , TIPO COFEE BREAK, PARA 150 PESSOAS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, (EVENTO DO DIA 24 DE ABRIL 2018, INAUGURA??O P?S REFORMA) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1150/2018 REQUISI??O N? 20894. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003633 | 08/05/2018 | 1399.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 1-SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018, PREG?O PRESENCIAL 043/2017, CONFORME OFICIO 197/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003642 | 08/05/2018 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1085/2018, REQUISI??O N? 20840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003643 | 08/05/2018 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DE MARCA??O, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1081/2018, REQUISI??O N? 20847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003644 | 08/05/2018 | 653.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO 1147/2018 SEPLAG, REQUISI??O N? 20854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003655 | 08/05/2018 | 1060.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 140 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 276 GARRAFAS DE 500ML, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1142/2018, REQUISI??O N? 20868. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003661 | 08/05/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1123/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442018 | 0003638 | 08/05/2018 | 9900.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MARIANA ALVES DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO: 069/2018 E DISPENSA DE LICITA??O: 02.044/2018 E OFICIO SEPLAG: 1080/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003606 | 08/05/2018 | 2966.68 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE -6 CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 134/2018-SECRETARIA DE EDUCA??O,PREG? PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003607 | 08/05/2018 | 1680.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 7 - TELECENTROS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO EDUCA??O: 138/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003608 | 08/05/2018 | 416.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-CRECHE MARIA GOMES LEITE DE SOUSA VINCULADA A SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 136/2018-SEC DE EDUCA??O PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003609 | 08/05/2018 | 1399.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 1 - EDUCA??O) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO EDUCA??O N?: 132/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003610 | 08/05/2018 | 416.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 8 - TELECENTRO ACACIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO EDUCA??O N? 140/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003620 | 08/05/2018 | 2713.44 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1152/2018-SEPLAG E REQ.20896. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003622 | 08/05/2018 | 5117.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??OMNICIPAL, CONFORME OFICIO 1153/2018 REQ.20895. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003635 | 08/05/2018 | 768.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CAF? E A??CAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O CONFORME REQUISI??O: 20897 E OF?CIO SEPLAG N? 1154/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003637 | 08/05/2018 | 23181.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS - N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O: 20891 E OF?CIO SEPLAG N? 1155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/05/2018 | 80.00 | 00040947718400 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR LAIDES LAVOR NO EVENTO: 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE, QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 3008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/05/2018 | 80.00 | 00040947718400 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA LUCIANA DOS SANTOS NO EVENTO: 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE, QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO 3009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/05/2018 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3117/2018 E PARECER CI N?: 1129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/05/2018 | 80.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3274/2018 E PARECER CI N?: 1184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/05/2018 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3116/2018 E PARECER CI N?: 1128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/05/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3215/2018 E PARECER CI N?: 1158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/05/2018 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.L.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3112/2018 E PARECER CI N?: 1126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/05/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTE AMEA?ADOS DE MORTE - PPCAAM-PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3275/2018 E PARECER CI N?: 1181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/05/2018 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.L.S., CONFORME PROCESSOGAB. N?: 3111/2018 E PARECER CI N?: 1127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/05/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTE AMEA?ADOS DE MORTE - PPCAAM-PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3276/2018 E PARECER CI N?: 1183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/05/2018 | 58.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO FEITO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M.H.L.L., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3296/2018 E PARECER CI N?: 1209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003623 | 08/05/2018 | 1121.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 76 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B, CONTENDO CADA: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1151/2018 E REQUISI??O N?: 20899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/05/2018 | 500.00 | 04275071000158 | ASSOOCIA??O COMUNITARIA DO MONTE CASTELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 EM CONJUNTO COM A ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1157/2018.0, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003696 | 09/05/2018 | 2599.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO: 64/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/05/2018 | 780.17 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/05/2018 | 199.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/05/2018 | 238.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/05/2018 | 200.00 | 00001203844425 | CARLINDA LUCENA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/05/2018 | 200.00 | 00007256025467 | CARLA APARECIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/05/2018 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/05/2018 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/05/2018 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/05/2018 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/05/2018 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/05/2018 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/05/2018 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/05/2018 | 230.00 | 00029832268400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/05/2018 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A JANEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/05/2018 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/05/2018 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/05/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/05/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/05/2018 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/05/2018 | 150.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/05/2018 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/05/2018 | 200.00 | 00003537454481 | FRANCINETE DANIEL DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/05/2018 | 150.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/05/2018 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A MAR?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/05/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.( REFERENTE A ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/05/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA PELVE, COM CONTRASTE DO PACIENTE MARXEDES FERREIRA LEIT?O, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1158/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/05/2018 | 568.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE (RESTITUI??O DE FALTAS DESCONTADAS DE SERVIDORES RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003694 | 09/05/2018 | 9242.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ANIMAIS (76 SACOS DE RA??O PARA CACHORRO COM 25 KG CADA E 12 SACOS DE RA??O PARA GATO COM 25 KG CADA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003689 | 09/05/2018 | 643883.78 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJAC?NCIAS NO PER?ODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/05/2018 | 6840.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O/AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA PARA O CUSTEIO DOS CAMPEONATOS SUB-15 E SUB-17, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003719 | 10/05/2018 | 57.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 10 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1165/2018 E REQUISI??O N?: 20890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA PRISCILLA SOARES MELQU?ADES DE MEDEIROS, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "1? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON ", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003718 | 10/05/2018 | 575.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 101 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1166/2018 E REQUISI??O N?: 20883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003721 | 10/05/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 10 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1164/2018 E REQUISI??O N?: 20888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003726 | 10/05/2018 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PARA APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1168/2018 E REQUISI??O N?: 20879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003710 | 10/05/2018 | 1200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003720 | 10/05/2018 | 74.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (13 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1163/2018 E REQUISI??O N?: 20884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003725 | 10/05/2018 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1169/2018 E REQUISI??O N?: 20877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003717 | 10/05/2018 | 387.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (68 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1167/2018 E REQUISI??O N?: 20889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003702 | 10/05/2018 | 4680.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE SERRALHEIRO, NA CONFEC??O, PORTAS, JANELAS E PLACAS LUMINOSAS COM IDENTICA??O DE SETORES, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1187/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003698 | 10/05/2018 | 1039.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1104/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003699 | 10/05/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - BANCO DE ALIMENTOSL) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1102/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003700 | 10/05/2018 | 4000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNERARIOS E URNAS FUNERARIAS PARA OS FALECIDOS: ACACIO FRANCISCO GOMES MARTINS, MARIA DE FATIMA MENDES, DAMIAO DA COSTA SILVA, JOS? CARLOS GON?ALO SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003708 | 10/05/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2018 NA ROTA: SITIO MATADOURO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 1068/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/05/2018 | 950.00 | 23300440000160 | EQUIPE DE GEST?O PUBLICA EIRELE | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O DOS SERVIDORES: IASNAYA POLIANNA S. Q. QUEIROGA E THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA NO CURSO DE ESTRUTURA??O IMPLANTA??O E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLADORIAS, NAS 4 MACROFUN??ES, SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003704 | 10/05/2018 | 233.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1173/2018 E REQUISI??O N?: 20881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003703 | 10/05/2018 | 297.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1172/2018 E REQUISI??O N?: 20882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003715 | 10/05/2018 | 411.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 66 GARRAF?ES DE 20 LTS E AQUISI??O DE 2 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1171/2018 E REQUISI??O N?: 20887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/05/2018 | 1376.48 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1179/2018. (FATURA N?: 41830) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/05/2018 | 1179.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/05/2018 | 1996.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE REDE DE FUTEBOL, JOGOS DE CAMISAS KANGA, CAL??ES KANGA, CAMISAS GOLEIROS KANGA, MEIAS CARREIRO E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AO CENTRO COMUNIT?RIO RURAL NA COMUNIDADE S?O BENTO (P? RURAL) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, AQUISI??O ESTA, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER PR?TICAS ESPORTIVAS E ESTIMULAR H?BITOS SAUD?VEIS AOS MORADORES DA REGI?O, CONFORME SOLICITA??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1160/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003711 | 10/05/2018 | 9480.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE SERRALHERIA E CONFEC??O DE M?VEIS COM PREDOMIN?NCIA DE METAL (PORTAS, JANELAS E GRADES DE PROTE??O) DESTINADOS A MELHORIA DA LOCALIDADE PA RURAL, VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003712 | 10/05/2018 | 5590.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE SERRALHERIA E CONFEC??O DE M?VEIS COM PREDOMIN?NCIA DE METAL (PORTAS, JANELAS E GRADES DE PROTE??O) DESTINADOS REFORMA E MELHORIA SO PR?DIO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERR, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003716 | 10/05/2018 | 735.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 118 GARRAF?ES DE 20 LTS, 36 GARRAFAS DE 500 ML E 48 COPOS DE 200 ML) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1178/2018 E REQUISI??O N?: 20885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003724 | 10/05/2018 | 279.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 49 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1176/2018 E REQUISI??O N?: 20886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003701 | 10/05/2018 | 605.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 34 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO A, CONTENDO CADA: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SEINFRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003705 | 10/05/2018 | 369.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS E TROCA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1175/2018 E REQUISI??O N?: 20733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003713 | 10/05/2018 | 6120.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O E AQUISI??O DE M?VEIS COM PREDOMIN?NCIA DE METAL (CORRIM?O, GUARDA CORPO, PORTAS, JANELAS E GRADES DE PROTE??O) DESTINADOS A REFORMA E MELHORIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:1190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003706 | 10/05/2018 | 2017.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE REFIL DE TINTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS APARELHOS DE IMPRESS?O VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1177/2018 E REQUISI??O N?: 20880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/05/2018 | 500.00 | 04275071000158 | ASSOOCIA??O COMUNITARIA DO MONTE CASTELO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2018 EM CONJUNTO COM A ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/05/2018 | 799.73 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/05/2018 | 680.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004146-02.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3035/2018, OF?CIO PGM N?: 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/05/2018 | 1301.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004108-87.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA FRANCISCA ALVES VIEIRA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3034/2018, OF?CIO PGM N?: 273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/05/2018 | 526.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0002843-50.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA ALBANIZA SALES PEREIRA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3107/2018, OF?CIO PGM N?: 277/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/05/2018 | 2906.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0800121-05.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3108/2018, OF?CIO PGM N?: 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/05/2018 | 1272.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 4339-17.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3033/2018, OF?CIO PGM N?: 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Amplia??o e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0003730 | 11/05/2018 | 159340.19 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DE UMA CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADR?O FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, DE ACORDO COM O CONTRATO 489/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO 4753/2016,CONCORRENCIA PUBLICA 008/2016, OFICIO 1186/2018-SEPLAG. | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003742 | 11/05/2018 | 385.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( ALIMENTOS) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20603 E OFICIO SEPLAG: 814/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003746 | 11/05/2018 | 119.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20921 E OFICIO SEPLAG: 1197/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003747 | 11/05/2018 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20922 E OFICIO SEPLAG: 1198/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003731 | 11/05/2018 | 1206.25 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?OS DE BUFEET , TIPO COFEE BREAK, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, (EVENTO CAPACITA??O EM URG?NCIA E EMERG?NCIA DOS PROFISSIONAIS) ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1149/2018 REQUISI??O N? 20893. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/05/2018 | 80.00 | 00001363147404 | MELISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA A ENFERMEIRA DO SAMU MELISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSFER?NCIA DE PACIENTE PSIQUI?TRICO PARA INTERNA??O COMPULS?RIA POR ORDEM JUDICIAL NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SEC.DE SA?DE OF?CIO N? 0098/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/05/2018 | 80.00 | 00001363147404 | MELISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA A ENFERMEIRA MELISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSFER?NCIA DE PACIENTE PSIQUI?TRICO PARA INTERNA??O COMPULS?RIA POR ORDEM JUDICIAL NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 0098/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/05/2018 | 80.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB NO TRANSPORTE COM PACIENTE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 00104/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/05/2018 | 80.00 | 00004731895421 | SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA A ENFERMEIRA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB COM PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 101/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/05/2018 | 80.00 | 00005318593470 | JEFFERSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JEFFERSON MONTEIRO TRINDADE COSTA , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA INSPE??O DA USA NA AGEVISA NO DIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 107/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/05/2018 | 80.00 | 00003918709477 | JOSIMAR ARAÚJO DA COSTA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOSIMAR ARA?JO DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 28 DE MAR?O 2018, NO TRANSPORTE COM PACIENTE , CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 0095/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/05/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 10/05/2018 A 10/06/2014, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1170/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/05/2018 | 1900.00 | 27749579000146 | MARIA DO SOCORRO INACIO DE CALDAS | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( FLAUTAS) PARA A OFICINA DE MUSICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMFORME PROCESSO EM ANEX E OFICIO SEPLAG: 1185/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003744 | 11/05/2018 | 1728.27 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( ALIMENTOS) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME REQUISI??O: 20594 E OFICIO SEPLAG: 719/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003748 | 11/05/2018 | 17.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20923 E OFICIO SEPLAG: 20923/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003750 | 11/05/2018 | 102.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20923 E OFICIO SEPLAG: 20923/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003751 | 11/05/2018 | 516.64 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CRAS GERALDA MEDEIROS, CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, CRAS SEVERINA CELESTINO) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1103/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003752 | 11/05/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CREAS CHICO BOC?O) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1099/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003753 | 11/05/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CASA DOS CONSELHOS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1100/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003754 | 11/05/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CENTRO POP) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1101/2018 ( REF: A ABRIL/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003756 | 14/05/2018 | 1953.12 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, CONFORME REQUISI??O: 20905 E OFICIO SEPLAG: 1201/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003757 | 14/05/2018 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20924 E OFICIO SEPLAG: 1194/2018869 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003762 | 14/05/2018 | 74.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20919 E OFICIO SEPLAG: 1192/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003764 | 14/05/2018 | 1821.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA COM MATERIAL DE CONSUMO( ALIMENTOS) DESTINADO AOS CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20908 E OFICIO SEPLAG: 1200/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003768 | 14/05/2018 | 2528.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, CONFORME REQUISI??O: 20907 E OFICIO SEPLAG: 1202/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003770 | 14/05/2018 | 2014.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME REQUISI??O: 20901 E OFICIO SEPLAG: 1203/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003771 | 14/05/2018 | 182.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, CONFORME REQUISI??O: 20903 E OFICIO SEPLAG: 1199/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/05/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 11/05/2018 A 11/06/2014, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1219/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003766 | 14/05/2018 | 759.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DE EMPENHO PROCESSO N?: 67/2018-SCOMPRAS-DEMSEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003783 | 14/05/2018 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 891/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003784 | 14/05/2018 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 918/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003785 | 14/05/2018 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 934/2018. (REFER?NCIA: FEVEREIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003779 | 14/05/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003780 | 14/05/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/05/2018 | 80.00 | 00003476806405 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOSE FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB NO DIA 25 DE ABRIL 2018, NO TRANSPORTE COM PACIENTE , CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 103/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/05/2018 | 80.00 | 00006742724471 | ERIKA DA SILVA LIMA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA A ENFERMEIRA DO SAMU, ERIKA DA SILVA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB PARA TRANSFER?NCIA DE PACIENTE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 100/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/05/2018 | 40.00 | 00005383396403 | JOSE ALVES SOARES NETO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOS? ALVES SOARES NETO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO 2017, NO TRANSPORTE COM PACIENTE, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 0096/2018. PROCESSO N? 3383/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/05/2018 | 80.00 | 00005318593470 | JEFFERSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JEFFERSON MONTEIRO TRINDADE COSTA , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA INSPE??O DA USA NA AGEVISA NO DIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 972018. PROCESSO N? 3386/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/05/2018 | 40.00 | 00002699056421 | EDITH STEFANIE LOPES NÓBREGA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA A ENFERMEIRA DO SAMU EDITH STEFANIE LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSFER?NCIA DE PACIENTE, NO DIA 03 DE MAR?O 2018, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 0099/2018 E PROCESSO N? 3388/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/05/2018 | 150.00 | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A GERENTE DE REVIS?O, CONTROLE E AUDITORIA , REF . A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO COM PASTAS DE CONSULTAS E EXAMES NO DIA 24 DE ABRIL 2018, CONFORME OF?CION? 75/2018, PROCESSO 3310/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/05/2018 | 250.00 | 00005135555447 | PRISCILA RAMOS GOMES DE ALMEIDA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE SA?DE DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 24 DE ABRIL 2018, CONFORME OF?CIO N? 94/2018, PROCESSO 3311/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE IREMAR PEREIRA DA SILVA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1220/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE RAIMUNDO FELINTO, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1221/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/05/2018 | 1300.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO AOS ESTUDANTES (AS) E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA COMO PESSOAL, ENERGIA EL?TRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGEM, ETC) DA INSTITUI??O CIEE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1214/2018. (ESTAGI?RIOS DA COORDENA??O DE COMUNICA??O DESTA MUNICIPALIDADE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/05/2018 | 9454.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/05/2018 | 15834.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFER?NCIA N?MERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/05/2018 | 982.00 | 00096491981134 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE ITBI EM VIRTUDE DE, SEGUNDO A PARTE REQUERENTE, DESIST?NCIA DO COMPRADOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 3027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/05/2018 | 22.35 | 00049168290420 | MARGARETE DE OLIVEIRA SOARES MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE ISSQN INTERPOSTO PELA CONTRIBUINTE SUPRACITADA, POR TER SIDO RETIDO EM DUPLICIDADE NO QUE SE REFERE AS NFS-E-AVULSAS DE N?MEROS: 1770/2018 E 1781/2018 CONFORME PARECER DAT E PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 3308/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/05/2018 | 124103.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/05/2018 | 52272.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 281/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/05/2018 | 9949.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 375/2014. (PARCELAMENTO INATIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/05/2018 | 14837.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 248/2014. (TAXA ADMINISTRATIVA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/05/2018 | 315.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CONDU??O DO ADOLESCENTE L.S.G., NO MOMENTO DE INTERNA??O COMPULS?RIA NA COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3497/2018 E PARECER CI N?: 1335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/05/2018 | 280.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES E ADOLESCENTE MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.G., NO MOMENTO DE INTERNA??O COMPULS?RIA NA COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3498/2018 E PARECER CI N?: 1337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/05/2018 | 315.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CONDU??O DO ADOLESCENTE MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.G., NO MOMENTO DE INTERNA??O COMPULS?RIA NA COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3495/2018 E PARECER CI N?: 1336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/05/2018 | 780.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/05/2018 | 554.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0012678-91.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3397/2018, OF?CIO PGM N?: 315/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/05/2018 | 168.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 004108-87.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3396/2018, OF?CIO PGM N?: 310/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/05/2018 | 2488.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004063-83.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3394/2018, OF?CIO PGM N?: 308/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/05/2018 | 625.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 3136-20.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3399/2018, OF?CIO PGM N?: 287/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1207/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/05/2018 | 895.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004381-66.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3400/2018, OF?CIO PGM N?: 288/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/05/2018 | 378.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0006832-59.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3401/2018, OF?CIO PGM N?: 289/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/05/2018 | 777.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 00012184420138150251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR TIAGO DA NOBREGA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3402/2018, OF?CIO PGM N?: 286/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/05/2018 | 15000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO SEPLAG N?: 1215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/05/2018 | 1263.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 08001115-95.2015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3393/2018, OF?CIO PGM N?: 307/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1211/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/05/2018 | 2097.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005155-96.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3395/2018, OF?CIO PGM N?: 309/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/05/2018 | 3289.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 6020-22.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3398/2018, OF?CIO PGM N?: 285/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 12132018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003815 | 15/05/2018 | 56516.90 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 823/2018 REQUISI??O N? 20744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/05/2018 | 8226.73 | 00013013427426 | FABRINA TAYANE GUEDES FARIAS | DESPESA ALUSIVA A CUSTEIO COM AS DESPESAS PARA INTERCAMBIO EM CAMBRIDGE- CIDADE DE LONDRES PARA A ESTUDANTE FABRINA TAYANE GUEDES FARIAS COM PERMISSAO LEGAL NA LEI N? 4.849/2017, CONFORME LEI E DOCUMENTA??O COMPROBATORIAS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003814 | 15/05/2018 | 11130.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE BUFFET DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA EVENTO DO BNCC-NOVAS DIRETRIZES PARA O ENSINO B?SICO BRASILEIRO,,QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 29 E 30/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO 1236/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003817 | 15/05/2018 | 8844.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ANIMAIS (72 SACOS DE RA??O PARA CACHORRO COM 25 KG CADA E 12 SACOS DE RA??O PARA GATO COM 25 KG CADA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1237/2018 E REQUISI??O: 20949.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/05/2018 | 100.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A DIARIA PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA ACOMPANHAR A CRIAN?A BRYAN GUILHERME SOUZA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/04/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003787 | 15/05/2018 | 2218.68 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O 20600 E OFICIO SEPLAG: 720/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003790 | 15/05/2018 | 805.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20599 E OFICIO SEPLAG: 718/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003791 | 15/05/2018 | 1807.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISI??O: 20593 E OFICIO SEPLAG: 815/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003792 | 15/05/2018 | 2722.71 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISI??O: 20601 E OFICIO SEPLAG: 721/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/05/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 10/05/2018 A 10/06/2018, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1170/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/05/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 11/05/2018 A 11/06/2018, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1219/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/05/2018 | 2059.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME REQUISI??O: 20901 E OFICIO SEPLAG: 1238/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO POP, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/05/2018 | 4156.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/05/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO POP, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/05/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SCFV, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/05/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO CREAS, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS, ?RGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/05/2018 | 1215.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 809/2018. MATRICULA N? 02889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO 808/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/05/2018 | 6402.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO 0806/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/05/2018 | 399.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0803/2018. MATRICULA N? 02888617.8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/05/2018 | 75.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. PROCESSO N? 0802/2018 , MATRICULA N? 2886819-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0804/2018, MATRICULA N? 02886641-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/05/2018 | 214.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3626 -VINCULADO AO CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR - CEREST, REF.AO M?S DE ABRIL/2018 PROCESSO N? 0646. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/05/2018 | 75.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.3907 - VINCULADO A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE ABRIL/2018 PROCESSO N? 0645. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/05/2018 | 105.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, REF.AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 0644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/05/2018 | 58.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 3423.3618, PERTENCENTE A UPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0644 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/05/2018 | 60.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3640 -VINCULADO AO FREI DAMI?O, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO 0644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/05/2018 | 80.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO E CERPPOD- CENTRO DE REABILITA??O, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF.AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/05/2018 | 215.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.2845 VINCULADO AO CAPS II, DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/ 2018. PROCESSO N? 0644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/05/2018 | 235.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO N? 0644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/05/2018 | 217.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3603 VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/05/2018 | 928.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/05/2018 | 217.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641 -VINCULADO AO SAMU, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE . ABRIL/2018 N?0649. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/05/2018 | 230.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS DO TELEFONE 3423.3631, PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE REF. AO M?S DE ABRIL/2018 PROCESSO N? 648. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/05/2018 | 214.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF.AO M?S DE ABRIL/2018, PROCESSO N? 0660. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/05/2018 | 5188.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB. REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, PROCESSO N? 0801/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/05/2018 | 4923.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRL/2018 PROCESSO 811/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/05/2018 | 1690.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS (CIEP) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO N? 831/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/05/2018 | 238.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO, DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES; E CENTRO DE INCLUS?O DIGITAL) , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO 810/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/05/2018 | 7151.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 E PROCESSO 814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/05/2018 | 133.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNINICIPAL SEDE 3421.4741 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO 652/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/05/2018 | 5175.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/05/2018 | 40239.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/05/2018 | 2878.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/05/2018 | 44318.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/05/2018 | 10407.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/05/2018 | 2068.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/05/2018 | 15315.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/05/2018 | 1951.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/05/2018 | 490.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/05/2018 | 239.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/05/2018 | 3179.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/05/2018 | 1001.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GLAUCE BURITI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/05/2018 | 42454.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/05/2018 | 258.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ORG?OS VINCULADOAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/05/2018 | 8802.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO M?S ABRIL/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/05/2018 | 186.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E CONFORME PROTOCOLO N?: 653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/05/2018 | 99.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/05/2018 | 2182.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/05/2018 | 22528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/05/2018 | 8392.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/05/2018 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE ABRIL DE 2018. PROCESSO N? 0805/2018, MATRICULA N? 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/05/2018 | 300.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB E SETOR DE MARCA??O DE EXAMES , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0802/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/05/2018 | 67.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3622 -VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0647. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/05/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.2520 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE ABRIL. PROCESSO N? 0658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/05/2018 | 58.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 3423.3620 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,(CENTRAL DE MARCA??O) REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N? 0658/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/05/2018 | 129.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3574 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?D SETOR DE COMPRAS, REF. AO M?S DE ABRIL/ 2018 PROCESSO N? 0658/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/05/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.AO M?S DE ABRIL/2018 PROCESSO N? 0658/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/05/2018 | 251.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3619 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018 PROCESSO N? 0658/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/05/2018 | 781.88 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/05/2018 | 799.72 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/05/2018 | 15000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO SEPLAG N?: 1215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/05/2018 | 5181.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0001218-44.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR FELIPE FERNANDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2940/2018, OF?CIO PGM N?: 225/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/05/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003168-54.2015.814.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR JENNEFAN J. DA SILVA AMORIM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2994/2018, OF?CIO PGM N?: 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/05/2018 | 2364.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 2180.67.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA DENISE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2993/2018, OF?CIO PGM N?: 233/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/05/2018 | 325.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0007091.54.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2909/2018, OF?CIO PGM N?: 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/05/2018 | 335.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0012919-65.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2908/2018, OF?CIO PGM N?: 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/05/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 2180-67.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA DENISE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2907/2018, OF?CIO PGM N?: 252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/05/2018 | 807.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0008054-62.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2906/2018, OF?CIO PGM N?: 241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/05/2018 | 5449.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003343-19.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR JUDAS TADEU MOTA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2938/2018, OF?CIO PGM N?: 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/05/2018 | 263.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005736-09.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2943/2018, OF?CIO PGM N?: 230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/05/2018 | 656.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004335-77.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2942/2018, OF?CIO PGM N?: 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/05/2018 | 1295.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003168-54.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2939/2018, OF?CIO PGM N?: 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/05/2018 | 3537.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0006133-73.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA IZANETE DA SILVA CAMPINA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2944/2018, OF?CIO PGM N?: 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/05/2018 | 433.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003475-08.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 2941/2018, OF?CIO PGM N?: 226/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/05/2018 | 59.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/05/2018 | 65.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/05/2018 | 58.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/05/2018 | 60.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/05/2018 | 218.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/05/2018 | 58.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003829 | 16/05/2018 | 1000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1246/2018. (AGENCIAMENTO DE VEICULA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/05/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3290/2018 E PARECER CI N?: 1355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/05/2018 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3288/2018 E PARECER CI N?: 1358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/05/2018 | 8226.73 | 00013013427426 | FABRINA TAYANE GUEDES FARIAS | DESPESA ALUSIVA A CUSTEIO COM AS DESPESAS PARA INTERCAMBIO EM CAMBRIDGE- CIDADE DE LONDRES PARA A ESTUDANTE FABRINA TAYANE GUEDES FARIAS COM PERMISSAO LEGAL NA LEI N? 4.849/2017, CONFORME LEI E DOCUMENTA??O COMPROBATORIAS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/05/2018 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3289/2018 E PARECER CI N?: 1357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/05/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE IMACULADA - PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.L.A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3523/2018 E PARECER CI N?: 1365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/05/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA AO CONSEHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, PARA A CIDADE DE IMACULADA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.L.A., CONFORME PARECER CI N?: 1364 E PROCESSO GAB. N?: 3530/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/05/2018 | 61.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/05/2018 | 5503.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SALA DO CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/05/2018 | 330.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/05/2018 | 191.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSLEHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/05/2018 | 173.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003912 | 16/05/2018 | 883.89 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1249/2018. (AGENCIAMENTO DE PRODU??O: COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003913 | 16/05/2018 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1253/2018. (AGENCIAMENTO DE VEICULA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIO IPTU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003916 | 16/05/2018 | 1750.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1247/2018. (AGENCIAMENTO DE PRODU??O: COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003919 | 16/05/2018 | 4650.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1240/2018. (AN?LISE E DESENVOLVIMENTO DE P?GINA COM CONTEUDO REFERENTE A TRANSPARENCIA MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003920 | 16/05/2018 | 2550.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1256/2018. (AGENCIAMENTO DE PRODU??O: COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003921 | 16/05/2018 | 1750.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1248/2018. (AGENCIAMENTO DE PRODU??O: COMPOSI??O GR?FICA, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003924 | 16/05/2018 | 625.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1254/2018. (AGENCIAMENTO DE PRODU??O: DIVULGA??O DE MIDIA INSTITUCIONAL M?S DE ABRIL DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003926 | 16/05/2018 | 1250.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1242/2018. (INSER??O DE INFORMES PUBLICITARIOS, M?S DE ABRIL DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003927 | 16/05/2018 | 625.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1241/2018. (INSER??O DE INFORMES PUBLICITARIOS DE IPTU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003929 | 16/05/2018 | 20000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1244/2018. (PESQUISA QUALITATIVA - AVALIA??O MUNICIPAL DE PATOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003930 | 16/05/2018 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1252/2018. (DIVULGA??O DE INFORMES E SPOTS PUBLICITARIOS DE CAMPANHA DE IPTU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003931 | 16/05/2018 | 625.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1239/2018. (INSER??O DE INFORMES PUBLICITARIOS DE IPTU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003932 | 16/05/2018 | 2500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1251/2018. (DIVULGA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003933 | 16/05/2018 | 5106.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1257/2018. (FONOGRAFIA OU GRAVA??O DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGENERAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003934 | 16/05/2018 | 3750.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1243/2018. (INSER??O DE SPOT JORNALISTICO EM RADIO REFERENTE A INFORMES PUBLICITARIOS DO IPTU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003935 | 16/05/2018 | 31111.11 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1245/2018. (LOCA??O DE 35 BLIMPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003936 | 16/05/2018 | 1000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1255/2018. (PUBLICIZA??O REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE DENTRO DO PROGRAMA RADIOF?NICO "JORNAL DA MANHA" NO M?S DE ABRIL DE 2018.). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/05/2018 | 61760.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/05/2018 | 96316.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/05/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA 32.896,00 DO CT OGU N?: 1040542-30/2017 SICONV 845882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/05/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA 15.560,28 DO CT OGU N?: 1040266-75/2017 SICONV 844831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0003830 | 16/05/2018 | 6300.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O E AQUISI??O DE M?VEIS COM PREDOMIN?NCIA DE METAL (CORRIM?O, GUARDA CORPO, PORTAS, JANELAS E GRADES DE PROTE??O) DESTINADOS A REFORMA E MELHORIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:1260/2018 E REQUISI??O N?: 20942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/05/2018 | 58.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/05/2018 | 75.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2612 VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/05/2018 | 5000.00 | 00004328812475 | LAURINDO NUNES PERÔNICO NETO | DESPESA ALUSIVA A CONTRIBUI??O FORNECIDA EM FAVOR DO EVENTO: SUPER COPA NORDESTE DE FUTEBOL DE BASE, NO QUE SE REFERE AOS CUSTOS COM ARBITRAGEM, TAL EVENTO SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/05/2018 | 2944.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE FERTILIZANTE (64 PACOTES CHEMICAL COM 25 KG CADA) DESTINADO A MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CAVALCANTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003981 | 17/05/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES S10 CABINE SIMPLES QFF.9414 E OFY.7581 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 AT? 17/05/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OF?CIO SEPLAG N?: 1295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/05/2018 | 1566.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFET CLT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/05/2018 | 7413.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/05/2018 | 6206.75 | 29979036016578 | INSS | ,DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/05/2018 | 622.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXP INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/05/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EXEC POLITICAS PARA MULHERES COMISS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/05/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA) REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2101/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/05/2018 | 401.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA: 2885521.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/05/2018 | 162.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA: 6692757.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/05/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CONSELHO DE MORADORES), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/05/2018 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, (MATR?CULA N?: 2888146.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/05/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA SUB PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA: 6789318.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/05/2018 | 150.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO JATOB?), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA: 2882992.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/05/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA: 6905311.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/05/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA: 6966618.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/05/2018 | 13337.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/05/2018 | 278.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXCEPCIONAL INT PUBLICO PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/05/2018 | 1472.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/05/2018 | 16660.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE EM RESPEITO AOS TERMOS DA RESOLU??O N? 11/2017 PARA APORTE FINANCEIRO DO REFERIDO ?RG?O, CONFORME ATA DE REUNI?O E TERMO DE ACORDO REALIZADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/05/2018 | 84000.00 | 14924020000163 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTOR COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE CIDADAOS( PACIENTES) DA CIDADE DE PATOS- PB A JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/05/2018 | 4527.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003984 | 17/05/2018 | 8980.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES MODELO S10 CABINE SIMPLES DE PLACA: QFF - 9354; E STRADA DE PLACA: QFG - 1634, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONSTANTE NO CONTRATO N? 10058/2017, PELO PER?ODO DE 18/04/2017 A 17/05/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1288/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004001 | 17/05/2018 | 316.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET, LOTE 7 - TELECENTROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2089/2017. (REFERENTE AO EMPENHO 11339, FEITO NO DIA 26/12/2017, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/05/2018 | 912.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/05/2018 | 51186.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/05/2018 | 826.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/05/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/05/2018 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/05/2018 | 36153.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/05/2018 | 6089.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/05/2018 | 316.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS (AGRUPAMENTO), REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/05/2018 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/05/2018 | 19288.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/05/2018 | 686.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/05/2018 | 52693.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/05/2018 | 98959.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS MAC ( AGRUPAMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/05/2018 | 6116.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/05/2018 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE PSF SA?DE BUCA EXIP (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003968 | 17/05/2018 | 47202.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO PER?ODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO /2017, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1266/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003969 | 17/05/2018 | 41356.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO PER?ODO DE 13 DE DEZEMBRO/ 2017 A 12 DE JANEIRO /2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1270/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003970 | 17/05/2018 | 39873.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NOS DIAS 13 A 31 DE JANEIRO/ 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1267/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003971 | 17/05/2018 | 37779.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO/ 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1268/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003973 | 17/05/2018 | 38913.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE ABRIL/ 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1265/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA ?MAIS M?DICOS?, AFIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL,CONFORME LEI MUNICIPAL N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0360/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0360/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003986 | 17/05/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SA?DE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, NOS DIAS 18/04/2018 A 17/05/ 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1282/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/05/2018 | 24538.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/05/2018 | 6599.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. AGRUPAMENTO 0118/003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/05/2018 | 4350.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/05/2018 | 24954.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004002 | 17/05/2018 | 2587.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?OS DE BUFEET , TIPO COFEE BREAK, DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZA??O PARA CAMPANHA DE VACINA??O DIA D, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1271/2018 REQUISI??O N? 20972. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004005 | 17/05/2018 | 1206.25 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?OS DE BUFEET , TIPO COFEE BREAK, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, (EVENTO CAPACITA??O EM URG?NCIA E EMERG?NCIA DOS PROFISSIONAIS) ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1149/2018 REQUISI??O N? 20893. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/05/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEPCP INT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/05/2018 | 830.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXECP INT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003979 | 17/05/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA OGB.7426 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 AT? 17/05/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OF?CIO SEPLAG N?: 1294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/05/2018 | 1180.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/05/2018 | 5102.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003982 | 17/05/2018 | 2990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.2334 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 AT? 17/05/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OF?CIO SEPLAG N?: 1290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/05/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA??O DO CAMEL? DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 828. (MATR?CULA N?: 7004560.7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/05/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 828. (MATR?CULA N?: 6896722.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/05/2018 | 75.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A LOCALIDADE: FEIRA DA TROCA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 828. (MATR?CULA N?: 06804078.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/05/2018 | 2519.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 826. (LAVANDERIA ANA LEANDRO, LAVANDERIA MARIA GUILHERME E LAVANDERIA MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/05/2018 | 1154.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 827. (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO E CEMIT?RIO SANTO ANTONIO.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/05/2018 | 2118.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/05/2018 | 2467.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004026 | 17/05/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003991 | 17/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA N?: QFV.6110 PELO PER?ODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/05/2018 | 2219.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/05/2018 | 641.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/05/2018 | 3061.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/05/2018 | 2104.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 815. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/05/2018 | 377.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/05/2018 | 160.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888348.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/05/2018 | 313.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS GERALDA MEDEIROS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02898725.0) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/05/2018 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/05/2018 | 228.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/05/2018 | 936.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/05/2018 | 125.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895567.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/05/2018 | 77.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/05/2018 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/05/2018 | 676.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/05/2018 | 160.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 (MATR?CULA N?: 02903906.1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/05/2018 | 501.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA DESTINADOS A PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.(MATR?CULA: 2887565.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/05/2018 | 175.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 812. (MATR?CULA N?: 02881400.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/05/2018 | 6427.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA N?: 2893883.6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/05/2018 | 112.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE ESPOSI??ES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 812. (MATR?CULA N?: 02900709.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/05/2018 | 651.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 812. (MATR?CULA N?: 02899573.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/05/2018 | 80.00 | 00004437932471 | LUCIANNE SALDANHA GOMES ALVES | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA A ENFERMEIRA DO SAMU, LUCIANNE SALDANHA GOMES ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRANSFER?NCIA DE PACIENTE NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SEC. DE SA?DE OF?CIO N? 0102/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/05/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/05/2018 | 3339.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/05/2018 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 813. (MATR?CULA N?: 2887563.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/05/2018 | 726.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/05/2018 | 58.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/05/2018 | 276.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/05/2018 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Subven??o Social a Associa??o dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/05/2018 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA A APAE- ASSOCIA??O DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS-PB AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004 DE 31/12/2004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/05/2018 | 2500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01-CADEIRAS DE RODAS AVD DESTINADO AO PACIENTE COSME PAULO NESCIMENTO, ATENDIDO PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0804086-54.2016.8.15.0251-PJE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1299/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/05/2018 | 4000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01-CADEIRAS DE RODAS CONFORMA TILT RECLINAVEL, DESTINADO AO PACIENTE ANDERSON RAFAEL PAZ PEREIRA, ATENDIDO PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0801602-95.2018.8.15.0251, OF?CIO DO SEPLAG N? 1300/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/05/2018 | 4000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01-CADEIRAS DE RODAS CONFORMA TILT RECLINAVEL, DESTINADO AO PACIENTE MATHEUS GOMES DA SILVA,, ATENDIDO PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0805828-80.2017.8.15.0251,, OF?CIO DO SEPLAG N? 1301/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004051 | 18/05/2018 | 545.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTOS EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1302/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/05/2018 | 3350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/05/2018 | 799.71 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/05/2018 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 819. (MATR?CULA N?: 02888524.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/05/2018 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 819. (MATR?CULA N?: 02888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/05/2018 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 819. (MATR?CULA N?: 02893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/05/2018 | 562.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893296.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/05/2018 | 1263.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0800115-95.2015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3393/2018, OF?CIO PGM N?: 307/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1211/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/05/2018 | 225.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS LOCALIDADES ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA: 2888217.2 E 2888547.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/05/2018 | 96709.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES DE LUMINOTECNIA (TAXA RRT DE ALINE SUERDA MEDEIROS DE ARAUJO - CAU N?A56873-2 RRT N?: 6987622) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/05/2018 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/05/2018 | 2155.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893216.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/05/2018 | 488.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 817. (MATR?CULA N?:02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/05/2018 | 87.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/05/2018 | 225.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 818. (MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/05/2018 | 4691.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DEMANDADAS POR PO?OS VINCULADAS A DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/05/2018 | 2004.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CRAM, ORG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895565.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/05/2018 | 75.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/05/2018 | 40.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE EMAS - PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2776/2018 E PARECER CI N?: 1394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/05/2018 | 80.00 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSLEHO TUTELAR NORTE NO DIA 1 DE MAIO DE 2018, PARA A CIDADE DE IMACULADA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE G.L.A.., CONFORME PARECER CI N?: 1367 E PROCESSO GAB. N?: 3531/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/05/2018 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE EMAS - PB (SITIO CARTUME) NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2777/2018 E PARECER CI N?: 938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/05/2018 | 157.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARACA - PE NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3484/2018 E PARECER CI N?: 1300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/05/2018 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARACA - PE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.S.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3483/2018 E PARECER CI N?: 1301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/05/2018 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE EMAS - PB (S?TIO CURTUME), NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 2775/2018 E PARECER CI N?: 939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/05/2018 | 140.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE ITAMARACA - PE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E FAMILIARES DO ADOLESCENTE L.S.S.. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3485/2018 E DESPACHO CI N?: 1302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/05/2018 | 645.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITI,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/05/2018 | 3194.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/05/2018 | 7204.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE ?RG?O VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/05/2018 | 26192.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/05/2018 | 58295.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES EEE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/05/2018 | 67011.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. (UC: 5.367080.9) (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/05/2018 | 517.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 00048111820128150251,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/05/2018 | 2429.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08043572920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/05/2018 | 18019.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08036177120178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/05/2018 | 483.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08055395020178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/05/2018 | 14028.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08016132720188150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/05/2018 | 1329.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 95168820148150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/05/2018 | 3943.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004141-77.2012.815.02510, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA MARIA IRATIARA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3642/2018, OF?CIO PGM N?: 329/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/05/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 3830-86.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3648/2018, OF?CIO PGM N?: 332/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/05/2018 | 221.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0007777-46.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA ALINE VALERIA DA SILVASANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3690/2018, OF?CIO PGM N?: 345/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/05/2018 | 187.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004083-74.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3561/2018, OF?CIO PGM N?: 325/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/05/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0000206-24.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ANTONIO NASCIMENTO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3559/2018, OF?CIO PGM N?: 322/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/05/2018 | 271.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0007607-74.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3562/2018, OF?CIO PGM N?: 328/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/05/2018 | 1252.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004083-74.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3560/2018, OF?CIO PGM N?: 323/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/05/2018 | 1444.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE SACOLAS E BOBINAS DESTINADAS AO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/05/2018 | 3663.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS VARIOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004076 | 21/05/2018 | 11130.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE BUFFET DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA EVENTO DO BNCC-NOVAS DIRETRIZES NOS DIAS 29 E 30/05 DO CORRENTE ANO,CONFORME OFICIO 1236/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/05/2018 | 111311.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/05/2018 | 268101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/05/2018 | 183.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/05/2018 | 184.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/05/2018 | 211.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/05/2018 | 247.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/05/2018 | 1314.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/05/2018 | 4084.93 | 10936693000182 | JOSÉ CUNEGUNDES ARAÚJO DE BRITO | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E BELEZA PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE CABELEREIROS PARA OS USUARIOS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1309/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/05/2018 | 3332.09 | 10936693000182 | JOSÉ CUNEGUNDES ARAÚJO DE BRITO | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE CABELEREIROS PARA OS USUARIOS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1310/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004129 | 22/05/2018 | 44268.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI?O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAMILIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1322/2018-SEPLAG, REQ.20941. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004130 | 22/05/2018 | 41002.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1323/2018-SEPLAG E REQ.20932. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004132 | 22/05/2018 | 24283.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMPLEXO DE SA?DE - PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1324/2018 E REQUISI??O: 20931. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004133 | 22/05/2018 | 49050.58 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DR.OTAVIO TORRES PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1319/2018-SEPLAG REQ.20999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004134 | 22/05/2018 | 93885.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UPA DR OT?VIO PIRES - UNIDADE DE PRONTO ATENMDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1325/2018 E REQUISI??O: 20933. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004138 | 22/05/2018 | 65636.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1321/2018-SEPLAG E REQ.21000. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004140 | 22/05/2018 | 41734.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS AO COMPLEXO MARIA MARQUES-PA,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1320/2018-SEPLAG REQ.20993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004141 | 22/05/2018 | 63.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1312/2018 E REQUISI??O: 20969. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004142 | 22/05/2018 | 58297.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1318/2018-SEPLAG,REQ.20997. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004143 | 22/05/2018 | 436.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1313/2018 E REQUISI??O: 20970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004144 | 22/05/2018 | 655.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO ? UPA DR OT?VIO PIRES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1314/2018 E REQUISI??O: 20966. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004145 | 22/05/2018 | 53.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1315/2018 E REQUISI??O: 20964. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004151 | 22/05/2018 | 3000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A PRA?A EDVALDO MOTA 166 CENTRO-DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ALCOOL E DROGAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,PROCESSO CA:1.599/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/05/2018 | 80.00 | 00069061050430 | EDNALVA LIMA DE FIGUEIREDO ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DIARIA DA COORDENADORA EDNALVA LIMA DE FIGUEIREDO ARA?JO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC,03.05.2018,OFICIO 219/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/05/2018 | 12.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3870. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/05/2018 | 128.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3867. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/05/2018 | 578.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHP 3864. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/05/2018 | 2498.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESASA ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3862. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/05/2018 | 116.50 | 29979036016578 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3872, REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/05/2018 | 27.48 | 29979036016578 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3874, REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/05/2018 | 14.10 | 29979036016578 | INSS | COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3876, REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/05/2018 | 200.00 | 00007517945467 | WÊNIA CRISTINA MOREIRA SOBRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/05/2018 | 4000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE TRANSLADO PARA OS FALECIDOS: ANTONIA SOARES DA SILVA, FRANCISCO JAIR DA SILVA, JOSEFA JULIA DA CONCEI??O, LUCAS GABRIEL PEREIRA FARIAS DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, OFICIO SEPLAG: 1306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/05/2018 | 84000.00 | 14924020000163 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTOR COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE CIDADAOS( PACIENTES) DA CIDADE DE PATOS- PB A JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/05/2018 | 650.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01-COMPRESSOR TORAXICO C/ CORRE?OES LATERAIS DESTINADO AO PACIENTE GABRIEL LINS DE FARIAS DANTASATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO 1304/2018-SEPLAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004114 | 22/05/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME OFICIO 1305/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO NA PACIENTE DELRIANA MATIAS DELFINO CONFORME OFICIO 1327/2018 SEPLAG E SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE ALMEIDA SANTOS,CONFORME OFICIO 1328/2018 SEPLAG, E SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE ELIEZER GOMES,CONFORME OFICIO 1329/2018 SEPLAG, E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTO REFERENTE A RM(RESSONANCIA MAGNETICA) DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE GLAUBA GEAN GOMES DE ARAUJO,CONFORME OFICIO 1326/2018 SEPLAG, E SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA PELVE COM CONTRASTE, DO PACIENTE MARIA DE LOURDES HENRIQUE DOS SANTOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG 1330/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA PELVE COM CONTRASTE, DO PACIENTE VALDENICE ALVES COSTA, CONFORME OF?CIO SEPLAG 1331/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBOSACRA, DO PACIENTE PAULO HENRIQUE DA SILVA, CONFORME OF?CIO SEPLAG 1332/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004124 | 22/05/2018 | 863.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E OUTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME OFICIO 1316/2018 SEPLAG E REQ.20971. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/05/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE BI?PSIA DE PR?STATA, DO PACIENTE SEVERINO FERREIRA DA SILVA, CONFORME OF?CIO SEPLAG 1333/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA PELVE COM CONTRASTE, DO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DE LIMA, CONFORME OF?CIO SEPLAG 1334/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004127 | 22/05/2018 | 212.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS REALIZADO NA FARM?CIA B?SICA ,VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1317/2018-SEPLAG, REQ.20965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ABDOME SUERIOR COM CONTRASTE, DO PACIENTE ANTONIO SIMOES RIBEIRO, CONFORME OF?CIO SEPLAG 1335/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004139 | 22/05/2018 | 814.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO ? CENTRAL DE MARCA??O DE CONSULTAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1311/2018 E REQUISI??O: 20968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0004153 | 22/05/2018 | 3500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA JO?O SOARES 167 JARDIM CALIFORNIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CA 1560/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004110 | 22/05/2018 | 6000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/05/2018 | 799.69 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004146 | 22/05/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 909/2018. (REFER?NCIA: MAR?O DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004112 | 22/05/2018 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/05/2018 | 130908.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/05/2018 | 500.00 | 00009436266413 | RHENDSON RHENEW MEDEIROS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RHENDSON RHENEW EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUD? SUB-21 2018", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE SALVADOR - BA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1307/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/05/2018 | 500.00 | 00013213788406 | FRANCISCA GILMARA LIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA FRANCISCA GILMARA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO DE WRESTLING JUNIOR 2018", QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1308/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/05/2018 | 4000.00 | 23980908000104 | VICTOR SILVA FERREIRA CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O EM DIVIS?RIAS EM EUCATEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1347/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004172 | 23/05/2018 | 1602.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 90 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO A PARA UMA PESSOA, CONTENDO CADA UNIDADE: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1346/2018 E REQUISI??O N?: 21008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004173 | 23/05/2018 | 356.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 90 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO A PARA UMA PESSOA, CONTENDO CADA UNIDADE: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1345/2018 E REQUISI??O N?: 21007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/05/2018 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARCONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3118/2018 E PARECER CI N?: 1457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/05/2018 | 40.00 | 00010569009464 | DOUGLAS MENDON?A PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE PIANC? - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3630/2018 E PARECER CI N?: 1408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/05/2018 | 80.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUI??O DO PAGAMENTO DE INSCRI??O DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO NO EVENTO: 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO GAB: 3605/2018 E PARECER CI N?: 1462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/05/2018 | 39.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE GASTOS E DESPESAS FEITO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE V.K.S.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3259/2018 E PARECER CI N?: 1458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/05/2018 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANC? - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3632/2018 E PARECER CI N?: 1407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/05/2018 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANC? - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3631/2018 E PARECER CI N?: 1406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/05/2018 | 150.00 | 00006604449416 | ROBSON SOARES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO ASSESSOR TECNICO N?VEL I ROBSON SOARES, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMACAPACITA PAT CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3732/2018 E PARECER CI N?: 1460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/05/2018 | 250.00 | 00006503052480 | MANOEL NOIA JACOME FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CAPACITA PATOS, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3731/2018 E PARECER CI N?: 1459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004176 | 23/05/2018 | 760.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL), VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1340/2018-SEPLAG, REQ.21014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004178 | 23/05/2018 | 322.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CHARQUE DE 1? QUALIDADE 14 KG DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) VINCULADAS A REDE MUNICIPL DE ENSI NO FUNDAMENTAL, CONFORME OFICIO 1339/2018-SEPLAG, REQ.21015. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004180 | 23/05/2018 | 13639.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MO?DA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 1341/2018 -SEPLAG; E REQUISI??O: 21004. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004182 | 23/05/2018 | 488.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRUDUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1337/2018-SEPLAG REQ. 21017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004183 | 23/05/2018 | 2480.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 1343/2018 -SEPLAG; E REQUISI??O: 21010. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004185 | 23/05/2018 | 230.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 10KG DE CHARQUE DE 1? QUALIDADE, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1338/2018-SEPLAG,REQ.21016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004186 | 23/05/2018 | 10325.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E LACTIC?NIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 1342/2018 -SEPLAG; E REQUISI??O: 20846. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004191 | 23/05/2018 | 5117.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1153/2018 SEPLAG. REQ.20895. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/05/2018 | 937.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL RURAL PARA INSTALA??O DE ANTENA REPETIDORA DE RADIO AMADOR,LOCALIZADO NO SITIO DO JABRE NA CIDADE DE MATUR?IA-PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS-PB,CONFORME OFICIO 1336/2018-SEPLAG E GAB N? 175/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0004170 | 23/05/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS CLASSIFIC?VEIS OU REUTILIZ?VEIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004197 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PER?ODO: 18/04/2018 A 17/05/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1367/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004203 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA N?: QFV.6110 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1376/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004201 | 24/05/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100 E QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG N?: 1368/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004204 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: NQI 2074 PERTENCENTE AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1373/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004210 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV 5490 PERTENCENTE AO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1372/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004214 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV 5450 PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1371/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004216 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFQ 2950 PERTENCENTE AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1370/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004220 | 24/05/2018 | 2059.06 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1238/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/05/2018 | 150.00 | 00006334980416 | YARA DAYANE DE LIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA)DI?RIA DA COORDENADORA DO CENTRO SE REFERENCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR CEREST,YARA DAYANE DE LIRA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO GARI(PALESTRA SOBRE ERGONOMIA,ACIDENTES,RISCOS SEGURAN?A NO TRABALHO DOS GARIS) DIA 16.05.2018,CONFORME PCI 1497/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/05/2018 | 80.00 | 00009316415438 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DA FISIOTERAPEUTA DO CEREST JAKELINE PEREIRA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO GARI(PALESTRA SOBRE ERGONOMIA,ACIDENTES,RISCOS E SEGURAN?A NO TRABALHO DOS GARIS) NO DIA 16.05.2018,CONFORME PCI 1501/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/05/2018 | 80.00 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL DO CEREST ELISABETH ALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO GARI(PALESTRA SOBRE ERGONOMIAACIDENTES,RISCOS E SEGURAN?A NO TRABALHO DOS GARIS) NO DIA 16.05.2018, CONFORME PCI 1500/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004206 | 24/05/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.8860, QFD.6445 E QFD.6045 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 AT? 17/05/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1377/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/05/2018 | 7817.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCUULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1359/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004195 | 24/05/2018 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO (FIAT DOBLO - PLACA: QFL1235), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1369/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004209 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 E 17/05/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1365/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004196 | 24/05/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1366/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004215 | 24/05/2018 | 1475.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 100 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B, CONTENDO CADA: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITA??O DURANTE A PALESTRA SOBRE COOPERATIVO MINISTRADA NESTA MUNICIPALIDADE COM O INTUITO DE INSTITUIR A COOPERATIVA MISTA DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1381/2018 E REQUISI??O N?: 21011. ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004217 | 24/05/2018 | 2212.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 150 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B, CONTENDO CADA: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITA??O DURANTE O EVENTO I WORKSHOP EM EXCELENCIA DE ATENDIMENTO E SANITARIA PARA O MERCADO DA CARNE MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1380/2018 E REQUISI??O N?: 21012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/05/2018 | 1040.00 | 00081161441468 | ELIZABETH MARQUES MACHADO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE ARTISTA PL?STICO PARA A CONFEC??O DE 11 (ONZE) LEMBRAN?AS/SOUVENIR PARA PRESENTEAR OS PALESTRANTES, MEDIADORES E PREFEITOS DE PATOS - PB, SOUSA - PB E CAJAZEIRAS - PB, NO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - I ECISP, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE JUNHO DE 2018 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1383/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004198 | 24/05/2018 | 69200.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM AS SEGUINTES PLACAS NQJ-3169,QFG-1644,QFR-9410,QFF-5638,QFG-6140,QFV-5440,QFR-9460,QFV-5460,QFD-5915,OGD-9054,QFG-5294,MZM-6562,OKB-8997,OFD-5928 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AOS DIA: 18.04.2018 A 17.05.2018,CONFORME OFICIO 1363/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/05/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTO REFERENTE A FLUXO LICORICO SERVI?OS E ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE ALANY KELLY DA SILVA ALMEIDA, CONFORME OFICIO 1379/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004193 | 24/05/2018 | 4000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE TRANSLADO E URNAS FUNERARIAS PARA OS FALECIDOS: ANTONIA SOARES DA SILVA, FRANCISCO JAIR DA SILVA, JOSEFA JULIA DA CONCEI??O, LUCAS GABRIEL PEREIRA FARIAS DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, OFICIO SEPLAG: 1306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004199 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV 8870 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1374/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004211 | 24/05/2018 | 22000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFS.6210, QFV.8910, QFV.6100, QFV.5500, QFO.8070, QFU.1870, OEW.4804, QFV.6040 E NNV.4770 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1364/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004213 | 24/05/2018 | 21300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.5470, QFR.8970, QFO.8150, QFK.7575 E QFG.5314 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1361/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004219 | 24/05/2018 | 24254.28 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1382/2018. (AGENCIAMENTO DE VEICULA??O, PRODU??O, CRIA??O PUBLICITARIA CAMPANHA IPTU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/05/2018 | 390.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O DOS SERVIDORES DO DIRET?RIO DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA - DAT DESTA MUNICIPALIDADE NO CURSO: FISCALIZA??O DO ISS BANCARIO, A SER REALIZADO ON LINE NO DIA 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO GAB N?: 3931/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1360/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004208 | 24/05/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE DE PLACA N?: QFQ.2230 E QFS.6160 PELO PER?ODO DE: 18/04/2018 A 17/05/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1378/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004212 | 24/05/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870, SANDERO QFD.6005 E QFF.5468 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1362/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004202 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PER?ODO DE 18/04/2018 A 17/05/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1375/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0004226 | 25/05/2018 | 101227.95 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM (MOVIMENTO DE TERRA) - ADITIVO - IMPLEMENTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB (BAIRROS: NOVA CONQUISTA, MATERNIDADE, BIVAR OLINTO, LIBERDADE,JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES E SANTO ANTONIO) CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1389/2018. (2? MEDI??O). | 01882016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004229 | 25/05/2018 | 667.50 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1382/2018. (AGENCIAMENTO DE VEICULA??O, PRODU??O, CRIA??O PUBLICITARIA CAMPANHA IPTU). (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N?: 4219) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004224 | 25/05/2018 | 49680.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESAS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS, PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES DO MUNIC?PIO, VISANDO ATENDER O PROGRAMA DENOMINADO: "CAPACITA PATOS", CONFORME PROCESSON?: 1156/2018. (CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GEST?O P?BLICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/05/2018 | 4560.00 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LICEN?A REAP REGISTRO ELETRONICO DOS ATOS DO PREGAO PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1385/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/05/2018 | 110.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 4809-48.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3739/2018, OF?CIO PGM N?: 342/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/05/2018 | 512.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003344-04.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA JUSSARA DE SOUSA MARQUES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3794/2018, OF?CIO PGM N?: 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/05/2018 | 738.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 4809-48.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA MARUSIA SILVA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3738/2018, OF?CIO PGM N?: 341/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/05/2018 | 522.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003131-95.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3780/2018, OF?CIO PGM N?: 354/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1351/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Subven??o Social a Associa??o dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/05/2018 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESA ALUSIVA A SUBVEN??O CONCEDIDA A APAE- ASSOCIA??O DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004 E ALTERADA PELA LEI: 4.295/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004230 | 25/05/2018 | 132350.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O DE 2000 UND DE CADERNO DE BROCHURA COM 96 FLS; E 7000 UND DE CADERNOS ESPIRAL COM 150 FLS CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 20130, OF?CIO SEPLAG N? 1384. (RECONHECIMENTO DE D?BITO CONFORME TERMO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ANEXO, ASSINADO POR AMBAS AS PARTES) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/05/2018 | 6400.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE CLORO HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO, DESTINADO HIGIENIZA??O DOS PISCIN?ES DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1390/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004257 | 28/05/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/05/2018 | 150.00 | 00000818622458 | JOAO JAKIANE DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA E MEIA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL JO?O JAKIANE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL, A RESPEITO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA URBANA COM CARROS PIPA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3897/2018 E PARECER CI N?: 1528/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004243 | 28/05/2018 | 208.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8- UBS SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO2017,PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004253 | 28/05/2018 | 597.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 ,PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004256 | 28/05/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-ORG?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004260 | 28/05/2018 | 37.30 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-CEO,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, PREG?O 043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004262 | 28/05/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-CEREST, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004264 | 28/05/2018 | 74.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 4-SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017,PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004265 | 28/05/2018 | 2187.50 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-UBS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/05/2018 | 327.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.4105 -VINCULADO A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF.AO M?S DE MAR?O/2018, PROCESSO N? 629. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/05/2018 | 8058.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N? 0129. AGRUP. 0118/003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004241 | 28/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DO CREAS- CHICO BOC?O- ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004245 | 28/05/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DO CREAS- CHICO BOC?O- ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004274 | 28/05/2018 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS CRAS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 20924 E OFICIO SEPLAG: 1194/2018869 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/05/2018 | 437.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME MATRICULA : 28882024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004259 | 28/05/2018 | 189.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE. (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004251 | 28/05/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004236 | 28/05/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-TELECENTRO ACACIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,PREG?O 043/2017,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004244 | 28/05/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 1 - EDUCA??O) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004247 | 28/05/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA(SANTA GERTRUDES)VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,PREG?O PRESENCIAL N?43/2017 REFERENTE AO MES DE DEZEBRO/2018(01.12.2017 A 31.12.2017) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004250 | 28/05/2018 | 741.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 6 - CRECHES) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004252 | 28/05/2018 | 420.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 7 - TELECENTROS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004255 | 28/05/2018 | 104.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 8-CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA(DISTRITO DE SANTA GERTRUDES) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, PREG?O PRESENCIAL N? 043/2017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004279 | 28/05/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCINAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/05/2018 | 0.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PROCESSO 659/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/05/2018 | 4854.80 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/05/2018 | 2424.80 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/05/2018 | 2781.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/05/2018 | 644.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/05/2018 | 1272.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, INCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/05/2018 | 3530.80 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PRCELA DO REPASE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/05/2018 | 5386.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/05/2018 | 627.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/05/2018 | 1758.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/05/2018 | 2915.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/05/2018 | 1983.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA,VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/05/2018 | 1267.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOA JO?O RODRIGUES DE AMORIM,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/05/2018 | 2169.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/05/2018 | 1374.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/05/2018 | 2712.80 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/05/2018 | 1800.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA DECORA??O DO ESPA?O INTERNO E EXTERNO ONDE SER? REALIZADO O ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - I ECISP, COM O TEMA DECORATIVO SERT?O DA PARA?BA, TAL EVENTO OCORRERA NESTA MUNICIPALIDADENOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA DE PROVIMENTO DE INTERNET NO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004237 | 28/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET NO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004238 | 28/05/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004248 | 28/05/2018 | 259.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/05/2018 | 230.00 | 00054154944487 | FRANCISCO BARBOSA DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE EST? SOBREVIVENDO COM A AJUDA DE VIZINHOS DEVIDO SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/05/2018 | 230.00 | 00010153386401 | MARIA ROSÂNGELA PEREIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/05/2018 | 150.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004270 | 28/05/2018 | 349.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET LOTE 1- SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, PREG?O PRESENCIAL 043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/05/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR (COMPLEMENTA??O), DO PACIENTE F?BIO JUNHO MATIAS DA SILVA, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, E OF?CIO DO SEPLAG N? 1388/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/05/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE (COMPLEMENTA??O), DA PACIENTE KEILA SILVA SOUSA, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, E OF?CIO DO SEPLAG N? 1386/2018. AUTORIZA??O JUDICIAL N? 0803139-63.2017.8.15.0251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/05/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA (COMPLEMENTA??O), DA PACIENTE RUTILENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, E OF?CIO DO SEPLAG N? 1387/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004287 | 28/05/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1398/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004290 | 28/05/2018 | 69200.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM AS SEGUINTES PLACAS NQJ-3169,QFG-1644,QFR-9410,QFF-5638,QFG-6140,QFV-5440,QFR-9460,QFV-5460,QFD-5915,OGF-9054,QFG-5294,MZM-6562,OKB-8997,OFD-5928 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AOS DIA: 18.04.2018 A 17.05.2018,CONFORME OFICIO 1363/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004239 | 28/05/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE (CENTRO ADMINISTRATIVO). (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004249 | 28/05/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE (ALMOXARIFADO). (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/05/2018 | 177.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003628-12.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3792/2018, OF?CIO PGM N?: 361/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/05/2018 | 76.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003344-04.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3793/2018, OF?CIO PGM N?: 359/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1353/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/05/2018 | 591.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004141-77.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3796/2018, OF?CIO PGM N?: 362/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1354/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/05/2018 | 470.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004341-84.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3737/2018, OF?CIO PGM N?: 340/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/05/2018 | 667.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0004389-43.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 3779/2018, OF?CIO PGM N?: 353/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1355/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/05/2018 | 250.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROVENIENTE DE DECIS?O JUDICIAL DO PROCESSO N?: 0002875-89.2011.815.0251, CONFORME OFICIO PGM N?: 335/2018 E OF?CIO SEPLAG N?: 1391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004240 | 28/05/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA). (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004246 | 28/05/2018 | 291.67 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CHEFIA DE GABINETE). (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/05/2018 | 80.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE IR BUSCARO ADOLESCENTE P.H.L NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3831/2018 E DESPACHO CI N?: 1493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/05/2018 | 70.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.N.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3882/2018 E DESPACHO CI N?: 1518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/05/2018 | 78.75 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O MEIA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.N.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?:3881/2018 E PARECER CI N?: 1513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/05/2018 | 78.75 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O MEIA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO - PE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.N.S., CONFORME PROCESSO GAB. N?:3883/2018 E PARECER CI N?: 1512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/05/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O MEIA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR O ADOLESCENTE P.H.L., INTERNADO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3823/2018 E PARECER CI N?: 1494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/05/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 1 DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR O ADOLESCENTE P.H.L. INTERNADO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3832/2018 E PARECER CI N?: 1495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004258 | 28/05/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004254 | 28/05/2018 | 131.79 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. (RECONHECIMENTO DE D?VIDA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/05/2018 | 1615.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/05/2018 | 24790.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/05/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/05/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/05/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/05/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/05/2018 | 2000.00 | 18052396000186 | JOSE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?OS DE UM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 30 CV 4 POLOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:1401/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/05/2018 | 59032.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/05/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/05/2018 | 234828.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/05/2018 | 39515.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004330 | 29/05/2018 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/05/2018 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O EVENTO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA ASSOSSIA??O COMERCIAL DE PATOS - ACIAP - QUE CONTOU COM A PRESEN?A DE TR?S CARRETAS DO SESC, SENAC E SEBRAE PARA O ATENDIMENTO SOCIAL DAS M?ES DA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (REFERENTE A MAIO DE 2018 E UC 5/19669-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/05/2018 | 163.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O EVENTO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA ASSOSSIA??O COMERCIAL DE PATOS - ACIAP - QUE CONTOU COM A PRESEN?A DE TR?S CARRETAS DO SESC, SENAC E SEBRAE PARA O ATENDIMENTO SOCIAL DAS M?ES DA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (REFERENTE A MAIO DE 2018 E UC 5/19669-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/05/2018 | 10646.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/05/2018 | 3684.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/05/2018 | 4212.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/05/2018 | 4719.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/05/2018 | 5615.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/05/2018 | 2513.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/05/2018 | 147970.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/05/2018 | 233190.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/05/2018 | 95262.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/05/2018 | 10997.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/05/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/05/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/05/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/05/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/05/2018 | 22525.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/05/2018 | 167980.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, VINC.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/05/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/05/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/05/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/05/2018 | 92690.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/05/2018 | 18894.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/05/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/05/2018 | 13424.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004436 | 29/05/2018 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. AO M?S DE MAIO, 2018, CONFORME PREG?O N? 052/2017, CONTRATO N? 260/2017, OF?CIO DO SEPLAG N? 1402/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004438 | 29/05/2018 | 4400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SA?DE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITICIONAL REF. AO M?S DE ABRIL, 2018, CONFORME PREG?O N? 052/2017, CONTRATO N? 260/2017, OF?CIO DO SEPLAG N? 1403/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/05/2018 | 230.00 | 00007638071417 | MARIA MADALENA LIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/05/2018 | 230.00 | 00006605493443 | KITERIA KIRIA FERREIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/05/2018 | 200.00 | 00006559707466 | MARIA DAS GRA?AS GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/05/2018 | 150.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA SUA SOBREVIVENCIA COMO ALIMENTA??O E MEDICAMENTOS, CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/05/2018 | 150.00 | 00097258814272 | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/05/2018 | 200.00 | 00004504340445 | DANIELA BATISTA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/05/2018 | 230.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/05/2018 | 230.00 | 00007228221460 | GERLÂNDIA DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/05/2018 | 150.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/05/2018 | 200.00 | 00003829313195 | MARIA RISTINA MONTEIRO VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/05/2018 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS COMO ALIMENTA??O E MEDICA??O PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/05/2018 | 230.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/05/2018 | 200.00 | 00022474019880 | IZABEL DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/05/2018 | 44989.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/05/2018 | 200.00 | 00008149662413 | MARIA TELMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/05/2018 | 677.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/05/2018 | 1859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/05/2018 | 3726.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/05/2018 | 24943.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/05/2018 | 13467.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/05/2018 | 2188.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/05/2018 | 3277.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/05/2018 | 1393.20 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/05/2018 | 1572.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/05/2018 | 53321.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/05/2018 | 1316.20 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/05/2018 | 826.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/05/2018 | 84031.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/05/2018 | 835.20 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA,VINCULADA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/05/2018 | 714.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/05/2018 | 276281.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/05/2018 | 2106.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/05/2018 | 1474.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/05/2018 | 1324.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/05/2018 | 435400.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/05/2018 | 14623.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/05/2018 | 1689.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/05/2018 | 1540.40 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/05/2018 | 23045.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/05/2018 | 1170.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/05/2018 | 2313.80 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/05/2018 | 70221.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/05/2018 | 5178.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/05/2018 | 127225.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/05/2018 | 543256.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/05/2018 | 1261961.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/05/2018 | 6185.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/05/2018 | 370348.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/05/2018 | 25841.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/05/2018 | 13635.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/05/2018 | 1854.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/05/2018 | 25970.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/05/2018 | 333.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DE LINHA TELEF?NICA VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/05/2018 | 382.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DE LINHA TELEF?NICA VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/05/2018 | 293.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DE LINHA TELEF?NICA VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/05/2018 | 305.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DE LINHA TELEF?NICA VINCULADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/05/2018 | 6858.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/05/2018 | 2834.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/05/2018 | 155529.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/05/2018 | 15362.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/05/2018 | 203526.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/05/2018 | 129146.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/05/2018 | 259320.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/05/2018 | 164550.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/05/2018 | 29775.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/05/2018 | 18893.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00004091450415 | CARLOS ALBERTO ARA?JO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313 BAIRRO CENTRO - PATOS -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00004091450415 | CARLOS ALBERTO ARA?JO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313 BAIRRO CENTRO - PATOS -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00004091450415 | CARLOS ALBERTO ARA?JO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313 BAIRRO CENTRO - PATOS -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00004091450415 | CARLOS ALBERTO ARA?JO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313 BAIRRO CENTRO - PATOS -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00004091450415 | CARLOS ALBERTO ARA?JO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313 BAIRRO CENTRO - PATOS -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/05/2018 | 428220.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/05/2018 | 137264.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/05/2018 | 241481.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/05/2018 | 380712.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/05/2018 | 445945.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/05/2018 | 125209.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/05/2018 | 7789.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/05/2018 | 6829.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/05/2018 | 31967.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/05/2018 | 377699.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/05/2018 | 47885.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/05/2018 | 11054.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/05/2018 | 50114.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/05/2018 | 5775.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/05/2018 | 27314.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/05/2018 | 18649.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/05/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/05/2018 | 5426.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/05/2018 | 1180.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/05/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/05/2018 | 830.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXECP INT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/05/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/05/2018 | 1656.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/05/2018 | 7980.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (28 SELADORAS) DESTINADAS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA- USFs, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1418/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/05/2018 | 20578.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/05/2018 | 32430.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/05/2018 | 3187.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/05/2018 | 4883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/05/2018 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/05/2018 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/05/2018 | 18030.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/05/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/05/2018 | 189157.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/05/2018 | 27276.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/05/2018 | 2204.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/05/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/05/2018 | 94162.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/05/2018 | 42969.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/05/2018 | 460723.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/05/2018 | 25611.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/05/2018 | 96189.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS MAC ( AGRUPAMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/05/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/05/2018 | 5904.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/05/2018 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/05/2018 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/05/2018 | 826.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/05/2018 | 33844.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/05/2018 | 5825.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/05/2018 | 316.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/05/2018 | 479.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/05/2018 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/05/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/05/2018 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/05/2018 | 966.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/05/2018 | 1958.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/05/2018 | 43326.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/05/2018 | 5102.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/05/2018 | 1108.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) CONTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/05/2018 | 23448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/05/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/05/2018 | 2619.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFETIVOS CLT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/05/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/05/2018 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/05/2018 | 4258.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/05/2018 | 2950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/05/2018 | 641.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/05/2018 | 2219.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/05/2018 | 14067.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/05/2018 | 3061.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEPINT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/05/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/05/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/05/2018 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/05/2018 | 7109.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/05/2018 | 477.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/05/2018 | 4033.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/05/2018 | 2559.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/05/2018 | 1297.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/05/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/05/2018 | 3975.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/05/2018 | 2746.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/05/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS-SCFV CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/05/2018 | 12624.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/05/2018 | 5962.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/05/2018 | 3200.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS-CASA DO ACOLHIMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/05/2018 | 3677.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/05/2018 | 16900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/05/2018 | 14230.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/05/2018 | 18268.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/05/2018 | 14719.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/05/2018 | 2940.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/05/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/05/2018 | 276492.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/05/2018 | 435733.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AU CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/05/2018 | 63283.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/05/2018 | 2550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/05/2018 | 35100.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/05/2018 | 3189.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/05/2018 | 9219.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/05/2018 | 1865.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/05/2018 | 32948.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/05/2018 | 13770.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/05/2018 | 5472.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/05/2018 | 821.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??OO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/05/2018 | 1948.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/05/2018 | 8116.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/05/2018 | 446.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATROAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/05/2018 | 2006.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/05/2018 | 239.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/05/2018 | 4747.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/05/2018 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/05/2018 | 25150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/05/2018 | 13702.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/05/2018 | 191424.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/05/2018 | 149510.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/05/2018 | 463.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVAS AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PAGO EM DUPLICIDADE PARA ABATIMENTO NO MES SEGUINTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/05/2018 | 17582.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/05/2018 | 1197.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/05/2018 | 20387.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/05/2018 | 1179.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/05/2018 | 270.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/05/2018 | 4436.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/05/2018 | 256.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/05/2018 | 19833.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/05/2018 | 285.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O DE UM BANNER DE LONA MEDINDO 300X300 COM ILH?S PARA O I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - I ECISP, TAL EVENTO OCORRERA NESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/05/2018 | 3972.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/05/2018 | 1086.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/05/2018 | 1500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA ALUSIVA A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1417/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/05/2018 | 8678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/05/2018 | 38568.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004515 | 30/05/2018 | 5600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS FUNER?RIOS E URNAS FUNER?RIAS PARA OS FALECIDOS: GERALDO ARAUJO, IN?CIA CORDEIRO AMANCIO, CARLOS JORGE DOS SANTOS, GILSON OLIVEIRA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1449/2019 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/05/2018 | 64405.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/05/2018 | 329.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/05/2018 | 2035.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/05/2018 | 8392.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO- COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/05/2018 | 146230.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/05/2018 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADILOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE COMPLEMENTA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, DA PACIENTE MARIA IVANILDA PEREIRA DE ARA?JO, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO DO SEPLAG N? 1453/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/05/2018 | 203776.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/05/2018 | 7950.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE DIGITA??O DOS SISTEMAS DE PRODU??O DA SA?DE: CNES, SIASUS, FPO, BPA-C E BPA-I, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1451/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/05/2018 | 15940.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/05/2018 | 31240.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/05/2018 | 68181.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/05/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/05/2018 | 799.68 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/05/2018 | 1222.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/05/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/05/2018 | 1037.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXP INT PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/05/2018 | 401.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFETIVOS CLT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/05/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/05/2018 | 13923.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXCEP INT PUBLICO PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/05/2018 | 2375.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) A DISPOSI??O EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/05/2018 | 3825.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEPLAG COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/05/2018 | 5647.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) PROC GERAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/05/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/05/2018 | 61513.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/05/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/05/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0004473 | 30/05/2018 | 649.90 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 862/2018. (REFER?NCIA: JANEIRO DE 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/05/2018 | 14010.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/05/2018 | 31350.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/05/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/05/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EXEC POLITICAS PARA MULHERES COMISS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/05/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/05/2018 | 622.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/05/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT PUB COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/05/2018 | 278.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXEP INT PUB PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/05/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/05/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EXEC POLITICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/05/2018 | 5548.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/05/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/05/2018 | 13385.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/05/2018 | 2903.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EX DE ARTICULA??O SOCIAL E ORG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/05/2018 | 5424.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/05/2018 | 31261.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/05/2018 | 7019.99 | 29979036016578 | INSS | ,DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/05/2018 | 310.32 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180191213 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/05/2018 | 33301.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/05/2018 | 1111.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) CONT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/05/2018 | 2260.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFET CLT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/05/2018 | 5108.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/05/2018 | 7026.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/05/2018 | 25954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/05/2018 | 19184.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/05/2018 | 1654.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/05/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/05/2018 | 4797.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/05/2018 | 355.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EF CLT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/05/2018 | 775.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004648 | 31/05/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1443/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004642 | 31/05/2018 | 26000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1432/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004643 | 31/05/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1430/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/05/2018 | 42349.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/05/2018 | 148313.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004646 | 31/05/2018 | 6600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1431/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004644 | 31/05/2018 | 5300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1429/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004658 | 31/05/2018 | 35000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1428/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004640 | 31/05/2018 | 5600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNER?RIOS E URNAS FUNER?RIAS PARA OS FALECIDOS: GERALDO ARAUJO, IN?CIA CORDEIRO AMANCIO, CARLOS JORGE DOS SANTOS E TAMB?M TRANSLADOS E URNAS FUNER?RIAS PARA OS FALECIDOS GILSON OLIVEIRA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES DOS SANTOSDE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1449/2019 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0004660 | 31/05/2018 | 1200.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO, CASAMENTOS COM AVERBA??ES DE DIV?RCIO, SEGUNDAS VIAS DAS CERTID?ES DE CASAMENTOS E SEGUNDAS VIAS DAS CERTID?ES DE ?BITO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004647 | 31/05/2018 | 1500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1446/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004641 | 31/05/2018 | 1000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1433/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/05/2018 | 900.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO CREAS,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 1439/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/05/2018 | 300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 1437/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/05/2018 | 2000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DOS CRAS DO SAO SEBASTI?O, MORRO E MONTE CASTELO,ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 1438/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/05/2018 | 600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 1440/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/05/2018 | 3500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO CRAS DO BELO HORIZONTE, BANCO DE ALIMENTOS, CENTRO DIA DO IDOSO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 1436/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004663 | 31/05/2018 | 1185.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0185/2018 E REQUISI??O: 20269 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004664 | 31/05/2018 | 223.92 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 0187/2018 E REQUISI??O: 20271 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004638 | 31/05/2018 | 13000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1442/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004637 | 31/05/2018 | 1200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1441/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004645 | 31/05/2018 | 25900.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1448/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004653 | 31/05/2018 | 3200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1426/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004659 | 31/05/2018 | 35000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1427/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004639 | 31/05/2018 | 37700.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1447/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/06/2018 | 96198.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS MAC ( AGRUPAMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004689 | 04/06/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004692 | 04/06/2018 | 89757.21 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1480/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004694 | 04/06/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1481/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004695 | 04/06/2018 | 157906.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1463/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004696 | 04/06/2018 | 37805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 1464/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/06/2018 | 14719.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004698 | 04/06/2018 | 129.16 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DOS CRAS GERALDA MEDEIROS, CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES E CRAS SEVERINA CELESTINO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004665 | 04/06/2018 | 13639.38 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO N? 1341/2018 - SEPLAG; E REQUISI??O N?: 21004. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004667 | 04/06/2018 | 488.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1337/2018-SEPLAG.REQ.21017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004668 | 04/06/2018 | 10325.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E LACTIC?NIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO N? 1342/2018 - SEPLAG; E REQUISI??O N?: 20846. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004669 | 04/06/2018 | 760.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1340/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004671 | 04/06/2018 | 2480.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO N? 1343/2018 - SEPLAG; E REQUISI??O N?: 21010. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004672 | 04/06/2018 | 230.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 10KG DE CHARQUE DE 1? QUALIDADE,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1338/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004674 | 04/06/2018 | 322.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CHARQUE DE 1? QUALIDADE 14KG DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) VINCULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME OFICIO 1339/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004679 | 04/06/2018 | 48804.83 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS, DIGITADOR E AUX OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/06/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/06/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/06/2018 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/06/2018 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/06/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/06/2018 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/06/2018 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/06/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/06/2018 | 200.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/06/2018 | 400.00 | 00007879638440 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2018 E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/06/2018 | 400.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2018 E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/06/2018 | 2340.00 | 04143267000199 | MZ PRODUTOS M?DICOS LTDA | DESPESAS ALUZIVAS A AQUISI??O DE UM LARINGOFONE AMPLIFICORD AUTOM?TICA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO FELIX DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0801530-11.2018.8.15.0251, E AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIP?LIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1471/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004691 | 04/06/2018 | 55933.71 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1479/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004697 | 04/06/2018 | 73935.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1466/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004666 | 04/06/2018 | 6000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA, CONSULTORIA EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, DANDO SUPORTE A DIRE??O ADMINISTRATIVA, EMITINDO PARECERES E PROPONDO PE?AS ADMINISTRATIVAS E JUDIACIAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004676 | 04/06/2018 | 16960.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESAS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS, PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES DO MUNIC?PIO, VISANDO ATENDER O PROGRAMA DENOMINADO: "CAPACITA PATOS", CONFORME PROCESSON?: 1482/2018. (CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM GEST?O P?BLICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/06/2018 | 129452.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP. N? DO ACORDO: 247/2014 CONTRIBUI??O PATRONAL, 281/2014 CONTRIBUI??O PATRONAL, 248/2014 TAXA ADMINISTRATIVA E 375/2014 PARCELAMENTO INATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004718 | 05/06/2018 | 461.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS, REMANUFATURAS DE TINTAS E MANUTEN??O DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1476/2018 E REQUISI??O N?: 21043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0004722 | 05/06/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PERIODO DE 05/05/2018 A 03/06/2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1502/2018. (1 CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E MANUTEN??O SE NECESS?RIO DE PLACA N?: GXH.7545 E 1 CAMINH?O TANQUE COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS,TANQUE PARA LIMPAR FOSSA, SUGADOR A V?CUO E CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 8 M? COM BOMBA DE ANEL. DE PLACA N?: AOW.5842/GXH.7545) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004748 | 05/06/2018 | 4490.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES S10 CABINE SIMPLES QFF.9414 E OFY.7581 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 AT? 01/06/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/06/2018 | 2595.02 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004712 | 05/06/2018 | 947.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TINTAS E MANUTEN??O DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1477/2018 E REQUISI??O N?: 21042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004713 | 05/06/2018 | 358.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1478/2018 E REQUISI??O N?: 21040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004723 | 05/06/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVI?OS DA MESMA NATUREZA, PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1487/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/06/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR J.C.S.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3885/2018 E PARECER CI N?: 1560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/06/2018 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITAR UM ADOLESCENTE E FAZER RELALTORIOS, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4062/2018 E PARECER CI N?: 1570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/06/2018 | 157.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITAR ADOLESCENTE E ELABORAR RELATORIO, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4063/2018 E PARECER CI N?: 1573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/06/2018 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR J.C.S.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3884/2018 E PARECER CI N?: 1563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/06/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR J.C.S.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3878/2018 EPARECER CI N?: 1555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/06/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR J.C.S.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3876/2018 E PARECER CI N?: 1543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/06/2018 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR J.C.S.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3877/2018 E PARECER CI N?: 1546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/06/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 1 DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.C.S.G., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 3875/2018 E PARECER CI N?: 1545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/06/2018 | 140.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS EM VISITA A UM MENOR, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4064/2018 E PARECER CI N?: 1575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/06/2018 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANC? - PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER A SITUA??O DE TR?S CRIAN?AS, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4174/2018 E PARECER CI N?: 1579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/06/2018 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANC? - PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER A SITUA??O DE TR?S CRIAN?AS, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4173/2018 E PARECER CI N?: 1580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/06/2018 | 40.00 | 00010569009464 | DOUGLAS MENDON?A PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE PIANC? - PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4175/2018 E PARECER CI N?: 1583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/06/2018 | 5622.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800574-92.2018.8.15.0251 DESTINADOS A LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1498/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/06/2018 | 1218.86 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800489-77.2016.8.15.0251 DESTINADOS AO PACIENTE GLEYDSON JOHNATA DE OLIVEIRA, ANA L?VIA N? 0800489-77.2016.8.15.0251, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1489/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/06/2018 | 6413.97 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0801322-27.2018.8.15.0251 DESTINADOS AO PACIENTE ERONILDES DE OLIVEIRA PEDROSA, NYCOLAS EVANGELISTA, PROMOTORIA DE JUSTI?A N? 2047/2018, VERA LUCIA PEREIRA N?BREGA ORDEM JUDICIAL N? 0804303-63.2017.8.15.0251, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1501/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/06/2018 | 5622.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800574-92.2018.8.15.0251 DESTINADOS A LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1500/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/06/2018 | 5622.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800574-92.2018.8.15.0251, DESTINADOS A PACIENTE LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1499/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/06/2018 | 455.24 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0801706-87.2018.8.15.0251, DESTINADOS A PACIENTE YOHANA DANDARA CAVALCANTI DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1496/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/06/2018 | 2684.20 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL DESTINADOS AOS PACIENTES, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO, ELIZABETTE DE MORAIS VEIGA, RIVELINO ALVES DE LIMA, MARIA MARGARIDA, FRANCISCO GERALDO DE MEDEIROS N?BREGA, COSMO PAULO NASCIMENTO, IOHANA DANTAS WANDERLEY, CARLOS MAGNUS AZEVEDO BEZERRA, IVES JOSE LUCENA MONTEIRO, ATENDIDOS PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1494/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/06/2018 | 7703.16 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??ES ANEXADAS E OF?CIO DO SEPLAG N? 1493/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/06/2018 | 7500.44 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??ES ANEXADAS E OF?CIO DO SEPLAG N? 1491/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/06/2018 | 3077.30 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL DOS PACIENTES LETICIA LEITE DE ALMEIDA, LUCAS MEDEIROS DA SILVA, MARIA SOLANGE FIGUEIREDO DE MEDEIROS, LUIZ RUFINO DE FRAN?A, TEREZINHA F?LIX GERMANO, MARCOS JUNHO DE MELO BATISTA, HADRYELLY NAYARA, VILAR, FEITOSA, VERIDIANO VIEIRA DE MEDEIROS, MARIA GORETE FERNANDES MEDEIROS, MARIA VIT?RIA NUNES, ATENDIDOS PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??ES ANEXADAS E OF?CIO DO SEPLAG N? 1492/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/06/2018 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/06/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/06/2018 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/06/2018 | 150.00 | 00085310336400 | MANOEL BERNARDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/06/2018 | 200.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/06/2018 | 200.00 | 00004055238401 | IRENE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/06/2018 | 230.00 | 00001759743496 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/06/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/06/2018 | 230.00 | 00001759743496 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/06/2018 | 230.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/06/2018 | 200.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/06/2018 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/06/2018 | 230.00 | 00001759743496 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/06/2018 | 220.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0004704 | 05/06/2018 | 41677.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DID?TICO E ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O: 21063 E OF?CIO SEPLAG N? 1515/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0004705 | 05/06/2018 | 21561.90 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DID?TICO E ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O: 21061 E OF?CIO SEPLAG N? 1514/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004706 | 05/06/2018 | 10781.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E BEBIDA LACTEA,DESTINADA A MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1510/2018-SEPLAG REQ.21060. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004708 | 05/06/2018 | 832.79 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNES BOVIN DE 1? SEM OSSO E FRANGO CONGELADO DE 1? DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL)VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1512/2018-SEPLAG, REQ.21053. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004709 | 05/06/2018 | 342.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1513/2018-SEPLAG. REQ 21056. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/06/2018 | 80.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DA PROFESSORA ROZEANE PEREIRA LUSTOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO" 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA ,CONFORME PROCESSO N? 4328/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/06/2018 | 80.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DA PROFESSORA SUELEIDE CASTRO FERNANDES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB,PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CINOS DAPARAIBA,CONFORME PROCESSO 4327/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/06/2018 | 250.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) D?ARIA DA SECRET?RIA DE EDUCA??O FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB,PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO 4325/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/06/2018 | 80.00 | 00008498956420 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DO MOTORISTA DAMI??O BEZERRA LEITE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018,CONDUZINDO AS PROFESSORAS E A SECRET?RIA DE EDUCA??O MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/06/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/06/2018 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?O VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004750 | 05/06/2018 | 4490.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFF.9354, QFG.1634 NO PERIODO DE 18.05.18 A 01.06.18 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 10058/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0004720 | 05/06/2018 | 162539.95 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA A EXTEN??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1516/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004724 | 05/06/2018 | 652629.68 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJAC?NCIAS NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1488/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004745 | 05/06/2018 | 1445.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.2334 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 AT? 01/06/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0004721 | 05/06/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS PELO PER?ODO DE 05/05/2018 A 03/06/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1511/2018. (UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO PARA TRANSPORTE DE ?GUA, COM MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A A COMBUST?VEL, MANGUEIRA COM 10 METROS, E REGISTRO DE FOR?A. ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS E COM MANUTEN??O SE NECESS?RIO. VE?CULO DE PLACA N?: MMV.3995) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004749 | 05/06/2018 | 1495.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA OGB.7426 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 AT? 01/06/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/06/2018 | 80.00 | 00005383396403 | JOSE ALVES SOARES NETO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOS? ALVES SOARES NETO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 02 DE MAR?O 2018, NO TRANSPORTE COM PACIENTE, CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 00105/2018. PROCESSO N? 3392/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004774 | 06/06/2018 | 1495.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SA?DE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, NOS DIAS 18/05/2018 A 01/06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0004780 | 06/06/2018 | 6374.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A 30 DI?RIAS DE LOCA??O DE MESAS PL?STICAS, 60 DI?RIAS DE CADEIRAS PL?STICAS, 28 DI?RIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS A ATEN??O B?SICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1518/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0004790 | 06/06/2018 | 496.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A , 20 DI?RIAS DE CADEIRAS PL?STICAS, 02 DI?RIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1519/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004797 | 06/06/2018 | 248.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO, DESTINADO AO FREI DAMI?O, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1520/2018 E REQUISI??O: 21025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004798 | 06/06/2018 | 393.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP05a e hp12a, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1521/2018 E REQUISI??O: 21027.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004799 | 06/06/2018 | 248.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP12a e hp35/85a, DESTINADO AOS CAPS INFANTIL, E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1522/2018 E REQUISI??O: 21028. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004800 | 06/06/2018 | 62.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO hp35/85a, DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1523/2018 E REQUISI??O: 21026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004802 | 06/06/2018 | 552.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO ? UPA DR OT?VIO PIRES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1525/2018 E REQUISI??O: 21023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004804 | 06/06/2018 | 11990.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 11 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTE,MANOEL BENEDITO BEZERRA 02, ANTONIO DE OLIVEIRA GUEDES 02, MARIA IRACI CHAVES 01, CREUZA CARVALHO02, GERUSA GERONSO PEREIRA02, FRANCISCO GUERRA RODRIGUES 02, ATENTIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1526/2018. REQUISI??O N? 21054. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004806 | 06/06/2018 | 5450.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 05 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTE,GILMARIA PEREIRA DE SOUSA 02, JAIME MACARIO GOMES 01, MARIA HELENA DA COSTA 02, ATENDIDO PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1527/2018. REQUISI??O N? 21055. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004807 | 06/06/2018 | 14170.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE 13 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES, JOSE MARCELINO DA SILVA 02, MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA 02, ANTONIO PEREIRA DA SILVA 02, LUIZ ALVES DE MEDEIROS 02, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO 02, IRENE RITA DE MELO 02, FRANCISCO HENRIQUE AMORIM OLIVEIRA 01, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG 1528/2018. REQUISI??O N? 21057. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004808 | 06/06/2018 | 7630.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 07, APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES, SANDRA DA SILVA CASTRO 01, MARIA IMACULADA FERREIRA DE LIMA 01, ANTONIA MAMEDE DA SILVA 01, LASARO MAMEDE BERNADO 02, FRANCISCA REJANE XAVIER DE OLIVEIRA 02, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1530/2018. REQUISI??O N? 21058. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004810 | 06/06/2018 | 6540.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 06 APARELHOS DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO AOS, PACIENTES, MARGARIDA BENTO DE ARA?JO 02, MIGUEL NETO DE SOUZA 02, SERGIO JORGE CARDOSO VIEIRA 02, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1531/2018. REQUISI??O N? 21059. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004815 | 06/06/2018 | 1000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV5450 DA CASA DE ACOLHIMENTO, ?RG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 01/06/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004816 | 06/06/2018 | 1000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV5490 DO CREAS, ?RG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 01/06/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004817 | 06/06/2018 | 1000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFQ2950 DO CRAS, ?RG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 01/06/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004818 | 06/06/2018 | 1000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: NQI 2074, PERTENCENTE AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 01/06/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/06/2018 | 2200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESA ALUSIVA LOCA??O DE 1( UMA) MESA DE SOM 16 CANAIS DIGITAL COM 8 MANDADAS DE AUXILIAR 6 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500W CADA COM PEDESTAL ( TODAS ATIVAS) 6 MICROFONES DINAMICOS 2 MICROFONES LAPELA SEM FIO UHF 2 MICROFOMES SEM FIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1534/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/06/2018 | 4425.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE COQUETEL DO TIPO B PARA LAN?AMENTO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA CABELEREIROS PARA CAPACITA??O DOS USUARIOS DOS CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1538/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004775 | 06/06/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA:SITIO MATADOURO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO 1544/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004776 | 06/06/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1541/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004779 | 06/06/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO/ VISTA DA SERRA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1548/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004781 | 06/06/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1542/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004783 | 06/06/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1547/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004784 | 06/06/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAS,LAGES A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1543/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004785 | 06/06/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO SERROTE LISO / MARRECAS / ALTO VERMELHO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1549/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004788 | 06/06/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO JATOBA / FARINHA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1550/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004789 | 06/06/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1551/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004791 | 06/06/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE (SANTA GERTRUDES), A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1546/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004792 | 06/06/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1540/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004793 | 06/06/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MUCAMBO BAIXO E CIMA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1545/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004794 | 06/06/2018 | 6200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS (ABASTECIMENTO) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1532/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004796 | 06/06/2018 | 14000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VE?CULOS(ABASTECIMENTO) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 1533/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004803 | 06/06/2018 | 48804.86 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004811 | 06/06/2018 | 48804.86 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUX OPERACIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004819 | 06/06/2018 | 1000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV 8870 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 01/06/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/06/2018 | 250.00 | 00005135555447 | PRISCILA RAMOS GOMES DE ALMEIDA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ,QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARA?BA NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO N? 0135/2018, PROCESSO 4036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/06/2018 | 250.00 | 00005135555447 | PRISCILA RAMOS GOMES DE ALMEIDA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ,QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIB (COMISS?O INTERGESTORAS BIPARTITE), DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO N? 0136/2018, PROCESSO 4039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004801 | 06/06/2018 | 462.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET E SERVI?O DE REMANUFATURA TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:1524/2018 REQUISI??O N? 21024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/06/2018 | 5622.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800574-92.2018.8.15.0251, DESTINADOS A PACIENTE LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1499/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/06/2018 | 5622.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800574-92.2018.8.15.0251 DESTINADOS A LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1500/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/06/2018 | 5622.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800574-92.2018.8.15.0251 DESTINADOS A LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1498/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004768 | 06/06/2018 | 35570.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE ILUMINA??O, GERADOR DE ENERGIA, PALCOS E SOM. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS AOS EVENTOS: CARAVANA SETE CASAS, CARAVANA MONTE CASTELO, DUCKS BIKE E ABERTURA DO MAIO AMARELO. CONFORME REQUISI??O N?: 21106 E OF?CIO SEPLAG N?: 1535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004770 | 06/06/2018 | 22885.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A 300 DI?RIAS DE LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICA, 200 DI?RIAS DE MESA PL?STICA QUADRADA, 32 DI?RIAS DE LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS E 65 DI?RIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS AOS EVENTOS: CARAVANA SETE CASAS, CARAVANA MONTE CASTELO, JESUS ? BOMDEMAIS E ABERTURA DO MAIO AMARELO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1536/2018 E REQUISI??O N?: 21105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004771 | 06/06/2018 | 33600.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O E AQUISI??O DE M?VEIS COM PREDOMIN?NCIA DE METAL (COBERTAS, GRADES DE PROTE??O PARA FACHADAS, PLACAS DE ILUMINA??O, PORTAS E JANELAS) DESTINADOS A REFORMA E RESTAURA??O ESTRUTURAL DO S?O JO?O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1537/2018 E REQUISI??O N?: 21109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/06/2018 | 7950.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA, ORIENTA??O, ORGANIZA??O, SERVI?OS DE CRONOMETRAGEM E SERVI?OS DE M?O DE OBRA DESTINADOS AO EVENTO: CORRIDA DA FOGUEIRA, A SER REALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE DURANTES AS FESTIVIDADES DO M?S DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1539/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/06/2018 | 300.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RENE PERGENTINO EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DE MMA DENOMINADA "NATAL KOMBATE", QUE ACONTECER? NO DIA 8 DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1560/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/06/2018 | 300.00 | 00012313205401 | WELBER KLEBER DANTAS DE FARIAS DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA WELBER KLEBER EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DE MMA DENOMINADA "NATAL KOMBATE", QUE ACONTECER? NO DIA 8 DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1561/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/06/2018 | 300.00 | 00013432921403 | RAIMUNDO MONTEIRO DE SOUSA SOBRINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA RAIMUNDO SOBRINHO EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DE MMA DENOMINADA "NATAL KOMBATE", QUE ACONTECER? NO DIA 8 DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1562/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/06/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA 30/08/2018 DO CT OGU N?: 0390315-30/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004830 | 07/06/2018 | 1789.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS E REMANUFATURAS DE TINTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS APARELHOS DE IMPRESS?O VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1570/2018 E REQUISI??O N?: 21041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004832 | 07/06/2018 | 885.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (3 GARRAF?ES COMPLETOS DE 20 LITROS, 91 RECARGAS DE GARRAF?O DE 20 LITROS, 270 GARRAFAS DE 500 ML E 96 COPOS DE 200 ML ) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1571/2018 E REQUISI??O N?: 21096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004831 | 07/06/2018 | 55933.71 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1051/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004842 | 07/06/2018 | 125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1085/2018, REQUISI??O N? 20840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004843 | 07/06/2018 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, SETOR DE MARCA??O, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1081/2018, REQUISI??O N? 20847. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 3643) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/06/2018 | 1627.21 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG: 1589/2018 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004823 | 07/06/2018 | 668.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE DE CHARQUE DE 1? QUALIDADE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1559/2018-SEPLAG,REQ.21087. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004824 | 07/06/2018 | 8970.96 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1555/2018SEPLAG,REQ.21089. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004826 | 07/06/2018 | 7997.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO DE 1?,CARNE MOIDA DE1? E FRANGO CONGELADO DE 1? DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHERS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1554/2018-SEPLAG,REQ.21088. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004828 | 07/06/2018 | 726.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA DE 1? QUALIDADE,CHARQUE DE 1? E FRANGO CONGELADO DE 1? QUALIDADE,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1558/2018-SEPLAG,REQ.21073. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004840 | 07/06/2018 | 332.69 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, CONFORME REQUISI??O: 21078 E OF?CIO SEPLAG N? 1557/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004841 | 07/06/2018 | 475.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MO?DA, CARNE DE CHARQUE E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, CONFORME REQUISI??O: 21071 E OF?CIO SEPLAG N? 1556/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004844 | 07/06/2018 | 342.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O: 21091 E OF?CIO SEPLAG N? 1553/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/06/2018 | 900.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO,ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004829 | 07/06/2018 | 53.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1563/2018 E REQUISI??O N?: 21039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004833 | 07/06/2018 | 92467.20 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1053/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0004834 | 07/06/2018 | 92467.20 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 633/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004822 | 07/06/2018 | 11650.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ANIMAIS (90 SACOS DE RA??O PARA CACHORRO COM 25 KG CADA E 20 SACOS DE RA??O PARA GATO COM 25 KG CADA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cuidando bem do Desenvolvimento Econ?mico | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/06/2018 | 17493.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADES?O FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNIC?PIO PARA GARANTIR RENDA M?NIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1590/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/06/2018 | 7980.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (28 SELADORAS) DESTINADAS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA- USFs, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1418/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004849 | 08/06/2018 | 37050.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 250- CAL?AS FEM JEANS,189- CAMISAS MANGA LONGA, 60- CAMISAS MALHA PV, PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1599/2018 REQUISI??O N? 21090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004851 | 08/06/2018 | 309.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 48-RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20 LITROS, 02- GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS ADULTO, INFANTIL E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIODO SEPLAG N? 1597/2018, REQUISI??O N? 21085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004852 | 08/06/2018 | 376.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 66 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1596/2018, REQUISI??O N? 21079.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004853 | 08/06/2018 | 507.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 89 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1595/2018, REQUISI??O N? 21080. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004854 | 08/06/2018 | 1201.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 189 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, 7 GARRAF?O COM VASILHAME, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1594/2018, REQUISI??O N? 21083. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004855 | 08/06/2018 | 501.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 88 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1593/2018, REQUISI??O N? 21081. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004856 | 08/06/2018 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL (80 UN) DESTINADA AO SAMU REGIONAL, VINCULADODO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1592/2018, REQUISI??O N? 21082. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/06/2018 | 1850.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?O~ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192,3423.3641-VINCULADO AO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/06/2018 | 144.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3907 PETENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPAIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/06/2018 | 215.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3415.4105 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/06/2018 | 171.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES,3423.3644,3423.3618,3423.3606,3423.3645,3423.3603,3423.3640,3423.3600,3421.7517,3423.2845,3421.4192,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/06/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3631 PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/06/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3423.3626,PERTENCENTE AO CEREST,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A PRA?A EDVALDO MOTA 166,CENTRO-DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ALCOOL E DROGAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO CA-1599/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/06/2018 | 250.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, ATRAVES DO N?MERO 3421.4741, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PROCESSO 671/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004850 | 08/06/2018 | 1179.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E GARRAFA DE 500ML DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1598/2018, REQUISI??O N? 21086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/06/2018 | 78.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3574,3422.2521,3422.2520,3423.3619,3423.3620 VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/06/2018 | 74.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/06/2018 | 3500.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA JO?O SOARES 167 JARDIM CALIFORNIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,CONFORME CA 1560/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004857 | 08/06/2018 | 14400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA, PALCOS E PAINEL DE LED. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20755 E OF?CIO SEPLAG N?: 1019/2018. (LOCALIDADES/EVENTOS: FEIRA DO GADO, FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM SANTA GERTRUDES, ESTADIO JOSE CAVALCANTE, COMUNIDADE RURAL BOI DE BRITO E CAPELA S?O JOS? NO BAIRRO NOVO HORIZONTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004858 | 08/06/2018 | 35430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE ILUMINA??O, GERADOR DE ENERGIA, PALCOS E TENDA. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 20752 E OF?CIO SEPLAG N?: 1020. (EVENTOS/LOCALIDADES: FORMATURA TIRO DE GUERRA, SOLENIDADE DO DIA DA MULHER - CRAM, SOLENIDADE DO DIA DA MULHER -SECRETARIA DA MULHER E DIA DA MULHER IGREJA PRESBITERIANA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/06/2018 | 500.00 | 26011401000130 | ALDEBARA RODOLFO FERREIRA RODRIGUES 00866219471 | DESPESAS ALUSIVA ACONTRIBUI??O FORNECIDA EM FAVOR DO EVENTO: POWERLIFT - SEGUNDO ENCONTRO DE GIGANTES, NO QUE SE REFERE A COMPRE DE TROF?US. TAL EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/06/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/06/2018 | 698.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S 20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/06/2018 | 205.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/06/2018 | 236.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSLEHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/06/2018 | 835.20 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/06/2018 | 60.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/06/2018 | 5531.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SALA DO CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/06/2018 | 312.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/06/2018 | 88.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3422.1041 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. PROTOCOLO N?: 680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/06/2018 | 80.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS AT? A REUNI?O DO PPCAAM-PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4697/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004871 | 11/06/2018 | 6000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1603/2018. (RECONHECIMENTO DE D?VIDAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004872 | 11/06/2018 | 6000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1603/2018. (RECONHECIMENTO DE D?VIDAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004873 | 11/06/2018 | 6000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1603/2018. (RECONHECIMENTO DE D?VIDAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/06/2018 | 882.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 46068620128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/06/2018 | 513.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08046769420178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/06/2018 | 257.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 99990000138342, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/06/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3624 VINCULADO A 7? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3623 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ALMOXARIFADO CENTRAL) DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3602 VINCULADO A PABX DA ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3610 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIADE (PABX ADM), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3612 VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE (PABX), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/06/2018 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.1563 VINCULADO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/06/2018 | 105018.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/01/2018, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/06/2018 | 8327.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/06/2018 | 108015.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/06/2018 | 28029.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/06/2018 | 17751.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/06/2018 | 30645.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/06/2018 | 38793.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??O DA VILA S?O JO?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7066151) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??O DA VILA S?O JO?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7066010) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/06/2018 | 49.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E/OU TAXAS REFERENTE A DILIG?NCIA DE PENHORA/AVALIA??O DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO (PROCESSO N?: 0804663-95.2017.8.15.0251) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/06/2018 | 207.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/06/2018 | 200.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/06/2018 | 4865.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVBAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/06/2018 | 2435.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/06/2018 | 2781.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCUKADA A REDE MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/06/2018 | 644.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/06/2018 | 1272.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/06/2018 | 3530.80 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/06/2018 | 5386.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/06/2018 | 627.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/06/2018 | 1758.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/06/2018 | 2915.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/06/2018 | 1983.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/06/2018 | 1267.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORI, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/06/2018 | 2169.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/06/2018 | 1374.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/06/2018 | 2712.80 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/06/2018 | 3277.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/06/2018 | 1393.20 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA QUEIROZ,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/06/2018 | 1572.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIOJUCA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/06/2018 | 1316.20 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/06/2018 | 826.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/06/2018 | 714.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DA ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/06/2018 | 2106.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTIN ADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/06/2018 | 1474.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/06/2018 | 1324.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/06/2018 | 1689.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/06/2018 | 1540.40 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/06/2018 | 1170.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/06/2018 | 2313.80 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/06/2018 | 111.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E CONFORME PROTOCOLO N?: 672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/06/2018 | 96.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/06/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3617 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/06/2018 | 308.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO M?S MAIO/2018. CONFORME MATRICULA : 28882024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/06/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/06/2018 | 1200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO CRAS DO BELO HORIZONTE, BANCO DE ALIMENTOS E CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 996/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/06/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 11/06/2018 A 11/07/2018, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1607/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/06/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 02/06/2018 A 02/07/2018, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004965 | 12/06/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (8 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1614/2018 E REQUISI??O N?: 21100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/06/2018 | 230.00 | 00004887648405 | TERESINHA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/06/2018 | 500.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO IPHAN-PB, CONFORME PROCESSO GAB N?: 4422/2018 E PARECER CI N?: 1691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0004959 | 12/06/2018 | 2440.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO, CASAMENTOS COM AVERBA??ES DE DIV?RCIO, SEGUNDAS VIAS DAS CERTID?ES DE CASAMENTOS E SEGUNDAS VIAS DAS CERTID?ES DE ?BITO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/06/2018 | 230.00 | 00093041861453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/06/2018 | 230.00 | 00004887648405 | TERESINHA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/06/2018 | 400.00 | 00005819910443 | KASSYA PRISCILLA DIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRI E MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/06/2018 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003079980450 | LUCILENE MOREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/06/2018 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/06/2018 | 238.00 | 00008855417401 | EDNA CLAUDIA RODRIGUES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/06/2018 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/06/2018 | 600.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/06/2018 | 200.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/06/2018 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/06/2018 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/06/2018 | 400.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7071650) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7072009) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7072160) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7072104) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7072263) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7072209) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7072320) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7071930) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O NA CIDADE DE PATOS - PB (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7071857) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00076045684400 | ROGERIO DANTAS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE ITBI EM VIRTUDE DE, SEGUNDO A PARTE REQUERENTE, TRATAR-SE A NATUREZA DA TRANFER?NCIA SER DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO E N?O SIMPLES COMPRA E VENDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 4318/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004967 | 12/06/2018 | 304.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 41 GARRAF?ES DE 20 LTS E AQUISI??O DE 4 GARRAF?ES DE 20 LTS CHEIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1605/2018 E REQUISI??O N?: 21098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/06/2018 | 80.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUI??O DO PAGAMENTO DE INSCRI??O DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO NO EVENTO: 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?A E ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO GAB: 3605/2018 E PARECER CI N?: 1462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004964 | 12/06/2018 | 356.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 20 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO A PARA UMA PESSOA, CONTENDO CADA UNIDADE: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1345/2018 E REQUISI??O N?: 21007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004972 | 12/06/2018 | 18952.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A 300 DI?RIAS DE LOCA??O DE 10 DI?RIAS DE CABINES SANIT?RIAS, 1000 DI?RIAS DE CADEIRAS PL?STICAS, 35 DI?RIAS DE CADEIRAS PL?STICAS, 18 DI?RIAS DE BANHEIROS QU?MICOS E 40 DI?RIAS DE TENDAS, DESTINADAS AOS EVENTOS/LOCALIDADES: CARRETA SENAI, SEMANA MEIO AMBIENTE SANTA GERTRUDES, CARAVANA DA SA?DE NO SITIO CAMPO COMPRIDO, VISITA AS OBRAS, CAMPANHA MAIO LARANJA SANTA GERTRUDES, MAIO LARANJA PATOS E FEIRA DO GADO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1617/2018 E REQUISI??O N?: 21138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004975 | 12/06/2018 | 44810.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE ILUMINA??O, GERADORES DE ENERGIA, PALCOS E PROJETORES. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 21139 E OF?CIO SEPLAG N?: 1618. (EVENTOS/LOCALIDADES: SEMANA DO MEIO AMBIENTE SANTA GERTRUDES, CAMPANHA MAIO LARANJA SANTA GERTRUDES, MAIO LARANJA PATOS, WORKSHOP EXCELENCIA SANITARIA E MELHORIA NO ATENDIMENTO, EVENTO CRIA??O COOPERATIVA COUREIRO CAL?ADISTA, A??O DE MOBILIZA??O DE COMBATE AO AEDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004966 | 12/06/2018 | 102.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 18 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1615/2018 E REQUISI??O N?: 21102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004992 | 13/06/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1469/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004987 | 13/06/2018 | 1475.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 100 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B PARA UMA PESSOA, CONTENDO CADA UNIDADE: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AO EVENTO JESUS ? BOM DEMAIS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1619/2018 E REQUISI??O N?: 21132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004990 | 13/06/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??ODE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1459/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004993 | 13/06/2018 | 58055.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA/CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA EXECUTIVA/SECRETARIA DE COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1457/2018. (2?TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005006 | 13/06/2018 | 22500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1465/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/06/2018 | 990.00 | 18179988000163 | A. E. M. TANABE | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O DO SERVIDOR MUNICIPAL HENRIQUE GOULART VILAR NO CURSO: PLANEJAMENTO DO PAR E MONITORAMENTO DAS OBRAS DA EDUCA??O, QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1624/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005007 | 13/06/2018 | 58488.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1461/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continua??o da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0005012 | 13/06/2018 | 225483.22 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REAJUSTE DOS SERVI?OS REALIZADOS (NOTAS FISCAIS N?S: 0553/2017, 0557/2017, 0571/2017 E 0587/2017) DA MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO, E BACIAS DE CONTEN??O DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N?: 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES PAC, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1620/2018. | 01812015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005010 | 13/06/2018 | 4348.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1460/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005005 | 13/06/2018 | 80.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARDA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1609/2018 E REQUISI??O: 21127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005008 | 13/06/2018 | 119.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARDA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1616/2018 E REQUISI??O: 21125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005009 | 13/06/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1458/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004988 | 13/06/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1468/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004994 | 13/06/2018 | 23555.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX.DE SERVI?OS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE MAIO/2018,PREG?O N? 014/2017 E PROCESSSO ADMINISTRARTIVO N? 073/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005000 | 13/06/2018 | 4425.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE BUFFET (COFFEE BREAK, COQUETEL, SUCOS E REFRIGERANTE) DESTINADOS AO EVENTO DA FORMA??O CONTINUADA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11.06.2018, NO AUDITORIO DO FOR?M MIGUEL S?TYRO, TENDO COMO P?BLICO ALVO PROFISSIONAIS DA EDUCA??OCOM A FINALIDADE DE RECEBER AS ATUALIZA??ES DA IMPLANTA??O DA NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. CONFORME REQUISI??O 21135 E OF?CIO SEPLAG N? 1606/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004989 | 13/06/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1456/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0469/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA ?MAIS M?DICOS?, AFIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL,CONFORME LEI MUNICIPAL N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0469/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004991 | 13/06/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1484/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/06/2018 | 1194.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004995 | 13/06/2018 | 14765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, ATENDENTE E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, OF?CIO SEPLAG N?: 1467/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005011 | 13/06/2018 | 102973.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, MOTORISTA, ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1454/2018. (2? ADITIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005016 | 13/06/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004996 | 13/06/2018 | 5400.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS DE PROTE??O NO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1623 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004997 | 13/06/2018 | 5000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS DE PROTE??O NO IGD-SUAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1622 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004998 | 13/06/2018 | 5000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS DE PROTE??O NA FACHADA DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1621/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004999 | 13/06/2018 | 74.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARDA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1613/2018 E REQUISI??O: 21126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005001 | 13/06/2018 | 17.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARDA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1612/2018 E REQUISI??O: 21128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005002 | 13/06/2018 | 195.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARDA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1611/2018 E REQUISI??O: 21095. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005004 | 13/06/2018 | 114.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARDA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO SEPLAG: 1210/2018 E REQUISI??O: 21094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005019 | 14/06/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1634/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005049 | 14/06/2018 | 513.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 90 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 21119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005033 | 14/06/2018 | 34.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 6 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1637/2018 E REQUISI??O N?: 21099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005030 | 14/06/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1627/2018, REF. MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/06/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005034 | 14/06/2018 | 410.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA COM TROCA DE 72 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1636/2018 E REQUISI??O N?: 21101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/06/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/06/2018 | 581.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/06/2018 | 1040.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/06/2018 | 5724.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/06/2018 | 835.20 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005031 | 14/06/2018 | 2360.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 160 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO B PARA UMA PESSOA, CONTENDO CADA UNIDADE: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, COQUET?IS ESTES DESTINADOS AO EVENTO: 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1630/2018 E REQUISI??O N?: 21134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/06/2018 | 5062.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/06/2018 | 13381.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/06/2018 | 512.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A EXECU??O DE OBRA. (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7081033) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A PROJETO ARQUITET?NICO. (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7080991) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180196422 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (PROJETO EL?TRICO DE BAIXA TENS?O DA VILA S?O JO?O, BARRACAS.). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005035 | 14/06/2018 | 201.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (RECARGA COM TROCA DE 26 GARRAF?ES E AQUISI??O DE 3 GARRAF?ES CHEIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1631/2018 E REQUISI??O N?: 21097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/06/2018 | 799.97 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0005024 | 14/06/2018 | 2200.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA T?CNICA NO QUE SE REFERE A REFORMA DE REDE E FIA??O DE LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS, INSTALA??O DO PABX E PROGRAMA??O DO MESMO NO 1? ANDAR DA PREFEITURA SEDE DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1633/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005026 | 14/06/2018 | 35609.09 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1625/2018. (AGENCIAMENTO DE VEICULA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005027 | 14/06/2018 | 24384.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1626/2018. (AGENCIAMENTO DE VEICULA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005028 | 14/06/2018 | 4450.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 250 UNIDADES DE COQUETEL DO TIPO A, PARA UMA PESSOA, CONTENDO CADA UNIDADE: 1 CANAP?, 10 MINI SALGADOS VARIADOS FORNO, 1 COPO DE ?GUA MINERAL, 1 COPO DE ?GUA DE COCO E 1 REFRIGERANTE, 1 COQUETEL SEM ALCOOL E TABUA DE FRIOS. COQUET?IS ESTES DESTINADOS AO CAF? DA MANHA DE ABERTURA DO S?O JO?O DE PATOS 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1629/2018 E REQUISI??O N?: 21149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005032 | 14/06/2018 | 1190.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 100 UNIDADES DE COFFE BREAK TIPO BUFFET PARA UMA PESSOA CONTENDO CADA: 5 BISCOITOS SALGADOS, 5 BISCOITOS DOCE, 30G DE QUEIJO, 30G DE PRESUNTO, UM P?O DE QUEIJO, UM CAF?, UM SUCO DE FRUTA NATURAL, UM COPO DE ?GUA MINERAL EUM REFRIGERANTE, DESTINADOS AO EVENTO: ABERTURA DA COPA PATOS DE FUTSAL CARREIROS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1638/2018 E REQUISI??O N?: 21133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005051 | 15/06/2018 | 17556.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O 1.320 REFEI??ES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DA POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E CONSELHOS TUTELARES EM SERVI?O DURANTE OS SEIS DIAS DO EVENTO: S?O JO?O DE PATOS 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1642/2018 E REQUISI??O N?: 21152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/06/2018 | 2925.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 45 KG DE BOLO CONFEITADO DESTINADO AO EVENTO: CASAMENTO COLETIVO, A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDAE NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/06/2018 | 5000.00 | 00064580407415 | MANUEL DE SOUSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O DE 50 BUQU?S DE NOIVAS DESTINADO AO EVENTO: CASAMENTO COLETIVO, A SER REALIZADO EM 20 DE JUNHO DO CORRENTE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1640/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/06/2018 | 61990.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00076865088468 | LANILDA FERNANDES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO ,748, BAIRRO BRAS?LIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00076865088468 | LANILDA FERNANDES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO ,748, BAIRRO BRAS?LIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00076865088468 | LANILDA FERNANDES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO ,748, BAIRRO BRAS?LIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00076865088468 | LANILDA FERNANDES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO ,748, BAIRRO BRAS?LIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005062 | 18/06/2018 | 11571.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O 870 REFEI??ES (ALMO?O E JANTA) DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO EVENTO: S?O JO?O DE PATOS 2018 NO QUE SE REFERE A MONTAGEM E DECORA??O, MONTAGEM DA VILA S?O JO?O, MARCA??O DE ESPA?OS PARA BARRAQUEIROS, ESPA?O GASTRONOMICO E TERREIRO DO FORR?, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1646/2018 E REQUISI??O N?: 21173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802017 | 0005071 | 18/06/2018 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO AOS ESTUDANTES (AS) E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA COMO PESSOAL, ENERGIA EL?TRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGEM, ETC) DA INSTITUI??O CIEE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1214/2018. (ESTAGI?RIOS DA COORDENA??O DE COMUNICA??O DESTA MUNICIPALIDADE). SUPLEMENTA??O DO EMPENHO N?: 3774/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/06/2018 | 136801.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/06/2018 | 215589.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/06/2018 | 607.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3574,3422.2521,3422.2520,3423.3619,3423.3620,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/06/2018 | 400.00 | 00008001484440 | LUZANIA PEREIRA ALCANTARA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/06/2018 | 400.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/06/2018 | 200.00 | 00091272483487 | EUDARLEIDE JUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS DE UM KIT ENXOVAl, CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/06/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/06/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005078 | 18/06/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005079 | 18/06/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET NO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/06/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/06/2018 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/06/2018 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/06/2018 | 15943.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/06/2018 | 25125.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES 10/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/06/2018 | 55491.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES 10/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/06/2018 | 87450.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESASA ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE 10/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/06/2018 | 261896.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/06/2018 | 412731.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/06/2018 | 400.00 | 00005819910443 | KASSYA PRISCILLA DIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/06/2018 | 2062.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3415.8192,3423.3641,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/06/2018 | 1227.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3644,3423.3618,3423.3606,3423.3645,3423.3603,3423.3640,3423.3600,3421.7517,3423.2845,3421.4192,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005077 | 18/06/2018 | 32.29 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA A PROVIMENTO DE INTERNET DO CREAS- CHICO BOC?O- ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO ( REF: A DEZEMBRO/2017) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/06/2018 | 2478.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A (PARTE PATRONAL ) DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/06/2018 | 3906.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO (CUSTO SUPLEMENTAR) DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005119 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFQ2950 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1655/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005121 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV 5450 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1654/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005123 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV 5490 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO CREAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1653/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005130 | 19/06/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1674/2018 E REQUISI??O: 20988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005131 | 19/06/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1677/2018 E REQUISI??O: 21157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005132 | 19/06/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1673/2018 E REQUISI??O: 21158. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005133 | 19/06/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1672/2018 E REQUISI??O: 21159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005134 | 19/06/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1671/2018 E REQUISI??O: 21155. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005137 | 19/06/2018 | 2200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESA ALUSIVA LOCA??O DE 1( UMA) MESA DE SOM 16 CANAIS DIGITAL COM 8 MANDADAS DE AUXILIAR 6 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500W CADA COM PEDESTAL ( TODAS ATIVAS) 6 MICROFONES DINAMICOS 2 MICROFONES LAPELA SEM FIO UHF 2 MICROFOMES SEM FIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1534/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005140 | 19/06/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1678/2018 E REQUISI??O: 21153. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005141 | 19/06/2018 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1679/2018 E REQUISI??O: 20990. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005147 | 19/06/2018 | 424.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1681/2018 E REQUISI??O: 21171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005150 | 19/06/2018 | 583.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1682/2018 E REQUISI??O: 21170. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005153 | 19/06/2018 | 424.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1680/2018 E REQUISI??O: 21172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005122 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR FIAT UNO QFQ.2700 REFERENTE AO PER?ODO: 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1660/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005118 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOYAGE DE PLACA N?: QFV.6110 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018), VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1664/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005115 | 19/06/2018 | 1445.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFG.2334 PELO PER?ODO DE 02/06/2018 AT? 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1667/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005117 | 19/06/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100 E QFQ.2110 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018 (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018), VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG N?: 1665/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/06/2018 | 1950.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01(UM) PROJETOR EPSON S27 2700 LUMENS, DESTINADO AO CEREST- CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE AUDI?NCIA DO MINIST?RIO P?BLICO DO TRABALHO RELATIVA AO PAJ010535.2001.13.000/5, OF?CIO DO SEPLAG N? 1645/2018, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/06/2018 | 171623.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/06/2018 | 270466.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/06/2018 | 133455.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/06/2018 | 210316.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/06/2018 | 29762.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/06/2018 | 18885.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/06/2018 | 18936.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/06/2018 | 29843.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA OUT/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005105 | 19/06/2018 | 32809.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA,VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1676/2018 REQUISI??O N? 21174. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005129 | 19/06/2018 | 1495.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIXADO DA SA?DE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM A SEGUINTE PLACA STRADA QFS0967, NO PER?ODO. 02/06/2018 A 18/06/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/06/2018 | 12144.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/06/2018 | 121791.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/06/2018 | 188413.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/06/2018 | 63877.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/06/2018 | 4952.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/06/2018 | 17992.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/06/2018 | 828.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005128 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV 8870 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1652/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005138 | 19/06/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1670/2018 E REQUISI??O: 21154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005139 | 19/06/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1675/2018 E REQUISI??O: 20991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005114 | 19/06/2018 | 1495.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA OGB.7426 PELO PER?ODO DE 02/06/2018 AT? 17/06/2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1669/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005120 | 19/06/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.8860, QFD.6445 E QFD.6045 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 AT? 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1662/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005101 | 19/06/2018 | 4400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFL-1235 NO PERIODO DE 08.06.18 12.06.18(EXCETO PERIODO REFERENTE AOS DIAS 08.06.18 A 12.06.18,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONSTANTE NO CONTRATO N? 057/2017,OFICIO 1663/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005104 | 19/06/2018 | 4490.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFF.9354, QFG.1634 NO PERIODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018 (EXCETO PER?ODO REFERENTE AOS DIAS 08/06/2018 A 12/06/2018). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 10058/2017. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1668/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005116 | 19/06/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICODESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1666/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005112 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 E 17/06/2018 (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018), VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005108 | 19/06/2018 | 69200.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM AS SEGUINTES PLACAS NQJ-3169,QFG-1644,QFR-9410,QFF-5638,QFG-6140,QFV-5440,QFR-9460,QFV-5460,QFD-5915,OGF-9054,QFG-5294,MZM-6562,OKB-8997,OFD-5928 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AOS DIA: 18.05.2018 A 17.06.2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) CONFORME OFICIO 1658/2018-SEPLAG. 2? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JONAS DE SOUSA , CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1683/2018 E SECRETARIA DE SA?IDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/06/2018 | 43577.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/06/2018 | 9336.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/06/2018 | 6725.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005125 | 19/06/2018 | 30700.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFS.6210, QFV.8910, QFV.6100, QFV.5500, QFO.8070, NQI.2070, QFU.1870, OEW.4804, QFV.6040 E NNV.4770 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1648/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/06/2018 | 5000.00 | 00008947990450 | IGOR CARVALHO E SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O DE 50 BUQU?S DE NOIVAS DESTINADO AO EVENTO: CASAMENTO COLETIVO, A SER REALIZADO EM 20 DE JUNHO DO CORRENTE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1647/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005090 | 19/06/2018 | 39458.33 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (AGENCIAMENTODE VEICULA??O E AGENCIAMENTO DE PRODU??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005091 | 19/06/2018 | 19166.67 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (AGENCIAMENTODE VEICULA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005110 | 19/06/2018 | 21300.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.5470, QFR.8970, QFO.8150, QFK.7575 E QFG.5314 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1657/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005113 | 19/06/2018 | 4000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: FIAT UNO VIVACE DE PLACA N?: QFQ.2230 E QFS.6160 PELO PER?ODO DE: 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1650/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/06/2018 | 15886.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFER?NCIA N?MERO: 10425-720149/2012-13 CONFORME DARF EM ANEXO. (8707 PASEP - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO MP 38/02 E LEI 10.684/03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005111 | 19/06/2018 | 4490.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES S10 CABINE SIMPLES QFF.9414 E OFY.7581 PELO PER?ODO DE 02/06/18 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1656/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005126 | 19/06/2018 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACA QFQ.2870, SANDERO QFD.6005 E QFF.5468 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1649/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005124 | 19/06/2018 | 2000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1659/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/06/2018 | 807.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/06/2018 | 12349.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/06/2018 | 2083.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/06/2018 | 1287.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/06/2018 | 841.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/06/2018 | 9595.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/06/2018 | 807.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/06/2018 | 29560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/06/2018 | 5099.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/06/2018 | 16070.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/06/2018 | 20217.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/06/2018 | 17877.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/06/2018 | 104461.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/06/2018 | 15706.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/06/2018 | 598.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/06/2018 | 11374.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/06/2018 | 5132.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/06/2018 | 1916.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/06/2018 | 1897.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/06/2018 | 2333.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/06/2018 | 2507.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/06/2018 | 1175.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/06/2018 | 750.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/06/2018 | 31061.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/06/2018 | 4250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/06/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/06/2018 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/06/2018 | 12897.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/06/2018 | 46885.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/06/2018 | 5485.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/06/2018 | 10947.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/06/2018 | 82640.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/06/2018 | 550.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/06/2018 | 500.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/06/2018 | 5541.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/06/2018 | 13203.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/06/2018 | 159.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/06/2018 | 234.25 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/06/2018 | 159.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/06/2018 | 477.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/06/2018 | 921.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/06/2018 | 29920.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/06/2018 | 665.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/06/2018 | 35296.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/06/2018 | 1078.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/06/2018 | 69178.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/06/2018 | 6029.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/06/2018 | 1066.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482018 | 0005205 | 20/06/2018 | 27000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA BAR?O DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1693/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/06/2018 | 8644.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/06/2018 | 10559.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/06/2018 | 550.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/06/2018 | 622.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/06/2018 | 10211.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/06/2018 | 619.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/06/2018 | 929.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/06/2018 | 1863.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/06/2018 | 9521.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/06/2018 | 35405.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/06/2018 | 2553.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/06/2018 | 12729.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/06/2018 | 477.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/06/2018 | 477.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/06/2018 | 598.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/06/2018 | 62559.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/06/2018 | 271388.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/06/2018 | 618577.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/06/2018 | 3612.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/06/2018 | 182106.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/06/2018 | 3500.00 | 22864990000149 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS JUMIOR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS EXECUTADOS PERANTE A RECEITA FEDERAL,REFERENTE A 42 CONSELHOS ESCOLARES ,ONDE FOI REALIZADA A APRESENTA??O DCTF,RAIA E GFIP VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1694/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/06/2018 | 6733.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/06/2018 | 1746.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/06/2018 | 1436.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/06/2018 | 477.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/06/2018 | 3855.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/06/2018 | 35192.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/06/2018 | 1450.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS E PROFESSOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/06/2018 | 1052.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/06/2018 | 133.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/06/2018 | 30870.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/06/2018 | 4313.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/06/2018 | 1495.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/06/2018 | 21757.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/06/2018 | 2320.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/06/2018 | 630.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/06/2018 | 9203.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/06/2018 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/06/2018 | 2665.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/06/2018 | 22223.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/06/2018 | 561.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/06/2018 | 477.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/06/2018 | 12246.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/06/2018 | 4228.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/06/2018 | 18127.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/06/2018 | 3586.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO SAMU 192, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/06/2018 | 16418.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/06/2018 | 138683.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/06/2018 | 21785.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/06/2018 | 5251.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/06/2018 | 24633.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/06/2018 | 2511.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/06/2018 | 13483.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/06/2018 | 208386.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005231 | 20/06/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1686/2018 REQUISI??O N? 21163. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/06/2018 | 97789.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/06/2018 | 13161.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005234 | 20/06/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ORG?OS DA SA?DE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1687/2018 REQUISI??O N? 21164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/06/2018 | 1190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005236 | 20/06/2018 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 04 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO AOS CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), ADULTO E INFANTIL, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1688/2018 REQUISI??O N? 21166. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/06/2018 | 572.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/06/2018 | 572.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005239 | 20/06/2018 | 576.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 09 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1689/2018 REQUISI??O N? 21167. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/06/2018 | 11574.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/06/2018 | 33974.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/06/2018 | 1014.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005244 | 20/06/2018 | 1024.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 16 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1690/2018 REQUISI??O N? 21162. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005247 | 20/06/2018 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 04 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG, DESTINADO AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1691/2018 REQUISI??O N? 21165. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005266 | 20/06/2018 | 3010.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA DE AR COMPRIMIDO 10M? E OXIG?NIO MEDICICINAL 10M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1692 REQUISI??O N? 21177. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/06/2018 | 1287.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/06/2018 | 727.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/06/2018 | 187.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/06/2018 | 2452.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/06/2018 | 1450.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/06/2018 | 765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/06/2018 | 73212.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/06/2018 | 3054.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/06/2018 | 4352.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/06/2018 | 11483.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/06/2018 | 639.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/06/2018 | 3560.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/06/2018 | 1417.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/06/2018 | 5046.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/06/2018 | 2194.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/06/2018 | 1520.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/06/2018 | 12975.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/06/2018 | 6895.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/06/2018 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/06/2018 | 381.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/06/2018 | 2242.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/06/2018 | 1033.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/06/2018 | 3674.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/06/2018 | 3804.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/06/2018 | 950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/06/2018 | 5791.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/06/2018 | 4285.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO-EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005304 | 21/06/2018 | 62804.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR OT?VIO PIRES DE LACERDA - UNIDADE DE PRONTO ATENMDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1701/2018 E REQUISI??O: 21187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005305 | 21/06/2018 | 29437.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMPLEXO DE SA?DE - PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1702/2018 E REQUISI??O: 21189. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005306 | 21/06/2018 | 378767.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1703/2018 E REQUISI??O: 21186. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005307 | 21/06/2018 | 22588.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1704/2018-SEPLAG E REQ.21188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005308 | 21/06/2018 | 19854.80 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE GR?FICA DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1700/2018 REQUISI??O N? 21182. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005309 | 21/06/2018 | 15922.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE GR?FICA DESTINADOS A VIGIl?NCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1699/2018 REQUISI??O N? 21183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005310 | 21/06/2018 | 82094.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF,VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1698/2018 REQUISI??O N? 21185. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/06/2018 | 233.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGAT?RIO/2018, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VE?CULO BAT.0301, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1705/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/06/2018 | 7085.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005344 | 22/06/2018 | 90.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (VALES-TRANSPORTE E/OU ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 606/2018.(O VALOR DE R$ 90,00 FOI ANULADO INCORRETAMENTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/06/2018 | 115.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 6692757.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CONSELHO DE MORADORES), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 2885521.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/06/2018 | 154.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, (MATR?CULA N?: 2888146.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/06/2018 | 193.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO JATOB?), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 2882992.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/06/2018 | 128.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA SUB PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 6789318.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 6966618.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 6905311.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/06/2018 | 231.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS LOCALIDADES ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 2888217.2 E 2888547.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/06/2018 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO SEDE SECRETARIA DE EDUC??O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME PROCESSO 855/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/06/2018 | 7355.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISVINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIOAL, REFERNTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME PROCESSO 867/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/06/2018 | 502.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO EM ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S MAIO/2018, CONFORME PROTOCOLO: 869. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/06/2018 | 2100.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS CIEP VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME PROCESSO 865/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/06/2018 | 5412.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017,CONFORME PROCESSO N?: 866. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/06/2018 | 154.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 2887563.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/06/2018 | 540.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA DESTINADOS A PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA: 2887565.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/06/2018 | 103.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02881400.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/06/2018 | 6612.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 2893883.6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/06/2018 | 128.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PARQUE DE ESPOSI??ES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02900709.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/06/2018 | 695.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02899573.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/06/2018 | 2422.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 862. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/06/2018 | 118.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/06/2018 | 4446.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 840. (LAVANDERIA ANA LEANDRO, LAVANDERIA MARIA GUILHERME, LAVANDERIA MUNICIPAL E LAVANDERIA DO MORRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/06/2018 | 2795.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA??O DO CAMEL? DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 7004560.7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 6896722.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A LOCALIDADE: FEIRA DA TROCA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 06804078.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/06/2018 | 283.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?:02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/06/2018 | 2100.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893216.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/06/2018 | 75.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O MERCADO MUNICIPAL PMP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 843. (MATR?CULA N?: 02892072.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/06/2018 | 501.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 863. (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO E CEMIT?RIO SANTO ANTONIO.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/06/2018 | 386.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/06/2018 | 2550.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/06/2018 | 369.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3629 VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/06/2018 | 154.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.5854 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/06/2018 | 150.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.5527 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/06/2018 | 314.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287 VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/06/2018 | 270.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895567.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/06/2018 | 291.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/06/2018 | 902.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/06/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/06/2018 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883184.5) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/06/2018 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883184.5) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/06/2018 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02898725.0) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/06/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888202.4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/06/2018 | 14.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 29039061) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/06/2018 | 5101.00 | 35570969001669 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOBILIA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1716/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/06/2018 | 463.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/06/2018 | 158.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888348.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/06/2018 | 154.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/06/2018 | 669.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02388235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0005375 | 25/06/2018 | 2300.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO, CERTID?ES DE CASAMENTOS E CASAMENTOS COM AVERBA??ES DE DIV?RCIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1711/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005376 | 25/06/2018 | 66.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP12a e hp35/85a, DESTINADO AOS CAPS INFANTIL, E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1522/2018 E REQUISI??O: 21028. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 4799. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/06/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE GON?ALVES DE ARA?JO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1713/2018 E SECRETARIA DE SA?IDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/06/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DO PACIENTE MARXEDES FERREIRA LEIT?O, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1712/2018 E SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 177/2018, PREG?O 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/06/2018 | 154.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/06/2018 | 154.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02888524.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/06/2018 | 115.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/06/2018 | 540.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893296.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/06/2018 | 9500.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DARF DE C?DIGO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180198312 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (FISCALIZA??O DE PAVIMENTA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180198359 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (FISCALIZA??O DE PAVIMENTA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000442017 | 0005381 | 26/06/2018 | 2300.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TROCA DE PLACAS DE RAMAIS, PLACAS DE TRONCOS, INSTALA??ES DE LINHAS TELEF?NICAS E MANUTEN??O NA CENTRAL TELEF?NICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1715/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/06/2018 | 1414.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 31007020158150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/06/2018 | 25901.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08013598820178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/06/2018 | 882.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 46068620128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/06/2018 | 9600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08009917920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/06/2018 | 34000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 0013471320148150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/06/2018 | 1305.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSO N?: 08013846720188150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/06/2018 | 4375.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 5 DI?RIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005412 | 26/06/2018 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E GARRAFA DE 500ML DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1598/2018, REQUISI??O N? 21086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0005380 | 26/06/2018 | 24500.00 | 00003656224439 | MARIA ALEXSANDRA DE MEDEIROS SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALA??ES DO DEP?SITO DE MATERIAL DID?TICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, CONFORME CONTRATO N? 164/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 1717/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/06/2018 | 39931.80 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAETANO 33 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/06/2018 | 9880.16 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01(UM IMOVEL) LOCALIZADO A RUA PEDRO CAETANO 33,CENRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE JANEIRO A MAR?O//2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/06/2018 | 6506.80 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01(UM IMOVEL) LOCALIZADO A RUA PEDRO CAETANO 33,CENRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005386 | 26/06/2018 | 3200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 994/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005385 | 26/06/2018 | 1627.21 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG: 1589/2018 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/06/2018 | 1200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO (COMBUSTIVEL) COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO CRAS DO BELO HORIZONTE, BANCO DE ALIMENTOS E CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 996/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005389 | 26/06/2018 | 1183.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21192 E OFICIO SEPLAG:1709/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005390 | 26/06/2018 | 1285.91 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21193 E OFICIO SEPLAG:1710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005391 | 26/06/2018 | 1335.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21191 E OFICIO SEPLAG:1708/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/06/2018 | 437.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888202.4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0005411 | 26/06/2018 | 387.48 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESA ALUSIVA AO SERVI?O DE PROVIMENTO A INTERNET (LOTE 3 - CRAS GERALDA MEDEIROS, CRAS MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, CRAS SEVERINA CELESTINO) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1567/2018 ( REF: A MAIO/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0005379 | 26/06/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS CLASSIFIC?VEIS OU REUTILIZ?VEIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1714/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/06/2018 | 6384.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005420 | 27/06/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1721/2018, REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005421 | 27/06/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1720/2018, REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005414 | 27/06/2018 | 3666.67 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFL-1235 DESTINADO A A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 18.05.2018 A 17.06.2018,CONFORME CONTRATO N? 057/2017 OFICIO 1663/2018-SEPLAG,EXCETO O PERIODO EM QUE O VE?CULO FICOU APREENDIDO 08.06.2018 A 12.06.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/06/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3422.1041 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. PROTOCOLO N?: 683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0005419 | 27/06/2018 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/06/2018 | 1756.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 16 TROFEUS EM ACR?LICO E 250 MEDALHAS TAMB?M EM ACR?LICO DESTINADAS A PREMIA??O DO EVENTO: CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1734/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/06/2018 | 500.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA FABIANO FERNANDES EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 23 DE LUTA OLIMPICA", OCORRIDO NOS DIAS 15, 16 E17 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1741/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/06/2018 | 400.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA JONATHAN FERREIRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA: PANAMERICANO 2018 DE KARAT?, A SER REALIZADA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:1740/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/06/2018 | 300.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1727/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 1? LUGAR LOCAL MASCULINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/06/2018 | 200.00 | 00006437816414 | SUSANA GARCIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1729/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 2? LUGAR LOCAL FEMININO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/06/2018 | 250.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTONO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1723/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 2? LUGAR GERAL MASCULINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/06/2018 | 150.00 | 00010076175430 | PRISCILIANO RIBEIRO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1724/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 3? LUGAR GERAL MASCULINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/06/2018 | 350.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1732/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 1? LUGAR GERAL FEMININO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/06/2018 | 350.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1722/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 1? LUGAR GERAL MASCULINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/06/2018 | 100.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1725/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 3? LUGAR LOCAL MASCULINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/06/2018 | 300.00 | 00006709359484 | REGINA SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1730/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 1? LUGAR LOCAL FEMININO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/06/2018 | 100.00 | 00007744602455 | RUTHYANNA CAMILA DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1728/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 3? LUGAR LOCAL FEMININO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/06/2018 | 200.00 | 00002852642492 | ERIZALDO BARRETO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A(O) GANHADOR(A) DA CORRIDA DA FOGUEIRA, OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1726/2018. (PREMIA??O REFERENTE A CATEGORIA: 2? LUGAR LOCAL MASCULINO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005450 | 28/06/2018 | 700.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1767/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005461 | 28/06/2018 | 8300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1755/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0005433 | 28/06/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, PROTOCOLO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1748/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/06/2018 | 32670.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 080008011920178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/06/2018 | 513.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 08046769420178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/06/2018 | 257.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 5316220168150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/06/2018 | 5398.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 33389420128150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/06/2018 | 1079.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 58642920158150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/06/2018 | 1913.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 08018263320188150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/06/2018 | 387.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 08039173320178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/06/2018 | 1302.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 08063839720178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005464 | 28/06/2018 | 7000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1753/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/06/2018 | 15197.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, ATRAV?S DO PROCESSOS N?: 08063839720178150251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005460 | 28/06/2018 | 27000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1756/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0005435 | 28/06/2018 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1747/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005462 | 28/06/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1754/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/06/2018 | 3869.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005437 | 28/06/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO: 1772/2018-SEPLAG. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005446 | 28/06/2018 | 14000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS S ECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1769/2018-SEPLAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005451 | 28/06/2018 | 7200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE ADMINSTRA??O/GERENCIAMNETO COMPARTILHADO DE FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1768/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/06/2018 | 160.00 | 00001173976442 | ROCHELLI NEVES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS DA SERVIDORA ROCHELLI NEVES DE LUCENA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRO T?CINCO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DO ESTADO DA PRAIBA,EM JO?O PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO 4492/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/06/2018 | 160.00 | 00002778496408 | GLAUBER COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02 (DUAS) DI?RIA DO NUTRICIONISTA GLAUBER COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS, LOTADO E COM EXERCICIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOAS-PB, NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DO ESTADO DA PARA?BA,CONFORME PROCESSO 4491/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/06/2018 | 500.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS DA SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO 4490/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/06/2018 | 80.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 (DI?RIA) DA SERVIDORA KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS, COORDENADORA PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O E NOVO MAIS EDUCA??O LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOAS-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. PARA PARTICIPAR NO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, CONFORME PROCESSO 4488/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005457 | 28/06/2018 | 1000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1757/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005449 | 28/06/2018 | 1500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1770/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005441 | 28/06/2018 | 9496.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS AO CONTROLE, AVALIA??O REGULA??O E AUDITORIA TDF. VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME OF?CIO N? 1739/2018 REQUISI??O N? 21137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/06/2018 | 166.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE MAIO DE 2018. PROCESSO N? 0864/2018, MATRICULA N? 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/06/2018 | 1167.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES, SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, E ORG?O VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE MAIO/2018. MATRICULA N? 2887872-8, 02888195-8, 02886819-6, PROCESSO N? 0854/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005497 | 28/06/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME OFICIO 1749/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005434 | 28/06/2018 | 1090.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01 APARELHO DE AMPLIA??O SONORA INDIVIDUAL (AUDITIVO) DESTINADO A, PACIENTE, SANDRA DA SILVA CASTRO, ATENDIDOS PELO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1735/2018. REQUISI??O N? 21197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005447 | 28/06/2018 | 9992.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE 13 RECARGAS DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 3,5M?, 51 RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M?,11 REGULADORES DE OXIG?NIO MEDICINAL COM FLUXOMETRO, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1736/2018 REQUIISI??O N? 21209. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005448 | 28/06/2018 | 15489.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 144 RECARGA DE OXIG?NIO, 16 RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 3,5M?, 17 RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1737/2018 REQUIISI??O N? 21195. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005452 | 28/06/2018 | 15954.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 41 RECARGA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 3,5M?, 125 RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 7M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1738/2018 REQUIISI??O N? 21194. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/06/2018 | 4200.89 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DA PARA?BA | DESPESAS A LUSIVAS A MULTA N? 2010908009116, REF. AO ANO DE 2017 EM DESFAVOR DA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1743/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/06/2018 | 3150.67 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DA PARA?BA | DESPESAS A LUSIVAS A MULTA N? 2010908009316, REF. AO ANO DE 2017 EM DESFAVOR DA FARM?CIA B?SICA, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1744/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/06/2018 | 9854.50 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DA PARA?BA | DESPESAS A LUSIVAS A MULTA N? 15537, ANO DE 2015 E 2010888001216, ANO 2016, EM DESFAVOR DO SAMU REGIONAL, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1745/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/06/2018 | 10311.27 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DA PARA?BA | DESPESAS A LUSIVAS A MULTA N? 13554, ANO DE 2014 E 15866, ANO 2016, EM DESFAVOR DA FARM?CIA B?SICA DURVAL T. ROCHA, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1746/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/06/2018 | 165.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE MAIO/2018. PROCESSO N? 0861/2018, MATRICULA N? 02886641-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/06/2018 | 1351.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0851/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/06/2018 | 159.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PROCESSO 0859/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/06/2018 | 605.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CERPPOD, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0860/2018. MATRICULA N? 02888053-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/06/2018 | 1688.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DA UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A MAIO DE 2018, MATRICULA N? 6973372-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/06/2018 | 1086.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO FREI DAMI?O, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0860/2018. MATRICULA N? 02887545-1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/06/2018 | 325.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2018. CONFORME PROTOCOLO N? 0860. MATRICULA N? 02881376-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/06/2018 | 1314.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0857/2018. MATRICULA N? 02889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/06/2018 | 159.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0858/2018. MATRICULA N? 02888617.8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/06/2018 | 5165.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB. REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, PROCESSO N? 0846/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005454 | 28/06/2018 | 37700.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1760/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005463 | 28/06/2018 | 1300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1765/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005471 | 28/06/2018 | 900.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DOC RAS DO BELO HORIZONTE, BANCO DE ALIMENTOS E CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1764/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/06/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/06/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/06/2018 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/06/2018 | 400.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A A MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/06/2018 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005453 | 28/06/2018 | 16000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1766/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005455 | 28/06/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1759/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005456 | 28/06/2018 | 30000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 1758/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005459 | 28/06/2018 | 900.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1763/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005466 | 28/06/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CRAS DO SAO SEBASTIAO, CRAS DO MORRO, CRAS DO MONTE CASTELO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1762/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005469 | 28/06/2018 | 600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1761/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/06/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/06/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/06/2018 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/06/2018 | 7109.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/06/2018 | 16900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/06/2018 | 13524.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/06/2018 | 18268.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/06/2018 | 5962.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/06/2018 | 13340.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/06/2018 | 3975.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/06/2018 | 1297.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/06/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/06/2018 | 3006.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/06/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO SCFV- CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/06/2018 | 2746.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/06/2018 | 3677.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DO CENTRO POP- AGRUPAMENTO PAC II, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/06/2018 | 154921.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/06/2018 | 15665.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/06/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/06/2018 | 2577.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/06/2018 | 1316.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/06/2018 | 5102.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/06/2018 | 1037.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFETIVOS CLT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/06/2018 | 23448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/06/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/06/2018 | 277329.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,AGRUPAMENTO 118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/06/2018 | 4682.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS PO?OS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/005 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/06/2018 | 7312.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/06/2018 | 2834.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/06/2018 | 772.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/06/2018 | 2219.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/06/2018 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/06/2018 | 4612.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/06/2018 | 3550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/06/2018 | 1003.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/06/2018 | 26161.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/06/2018 | 3061.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/06/2018 | 14067.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/06/2018 | 44913.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/06/2018 | 2854.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/06/2018 | 55625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/06/2018 | 2192.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/06/2018 | 12725.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/06/2018 | 10078.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/06/2018 | 39968.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/06/2018 | 8697.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DOS COMISSIONADOS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/06/2018 | 150.00 | 00000818622458 | JOAO JAKIANE DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA E MEIA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL JO?O JAKIANE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTASNA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL, A RESPEITO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA URBANA COM CARROS PIPA, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4997/2018 E PARECER CI N?: 1862/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/06/2018 | 19380.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/06/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/06/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/06/2018 | 1649.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/06/2018 | 830.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/06/2018 | 7580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/06/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005525 | 29/06/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1777/2018, REF. JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/06/2018 | 438863.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/06/2018 | 7387.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/06/2018 | 30475.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/06/2018 | 347929.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/06/2018 | 44757.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/06/2018 | 11502.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/06/2018 | 49194.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/06/2018 | 5023.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/06/2018 | 29740.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/06/2018 | 1656.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/06/2018 | 137485.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/06/2018 | 431237.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/06/2018 | 248505.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/06/2018 | 374667.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/06/2018 | 130072.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/06/2018 | 2329.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/06/2018 | 26397.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/06/2018 | 215694.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/06/2018 | 43629.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/06/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO SERVI?O DE SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/06/2018 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/06/2018 | 2204.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/06/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/06/2018 | 98478.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/06/2018 | 479586.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/06/2018 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/06/2018 | 477.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/06/2018 | 1958.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/06/2018 | 45491.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/06/2018 | 5744.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/06/2018 | 316.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/06/2018 | 479.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/06/2018 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/06/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/06/2018 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/06/2018 | 17446.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/06/2018 | 686.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/06/2018 | 47774.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/06/2018 | 10396.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/06/2018 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/06/2018 | 3233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/06/2018 | 4883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/06/2018 | 4150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/06/2018 | 5422.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE MAIO/2018. AGRUPAMENTO 0118/003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/06/2018 | 23148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/06/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/06/2018 | 21746.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/06/2018 | 3237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005524 | 29/06/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1778/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/06/2018 | 86664.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/06/2018 | 18894.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/06/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/06/2018 | 11757.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/06/2018 | 208751.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/06/2018 | 174100.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/06/2018 | 22879.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/06/2018 | 4421.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/06/2018 | 256.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/06/2018 | 270.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/06/2018 | 20320.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/06/2018 | 1179.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/06/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/06/2018 | 1859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/06/2018 | 3726.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/06/2018 | 4143.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/06/2018 | 19043.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/06/2018 | 13043.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/06/2018 | 2188.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/06/2018 | 22705.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/06/2018 | 127047.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/06/2018 | 544485.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/06/2018 | 1266253.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/06/2018 | 5285.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/06/2018 | 374937.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/06/2018 | 13635.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/06/2018 | 2940.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/06/2018 | 1435.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/06/2018 | 69072.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/06/2018 | 5178.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/06/2018 | 25841.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/06/2018 | 31621.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/06/2018 | 14656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/06/2018 | 151677.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/06/2018 | 194714.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/06/2018 | 8050.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/06/2018 | 1948.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/06/2018 | 14719.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/06/2018 | 446.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/06/2018 | 3396.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DECOMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/06/2018 | 44437.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 6/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/06/2018 | 2006.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/06/2018 | 32337.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/06/2018 | 6801.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/06/2018 | 239.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/06/2018 | 821.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/06/2018 | 71159.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/06/2018 | 2550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/06/2018 | 35780.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/06/2018 | 9219.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/06/2018 | 1865.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/06/2018 | 5701.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/06/2018 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/06/2018 | 2648.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/06/2018 | 1099.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE GLAUCE BURITY, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/06/2018 | 8970.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/06/2018 | 657.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ELETRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA VINCULADO A SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/06/2018 | 80.00 | 00007902545490 | CAIQUE CIRANO DI PAULA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DO SUB-GRUPO FISCALIZA??O: CART?RIOS E D?VIDA ATIVA - ESCOLA DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA, CONFORME PARECER CI N?: 1893 E PROCESSO GAB N?: 4384/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/06/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO REF. A COMP. MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/06/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/06/2018 | 109892.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/06/2018 | 34181.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/06/2018 | 39740.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/06/2018 | 257195.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/06/2018 | 37309.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/06/2018 | 6628.96 | 29979036016578 | INSS | ,DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/06/2018 | 36566.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0005523 | 29/06/2018 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS GASTOS COM SERVI?OS T?CNICOS, PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICOS, ELABORA??O DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1775/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/06/2018 | 60740.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/06/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/06/2018 | 6542.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/06/2018 | 2260.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/06/2018 | 1325.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/06/2018 | 7449.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/06/2018 | 35434.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/06/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/06/2018 | 27554.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/06/2018 | 96885.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/06/2018 | 10997.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/06/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/06/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/06/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/06/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/06/2018 | 22285.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/06/2018 | 178634.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, VINC.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/06/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/06/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/06/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/06/2018 | 20291.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/06/2018 | 26566.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/06/2018 | 1222.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/06/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/06/2018 | 401.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) PROC GERAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/06/2018 | 14178.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) PROC GERAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/06/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) PROC GERAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/06/2018 | 3667.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) PROC GERAL COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/06/2018 | 66962.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/06/2018 | 1754.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/06/2018 | 3295.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/06/2018 | 50607.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,AGRUPAMENTO 0118/004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/06/2018 | 56977.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 AGRUPAMENTO 0118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/06/2018 | 41658.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O COSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/010 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/06/2018 | 40.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB (CEA), NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5132/2018 E PARECER CI N?: 1914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/06/2018 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB (CEA), NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5130/2018 E PARECER CI N?: 1913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/06/2018 | 70.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MARIZAL - RN NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5133/2018 E PARECER CI N?: 1917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/06/2018 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB (CEA), NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5134/2018 E PARECER CI N?: 1912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/06/2018 | 40.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO FEITO A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 6 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE G.S.F., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4702/2018 E PARECER CI N?: 1921. (DESPESAS COM O DESLOCAMENTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/06/2018 | 45.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, (CEA) NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES R.K.S.F. E A.N.S., CONFORME PROCESSO GAB.N?: 5208/2018 E PARECER CI N?: 1931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/06/2018 | 45.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA - PB (CEA), NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES: R.K.S.F. E A.N.S.CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5209/2018 E PARECER CI N?: 1932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/06/2018 | 78.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE UMARIZAL - RN, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5131/2018 E PARECER CI N?: 1916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/06/2018 | 78.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE UMARIZAL - RN, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5135/2018 E PARECER CI N?: 1915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/06/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O NO CONSELHO GESTOR DO PPCAAM-PB. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4696/2018 E PARECER CI N?: 1729. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/06/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LUCENA - PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE V.S.A. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5053/2018 E PARECER CI N?: 1866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/06/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4920/2018 E PARECER CI N?: 1792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/06/2018 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARCONSELHEIROS TUTELARES E UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4923/2018 E PARECER CI N?: 1794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/06/2018 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?A, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4919/2018 E PARECER CI N?: 1793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/06/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O NO CONSELHO GESTOR DO PPCAAM-PB, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4698/2018 E PARECER CI N?: 1728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/06/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4630/2018E PARECER CI N?: 1725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/06/2018 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARCONSELHEIROS TUTELARES E UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4631/2018 E PARECER CI N?: 1724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/06/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4629/2018E PARECER CI N?: 1721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/06/2018 | 90.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LUCENA - PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE V.S.A., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5056/2018 E PARECER CI N?: 1865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/06/2018 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES E DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4993/2018 E PARECER CI N?: 1871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/06/2018 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4991/2018 E PARECER CI N?: 1869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/06/2018 | 80.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE LUCENA - PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS E O ADOLESCENTE V.S.A., CONFORME PROCESSO GAB. N?: 5055/2018 E PARECER CI N?: 1867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/06/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 4992/2018 E PARECER CI N?: 1868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/06/2018 | 9835.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/06/2018 | 3732.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/06/2018 | 4212.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/06/2018 | 4815.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/06/2018 | 5615.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005565 | 29/06/2018 | 250.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1246/2018. (AGENCIAMENTO DE VEICULA??O). COMPLEMENTO DO EMPENHO 3829/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/06/2018 | 2513.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/06/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/06/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/06/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/06/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/06/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/06/2018 | 622.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/06/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/06/2018 | 6250.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/06/2018 | 5995.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/06/2018 | 62837.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/06/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/06/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/06/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/06/2018 | 13999.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/06/2018 | 34571.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/06/2018 | 237.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,AGRUPAMENTO 0118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/06/2018 | 5548.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/06/2018 | 109916.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS ?RG?OS VINCULADOS AO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (AGRUPAMENTO: 0118/001) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/06/2018 | 2905.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/06/2018 | 381.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/06/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/06/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/06/2018 | 1615.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/06/2018 | 25363.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/06/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/06/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/06/2018 | 2585.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/06/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/06/2018 | 775.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/06/2018 | 355.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/06/2018 | 4797.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/06/2018 | 19184.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/06/2018 | 1654.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/06/2018 | 250.00 | 00007874218477 | FRANCICLEIDE MARIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A GANHADORA DA CORRIDA DA FOGUEIRA OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018,NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG 1731/2018 PREMIA??O REFERENTE A 2? LUGAR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/06/2018 | 150.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIA??O OFERECIDA A GANHADORA DA CORRIDA DA FOGUEIRA,OCORRIDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO SEPLAG-1733 3? LUGAR GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005797 | 02/07/2018 | 26960.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1780A/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005798 | 02/07/2018 | 2090.85 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1780B/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/07/2018 | 3099.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A ENERGISA DO CENTRO POP, PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL E CREAS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005853 | 03/07/2018 | 14765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS,ATENDENTES,MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO/2018,CONSTANTE NO TERMO PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017,OFICIO 1818/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005848 | 03/07/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, AUXILIAR OPERACIONAL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1820/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005845 | 03/07/2018 | 100473.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERTVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS,MOTORISTA,ELETRICISTA,BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?O P?BLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA NO PREG?O N? 014/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N?073/2017,CONFORME OFICIO 1815/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005854 | 03/07/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1814/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005856 | 03/07/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA, ACESS?RIOS (CINTO DE SEGURAN?A TR?S PONTAS, EXTINOR, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO E TRIANGULO) E COM MANUTEN??O (SE NECESSARIO). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1840/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005855 | 03/07/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1795/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005859 | 03/07/2018 | 37805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 1804/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005861 | 03/07/2018 | 165415.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1803/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005862 | 03/07/2018 | 89757.21 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1796/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005865 | 03/07/2018 | 128.70 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 39 CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NO MERCADO P?BLICO (SA?DE NA FEIRA, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1811/2018, REQUISI??O N? 21236. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005878 | 03/07/2018 | 1292.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 50 CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O,10 MESAS PL?STICAS BRANCA QUADRADA, 05 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NAS UNIDADES DE SA?DE ENALDO TORRES, HAYDEE MEDEIROS E JO?O SOARES, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1812/2018, REQUISI??O N? 21235. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/07/2018 | 211322.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/07/2018 | 134093.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/07/2018 | 255144.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/07/2018 | 161900.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/07/2018 | 21383.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/07/2018 | 33699.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/07/2018 | 30198.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/07/2018 | 19162.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005849 | 03/07/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,MOTORISTA,AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017.OFICIO 1817/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/07/2018 | 200.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/07/2018 | 200.00 | 00017368350769 | PRISCILA PEREIRA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007993238455 | WEDINA MACENA DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/07/2018 | 400.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/07/2018 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/07/2018 | 200.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/07/2018 | 238.00 | 00009782172413 | VANESSA LEITE TEOT?NIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/07/2018 | 200.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/07/2018 | 238.00 | 00001634981480 | RAFAELA MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/07/2018 | 2262.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/07/2018 | 3565.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SOPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/07/2018 | 238.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/07/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/07/2018 | 200.00 | 00025088815468 | ANTONIO JERONIMO GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/07/2018 | 230.00 | 00011726973450 | LUIZ LUCENA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/07/2018 | 150.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/07/2018 | 150.00 | 00005150211486 | JOSEFA IN?CIA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005877 | 03/07/2018 | 48804.83 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUX OPERACIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005881 | 03/07/2018 | 7100.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A URNA FUNER?RIA PARA A FALECIDA: NEUZA LUIZ DA SILVA E, TAMB?M TRANSLADOS E URNAS FUNER?RIAS PARA OS FALECIDOS: MARIA A. FIRMINO PEREIR, IRACI ALVES LUSTOZA E MANCUSO MESSIAS S. DA SILVA, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1839/2019 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE DAMIANA GUILHERME, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1846/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS E LIMA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1847/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE ARLINDA MONTEIRO NUNES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1841/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 03/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ERNANI DE MEDEIROS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1842/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ARNALDO DE OLIVEIRA MACARIO, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1843/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005857 | 03/07/2018 | 55933.71 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1794/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005858 | 03/07/2018 | 73935.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1801/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005800 | 03/07/2018 | 450.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,AGUA MINERAL 500ML(GARRAFA) DESTIANDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQ.21240 E OFICIO 1810/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/07/2018 | 13867.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/07/2018 | 21853.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/07/2018 | 272853.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 03/07/2018 | 429998.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 03/07/2018 | 52484.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/07/2018 | 82711.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005815 | 03/07/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA:SITIO SERROTE LISO,MARRECAS,ALTO VERMELHO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005820 | 03/07/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO MUCAMBO DE BAIXO,E CIMA A SERVI?OS DA SECREATARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME OFICIO 1831/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005823 | 03/07/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MATADOURO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1833/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005825 | 03/07/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO JATOB?,FARINHA A SERVIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,EM PARCERIA COM O CONVENIO DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME OFICIO 1830/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005826 | 03/07/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1834/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005828 | 03/07/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESA ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES A SETRVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME OFICIO 1835/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005830 | 03/07/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR?(SANTA GERTRUDES) A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME OFICIO 1829/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005832 | 03/07/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA ESCOLA IRM? BENIGNA) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1836/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005834 | 03/07/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SANTA GERTRUDES-PATOS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME OFICIO 1827/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005836 | 03/07/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NAS ROTAS: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO / VISTA DA SERRA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1837/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005839 | 03/07/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/218,CONFORME OFICIO 1828/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005841 | 03/07/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA ROTA: CONJUNTO ITATIUNGA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. OF?CIO SEPLAG N? 1838/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005842 | 03/07/2018 | 23555.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX.DE SERVI?OS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE JUNHO/2018, PREG?O N? 014/2017 E PROCESSSO ADMINISTRARTIVO N? 073/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005852 | 03/07/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1809/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005846 | 03/07/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1819/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/07/2018 | 3500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005863 | 03/07/2018 | 18004.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A 630 DI?RIAS DE LOCA??O DE , 530 DI?RIAS DE CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O, 25 DI?RIAS MESA PL?STICA BRANCA QUADRAD, 75 DI?RIAS DE TENDAS, DESTINADAS AOS EVENTOS/LOCALIDADES: FEIRA DO GADO, GIN?SIO O RIVALD?O, WORKSHOP BARRAQUEIROS S?O JO?O, EVENTO TRINCHEIRAS, CAMPO BURRAQUEIRA - FOGUETEIROS. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1844/2018 E REQUISI??O N?: 21234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005870 | 03/07/2018 | 18875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (AGENCIAMENTODE VEICULA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005875 | 03/07/2018 | 72007.73 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (AGENCIAMENTODE VEICULA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005883 | 03/07/2018 | 71150.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE ILUMINA??O, PALCOS, PROJETORES E MESAS DE SOM. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 21258 E OF?CIO SEPLAG N?: 1845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005801 | 03/07/2018 | 55555.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE EGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA /CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA EXECUTIVA,COMUNICA??O E CONTROLE INTERNODESTA MUNICIPALIDADE(LIMPEZAMANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS,IM?VEIS,CHAMIN?S,PISCINAS,PARQUES,JARDINS E CONG?NERAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 PREG?O N? 014/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2018 E CONTRATO 073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 03/07/2018 | 147635.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/07/2018 | 232663.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/07/2018 | 2404.94 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005850 | 03/07/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE (LIMPEZA, MANUTEN??ODE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, IM?VEIS, CHAMIN?S, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONG?NERAS) PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1807/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005892 | 03/07/2018 | 2500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1806/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005891 | 03/07/2018 | 53488.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1805/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/07/2018 | 131452.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005887 | 03/07/2018 | 25000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/07/2018 | 5301.37 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL DA SERVIDORA FRANCISCA LUCIA SOARES DE MEDEIROS, NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2006 A 30/06/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005851 | 03/07/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE. REFERENTEAO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1821/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005920 | 04/07/2018 | 3000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS COM 8 MANDADAS DE AUXILIARES, 1 MULTICABO DE 24 CANAIS, COM 45 METROS (USADOS OARA INPUT NA MESA), 2 PROCESSADOR DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 6 SA?DAS 1 CD/DVD PLAYER 1 NOT, CONFORME OFICIOSEPLAG: 1850/2018 E REQUISI??O: 21241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/07/2018 | 214.49 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O C/C COMPENSA??O TRIBUT?RIA DE IPTU-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA, DE COMPETENCIA MUNICIPAL,POR TER SIDO RECOLHIDO O IMPOSTO EM INSCRI??O IMOBILI?RIA EM EQUIVOCO,CONFORME PROCESSO 076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/07/2018 | 131298.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0005897 | 04/07/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA GXH-7545 E CAMINH?O TANQUE AOW-5842 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 04.06.2018 A 03.07.2018,CONSTANTE NO CONTRATO N? 284/2017, OFICIO 1849/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005929 | 04/07/2018 | 6000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA, CONSULTORIA EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NA ?REA DE DIREITO P?BLICO, DANDO SUPORTE A DIRE??O ADMINISTRATIVA, EMITINDO PARECERES E PROPONDO PE?AS ADMINISTRATIVAS E JUDIACIAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005924 | 04/07/2018 | 2200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE 1 (UMA) MESA DE SOM 16 CANAIS DIGITAL COM 8 MANDADAS DE AUXILIAR 6 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500W CADA COM PEDESTAL (TODAS ATIVAS) 6 MICROFONES DINAMICOS 2 MICROFONES LAPELA SEM FIO UHF 2 MICROFOMES SEM FIO, CONFORME REQUISI??O: 21255 E OFICIO SEPLAG: 1859/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/07/2018 | 500.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO NILTON DOMICIANO DANTAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA /PB TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO IPHAN E CAIXANOS DIAS 02 E 03.07.2018,CONFORME PROCESSO 5269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/07/2018 | 55491.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES 10/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/07/2018 | 261896.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/07/2018 | 18000.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE EM RESPEITO AOS TERMOS DA RESOLU??O N? 11/2017 PARA APORTE FINANCEIRO DO REFERIDO ?RG?O, CONFORME ATA DE REUNI?O E TERMO DE ACORDO REALIZADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005938 | 04/07/2018 | 2200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01- MESA DE SOM 16 CANAIS COM 08 MANDADAS DE AUXILIAR, 6 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500W CADA COM PEDESTAL (TODAS ATIVAS) 6 MICROFONES DIN?MICOS 02- MICROFONES LAPELA SOM FIO UHF 2- MICROFONES SEM FIO U. DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA EVENTO DE COMPACTUA??O ENTRE OS MUNIC?PIOS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1863/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/07/2018 | 170.00 | 00093041861453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.( COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 4962 QUE FOI ANULADO DE FORMA EQUIVOCADA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0005896 | 04/07/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A ERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULOS PESADOS CAMINH?O PIPA DE PLACA MNV-3995 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 04.06.2018 A 03.07.2018 CONSTANTE NO CONTRATO N? 284/2017,OFICIO 1848/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0005910 | 04/07/2018 | 5091.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE BON? MODELO BASEBOL, COLETES, CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 0309/2018, REQUISI??O N? 20330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0005914 | 04/07/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1481/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005930 | 04/07/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. COMP. MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/07/2018 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SRVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISO DE ESTAGIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/07/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/07/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/07/2018 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES,REERENTE AO MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/07/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 E OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/07/2018 | 600.00 | 00012294478495 | MARCELO RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/07/2018 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS~]AO DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?DIO ENTTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 E OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONSESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 OFICIO 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/07/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/07/2018 | 600.00 | 00010002828480 | ARISLA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005900 | 04/07/2018 | 1666.67 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV 5490 PELO PER?ODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018, (EXCERTO O PER?ODO DE 08/06/2018 A 12/06/2018) VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO CREAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1653/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/07/2018 | 136801.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005916 | 04/07/2018 | 638.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AO PETI, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21244 E OFICIO SEPLAG: 1881/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005917 | 04/07/2018 | 263.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21242 E OFICIO SEPLAG: 1880/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005923 | 04/07/2018 | 712.15 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21180 E OFICIO SEPLAG: 1852/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005926 | 04/07/2018 | 1807.15 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21230 E OFICIO SEPLAG: 1851/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005932 | 04/07/2018 | 1961.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21065 E OFICIO SEPLAG: 1854/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005933 | 04/07/2018 | 6614.05 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VE?CULOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21064 E OFICIO SEPLAG: 1858/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005934 | 04/07/2018 | 2969.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21228 E OFICIO SEPLAG: 1853/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005935 | 04/07/2018 | 13975.55 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE( LIVRARIA) DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21062 E OFICIO SEPLAG: 1855/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005936 | 04/07/2018 | 1998.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL-IGD-SUAS, REQUISI??O:21069 E OFICIO SEPLAG: 1856/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0005937 | 04/07/2018 | 1901.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQUISI??O:21070 E OFICIO SEPLAG:1857/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005943 | 04/07/2018 | 583.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IGD-SUAS, CONFORME OFICIO SEPLAG:1682/2018 E REQUISI??O: 21170. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005964 | 05/07/2018 | 1969.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS CAPS II ADULTO, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21279, OF?CIO SEPLAG N? 1888/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005983 | 05/07/2018 | 6274.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21276, OF?CIO SEPLAG N? 1885/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005984 | 05/07/2018 | 3476.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS CAPS I INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21274, OF?CIO SEPLAG N? 1886/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005985 | 05/07/2018 | 8032.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 1887/2018. REQUISI??O N? 21277. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005986 | 05/07/2018 | 11472.51 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 1889/2018. REQUISI??O N? 21275. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005987 | 05/07/2018 | 8576.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1890 REQ 21272. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/07/2018 | 2374.00 | 26195359000155 | VINICIUS MAMEDE DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICA??O ANIMAL, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS NOS ANIMAIS QUE EST?O SOB RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1884/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005989 | 05/07/2018 | 1832.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 291 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, 4 GARRAF?O COM VASILHAME, 108 AGUA DE 500ML, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1869/2018, REQUISI??O N? 21247. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005990 | 05/07/2018 | 461.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 81 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO SAMU REGIONAL, VINCUALDO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1870/2018, REQUISI??O N? 21248. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005991 | 05/07/2018 | 450.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 79 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1871/2018, REQUISI??O N? 21249. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005992 | 05/07/2018 | 370.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 65 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1872/2018, REQUISI??O N? 21250. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005993 | 05/07/2018 | 480.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 78 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, 02 GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DE 20L COM VASILHAME, DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAGN? 1874/2018, REQUISI??O N? 21254. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005995 | 05/07/2018 | 256.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 45 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS ADULTO, INFANTIL E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1873/2018, REQUISI??O N? 21253. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005997 | 05/07/2018 | 3316.05 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( COQUETEL TIPO B) DESTINADO AS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, (EVENTO S?O JO?O) CONFORME OF?CIO SEPLAG:1876/2018 E REQUISI??O: 21261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/07/2018 | 238.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/07/2018 | 238.00 | 00001634981480 | RAFAELA MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/07/2018 | 238.00 | 00009782172413 | VANESSA LEITE TEOT?NIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/07/2018 | 3300.00 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01-PIN?A ENSEAL LAPAROSCOPICA COM TROCARTE, PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA EM PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL LAUREANO EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, E OF?CIO DO SEPLAG N? 1883/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005994 | 05/07/2018 | 627.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 89 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, 108 GARRAF?O DE 500ML,1- GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL COM VASILHAME, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1875/2018, REQUISI??O N? 21251.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005996 | 05/07/2018 | 133.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE ( RE?NI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS), CONFORME OFICIO SEPLAG: 1877/2018 E REQUISI??O: 21260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/07/2018 | 4865.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADAS AO CIEP I,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/07/2018 | 2435.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/07/2018 | 2781.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/07/2018 | 644.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADAS AS AO CIEP IV,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/07/2018 | 1272.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/07/2018 | 3530.80 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/07/2018 | 5386.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/07/2018 | 627.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/07/2018 | 1758.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/07/2018 | 2915.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/07/2018 | 1983.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM ESPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRAVINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/07/2018 | 1267.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/07/2018 | 2169.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/07/2018 | 1374.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/07/2018 | 2712.80 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/07/2018 | 3277.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/07/2018 | 1393.20 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/07/2018 | 1572.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSOLAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/07/2018 | 1316.20 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/07/2018 | 826.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PAULO PORTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/07/2018 | 835.20 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DA PARCELA P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULDA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/07/2018 | 714.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/07/2018 | 2106.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/07/2018 | 1474.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FEIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/07/2018 | 1324.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/07/2018 | 1689.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTIN ADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/07/2018 | 1540.40 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSEP/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/07/2018 | 1170.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTIANADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/07/2018 | 2313.80 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR.DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A PROJETO ARQUITET?NICO. (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS - CAU N?: A60544-1 RRT N?: 7158420) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/07/2018 | 3387.92 | 18253137000113 | S P A SERVI?OS,PROJETOS,ASSESSORI,CRIA??O E PROD | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE TESTES DE SONDAGEM SPT DIS SOLOS NOS LOCAIS DE CONSTRU??O DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS INCLUIDAS NO CONYRATO N? 1047870-58,ELABORADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E O MAPA/GOVERNO FEDERAL,CUJO OBJETO ? A ADEQUA??O DE ESTRADAS VICINAIS(TRECHO BR 230 DISTRITO DE SANTA GERTRUDES)CONFORME OFICIO 1882/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/07/2018 | 400.00 | 00008722586458 | SHADRAK DOS SANTOS MACEDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIAL N? 4.224/2013 PARA SHADRAK DOS SANTOS MACEDO ,EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM CAMPEONATO ESPORTIVA DENOMINADA CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARAT? QUE ACONTECER? EM JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 19 E 22 DE JULHO/2018,CONFORME OFICIO 1878/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/07/2018 | 7940.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O FORNECIDA EM FAVOR DO EVENTO DURANTE O VIRAD?O DE FUTSAL E A COPA PATOS DE FUTSAL CARREIRO(MASCULINO E FEMININO)NO QUE SE REFERE AOS CUSTOS COM ARBITRAGEM, TAL EVENTO SER? REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 24 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME OFICIO 1879/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502018 | 0006013 | 06/07/2018 | 17500.00 | 00076865088468 | LANILDA FERNANDES SAMPAIO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01(UM)IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO N? 748-BAIRRO BRASILIA, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL ,CONFORME OFICIO 1913/2018-SEPLAG,PROCESSO ADMIISTRATIVO 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006006 | 06/07/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCION?IS DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1910/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006008 | 06/07/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCION?IS DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONFORME OFICIO 1912/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006012 | 06/07/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME OFICIO 1911/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0005999 | 06/07/2018 | 3000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESA ALUSIVA A LOCA??O DE 1 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS COM 8 MANDADAS DE AUXILIARES, 1 MULTICABO DE 24 CANAIS, COM 45 METROS (USADOS OARA INPUT NA MESA), 2 PROCESSADOR DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 6 SA?DAS 1 CD/DVD PLAYER 1 NOT, DESTINADO AO EVENTO JUNINO DA EMEF. JOS? PERMINIO WANDERLEY, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 06/07/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1918/2018 E REQUISI??O: 21243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006000 | 06/07/2018 | 19525.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE DE MATERIAL GR?FICO (DI?RIOS ESCOLAR,FICHA DE MATRICULAS) DESTINADOS AS ECSOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1916/2018-SEPLAG REQ.21321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006001 | 06/07/2018 | 1428.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE BUFFET DESTINADOS A RECEPCIONAR PROFESSORES E CUIDADORES QUE PARTICIPAR?O DO CURSO "A ESCOLA A CAMINHO DA INCLUS?O", QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 16 A 20/07/2018, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARLENE CESAR BEZERRA,CONFORME OFICIO 1915/2018-SEPLAG E REQUISI??O: 21216. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/07/2018 | 1200.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE POSTECTOMIA, DESTINADA AO PACIENTE DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E DOCUMENTOS EM ANEXO DO MINIST?RIO P?BLICO N? 040.2018.001358, OF?CIO DO SEPLAG N? 1892/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006021 | 06/07/2018 | 85.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA E TROCA DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1898 E REQUISI??O:21298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006026 | 06/07/2018 | 1606.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COFFEE BREAK, TIPO BUFFET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1893 E REQUISI??O:21273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/07/2018 | 80.00 | 00003918709477 | JOSIMAR ARAÚJO DA COSTA | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOSIMAR ARA?JO DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 06 DE JUNHO 2018, NO TRANSPORTE COM PACIENTE , CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO N? 4946/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/07/2018 | 40.00 | 00003918709477 | JOSIMAR ARAÚJO DA COSTA | RESTITUI??O DE 1/2 DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOSIMAR ARA?JO DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JUNHO 2018, NO TRANSPORTE COM PACIENTE , CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO N? 5222/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/07/2018 | 80.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOSE VANDEBIL DE ARA?JO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 25 DE JUNHO 2018, NO TRANSPORTE COM PACIENTE , POR DETERMINA??O JUDICIAL, CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO N? 5219/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/07/2018 | 80.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA, JOSE VANDEBIL DE ARA?JO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 15 DE JUNHO 2018, NO TRANSPORTE COM PACIENTE , CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO N? 5146/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006007 | 06/07/2018 | 1868.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1907 E REQUISI??O: 21202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006009 | 06/07/2018 | 883.61 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1907 E REQUISI??O: 21202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006010 | 06/07/2018 | 394.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1909 E REQUISI??O: 21268. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006011 | 06/07/2018 | 1099.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1906 E REQUISI??O: 21270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006014 | 06/07/2018 | 1825.93 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1905 E REQUISI??O: 21204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006015 | 06/07/2018 | 1215.36 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1904 E REQUISI??O: 21265. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006016 | 06/07/2018 | 1950.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1903 E REQUISI??O: 21203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006017 | 06/07/2018 | 167.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1902 E REQUISI??O: 21281. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006018 | 06/07/2018 | 207.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1901 E REQUISI??O: 21207. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006019 | 06/07/2018 | 1705.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1900 E REQUISI??O:21264. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006020 | 06/07/2018 | 2683.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MINUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1899 E REQUISI??O: 21262. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006022 | 06/07/2018 | 85.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARDA E TROCA DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO IGD-BOLSA FAMILIA, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1897 E REQUISI??O:21299. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006023 | 06/07/2018 | 142.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA E TROCA DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1896 E REQUISI??O:21300. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006024 | 06/07/2018 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA E TROCA DE GARRAFA??ES DE AGUA MINERAL DESTIANDOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1895 E REQUISI??O:21301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006025 | 06/07/2018 | 210.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1894 E REQUISI??O:21302. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006040 | 09/07/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (153 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA AO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1920/2018 E REQUISI??O N?: 21297. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006041 | 09/07/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (153 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1921/2018 E REQUISI??O N?:21295. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006036 | 09/07/2018 | 106.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURAS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1929/2018 E REQUISI??O N?: 21311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006037 | 09/07/2018 | 51.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (9 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1933/2018 E REQUISI??O N?: 21280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006042 | 09/07/2018 | 518.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (91 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1936/2018 E REQUISI??O N?: 21289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006049 | 09/07/2018 | 49050.58 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DR.OTAVIO TORRES PIRES(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1319/2018-SEPLAG REQ.20999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/07/2018 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/07/2018 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/07/2018 | 200.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006038 | 09/07/2018 | 872.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (153 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1934/2018 E REQUISI??O N?: 21294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0006048 | 09/07/2018 | 28938.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS INFANTIL E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1917/201-SEPLAG,REQ.21315. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006031 | 09/07/2018 | 99.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1931/2018 E REQUISI??O N?: 21310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006032 | 09/07/2018 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO CONFORME OFICIO 1930/2018-SEPLAG,REQ.21320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006034 | 09/07/2018 | 2300.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O COM LINHAS TELEFONICAS REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 1919/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006035 | 09/07/2018 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE AGUA MINERAL(RECARGA) COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1928/2018-SEPLAG REQ.21278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006033 | 09/07/2018 | 749.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1932/2018 E REQUISI??O N?: 21308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006039 | 09/07/2018 | 688.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA DE 45 GARRAF?ES DE 20 LTS E 720 ?GUA MINERAL SEM G?S 200 ML COPO) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE INCLUINDO A CORRIDA DA FOGUEIRA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1935/2018 E REQUISI??O N?: 21282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/07/2018 | 15938.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP,REFERENCIA NUMERO 10425-720149/2012-13,CONFORME DARF EM ANEXO(8707) PASEP-REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006084 | 10/07/2018 | 37656.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMAS,REPARO E IMPLEMENTA??O DE MANILHAS EXECUTADOS NAS GALERIAS(SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA) CONFORME OFICO 1938P/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/07/2018 | 3876.20 | 00005571171430 | AUGUSTO CAMBOIM DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO AO SECRETARIO ADJUNTO DE INGRAESTRUTURA AUGUSTO CAMBOIM DANTAS GOSTO COM MATERIAL PARA MONTAGEM DO S?O JO?O E ALIMENTA??O DOS SETRVIDORES (LANCHE E JANTAR),CONFORME OFICIO 1941/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/07/2018 | 129.00 | 00005571171430 | AUGUSTO CAMBOIM DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS COM RESSARCIMENTO AO SECRET?RIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA AUGUSTO CAMBOIM DANTAS,QUANDO DE VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO S?O JO?O DE PATOS,CONFORME OFICIO 1940/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006074 | 10/07/2018 | 10880.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS,SINGULARES,COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL),CONFORME OFICIO 1937/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006075 | 10/07/2018 | 5960.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS,SINGULARES,COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS(SEC.DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL) CONFORME OFICIO 1938/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006082 | 10/07/2018 | 36737.93 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DE REDE EL?TRICA,ILUMINA??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 1938/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006085 | 10/07/2018 | 23670.83 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 1938O/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006050 | 10/07/2018 | 29033.35 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS.6210,QFV.8910,QFV.6100,QFV.5500,QFO.8070,NQI.2074,QFU.1870,OEW.4804,QFV.6040,NNV.4770,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO 1774/2018-SEPLAG,PERIODO DE 18.05.18 A 17.06.2018.(EXCETO O PERIODO DE 08.06.2018 A 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/07/2018 | 151732.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/07/2018 | 239120.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/07/2018 | 166.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/07/2018 | 52963.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/07/2018 | 83466.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/07/2018 | 272530.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/07/2018 | 429488.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/07/2018 | 13913.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/07/2018 | 21927.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/07/2018 | 377028.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006076 | 10/07/2018 | 628.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 12a E IMPRESSORA SANSUNG d-101 80g, REMANUFATURA DE TINTA CIANO, MARGENTA E AMARELO, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1927/2018, REQUISI??O N? 21305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006079 | 10/07/2018 | 424.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE TINTA CIANO, MARGENTA, AMARELO, DESTINADAS ? CENTRAL DE MARCA??O DE CONSULTAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1926/2018 E REQUISI??O: 21312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006086 | 10/07/2018 | 16763.06 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMAS E REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICO 1937A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/07/2018 | 31478.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/07/2018 | 19974.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/07/2018 | 127695.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/07/2018 | 201238.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA JUNHO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/07/2018 | 161819.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/07/2018 | 255015.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/07/2018 | 19193.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/07/2018 | 30246.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006078 | 10/07/2018 | 376.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO E MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, ADULTO E ALCOOL E DROGAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1925/2018 E REQUISI??O: 21314. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006080 | 10/07/2018 | 310.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO, DESTINADO AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1924/2018 E REQUISI??O: 21313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006081 | 10/07/2018 | 310.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET BROTHER E REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MARGENTA, DESTINADA A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1923/2018 E REQUISI??O: 21304. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006083 | 10/07/2018 | 632.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP05a , hp15a, 49a,(150g) 35/36/85a DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1922/2018 E REQUISI??O: 21303. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006051 | 10/07/2018 | 14765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS,ATENDENTESMOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO/2018,CONSTANTE NO TERMO PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017, OFICIO 1818/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/07/2018 | 2262.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/07/2018 | 3565.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/07/2018 | 255.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6287 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/07/2018 | 347.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TLEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3629,VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/07/2018 | 98.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/07/2018 | 81.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006077 | 11/07/2018 | 14123.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS)DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N?: 1344/2018 -SEPLAG E REQUISI??O: 21018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/07/2018 | 3615.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS PERMANENTES DE USO DOM?STICO DESTINADO AO CENTRO COMUNIT?RIO DA COMUNIDADE S?O BENTO, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1939/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006089 | 11/07/2018 | 468.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (RECARGA COM TROCA DE 76 GARRAF?ES E AQUISI??O DE 2 GARRAF?ES CHEIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1945/2018 E REQUISI??O N?: 21291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 12/07/2018 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA CONDUZINDO SERVIDORES DESTE ?RG?O PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM IPHAN,IPHAEP E DNTI, COM OBJETIVO DE APRESENTAR PROPOSTA DE INTERVEN??O NA DELIMITA??O DA LINHA FERREA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 07.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/07/2018 | 9546.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DARF DE C?DICO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPACIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA-PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/07/2018 | 799.16 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 12/07/2018 | 799.84 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0006097 | 12/07/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINITRATIVO,ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS,BEM COMO OUTROS SERVI?OS DA MESMA NATUREZA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME OFICIO 1947/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006106 | 12/07/2018 | 11571.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR) NO PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO PARA 28 PESSOAS, SENDO ESSES EQUIPE DE MONTAGEM DECORA??O, MONTAGEM DA VILA S?O JO?O E RESPONSAVEIS PELA MARCA??ES DE ESPA?OS PARA BARRAQUEIROS DO POLO GASTRONOMICO E TERREIRO DO FORR?, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1950/2018 E REQUISI??O N?: 21173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006107 | 12/07/2018 | 468.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJEY E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1951/2018 E REQUISI??O N?: 21319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006108 | 12/07/2018 | 7375.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (233 UND GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 L; 2020 UND GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 1,5L; 950 UND GARRAFAS DE ?GUA MINERAL 500ML; 2007 UND COPO DE ?GUA MINERAL SEM G?S), DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 1952/2018 E REQUISI??O N?: 21340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0006112 | 12/07/2018 | 759.60 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA EXECUTIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. (REFER?NCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/07/2018 | 1340.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/07/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/07/2018 | 80.00 | 00007057355408 | WILLIAN DA SILVA RAMOS | RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA WILLIAN DA SILVA RAMOS, CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL NESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/07/2018 | 2440.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/07/2018 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/07/2018 | 1438.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/07/2018 | 4908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/07/2018 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006117 | 13/07/2018 | 15285.85 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio LTDA | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA DR OT?VIO PIRES ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 975/2018 E REQUISI??O: 20820 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/07/2018 | 511.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO LIC. ATRAS. LE, 2018 NOVA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL PLACA QSA-0329, RENAVAM: 1157784841, VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE. CONFORME OF?CIO N? 00053/2018 SECAD, E OF?CIO N? 1953/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/07/2018 | 5626.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1944/2018 REQUISI??O N? 21327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006130 | 13/07/2018 | 1827.10 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1942/2018 REQUISI??O N? 21329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006118 | 13/07/2018 | 16763.06 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A GERENCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMAS E REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICO 1937A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006113 | 13/07/2018 | 9501.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ANIMAIS DESTINADOS AO ABRIGO MUNICIPAL DE PEQUENOS ANIMAIS(CACHORRO E GATO)VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 1956/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0006114 | 13/07/2018 | 210356.50 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO DA ILUMINA??O PUBLICA(COM FORNECIMENTO) DE MATERIAIS) EM TODA A EXTEN??O DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO 1958/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006119 | 13/07/2018 | 1505.43 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1955/2018 E REQUISI??O: 21344. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006120 | 13/07/2018 | 1548.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1954/2018 E REQUISI??O: 21345. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/07/2018 | 240.00 | 00004103581425 | MICHELE DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA ALUSIVA A RESTITUI??O DE DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 2 A 4 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006124 | 13/07/2018 | 1600.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CRAS DO SAO SEBASTIAO, CRAS DO MORRO, CRAS DO MONTE CASTELO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1762/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/07/2018 | 864.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE MUNICIPAL DENOMINADA CAIC,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME PROCESSO 872/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/07/2018 | 734.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE MUNICIPAL DENOMINDA CAIC,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME PROCESSO 872/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/07/2018 | 772.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CRECHE MUNICIPAL DENOMINADA CAIC,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 872/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006129 | 13/07/2018 | 15538.55 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 1943/2018 REQUISI??O N? 21328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/07/2018 | 56229.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PEPAR - MODALIDADE ORDIN?RIO), EM 60-PARCELAS MENSAIS, N? DO PARCELAMENTO 624928900, N? DEBCAD 15.002.069-4 E 37.517.823-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/07/2018 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ESPORTIVA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4224/2013 PARA O PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA,EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA T?NIS DE MESA-COPA BRASIL,SER? REALIZADO DIA 05.08.2018 EM CUIAB?-MT,CONFORME OFICIO 1957/2018-SEPLAG E PROCESSO SET.029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 16/07/2018 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1768 VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME PROCESSO 710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00004206424470 | GERALDO CARLOS FERREIRA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O/AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA PARA CUSTEIO DA 5 COPA WECQUI DE FUTEVOLEI, EVENTO QUE SER? NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00002679002440 | HARLAN MAIA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O/AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA PARA CUSTEIO DO EVENTO 4? TA?A PATOS DE HANDSERT?O NOS DIAS 18 E 19 QUE SER? NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/07/2018 | 8094.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP?TENCIA 07/2018, PARCELA N? 1, PEDIDO 2501327 E C?DIGO DE PAGAMENTO GPS N?: 4308 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/07/2018 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA EOUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1761 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONF.PROCESSO 711/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/07/2018 | 61.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 684/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006132 | 16/07/2018 | 55555.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA /CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA EXECUTIVA,COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE(LIMPEZA MANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS,IM?VEIS,CHAMIN?S,PISCINAS,PARQUES,JARDINS E CONGENERAS,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2018 PREG?O 014/2017,CONTRATO 073/2017 2? ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/07/2018 | 799.83 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/07/2018 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1874 VINCULADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME PROCESSO 714/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/07/2018 | 64.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.7565 VINCULADO A PROCURADORIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME PROCESSO 714/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/07/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.7565,VINCULADO A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 686/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/07/2018 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS CONTINUADOS DE INFORMA??ES E PUBLICA??ES DE DIARIOS ELETR?NICOS,DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1946/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/07/2018 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.7565, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,ONFORME PROCESSO 708/2018,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/07/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1519,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/218,CONFORME PROCESSO 712/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/07/2018 | 107.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1519 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME PROCESSO 712/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006159 | 16/07/2018 | 6133.43 | 11287934000172 | PB EXECUCOES TURISMO E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGENS SOLICITADAS EM FAVOR DE: DINALDO WANDERLEY FILHO, CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 1971/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006156 | 16/07/2018 | 380.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTOS EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1965/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006157 | 16/07/2018 | 10800.00 | 11287934000172 | PB EXECUCOES TURISMO E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AS HOSPEDAGENS PARA O GRUPO DE 120 PESSOAS NO PER?ODO DE 02/07/2018 A 09/07/2018, COM CAF? DA MANH?, E ACOMODA??O PARA O EVENTO CARAVANA DO CORA??O NESTA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1970/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006131 | 16/07/2018 | 450.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,?GUA MINERAL 500ML(GARRAFA) DESTINDAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME REQ.21240 E OFICIO 1810/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 16/07/2018 | 24.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.9641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 698/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/07/2018 | 57.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 698/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/07/2018 | 218.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.4741,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 698/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006160 | 16/07/2018 | 2528.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?? DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, COFORME OFICIO 1963/2018-SEPLAG,REQ.21351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006161 | 16/07/2018 | 23664.43 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1962/2018-SEPLAG,REQ.21331. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006162 | 16/07/2018 | 716.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE CAF? E A?UCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL(SEDE),CONFORME OFICIO 1961/2018-SEPLAG,REQ.21337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006163 | 16/07/2018 | 4831.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ZONA RURAL) VINCULADAS A SECRETARI DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1960/2018-SEPLAG, REQ.21339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/07/2018 | 60.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUHO/2018,CONFORME PROCESSO 685/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/07/2018 | 3565.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CAPS's, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/07/2018 | 50.00 | 00009497957475 | ALEXANDRINA LUANA OLIVEIRA DA NOBREGA | RESTITUI??O DE 1/2 DI?RIA A DIRETORA DO CENTRO DE MARCA??O DE E XAMES, ALEXANDRINA LUANNA OLIVEIRA DA NOBREGA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26/06/2018, PARA MARCA??O DE CIRURGIAS DE PACIENTES DE PATOS-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO N? 189/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 16/07/2018 | 75.00 | 00029265047801 | RAILDA DE ALMEIDA GOMES | RESTITUI??O DE 1/2 DI?RIA A GERENTE DE REVIS?O CONTROLE, AVALIA??O E AUDITORIA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26/06/2018, PARA MARCA??O DE CIRURGIAS DE PACIENTES DE PATOS-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO N? 191/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006155 | 16/07/2018 | 260.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1964/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/07/2018 | 163.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3907 PETENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPAIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/07/2018 | 226.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3423.3626,PERTENCENTE AO CEREST,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 17/07/2018 | 228.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3631 PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 17/07/2018 | 233.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3415.4105 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 17/07/2018 | 217.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007256025467 | CARLA APARECIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 17/07/2018 | 600.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 17/07/2018 | 400.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 17/07/2018 | 400.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 17/07/2018 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/07/2018 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/07/2018 | 400.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/07/2018 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/07/2018 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/07/2018 | 400.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/07/2018 | 400.00 | 00044186053715 | ANDRÉ PEDRO DE ARAÚJO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIOE JUNHO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/07/2018 | 200.00 | 00015061867424 | ROSENILDA TEIXEIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/07/2018 | 238.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/07/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/07/2018 | 238.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/07/2018 | 300.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003504237414 | JACQUELINE CESAR DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008136675422 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/07/2018 | 200.00 | 00089303202449 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/07/2018 | 238.00 | 00002739454406 | FRANCISCA CELINEIDE ALMEIDA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/07/2018 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002007581442 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/07/2018 | 150.00 | 00064675750400 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/07/2018 | 238.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/07/2018 | 59.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/07/2018 | 61.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/07/2018 | 198.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/07/2018 | 221.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006208 | 17/07/2018 | 1400.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS (MANUTEN??O) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME OFICIO 1974/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/07/2018 | 1239.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL, REF.AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/07/2018 | 110.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.3449 VINCULADO A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/07/2018 | 87.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/07/2018 | 461.26 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE EDJAILMA WANDERLEY, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1977/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/07/2018 | 230.32 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA AO PACIENTE ?TALO ALEXANDRE, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1979/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/07/2018 | 682.86 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE YOHANA DANDARA CAVALCANTE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1978/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/07/2018 | 289.46 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE VERA L?CIA PEREIRA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1980/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/07/2018 | 258.93 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE JOANA ROSANIA DE SOUSA SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1981/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/07/2018 | 264.44 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE JOANA DARK, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1982/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/07/2018 | 91.66 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA AO PACIENTE JOSE ANTONIO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1983/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/07/2018 | 304.06 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA AO PACIENTE FRANCIATANIA FEITOSA DA SILVA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1986/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/07/2018 | 304.06 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA AO PACIENTE ANDRYELLY NAYARA VILAR FEITOSA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1985/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/07/2018 | 48.16 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA AO PACIENTE SOCORRO DIAS DE MORAIS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1984/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/07/2018 | 455.24 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE ELIZABETTE ALVES DE MORAIS VEIGA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1987/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/07/2018 | 73.28 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE MONARA DOS SANTOS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1988/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/07/2018 | 123.90 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE DINALVA R?GIA DO NASCIMENTO, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1991/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006169 | 17/07/2018 | 20950.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O E ESTRUTURA DE SOM E PALCO(ILUMINA??O E GERADOR DE ENERGIA)VINCULADOS AO GABINETE DO REFEITO, CONFORME OFICIO 1976/2018-SELAG E REQ.21372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0006175 | 17/07/2018 | 96000.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCACIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA,CONFORME OFICIO 1914/2018-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/07/2018 | 78.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/07/2018 | 290.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.5332 VINCULADO AO CONSLEHO TUTELAR PATOS SUL DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/07/2018 | 290.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3627 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/07/2018 | 64.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3601 VINCULADO AO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/07/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3422.1041 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/07/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1519 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/07/2018 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.7565, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,ONFORME PROCESSO 708/2018,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/07/2018 | 5484.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4326 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SALA DO CHEFE DE GABINETE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/07/2018 | 260.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2108 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/07/2018 | 799.82 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB20180202038)ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA)CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.(FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DO PAA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA UE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180202032 (ANOTA??O DE RESONSABILIDADE T?CNICA) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA(FISCALIZA??O DA CONSTRU??O PAA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/07/2018 | 82.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180201475(ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA(FISCALIZA?O DA CONSTRU?O PAA.)CONFORME OFICIO 1992/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A RRT N? 7200036-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA)REFERENTE A 2(DUAS) ATIVIDADES,CONFORME OFICIO 1990/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATTIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A RRT N? 7200043(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA)REFERENTE A 2(DUAS)ATIVIDADES CONFORME OFICIO 1989/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 17/07/2018 | 3138.50 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | DESESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 01(UM)BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADO AO GIN?SIO DE ESORTES O RIVALD?O,CONFORME OF?CIO 1993/2018-SELAG,TERMO DE AUDIENCIA-AUTOS N? 2015-0130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006246 | 18/07/2018 | 16390.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL, INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL PARA O SAO JO?O DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/07/2018 | 289.38 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA ALUSIVA A TAXA DE ADMINISTRA??O PARA OBTEN??O DE LICEN?A DE OBRA HIDRICA, CONFORME OFICIO SEPALG: 1994/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/07/2018 | 289.38 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA ALUSIVA A TAXA DE ADMINISTRA??O PARA OBTEN??O DE LICEN?A DE OBRA HIDRICA, CONFORME OFICIO SEPALG: 1995/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/07/2018 | 1499.78 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/07/2018 | 2167.31 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO SEPLAG N?: 1996/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006249 | 18/07/2018 | 17556.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE REFEI?OES ( TIPO QUENTINHA) PARA OS SEGURAN?AS E CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE OS 06 DIAS DO SAO JO?O, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1997/2018 E REQUISI??O: 21152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006255 | 18/07/2018 | 332.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEI?OES)DESTINADAS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DO CTI,CONFORME OFICIO 1998/2018-SEPLAG,REQ.21363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006284 | 18/07/2018 | 4005.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( COQUETEL TIPO A) DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2000/2018 E REQUISI??O: 21367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/07/2018 | 9000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO E MAR?O DE 2018,CONFORME OFICIO 2002/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006244 | 18/07/2018 | 9996.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMEMTICIOS (N?O PEREC?VEIS)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2011/2018-SEPLAG,REQ.21368. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006281 | 18/07/2018 | 46.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VEICULOS(TARIFA DE ADNINISTRA??O DE SERVI?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 2003/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006282 | 18/07/2018 | 3070.05 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VE?CULOS (MANUTEN??O) VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 2004/2018-SEPLAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006280 | 18/07/2018 | 21.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS(TARIFA DE ADMINISTRA?AO DE SERVI?OS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS,CONFORME OFICIO 1974/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/07/2018 | 2862.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DA PARA?BA | DESPESAS A LUSIVAS A MULTA POR INFRA??O, ANO 2018, EM DESFAVOR DA FARM?CIA B?SICA, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/07/2018 | 134.64 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE ANOTA??O DE RT(RESPONSABILIDADE T?CNICA) PARACELA 01/01, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006257 | 18/07/2018 | 2994.25 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( COQUETEL TIPO B) DESTINADO A COORDENA??O DE ODONTOLOGIA 0, SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, (EVENTO S?O JO?O) CONFORME OF?CIO SEPLAG:1876/2018 E REQUISI??O: 21261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006260 | 18/07/2018 | 22700.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE SERRALHEIRO, NA CONFEC??O DE COBERTAS, CORRIM?O E GUARDA CORPO, GRADES DE PROTE??O, GRADES DE PROTE??O PARA FACHADAS E LIXEIRAS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 02010A/2018. REQUISI??O N? 21347 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006283 | 18/07/2018 | 2994.25 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( COQUETEL TIPO B) DESTINADO A COORDENA??O DE ODONTOLOGIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 1999/2018 E REQUISI??O: 21366. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006285 | 19/07/2018 | 10800.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 2016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006294 | 19/07/2018 | 162.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO E MANUTEN??O COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, (REF. A TAXA ADMINISTRATIVA) CONFORME O?DICIO DO SEPLAG N? 2017/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/07/2018 | 163.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A UPA DO CAMPO DA LIGA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/07/2018 | 1146.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3618, 3423,3645, 3423.3644, 3423.3640, 3423.2845, 3421.7517, 3423.3603, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/07/2018 | 183.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REF.AO M?S DE ABRIL/2018. PROCESSO N? 0713. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/07/2018 | 6502.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. AGRUPAMENTO 0118/003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/07/2018 | 23386.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/07/2018 | 26237.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A JUNHO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/07/2018 | 3432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006295 | 19/07/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA, ACESS?RIOS (CINTO DE SEGURAN?A TR?S PONTAS, EXTINOR, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO E TRIANGULO) E COM MANUTEN??O (SE NECESSARIO). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1967/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006297 | 19/07/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 1966/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006302 | 19/07/2018 | 1436.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O 108 REFEI??ES (TIPO QUENTINHAS) DESTINADAS AOS CATADORES DE LIXO QUE TRABALHARAM DURANTE O S?O JO?O, CONFORME SECRETARIA DE EMIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO SEPLAG N?: 2018/2018 E REQUISI??O N?: 21362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/07/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 03/07/2018 A 03/08/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/07/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 12/07/2018 A 12/08/2018, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006320 | 19/07/2018 | 827.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO E MANUTEN??O COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO CRAS DO BELO HORIZONTE, CENTRO DIA DO IDOSO E BANCO DE ALIMENTOS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1948/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006323 | 19/07/2018 | 406.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO E MANUTEN??O COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO CRAS DO S?O SEBASTI?O, CRAS DO MORRO, CRAS DO MONTE CASTELO, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE,OF?CIO DO SEPLAG N? 1949/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006287 | 19/07/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA, ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO SEPLAG 1547/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006288 | 19/07/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA; ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 OFICIO 1542/201/-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006289 | 19/07/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOTRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA ; CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO/VISTA DA SERRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??OMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MMAIO/2018,CONFORME OFICIO 1548/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006290 | 19/07/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA SITIO SERROTE LISO/MARRECAS/ALTO VERMELHO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1549/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006293 | 19/07/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA A SERVIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 1541/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006296 | 19/07/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA MATADOURO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1544/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006298 | 19/07/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 OFICIO 1540/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006300 | 19/07/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA RORA SITIO JATOB?/FARINHA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 OFICIO 1550/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006301 | 19/07/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018-OFICIO 1545/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006303 | 19/07/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR?(SANTA GERTRUDES) A SERVI?OS D SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REERENTE AO MES DE MAIO/218,OFICIO 1546/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006311 | 19/07/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANPORTE ESCOLAR NA ROTA ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR?(SANTA GERTRUDES) A SETRVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONF. O OFICIO 1546/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006312 | 19/07/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA SANTA GERTRUDES-PATOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,OFICIO 1551/218-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006314 | 19/07/2018 | 132350.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O DE 2000 UND DE CADERNO DE BROCHURA COM 96 FLS E 7000 UND DE CADERNOS ESPIRAL COM 150 FLS CAPA PADRONIZADA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PATOS, CONF.REQUESI??O N? 20130.OFICIO SEPLAG N? 1384 RECONHECIMENTO DE D?BITOS CONF.TERMO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ANEXO, ASSINADO AMBOS AS PARTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006316 | 19/07/2018 | 1438.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI?? DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)DESTINADAS A ALIMENTA??O ESCOLAR -FUNDAMENTAL(ZONA RURAL) CONF.REQ.20682.OFICIO 1078/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006317 | 19/07/2018 | 1452.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE E FRANGO CONGELADO)DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR FUNDAMENTAL-(ZONA RURAL),CONFORME OFICO 1077/2018-SEPLAG REQ.20684. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006318 | 19/07/2018 | 14230.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTIANADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 1074/2018-SEPLAG.REQ.20687. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006319 | 19/07/2018 | 15689.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUSI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO CONGELADO)DESTINADOS ALIMENTA??O ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS,CONFORME OFICIO 1079/2018-SEPLAG,REQ 20689. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006322 | 19/07/2018 | 475.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE DE CHARQUE E FRANGO CONGELADO,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL IRMA BENIGNA,CONFORME REQ.21071 E OFICIO 1556/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006324 | 19/07/2018 | 332.69 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS-PERECIVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA,CONFORME REQ.21078 E OFICIO 1557/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/07/2018 | 120.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E CONFORME PROTOCOLO N?: 0699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/07/2018 | 457.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3422.2521,3422.2520,3423.3619,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/07/2018 | 63.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3620,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/07/2018 | 2625.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE 03-DI?RIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP, NOS DIAS 20,21 EE/07/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ASSINATURADE CONV?NIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0006286 | 19/07/2018 | 26600.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORE OFICIO 2009/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/07/2018 | 533.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3623,3423,3624,3423, 3423.1563, 3612, 3423.3610,3423.3602, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. PROTOCOLO N?: 701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0006305 | 19/07/2018 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS GASTOS COM SERVI?OS T?CNICOS, PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICOS, ELABORA??O DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006310 | 19/07/2018 | 18762.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES COM AS SEGUINTES PLACAS QFQ.2870, QFD.6005 E QFF.5468,QFF9414, OFY7581, QFV6100, PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/07/2018 | 450.00 | 00083974970487 | JACO SIM?ES GALDINO | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM PORT?O ELETRONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N?2021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/07/2018 | 363.27 | 00063507951568 | PAULO GILBERTO MORAIS DOS SANTOS SEGUNDO | DESESAS ALUSIVAS COM RESTITUI??O DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) PAGO DE FORMA EQUIVOCADA EQUIVALENTE AOS ANOS 2016/2017 E 2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/07/2018 | 643.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL ESPORTIVO PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA PATOS DE FUTSAL EM CONCORD?NCIA COM O CRONOGRAMA DO OR?AMENTO E DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/07/2018 | 445.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, 50 (CINQUENTA) TAGS DE USO ?NICO (CHIPS) UTILIZADOS NA CORRIDA DA FOGUEIRA 2018 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/07/2018 | 287.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 AGRUP.118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006383 | 20/07/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO QFD.5945 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006351 | 20/07/2018 | 337.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO 2053/2018-SEPLAG,REQ.21392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/07/2018 | 9404.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006381 | 20/07/2018 | 8835.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 6160,QFV 8900 E QFF 3488,PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS,REFERENTE AOS DIAS 18.06.2018 A 17.07.2018 CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/07/2018 | 4332.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DEMANDADAS POR PO?OS VINCULADAS A DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/07/2018 | 1656.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006384 | 20/07/2018 | 13252.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 6210,QFV 8910,QFV 6040,QFV 5500,QFO 8070 E QFU 1870 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENTE AOS DIAS 18.06.2018 A 17.07.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006338 | 20/07/2018 | 18253.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006341 | 20/07/2018 | 11250.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006342 | 20/07/2018 | 47010.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROOAGANDA,INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMA DE PUBLICIDADE,ELABORA??O DE DESENHOS,TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SRVI?OS PUBLICIT?RIOS(PROGRAMA??O DO S?O JO?O 2018),CONFORME OFICIOS,2039,2026,2027,2030,2025,2042,2062,2061,2049,E 2032/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006343 | 20/07/2018 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006344 | 20/07/2018 | 35990.50 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006345 | 20/07/2018 | 5000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006346 | 20/07/2018 | 2500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PATOS-PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006347 | 20/07/2018 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS-PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006348 | 20/07/2018 | 2500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMA DE PUBLICIDADE,ELABORA??O DE DESENHOA TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICITARIOS(CAMPANHA IPTU 2018)PRORROGA??O,CONFORME OFICIO 2036/2018-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/07/2018 | 34092.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICA??O DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICIT?RIOS DA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006360 | 20/07/2018 | 6250.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O ARESPEITO DO IPTU) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006361 | 20/07/2018 | 1250.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006362 | 20/07/2018 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006363 | 20/07/2018 | 26258.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006366 | 20/07/2018 | 625.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006368 | 20/07/2018 | 1000.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006387 | 20/07/2018 | 36915.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.5470, PCD.8253, QFO.8150, QFK.7575 E QFG.5314, QFP.8550, OGF.3314, QFQ.2230, PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006372 | 20/07/2018 | 10800.00 | 11287934000172 | PB EXECUCOES TURISMO E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AS HOSPEDAGENS PARA O GRUPO DE 120 PESSOAS NO PER?ODO DE 08/07/2018 A 09/07/2018, COM CAF? DA MANH?, E ACOMODA??O PARA O EVENTO CARAVANA DO CORA??O NESTA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1970/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006391 | 20/07/2018 | 79040.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM AS SEGUINTES PLACAS,QFS0967, QFG1644, QFR9410, QFF5638, QFG6140, QFV5440, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, MZM6562, OKB8997, OFD5928, NQI2074. NO PE[RIODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/07/2018 | 250.00 | 00005135555447 | PRISCILA RAMOS GOMES DE ALMEIDA | RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ,QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARA?BA- COSEMS/PB, DIA 25 DE JUNHO DE 2018, CONFORME OF?CIO N? 0186/2018, PROCESSO 5251/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006394 | 20/07/2018 | 810.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOSMESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 2078/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006382 | 20/07/2018 | 4465.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFV 6000 E QFS 6140PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS DIAS 18.06.2018 A 17.07.2018 CONFORME CONSTANTE O CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006386 | 20/07/2018 | 4370.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/07/2018 | 38695.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,AGRUP.118/010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/07/2018 | 632.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,AGRUP.118/012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/07/2018 | 2759.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA?O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,AGRUP.118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/07/2018 | 831.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE GLAUCE BURITY,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,AGRUP 118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/07/2018 | 7466.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 AGRUP.118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006353 | 20/07/2018 | 358.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS ,COMO TAMB?M LUBRIFICA??O,ALINHAMENTO,INSTALA??O DE PA?AS DESTINADAS A SECRETARJIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2054/2018-SEPLAG.REQ.21391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006365 | 20/07/2018 | 56700.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO SULFITE A4C/10 RESMAS ,DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DID?TICA-PEDAG?GICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2056/2018-SEPLAG,REQ.21388. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006369 | 20/07/2018 | 831.25 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL)VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2057/2018-SEPLAG,REQ.21374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006370 | 20/07/2018 | 14380.60 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL)VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2058/2018-SEPLAG, REQ. 21373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006373 | 20/07/2018 | 282.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2059/2018-SEPLAG, REQ.21389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006378 | 20/07/2018 | 14820.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM LOCA?? DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFL 1235,QFG 1634, QFF 9354,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AOS DIAS 18.06.2018 A 17.07.2018,CONF.CONSTANTE NO CONTRATO 183/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Servi?o de Acolhimento em Resid?ncia Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006359 | 20/07/2018 | 212.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A SERVI?OS DE REMANUFATURAS PARA IMPRESSORAS DO CRIAN?A FELIZ, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2055/2018 E REQUISI??O: 21393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006388 | 20/07/2018 | 10925.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFQ 2950, MNV 4770, MNQ 3365 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006389 | 20/07/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV 5490 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO CREAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006380 | 20/07/2018 | 6555.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFQ 2700,QFQ 1990 E QFR 9560 PARA ATENDER AS NNECESSIDADES DA ECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS DIAS 18.06.2018 A 17.07.2018CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006379 | 20/07/2018 | 2232.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVA COM LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QFV 6110,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AOS DIAS 18.06.2018 A 17.07.2018,CONSYANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/07/2018 | 303762.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, AGRUPAMENTO 118/007. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/07/2018 | 117846.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006358 | 20/07/2018 | 678262.75 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTA MUNICIPALIDADE E ADJACENCIAS NO PER?ODO DE 01 A 30.06.2018,CONFORME OFICIO 2052/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006385 | 20/07/2018 | 7600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100 E QFQ.2110, QFG. 2334, PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE JUKHO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0562/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA ?MAIS M?DICOS?, AFIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL,CONFORME LEI MUNICIPAL N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0562/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006377 | 20/07/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 652/2018, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/07/2018 | 24000.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA KIT ENXOVAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES CARENTES DO MUNICPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPAG: 2068/2018 E REQUISI??O: 21402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006390 | 20/07/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV 8870 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006392 | 20/07/2018 | 9785.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV 8860, QFD 6445, QFD 6045, OGB 7426 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/07/2018 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/07/2018 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888348.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/07/2018 | 1908.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE MULTA POR INFRA??O, EM VIRTUDE DA AUSE?NCIA DE FARMAC?UTICO RT NO MOMEMTO DA FISCALIZA??O NA FARM?CIA B?SICA, ORG?O VINCULADO SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0006399 | 23/07/2018 | 5280.03 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANO CLASSIFIC?VEIS OU REUTILIZAV?IS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME OFICIO 2081/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 23/07/2018 | 3186.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A ENERGISA DO CENTRO POP, PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL E CREAS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/07/2018 | 308.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888202.4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 23/07/2018 | 90.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/07/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883184.5) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/07/2018 | 83.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/07/2018 | 14.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02903906.1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/07/2018 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/07/2018 | 1094.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/07/2018 | 220.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895567.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/07/2018 | 197.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 23/07/2018 | 80.00 | 05667166000180 | EDNALVA LIMA DE FIGUEIREDO ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB SA COORDENADORA EDNALVA LIMA DE FIGUEIREDO ARA?JO,PARA PARTICIPA??P NO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA N?: 2887563.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006396 | 23/07/2018 | 12.15 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 2078/2018 (TARIFA ADMINISTRATIVA DE SERVI?OS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006395 | 23/07/2018 | 6750.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DO S?O JO?O DE PATOS PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 23/07/2018 | 1471.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CRAM, ORG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895565.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/07/2018 | 45.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA,QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10.07.2018,ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AO PAI,CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/07/2018 | 78.75 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESA ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GEANE TAGI DE ARA?JO QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDE PE NO DIA 04.07.2018 PARA ACOMPANHAR OS MENORES G.V.S.A E A.J.S.A PARA SEREM ENTREGUE A AV? PATERNA,CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/07/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RETITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PATOS,SUL LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE -PE NO DIA 16.07.2018,PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE DE INICIAIS J.F.R PARA SER ENTREGUE A UA M?E A SENHORA WENIA FRAZ?O BEZERRA, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/07/2018 | 70.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE,QUANDPO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARAC?-PE PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS ACOMPANHANDO OS FAMILIARES PARA VISITA DE ADOLESCENTES IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S,QUE TRA-SE INTERNADO, VIAGEM DIA 12.06.2018,CONF. AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/07/2018 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS AUSIVAS A RESTITUI??O DE 01(UM) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PATOS SUL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, DIA 09.07.2018, PARA ACOMPANHAR O MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS M.G.S, PARA SER ENTREGUE A SUA V? PATERNA A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA,CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/07/2018 | 78.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PATOS SUL SUPRA CITADA DIA 04.07.2018 PARA A CIDADE DE ARCO VERDE -PE ACOMPANHANDO OS MENORES IDENTIFICADOS PELAS INICIIS G.V.S.A E A.J.S.A PARA SEREM ENTREGUES A SUA AV? PATERNA ASENHORA JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS ,CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/07/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA: 6692757.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006420 | 23/07/2018 | 4651.56 | 11287934000172 | PB EXECUCOES TURISMO E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGENS SOLICITADAS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 EM FAVOR DE: DINALDO WANDERLEY FILHO, CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 2080/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/07/2018 | 421.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO JATOB?), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA: 2882992.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/07/2018 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA: 6905311.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/07/2018 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA: 6966618.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/07/2018 | 156.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA SUB PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA: 6789318.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/07/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA: 2885521.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, (MATR?CULA N?: 2888146.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CONSELHO DE MORADORES), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/07/2018 | 741.85 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S 20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/07/2018 | 1182.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 003628-12.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICI?RIA A SENHORA MARINETE FREITAS DE LIMA, CONFORME DOCUMENTA?O ANEXA NO PROCESSO GA. N? 4840/20218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/07/2018 | 1308.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMININA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CROMIN.0004211-94.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO ROXANNIE VEIEIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO DO GABINETE 4841/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/07/2018 | 1008.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO D EXPRESSA DETEMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VRA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL 0002534-29.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO DO GAB N? 4842/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/07/2018 | 313.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DE TERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PRCOCESSO JUDICIAL 0007046-50.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GB.5533/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/07/2018 | 378.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURN?A,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002884-17.2012.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMARA~ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N? 5595/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/07/2018 | 1018.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGINARIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL 0007722-66.2013.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/07/2018 | 4770.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN,REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002530-21.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO LUZINETE SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB.N? 5597/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/07/2018 | 150.00 | 00007394628493 | LAIS NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITU??O DE 01(UMA) DI?RIA EM FAVOR DA DIRETORA DAT LAIS NUNES PEREIRA, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA ENERGISA DIA 13.07.2018,CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/07/2018 | 2769.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/07/2018 | 17779.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/07/2018 | 2743.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/07/2018 | 2874.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/07/2018 | 131521.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/07/2018 | 62220.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0006464 | 24/07/2018 | 162224.59 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2? MEDI??O DA PAVIMENTA??O ASF?LTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PO, CONFORME CONTRATO PMP N?: 291/2016 E CONTRATO DE REPASSE N?: 1022723-56//2015 E BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 01882016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180203145 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180203152 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias P?blicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0006482 | 24/07/2018 | 29198.08 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE OBRA DE IMPLANTA??O DA PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORR?NCIA N? 03.001/2018, CONTRATO N? 166/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1030.040-69/2016 - MCIDADES/IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O, REF.A 1? MEDI??O. | 04002018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias P?blicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0006483 | 24/07/2018 | 60153.45 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE OBRA DE IMPLANTA??O DA PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORR?NCIA N? 03.001/2018, CONTRATO N? 166/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1034819-31/2016 - MCIDADES/IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O, REF.A 1? MEDI??O. | 04002018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/07/2018 | 1143.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTO DE ?RGA?S VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO8201/,CONFORME PROCESSO 884/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/07/2018 | 23500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,ATRAV?S DO PROCESSO N? 08008011920178150251,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/07/2018 | 3490.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,ATRAV?S DO PROCESSO N? 08044222420178150251,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/07/2018 | 39996.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,ATRAV?S DO PROCESSO N? 08016132720188150251,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/07/2018 | 261.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,ATRAV?S DO PROCESSO N? 08045200920178150251,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/07/2018 | 2397.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 08006155920188150251,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/07/2018 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,ATRAV?S DO PROCESSO N? 08045487420178450251,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/07/2018 | 38075.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SIO DA COMARCA DE PTOS -PB ATRAV?S DO PROCESSO N? 08017544620188150251,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/07/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM COSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL E NORTE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 885/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006458 | 24/07/2018 | 1875.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS PUBLICIT?RIOS. (DIVULGA??O DE TRABALHOS DA PREFEITURA DE PATOS-PB) OF?CIO DO SEPLAG N? 2066/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/07/2018 | 250.00 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, IASNAYA POLLIANNA DA S.Q.QUEIROGA, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/07/2018 | 80.00 | 00010875330401 | JOICE LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SERVIDORA JOICE LEITE, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/07/2018 | 150.00 | 00009718552421 | ANNA CAROLINA DE MEDEIROS GOUVEIA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SERVIDORA ANNA CAROLINA DE M.G.SOUTO, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/07/2018 | 100.00 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SERVIDORA ANNA KAROLINE A.P.GUEDES, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/07/2018 | 100.00 | 00007215530442 | GISLAYNE OLIVEIRA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SERVIDORA GISLAYNE O.FEITOSA, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/07/2018 | 100.00 | 00000933666470 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SERVIDORA MARIA DA CONCEI??O T.DA SILVA, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/07/2018 | 100.00 | 00044677359172 | TANIA CRISTINA GRANEIRO BRANDÃO | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SERVIDORA TANIA CRISTINA G.BRAND?O, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/07/2018 | 100.00 | 00006076013451 | THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DO SERVIDOR THIAGO PAIVA F.VIEIRA, QUE SE DESLOCAR? A SOUSA/PB, NO DIA 25/07/2018, QUANDO DA PARTICIPA??O DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, ETAPA SOUSA, CONFORME PROCESSO N? 6046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/07/2018 | 10465.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 894/218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/07/2018 | 544.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME PROCESSO 892/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/07/2018 | 7760.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRERTARIA DE EDUCA??O MUICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 PROCESSO 893/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542018 | 0006470 | 24/07/2018 | 22400.00 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01(UM)IM?VEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO 33 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2007/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/07/2018 | 141.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/07/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTOS DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE JUN HO/2018,CONFORME PROCESSO 876/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006481 | 24/07/2018 | 10.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 1890 REQ 21272. (COMPLEMENRA??O DO EMPENHO 5987) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/07/2018 | 7947.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM COSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTO DE ?RGA?S DA SECRETARI DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,PROCESSO 883/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0006486 | 25/07/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RESIDUOS S?LIDOS URBANO CLASSIFIC?VEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME OFICIO 2081/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias P?blicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0006488 | 25/07/2018 | 162224.59 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2? MEDI??O DA PAVIMENTA??O ASF?LTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PO, CONFORME CONTRATO PMP N?: 291/2016 E CONTRATO DE REPASSE N?: 1022723-56//2015 E BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 01882016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/07/2018 | 2868.52 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE, CONFORME DETERMINA??O DA 13? VARA DA JUSTI?A DO TRABALHO DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180203152 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OFICIO SEPLAG: 2111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/07/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRA CITADA,QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB,11.07.2018 PARA ENTREGAR A CRIAN?A IDENTIFICADA PELAS INICIAIS J.LB.O A SUA AV? MATERNA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LIMA,CONFORME AUTORIZA??O 5733/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/07/2018 | 90.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PATOS NORTE SUPRA CITADA,QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB DIA 11.07.2017, PARA ENTREGAR A CRIAN?A IDENTIFICADA PELAS INICIAIS J.LB.O A SUA AV? NATERNA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LIMA, CONFORME AUTORIZA??O 5732/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/07/2018 | 78.75 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PATOS NORTE QUANDO EM VIAGEM A ITAMARAC?-PE, DIA 12.06.2018-PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES EM VISITA AO ADOLESCENTE IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S QUE ESTA INTERNADO, CONFORMEAUTORIZA??O 5731/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/07/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR UMA CRIAN?A A AV? PATERNA, CONFORME PROCESSO PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/07/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR UMA CRIAN?A A AV? PATERNA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/07/2018 | 70.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARCO VERDE-PE, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DUAS CRIAN?AS A AV? PATERNA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/07/2018 | 40.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS CONSELHEIRAS PARA ACOMPANHAREM MENOR DE IDADE, PARA SER ENTREGUE AO PAI. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/07/2018 | 78.75 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR NORTE SUPRA CITADA,QUANDO EM VIAGEM A ITAMARAC?-PE,12.07.2018 PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE L. S. S. QUE EST? INTERNADO COMPULSORIAMENTE NA CIDADE SUPRACITADA,CONFORME AUTORIZA??O 5733/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/07/2018 | 80.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA (01) DI?RIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE,QUANDPO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 11/07/2018 PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS ACOMPANHANDO CRIAN?A IDENTIFICADA COM AS INICIAIS J.L.B.O. PARA SER ENTREGUE A AV?,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/07/2018 | 45.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE MEIA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MENOR AO PAI, CONFORME PROCESSO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/07/2018 | 157.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS AUSIVAS A RESTITUI??O DE 01(UM) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PATOS SUL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE- PPE, DIA 16.07.2018, PARA ACOMPANHAR O MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS J.F.R. PARA SER ENTREGUE A SUA M?E, A SENHORA WENIA FRAZ?O BEZERRA,CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/07/2018 | 140.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE 01 (UMA) DI?RIA EM FAVOR DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS CONSELHEIRAS PARA ACOMPANHAREM UM ADOLESCENTE DE INICIAIS J.F.R., PARA SERENTREGUE A SUA M?E. A SENHORA WENIA FRAZ?O BEZERRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542018 | 0006501 | 26/07/2018 | 22400.00 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO 33 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2007/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006503 | 26/07/2018 | 1620.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O ( PE?AS E LUBRIFICANTES) DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 1213/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006504 | 26/07/2018 | 150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 1213/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006511 | 26/07/2018 | 3690.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O (CONCERTOS E PE?AS) DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2112/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006512 | 26/07/2018 | 300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL OF?CIO SEPLAG N?: 2112/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006513 | 26/07/2018 | 4002.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2114/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006514 | 26/07/2018 | 1395.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2114/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006517 | 27/07/2018 | 59.85 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS E MANUTEN??O (TARIFA DE ADMINISTRA??O) DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 1213/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006519 | 27/07/2018 | 80.95 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O ( ADMINISTRA??O DE TARIFA) DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2114/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustent?vel dos Recursos Ambientais | Manuten??o do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006521 | 27/07/2018 | 1270.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO 2003/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006522 | 27/07/2018 | 1800.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME OFICIO 2003/201SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006523 | 27/07/2018 | 46.05 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE TARIFA DE COMPARTILHAMENTO DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006518 | 27/07/2018 | 80.95 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O ( TAXA DE ADMINISTA??O) DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006516 | 27/07/2018 | 684.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E GARRAFA DE 500ML, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1598/2018 REQ. N? 21086. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/07/2018 | 10.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S 20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 895.( COMPLEMENTA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180203630 (CENTRO DE ZOONOSES), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OFICIO SEPLAG N? 2115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/07/2018 | 98000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/07/2018 | 186403.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/07/2018 | 941.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB,ATRAV?S DO PROCESSO N? 00000000000000000,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/07/2018 | 101059.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/07/2018 | 12128.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/07/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/07/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/07/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/07/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/07/2018 | 23483.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/07/2018 | 175112.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, VINC.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/07/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/07/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/07/2018 | 23579.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/07/2018 | 29103.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/07/2018 | 1659.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006527 | 30/07/2018 | 8835.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 6160,QFV 8900,QFF 3488,QFS 6070,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE FINAN?AS,REFERENTE AOS DIAS 18.06.2018 A 17.07.2018,CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/07/2018 | 288233.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/07/2018 | 38691.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/07/2018 | 61210.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/07/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802017 | 0006528 | 30/07/2018 | 1300.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO AOS ESTUDANTES (AS) E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA COMO PESSOAL, ENERGIA EL?TRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGEM, ETC) DA INSTITUI??O CIEE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2098/2018. (ESTAGI?RIOS DA COORDENA??O DE COMUNICA??O DESTA MUNICIPALIDADE). REF. AO PER?ODO DE 01 ? 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802017 | 0006529 | 30/07/2018 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO AOS ESTUDANTES (AS) E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA COMO PESSOAL, ENERGIA EL?TRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGEM, ETC) DA INSTITUI??O CIEE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2099/2018. (ESTAGI?RIOS DA COORDENA??O DE COMUNICA??O DESTA MUNICIPALIDADE). REF. AO PER?ODO DE 01 ? 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802017 | 0006530 | 30/07/2018 | 650.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO AOS ESTUDANTES (AS) E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA COMO PESSOAL, ENERGIA EL?TRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGEM, ETC) DA INSTITUI??O CIEE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2100/2018. (ESTAGI?RIOS DA COORDENA??O DE COMUNICA??O DESTA MUNICIPALIDADE). REF. AO PER?ODO DE 01 ? 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/07/2018 | 9496.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802017 | 0006533 | 30/07/2018 | 650.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLSAS - AUXILIO AOS ESTUDANTES (AS) E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA COMO PESSOAL, ENERGIA EL?TRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGEM, ETC) DA INSTITUI??O CIEE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2101/2018. (ESTAGI?RIOS DA COORDENA??O DE COMUNICA??O DESTA MUNICIPALIDADE). REF. AO PER?ODO DE 01 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/07/2018 | 3732.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/07/2018 | 4642.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/07/2018 | 6420.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/07/2018 | 6738.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/07/2018 | 3350.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/07/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/07/2018 | 72151.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/07/2018 | 5178.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/07/2018 | 143100.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/07/2018 | 535715.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/07/2018 | 1258203.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/07/2018 | 4939.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/07/2018 | 415278.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/07/2018 | 25841.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/07/2018 | 13913.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERNTE AO MES DE UNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/07/2018 | 1292.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/07/2018 | 21927.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/07/2018 | 52963.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES JUN/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/07/2018 | 83466.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JUN/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/07/2018 | 272530.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JUN/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/07/2018 | 429488.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA JUN/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/07/2018 | 14589.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/07/2018 | 2940.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/07/2018 | 1435.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/07/2018 | 1859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/07/2018 | 6440.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/07/2018 | 23815.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/07/2018 | 15556.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/07/2018 | 3350.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE EDNALVA CLEMENTE DE ARA?JO SOUZA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2116/2018 E SECRETARIA DE SA?IDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/07/2018 | 89448.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/07/2018 | 22995.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006569 | 30/07/2018 | 810.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOSMESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 2078/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/07/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/07/2018 | 12325.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/07/2018 | 96198.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS MAC ( AGRUPAMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/07/2018 | 417160.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/07/2018 | 42969.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/07/2018 | 136705.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/07/2018 | 18030.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/07/2018 | 248727.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/07/2018 | 371240.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/07/2018 | 440301.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/07/2018 | 119723.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006565 | 30/07/2018 | 10800.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOS MESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 2016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/07/2018 | 7601.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/07/2018 | 11354.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/07/2018 | 32252.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/07/2018 | 379093.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/07/2018 | 47314.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/07/2018 | 10502.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/07/2018 | 48348.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/07/2018 | 5327.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/07/2018 | 32501.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/07/2018 | 1656.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/07/2018 | 44987.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/07/2018 | 19380.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/07/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/07/2018 | 28834.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/07/2018 | 7312.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/07/2018 | 2834.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/07/2018 | 162620.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/07/2018 | 16655.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/07/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CREAS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/07/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006616 | 30/07/2018 | 815.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DO CRAS DO BELO HORIZONTE, CENTRO DIA DO IDOSO E BANCO DE ALIMENTOS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1948/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/07/2018 | 3934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006618 | 30/07/2018 | 12.22 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE SERVI?O DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO CRAS DO BELO HORIZONTE, CENTRO DIA DO IDOSO E BANCO DE ALIMENTOS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1948/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/07/2018 | 9722.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/07/2018 | 1615.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/07/2018 | 25363.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/07/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/07/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/07/2018 | 3829.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/07/2018 | 19684.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/07/2018 | 1654.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/07/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/07/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/07/2018 | 3565.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO (CUSTO SUPLEMENTAR) AGRUPAMENTO-FNAS DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/07/2018 | 2262.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL AGRUPAMENTO- FNAS DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA JUN/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006703 | 31/07/2018 | 400.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O( PE?AS E LUBRIFICANTES) PARA A FROTA DE VE?CULOS DO CRAS DO S?O SEBASTI?O, CRAS DO MORRO, CRAS DO MONTE CASTELO, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1949/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006708 | 31/07/2018 | 6.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA ADMINISTRATIVA PARA A FROTA DE VE?CULOS DO CRAS DO S?O SEBASTI?O, CRAS DO MORRO, CRAS DO MONTE CASTELO, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 1949/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/07/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/07/2018 | 18004.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/07/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/07/2018 | 12624.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/07/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/07/2018 | 16900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/07/2018 | 14771.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/07/2018 | 5962.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006764 | 31/07/2018 | 26.55 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O ( TAXA DE ADMINISTA??O) DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2113/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/07/2018 | 24823.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/07/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/07/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/07/2018 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/07/2018 | 4612.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/07/2018 | 3550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/07/2018 | 14067.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/07/2018 | 7580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/07/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/07/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/07/2018 | 11800.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/07/2018 | 40407.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/07/2018 | 1749.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/07/2018 | 57779.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/07/2018 | 559.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/07/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/07/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/07/2018 | 4883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/07/2018 | 3233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/07/2018 | 4150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/07/2018 | 2129.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/07/2018 | 4929.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/07/2018 | 1357.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/07/2018 | 4540.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/07/2018 | 1925.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO SAMU 192, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/07/2018 | 941.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/07/2018 | 201238.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/07/2018 | 127695.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/07/2018 | 30246.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/07/2018 | 19193.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/07/2018 | 19974.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/07/2018 | 31478.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/07/2018 | 255015.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/07/2018 | 161819.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/07/2018 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/07/2018 | 2204.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/07/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/07/2018 | 99962.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/07/2018 | 494207.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/07/2018 | 25552.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/07/2018 | 84060.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/07/2018 | 26275.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/07/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO SERVI?O DE SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/07/2018 | 750.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/07/2018 | 1453.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/07/2018 | 5565.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/07/2018 | 4461.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/07/2018 | 182388.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/07/2018 | 1829.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/07/2018 | 193795.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/07/2018 | 23144.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/07/2018 | 22653.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/07/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/07/2018 | 19073.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/07/2018 | 1865.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/07/2018 | 2550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/07/2018 | 39813.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/07/2018 | 5701.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/07/2018 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/07/2018 | 71763.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/07/2018 | 9219.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/07/2018 | 629.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/07/2018 | 3283.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/07/2018 | 1030.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/07/2018 | 346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/07/2018 | 879.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/07/2018 | 4116.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/07/2018 | 7886.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/07/2018 | 4785.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/07/2018 | 198293.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/07/2018 | 38117.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/07/2018 | 14656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/07/2018 | 146592.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/07/2018 | 63889.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/07/2018 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/07/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/07/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/07/2018 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/07/2018 | 35571.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/07/2018 | 338.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/07/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/07/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/07/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/07/2018 | 39905.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/07/2018 | 3380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 31/07/2018 | 1091.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/07/2018 | 33558.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/07/2018 | 46188.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/07/2018 | 38779.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/07/2018 | 110265.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/07/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/07/2018 | 27854.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/07/2018 | 62439.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/07/2018 | 1754.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/07/2018 | 151732.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, AGRUPAMENTO- ADM, EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/07/2018 | 239120.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO- ADM, EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: JUN/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/07/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/07/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/07/2018 | 7466.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 AGRUP. 118/011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/07/2018 | 26237.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A JUNHO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/07/2018 | 38695.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 AGRUP.118/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/07/2018 | 6502.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. AGRUPAMENTO 0118/003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/07/2018 | 3432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/07/2018 | 632.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 AGRUP.118/012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/07/2018 | 1372.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/07/2018 | 3432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/07/2018 | 799.15 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/08/2018 | 770.43 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/08/2018 | 1068.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TERIFA DE PEDIDO DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O,CONFORME OFICIO 090/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1008388-51/2013-CONSTRU??O DE UMA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB,OFICIO 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/08/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGA??O DE PRAZO DE VIG?NCIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1030038-26/2016 - IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB,NO VALOR DE R$ 60,00. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/08/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PRORROGA??O DE PRAZO DE VIG?NCIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1030040-69/2016 - IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB,NO VALOR DE R$ 60,00. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/08/2018 | 745.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PEDIDO DE AN?LISE DE REPROGRAMA??O DE TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 0418316-59/2013-MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO RIACHO DO FRANGO, IFICIO 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006775 | 02/08/2018 | 427.04 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006779 | 02/08/2018 | 6.41 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006797 | 02/08/2018 | 15812.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006799 | 02/08/2018 | 237.19 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006773 | 02/08/2018 | 2273.45 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME OFICIO 2121/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006776 | 02/08/2018 | 34.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006783 | 02/08/2018 | 2321.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006785 | 02/08/2018 | 34.83 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006772 | 02/08/2018 | 1167.28 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2134/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006774 | 02/08/2018 | 17.51 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006778 | 02/08/2018 | 30870.94 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUICIPAL, CONFORME OFICIO 2125/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006780 | 02/08/2018 | 463.06 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006768 | 02/08/2018 | 239.48 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME OFICIO 2124/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006770 | 02/08/2018 | 3.59 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006814 | 02/08/2018 | 325.26 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (ABASTECIMENTO) CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006815 | 02/08/2018 | 4.88 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO DE PATOS -PB CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006810 | 02/08/2018 | 32725.17 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2117/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006811 | 02/08/2018 | 490.88 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006808 | 02/08/2018 | 20574.21 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2118/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006809 | 02/08/2018 | 308.61 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006812 | 02/08/2018 | 80.59 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006813 | 02/08/2018 | 5372.72 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2119/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006796 | 02/08/2018 | 3.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006801 | 02/08/2018 | 1295.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006802 | 02/08/2018 | 19.43 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006800 | 02/08/2018 | 632.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006803 | 02/08/2018 | 42186.85 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO 2135/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006806 | 02/08/2018 | 8913.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUIST?VEL DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006807 | 02/08/2018 | 133.71 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006766 | 02/08/2018 | 359.24 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON,CONFORME OFICIO 2131/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006767 | 02/08/2018 | 5.39 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TERIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006804 | 02/08/2018 | 39752.76 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006805 | 02/08/2018 | 596.29 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006769 | 02/08/2018 | 998.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CRAS DO BELO HORIZONTE, BANCO DE ALIMENTOS, CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2130/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006771 | 02/08/2018 | 14.98 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2130/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006781 | 02/08/2018 | 650.08 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CRAS DO SAO SEBASTI?O, CRAS DO MORRO E CRAS DO MONTE CASTELO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2129/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006784 | 02/08/2018 | 9.75 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2129/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006786 | 02/08/2018 | 220.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CREAS, ORG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2128/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006787 | 02/08/2018 | 3.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2128/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006798 | 02/08/2018 | 220.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2127/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006777 | 02/08/2018 | 235.98 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE COMBUST?VEL DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME OFICIO 2136/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006782 | 02/08/2018 | 3.54 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/08/2018 | 4906.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/08/2018 | 355.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/08/2018 | 775.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. (2402) DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AGRUPAMENTO PAC-II CENTRO POP). REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/08/2018 | 3919.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (AGRUPAMENTO-EXEIP). REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SSOCIAL-CRAS, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/08/2018 | 2746.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SSOCIAL-CREAS, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/08/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/08/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/08/2018 | 1297.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO POP. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/08/2018 | 3677.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMAS. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/08/2018 | 3214.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/08/2018 | 5401.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS PUBLICOS-COMISSIONADOS. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/08/2018 | 1316.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS PUBLICOS-CONTRATADOS. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/08/2018 | 2515.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS PUBLICOS-CLT. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/08/2018 | 1003.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/08/2018 | 2219.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSUMIDOR- PROCON. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/08/2018 | 772.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSUMIDOR- PROCON-COMISSIONADOS. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustent?vel dos Recursos Ambientais | Manuten??o do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 06/08/2018 | 2038.32 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A ANUIDADE (CREA-PB) DO ENGENHEIRO QUIMICO SR. SILVIO ALVES MOREIRA-LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO MBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, N?161065422-6 ART- DO PROJETO DO ATERRO SANIT?RIO DESTA CIDADE, CONFORME OFICIO2141/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustent?vel dos Recursos Ambientais | Manuten??o do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 06/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE O ART N? PB 20180205070, CONFORME OFICIO 2142/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/08/2018 | 3061.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/08/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/08/2018 | 830.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 06/08/2018 | 1649.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 06/08/2018 | 238.00 | 00002099400423 | SUELY MOURA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 06/08/2018 | 238.00 | 00004374443410 | CICERO GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/08/2018 | 2567.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/08/2018 | 12986.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATADOS REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/08/2018 | 9173.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/08/2018 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 06/08/2018 | 40851.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/08/2018 | 5560.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/08/2018 | 477.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/08/2018 | 39384.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/08/2018 | 316.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/08/2018 | 479.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/08/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/08/2018 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/08/2018 | 21751.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/08/2018 | 686.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 06/08/2018 | 23053.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/08/2018 | 99819.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS MAC ( AGRUPAMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/08/2018 | 6620.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 06/08/2018 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/08/2018 | 270.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/08/2018 | 3913.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 06/08/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 06/08/2018 | 3636.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 06/08/2018 | 8278.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 06/08/2018 | 281.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 06/08/2018 | 8762.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A ONTRIBU??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 06/08/2018 | 243.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/08/2018 | 2006.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/08/2018 | 446.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/08/2018 | 3396.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 06/08/2018 | 32083.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/08/2018 | 15615.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/08/2018 | 44985.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/08/2018 | 1948.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 06/08/2018 | 821.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/08/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 06/08/2018 | 622.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/08/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) SEC EXEC POLITICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/08/2018 | 2921.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/08/2018 | 13902.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/08/2018 | 5548.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/08/2018 | 2992.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, SEC. EX. DE ARTICULA??O SOCIAL E ORC. GPS (2402) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/08/2018 | 7740.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/08/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR- EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA COMUNICA??O - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 06/08/2018 | 381.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL AGRUPAMENTO - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 06/08/2018 | 2387.22 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 06/08/2018 | 13905.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ADM-EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 06/08/2018 | 1037.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ADM-EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 06/08/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ADM-EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 06/08/2018 | 401.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) ADM-EFET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/08/2018 | 5036.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/08/2018 | 6061.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/08/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) EXCEP. INT. P?BLICO PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE O ART N? PB 20180205340 CONFORME OFICIO 2143/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 06/08/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO RRT-N? 7271237 MURIELE CAMBOIM DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continua??o da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0006823 | 06/08/2018 | 241955.22 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO 16? BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AS OBRAS DOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOE TRAJANO, E BACIAS DE CONTEN??O DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N?: 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES PAC, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2137/2018. | 01812015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 06/08/2018 | 696.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/08/2018 | 8175.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/08/2018 | 2260.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 06/08/2018 | 7302.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO. (2402) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006908 | 07/08/2018 | 6000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONSULTORIA EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NA AREA DE DIREITO P?BLICO,DANDO SUPORTE A DIRE??O ADMINISTRATIVA,EMITINDO PARECERES E PROPONDO PE?AS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/08/2018 | 93.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192, DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/08/2018 | 1695.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192, DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/08/2018 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006916 | 08/08/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1675/2018 E REQUISI??O: 20991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006917 | 08/08/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1670/2018 E REQUISI??O: 21154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006912 | 08/08/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1671/2018 E REQUISI??O: 21155. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006913 | 08/08/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1678/2018 E REQUISI??O: 21153. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006914 | 08/08/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1677/2018 E REQUISI??O: 21157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006915 | 08/08/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1672/2018 E REQUISI??O: 21159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006918 | 08/08/2018 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1679/2018 E REQUISI??O: 20990. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006919 | 08/08/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1674/2018 E REQUISI??O: 20988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006920 | 08/08/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A TROCA DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1673/2018 E REQUISI??O: 21158. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006927 | 09/08/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA N?: QFV 5450 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006928 | 09/08/2018 | 6555.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFQ 2950, MNV 4770 PELO PER?ODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS AO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006930 | 09/08/2018 | 28989.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUSI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMAS, REPARO E IMPLEMENTA??O DE MANILHAS EXECUTADOS NA MANUNTEN??O DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006933 | 09/08/2018 | 434.84 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?OS DE REFORMAS, REPARO E IMPLEMENTA??O DE MANILHAS EXECUTADOS NA MANUNTEN??O DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006934 | 09/08/2018 | 33458.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADAS A REFORMA DA PARTE ELETRICA DAS PRA?AS, NO? TRAJANO,NOSSA SENHORA DE FATIMA,GETULIO VARGAS E PRA?A JO?O PESSOA, CONFORME PROCESSO 348/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006937 | 09/08/2018 | 501.87 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS DE ADMINISTRA??O DE SERVI?OS DA REFORMAS DA PARTE ELETRICA DAS PRA?AS, NO? TRAJANO,NOSSA SENHORA DE FATIMA, GETULIO VARGAS E JO?O PESSOA, CONFORME PROCESSO 348/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006938 | 09/08/2018 | 31435.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA PARTE EL?TRICA DO CANAL DO FRANGO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. COMPETENCIA: 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006939 | 09/08/2018 | 31186.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DA VITORIA, CONFORME PROCESSO 345/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006940 | 09/08/2018 | 471.53 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?OS DA REFORMA NA PARTE EL?TRICA DO CANAL DO FRANGO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. COMPETENCIA: 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006941 | 09/08/2018 | 467.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS DE ADMINISTRA??O DE SERVI?OS DE REFORMA NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DA VIT?RIA, CONFORME PROCESSO 345/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/08/2018 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006932 | 09/08/2018 | 13463.85 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DO SAMU REGIONAL, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006936 | 09/08/2018 | 201.96 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DO SAMU REGIONAL, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELASCOM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0006943 | 09/08/2018 | 1520.50 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ORG?OS DA ATEN??O B?SICA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REQUISI??O N? 21502. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0006944 | 09/08/2018 | 2094.46 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ORG?OS DA A ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21505. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/08/2018 | 899.23 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/08/2018 | 472.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A A O3(TRES ) DI?RIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA BRANCA RN,NO NOS DIAS 10 ? 12.08.2018 PARA PARTICIPAR DE I SEMIN?RIO REGIONAL DE CONSELHEIROS E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA RN, CONFORME PARECER 2281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/08/2018 | 472.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A 03(TRES) DI?RIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA BRANCA RN NOS DIAS 10 ? 12.08.2018,PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA RN, CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO 2280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/08/2018 | 420.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 03(TR?S) DI?RIAS EM FAVOR DO MOTORISTA LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM NO PER?ODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA-RN, NA CIDADE DE AREIA BRANCA-RN, CONFORME PARECER N? 2282 DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/08/2018 | 472.50 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A 03(TR?S) DI?RIAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES MONTEIROS, QUANDO EM VIAGEM NO PER?ODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E OPERADORES DO SGD DOPOLO COSTA BRANCA-RN, NA CIDADE DE AREIA BRANCA-RN, CONFORME PARECER N? 2285 DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006931 | 09/08/2018 | 57331.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS MONSENHOR MANUEL VIEIRA, ANAISA LUIZA CARLIXTO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. COMPETENCIA: 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006935 | 09/08/2018 | 859.97 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?OS DAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS MONSENHOR MANUEL VIEIRA, ANAISA LUIZA CARLIXTO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. COMPETENCIA: 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006929 | 09/08/2018 | 69540.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM AS SEGUINTES PLACAS,QFS0967, QFG1644, QFR9410, QFF5638, QFG6140, QFV5440, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, MZM6562, OKB8997, OFD5928, NO PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0006945 | 09/08/2018 | 905.65 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, REQUISI??O N? 21507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0006946 | 10/08/2018 | 28938.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS INFANTIL E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECREARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 1917/2018-SEPLAG REQ.21315. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006947 | 10/08/2018 | 192.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLGA N? 683/2018 REQUISI??O N? 20640. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/08/2018 | 954.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL RURAL PARA INSTALA??O DE ANTENA REPETIDORA DE RADIO AMADOR,LOCALIZADO NO SITIO DO JABRE NA CIDADE DE MATUR?IA-PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL PATOS-PB,CONFORME OFICIO 1336/2018-SEPLAG E GAB N? 175/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Servi?o de Acolhimento em Resid?ncia Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006948 | 10/08/2018 | 1099.33 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:1906 E REQUISI??O: 21270. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Servi?o de Acolhimento em Resid?ncia Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006949 | 10/08/2018 | 1825.93 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 1905 E REQUISI??O: 21204 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/08/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 12/08/2018 A 12/09/2018, CON FORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 13/08/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 03/08/2018 A 03/09/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0006972 | 13/08/2018 | 5521.25 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS MERCADOS P?BLICOS, PRA?AS E SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21407 E OF?CIO SEPLAG N? 2159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/08/2018 | 3645.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2017, CONFORME PROTOCOLO N?.:909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 13/08/2018 | 613.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/08/2018 | 2725.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/08/2018 | 334.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/08/2018 | 101.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO PROCON, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/08/2018 | 78.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/08/2018 | 346.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006956 | 13/08/2018 | 15044.25 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS ROBERTO OBA, HOR?CIO N?BREGA ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006959 | 13/08/2018 | 225.65 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS ROBERTO OBA E HORACIO N?BREGA, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006960 | 13/08/2018 | 233.58 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS BIVAR OLINTO E DORACI BRITO, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006962 | 13/08/2018 | 15805.68 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS BIVAR OLINTO, DORACI BRITO, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006968 | 13/08/2018 | 58812.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS BIVAR OLINTO, DORACI BRITO, PEDRO FIRMINO, MONTE CASTELO, SEBASTIANA XAVIER, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006973 | 13/08/2018 | 882.19 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS BIVAR OLINTO, DORACI BRITO, PEDRO FIRMINO,MONTE CASTELO, SEBASTINA XAVIER, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006974 | 13/08/2018 | 247.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS ENALDO TORRES, ERNANI SATYRO,HAYDEE WANDERLEY, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006976 | 13/08/2018 | 16526.35 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS ENALDO TORRES, ERNANI SATYRO, HAYDEE WANDERLEY, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006985 | 13/08/2018 | 609.48 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DOS CAPS I E II, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006987 | 13/08/2018 | 60007.14 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADAS AS REFORMAS DA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA, DAS UBS ERNESTO SOARES,OSMAN AYRES, ROSINHA XAVIER,WALTER AYRES,VERONICA VIEIRA,ENALDO TORRES,ERNANI SATYRO,HAYDEED WANDERLEY, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME OFICIO 1938/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006988 | 13/08/2018 | 40631.89 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DOS CAPS I E II, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006989 | 13/08/2018 | 900.11 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS DE ADMINISTRA??O E SERVI?OS REFERENTE A REFORMA DAS UBS ERNESTO SOARES,OSMAN AYRES,ROSINHA XAVIER,WALTER AYRES,VERONICA VIEIRA,ENALDO TORRES,ERNANI SATIRO,HAYDEE WANDERLEY(PARTE HIDRAULICA,ELETRICA E PINTURA), CONFORME OFICIO 1938/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006990 | 13/08/2018 | 47584.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA NA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA NAS UBS BELMIRO GUEDES,VERONICA VIEIRA, DIRCE XAVIER,MONTE CASTELO,PEDRO FIRMINI,OSMAN AYRES,ROSINHA XAVIER,WALTER AYRES,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,COFORME OFICIO 1938G/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006991 | 13/08/2018 | 318.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DE SERVI?O COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COM REFORMA DAS UBS RITA PALMEIRA, ERNANI SATYRO, HAYDEE WANDERLEYE E ROBERTO OBA, ENTRE ELAS RETELHAMENTO, REPARO DE PARTE HIDR?ULICA E EL?TRICA, PINTURA, RESTAURA??O DE PORTAS E JANELAS COM ALGUMAS AMPLIA??ES NECESS?RIAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006992 | 13/08/2018 | 713.76 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS DE ADMINISTRA??O E SERVI?OS REFERENTE A REFORMA DAS UBS PARTE (ELETRICA,HIDRAULICA E PINTURA) BELMIRO GUEDES,DIRCE XAVIER,MONTE CASTELO,PEDRO FIRMINO,OSMAN AYRES, ROSINHA XAVIER,WALTER AYRES,VERONICA VIEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME OFICIO 1938G/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006993 | 13/08/2018 | 21260.98 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA NA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA NAS UBS RITA PALMEIRA, ERNANI SATYRO, HAYDEE WANDERLEY, ROBERTO OBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/08/2018 | 800.00 | 00005816185489 | DAMIANA RODRIGUES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A DECIS?O ADMINISTRATIVA REF.AO AUTO N? C.A 1980/2018 DA RECEPCIONISTA DAMIANA RODRIGUES LOPES, TOTALIZANDO 04-PLANT?ES DE 24 HORAS NA UPA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0007000 | 13/08/2018 | 28000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL SITUADO NO ENDERE?O RUA BOSSUET WANDERLEY, BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL,CONFORE OFICIO 2008/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0006953 | 13/08/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMV 3995,UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO 2151/2018-SEPLAG,REFERENTE AOS DIAS 04.07.2018 A 02.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/08/2018 | 7497.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETAIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PROCESSO 905/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006952 | 13/08/2018 | 0.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20 L DE ?GUA MINERAL, AGUA MINERAL DE 500ML(GARRAFA) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME REQ.21240 E OFICIO 1810/20187-SEPLAG. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 6131 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/08/2018 | 10908.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME PROCESSO 928/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/08/2018 | 4968.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME PROCESSO 913/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/08/2018 | 733.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, PROCESSO 912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/08/2018 | 157.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO 915/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CORON?RIA DO PACIENETE AFR?NIO EVANGELISTA DANTAS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2152/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0006961 | 13/08/2018 | 1884.93 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME OFICIO 2153/2018-SEPLAG,REQ.21408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006965 | 13/08/2018 | 15080.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE PATOS (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME REQUISI??O N?: 21434 E OF?CIO SEPLAG N?: 2156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0006963 | 13/08/2018 | 5580.57 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL E COPOS DESCART?VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS) CONFORME OFICIO 2155/2018-SEPLAG. REQ.21403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0006964 | 13/08/2018 | 2859.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DERCAST?VEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(CENTRO ADMINISTRATIVO) CONFORME OFICIO 2154/2018-SEPLAG. REQ 21404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/08/2018 | 1012.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTO DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME PROTOCOLO N? 924/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/08/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/08/2018 | 81.56 | 00046081151468 | VALQUIRIA XAVIER DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE IPTU, POR TER FICADO COMPROVADO RECOLHIMENTO DE IPTU 2018 DE FORMA DUPLICADADO IM?VEL, EM NOME DE VALQUIRIA XAVIER DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0006954 | 13/08/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DEPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO PESADO CA?AMBA DE PLACA GXH 7545,CAMINH?O TANQUE PLACA AOW 5842 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME OFICIO 2150/2018-SEPLAG,REFERENTE AOS DIAS 04.07.2018 A 02.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/08/2018 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA LOCALIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 925. (MATR?CULA N?: 02893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007083 | 14/08/2018 | 220.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OF?CIO SEPLAG N?: 2188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007085 | 14/08/2018 | 3.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OF?CIO SEPLAG N?: 2188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007087 | 14/08/2018 | 6211.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O( PE?AS E LUBRIFICANTES) PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OF?CIO SEPLAG N?: 2181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007088 | 14/08/2018 | 127.77 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OF?CIO SEPLAG N?: 2181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007093 | 14/08/2018 | 2240.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OF?CIO SEPLAG N?: 2181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/08/2018 | 766.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE VISTORIA EXTRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N? 0390315-30/2012 - IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O PARALELEPIDEOS NOS BAIRROS VILA MARIANA, SANTA CLARA, SANTA GERTRUDES, JATOB?, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/08/2018 | 564.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE REPROGRAMA??O REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N? 0390315-30/2012 - IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O PARALELEPIDEOS NOS BAIRROS VILA MARIANA, SANTA CLARA, SANTA GERTRUDES, JATOB?, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007112 | 14/08/2018 | 320.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME AUTORIZA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007116 | 14/08/2018 | 941.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 2182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/08/2018 | 899.63 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007102 | 14/08/2018 | 220.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, OF?CIO SEPLAG N?: 2187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007105 | 14/08/2018 | 3.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, OF?CIO SEPLAG N?: 2187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CRAM, ORG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895565.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007108 | 14/08/2018 | 330.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/08/2018 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM COSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME MATRICULA: 02888547.3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007138 | 14/08/2018 | 12440.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE PATOS (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME REQUISI??O N?: 21432 E OF?CIO SEPLAG N?: 2157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/08/2018 | 157.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS LOCALIDADES ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE (NORTE E SUL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 2888217.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/08/2018 | 181.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 2885521.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/08/2018 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (CONSELHO DE MORADORES), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, (MATR?CULA: 2895681.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/08/2018 | 285.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DO TIRO DE GUERRA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 6692757.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/08/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA SUB PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 6789318.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 6966618.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 6905311.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/08/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO JATOB?), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 2882992.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/08/2018 | 158.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, (MATR?CULA N?: 2888146.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007082 | 14/08/2018 | 11612.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OFICIO 2193/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007084 | 14/08/2018 | 3110.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS(MANUTEN??O) DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECTRETARIA DE SA?DE, CONFORME OFICIO 2193/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007086 | 14/08/2018 | 221.58 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME OFICIO 2193/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007090 | 14/08/2018 | 605.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O /GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, MANUTEN??O COM OU SEM REPOSI??O DE PE?AS GENU?NAS, VISANDO A FISCALIZA??O FINANCEIRA OPERACIONAL DOSMESMOS ATRAV?S DE IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA TECNOL?GICO INFORMATIZADO INTEGRADO, POR MEIO DE CART?ES MAGN?TICOS MICRO PROCESSADOS COM OU SEM CHIPS CONFORME OF?CIO DO PLANEJAMENTO N? 2184/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007092 | 14/08/2018 | 9.07 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS(MANUTEN??O) DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME OF?CIO 2184/2018-SEPLG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/08/2018 | 1094.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES, SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, E ORG?O VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE JULHO/2018. MATRICULA N? 2887872-8, 02888195-8, 02886819-6.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/08/2018 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE JULHO DE 2018. PROCESSO N? 0938/2018, MATRICULA N? 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/08/2018 | 2500.00 | 00005135555447 | PRISCILA RAMOS GOMES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A 05 (CINCO) DI?RIAS A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DO 12? CONGRESSO BRASILEIRO DE SA?DE, NOS DIAS 25/08/2018 A 29/08/2018, CONFORME OF?CIO N? 0209/2018, PROCESSO 5962/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE JUNHO DE 2018. PROCESSO N? 897/2018, MATRICULA N? 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007111 | 14/08/2018 | 20.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME AUTORIZA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007006 | 14/08/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA,A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REERENTE AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME OFICIO 2168/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007009 | 14/08/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SANTA GERTRUDES-PATOS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME OFICIO 2179/2018 - SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007010 | 14/08/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA I, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2178/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007011 | 14/08/2018 | 280.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2198/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007012 | 14/08/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA II, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2177/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007013 | 14/08/2018 | 4.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2198/218-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007016 | 14/08/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESA ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO N? 2176/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007021 | 14/08/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO, VISTA DA SERRA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2175/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007033 | 14/08/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MATADOURO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2174/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007044 | 14/08/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR? (SANTA GERTRUDES), A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2173/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007049 | 14/08/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO MUCAMBO BAIXO E CIMA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 E CONFORME OFICIO 2172/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007055 | 14/08/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO JATOBA/ FARINHA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO N? 2171/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007063 | 14/08/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR: SITIO SERROTE LISO/MARRECAS/ALTOVERMELHO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME OF?CIOSEPLAG N? 2170/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007071 | 14/08/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 E CONFORME OFICIO 2169/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007098 | 14/08/2018 | 6010.55 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2103/2018-SEPLAG, REQ.21429. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007100 | 14/08/2018 | 11037.46 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2202/2018-SELAG, REQ.21411. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007101 | 14/08/2018 | 3265.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCART?VEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2200/2018-SEPLAG,REQ.21424. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007104 | 14/08/2018 | 20301.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL,UTENSILIOS DE COZINHA ENTRE OUTROS(COPOS DESCART?VEIS) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2201/2218-SEPLAG, REQ.21405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007017 | 14/08/2018 | 200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2189/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSOT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007019 | 14/08/2018 | 3.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2189/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/08/2018 | 530.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA DESTINADOS A PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA: 2887565.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007032 | 14/08/2018 | 140.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007035 | 14/08/2018 | 2.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/08/2018 | 1839.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/08/2018 | 157.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA CASA DOS CONSELHOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888348.9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/08/2018 | 177.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007014 | 14/08/2018 | 6702.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21511. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007022 | 14/08/2018 | 5386.27 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21512. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/08/2018 | 113100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007025 | 14/08/2018 | 2907.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21504. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/08/2018 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO//2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/08/2018 | 9000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/08/2018 | 18000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/08/2018 | 18000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0007042 | 14/08/2018 | 146704.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2208/2018 REQUISI??O N? 21531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0007053 | 14/08/2018 | 150002.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2207/2018 REQUISI??O N? 21518. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007056 | 14/08/2018 | 2116.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS(MANUTEN??O) DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2197/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007057 | 14/08/2018 | 13500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2197/2018-SEPLAG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007059 | 14/08/2018 | 234.24 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA ADMINISTRATIVA DA MANUTEN??O DOD VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2197/2018-SEPLAG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007064 | 14/08/2018 | 280.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS(MANUTEN??O) DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) ,CONFORME OFICIO 2185/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007065 | 14/08/2018 | 150001.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISI??O 21526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007070 | 14/08/2018 | 4.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS ADMINISTRATIVA DA MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2185/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007072 | 14/08/2018 | 160000.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUISI??O 21527. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007073 | 14/08/2018 | 2625.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS(MANUTEN??O) DOS VE?CULOS VINCULADAOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2194/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007074 | 14/08/2018 | 11108.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2194/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007075 | 14/08/2018 | 206.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA ADMINISTRATIVA DA MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2194/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Cuidando Bem da Sa?de | Conclus?o do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0007077 | 14/08/2018 | 53414.66 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRU??O DO CAPS AD(CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-ALCOOL E DROGAS) CONTRATO 859/2014 E TOMADA DE PRE?O 014/2014 E OFICIO SEPLAG 2215/2018 NO 4? TERMO ADITIVO. (10? MEDI??O). | 00752014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007079 | 14/08/2018 | 1230.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS(MANUTEN??O) DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2196/22018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007080 | 14/08/2018 | 16982.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2196/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007081 | 14/08/2018 | 273.18 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA ADMINISTRATIVA DA MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE(SAMU) CONFORME OFICIO 2196/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/08/2018 | 927.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0857/2018. MATRICULA N? 02889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME MATRICULA N? 02888617.8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/08/2018 | 167.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME MATRICULA N? 02886641-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/08/2018 | 5237.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA- USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO N? 937/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/08/2018 | 4854.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROCESSO 0936/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROCESSO 0935/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 899/2018. MATRICULA N? 02888617.8 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/08/2018 | 1043.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROCESSO 898/2018, MATRICULA N? 2889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME MATRICULA N? 02886641-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROCESSO 0935/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/08/2018 | 899.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. PROCESSO N? 902. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/08/2018 | 4963.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROCESSO 0903/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 14/08/2018 | 6886.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA- USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF.AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME PROCESSO N? 904/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/08/2018 | 161819.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/08/2018 | 161900.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/08/2018 | 164550.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONSESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/08/2018 | 600.00 | 00012294478495 | MARCELO RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/08/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/08/2018 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES,REERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/08/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/08/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/08/2018 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SRVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISO DE ESTAGIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/08/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/08/2018 | 600.00 | 00010002828480 | ARISLA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/08/2018 | 600.00 | 00010240852443 | ISRAEL LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007103 | 14/08/2018 | 34.44 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A TARIFA DE ADMINSTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, CONFORME NECESSIDADE E OF?CIO SEPLAG N?: 2199/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007106 | 14/08/2018 | 450.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB (MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS) CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON E SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 2162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007028 | 14/08/2018 | 450.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO 2190/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007029 | 14/08/2018 | 6.75 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA ADMINISTRATIVA DA MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OFICIO 2190/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/08/2018 | 2062.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018,(MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/08/2018 | 1984.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018,(MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007062 | 14/08/2018 | 20.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, OF?CIO SEPLAG N?: 2199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007078 | 14/08/2018 | 0.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A TARIFA DE ADMINSTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, OF?CIO SEPLAG N?: 2199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0007126 | 14/08/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O PIPA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, TANQUE PR?PRIO, MOTOR BOMBA, SISTEMA DE FOR?A, MANGUEIRA, ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2206/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0007129 | 14/08/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA, ACESS?RIOS (CINTO DE SEGURAN?A TR?S PONTAS, EXTINOR, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO E TRIANGULO) E COM MANUTEN??O (SE NECESSARIO). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2205/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/08/2018 | 79.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA N?: 7004560.7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/08/2018 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA N?: 6896722.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/08/2018 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A LOCALIDADE: FEIRA DA TROCA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA N?: 06804078.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/08/2018 | 78.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CEMIT?RIO- SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, MATRICULA: 2892703.6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/08/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CEMIT?RIO- SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, MATRICULA:2883431.3.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/08/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CEMIT?RIO- SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, MATRICULA:6789402.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CEMIT?RIO- SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, MATRICULA:2891420.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/08/2018 | 1768.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME MATRICULA: 2884843.8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/08/2018 | 1224.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME MATRICULA: 2902019.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/08/2018 | 441.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS MERCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME MATRICULA: 2900657.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/08/2018 | 3417.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/08/2018 | 858.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 877. (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO E CEMIT?RIO SANTO ANTONIO.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/08/2018 | 2888.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O MERCADO MUNICIPAL PMP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 881. (MATR?CULAS N?: 02892072.4, 2900657.0, 2884843.8,2902019.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/08/2018 | 551.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/08/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007015 | 14/08/2018 | 40.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2214/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007018 | 14/08/2018 | 0.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2214/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007020 | 14/08/2018 | 120.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CRAS DO SAO SEBASTI?O, CRAS DO MORRO, CRAS DO MONTE CASTELO, ORG?OS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIOSEPLAG N?: 2213/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007024 | 14/08/2018 | 1.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CRAS DO SAO SEBASTI?O, CRAS DO MORRO, CRAS DO MONTE CASTELO, ORG?OS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2213/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007050 | 14/08/2018 | 40.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A MANUTEN??O ( PE?AS E LUBRIFICANTES) DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2211/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007054 | 14/08/2018 | 0.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2211/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007068 | 14/08/2018 | 1.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CRAS DO BELO HORIZONTE, BANCO DE ALIMENTOS E CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2210/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/08/2018 | 1200.00 | 24948122000172 | JULIO CÉSAR DE MORAIS | CAPACITA??O TECNICA AOS T?CNICOS DO CRAS/PAIF SOBRE O SISTEMA SICON-SIGPBF PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02903906.1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/08/2018 | 495.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888202.4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/08/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895567.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 14/08/2018 | 271.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/08/2018 | 1108.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS SEVERINA CELESTINA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/08/2018 | 2262.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/08/2018 | 2098.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA N?:02893216.1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/08/2018 | 802.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA N?:02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 932. (MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/08/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/08/2018 | 143.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/08/2018 | 259.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 873. (MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/08/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. (MATR?CULA N?:02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018,OFICIO DA SEMUSA 641/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA ?MAIS M?DICOS?, AFIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL,CONFORME LEI MUNICIPAL N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018,OFICIO DA SEMUSA 641/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/08/2018 | 200.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/08/2018 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/08/2018 | 600.00 | 00003537454481 | FRANCINETE DANIEL DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/08/2018 | 200.00 | 00001203844425 | CARLINDA LUCENA FELIX | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/08/2018 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/08/2018 | 700.00 | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 02-DI?RIAS DESTINADAS AO PREFEITO INTERINO DESTA MUNICIPALIDADE BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCAR? A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24/08/2018 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/08/2018 | 630.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL, SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018, PARA A CIDADE DE BEL?M DO S?O FRANCISCO-PE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DI?LOGO INTERESTADUAL DOSISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO 2? ETAPA DOS SERT?ES, CONFORME PROCESSO PROCESSO EM ANEXO N? 6581/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/08/2018 | 630.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL, SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018, PARA A CIDADE DE BEL?M DO S?O FRANCISCO-PE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DI?LOGO INTERESTADUAL DOSISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO 2? ETAPA DOS SERT?ES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO N? 6580/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/08/2018 | 630.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE, SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018, PARA A CIDADE DE BEL?M DO S?O FRANCISCO-PE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DI?LOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO 2? ETAPA DOS SERT?ES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO N? 6580/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 21/08/2018 | 630.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NORTE, SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018, PARA A CIDADE DE BEL?M DO S?O FRANCISCO-PE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DI?LOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO 2? ETAPA DOS SERT?ES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO N? 6580/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/08/2018 | 80.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESA ALUSIVA A INSCRI??O PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: DI?LOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES E REDE DE ATENDIMENTO NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO,CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO: 2477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/08/2018 | 80.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESA ALUSIVA A INSCRI??O PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: DI?LOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES E REDE DE ATENDIMENTO NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO: 2478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/08/2018 | 80.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESA ALUSIVA A INSCRI??O PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: DI?LOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTES E REDE DE ATENDIMENTO NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO: 2476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/08/2018 | 80.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRI??O NO VALOR DE R$80,00 (OITENTA REAIS), PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL SUPRACITADA, PARA PARTICIPAR DO DI?LOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA 2 DOS SERT?ES, QUE IR? ACONTECER NA CIDADE DE BEL?M DO S?O FRANSCISCO-PE, NO PER?ODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO N? 2475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/08/2018 | 560.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A 04 (QUATRO) DI?RIAS NO VALOR DE R$560,00, DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JBEL?M DO S?O FRANCISCO/PE, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "DI?LOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA 2 DOS SERT?ES., CONFORME PARECER DO CONTROLE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/08/2018 | 552.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0003313-81.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 5663/2018, OF?CIO PGM N?: 473/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/08/2018 | 542.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIN??O CONTIDA NO MANDDO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DO PROCESSO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 00066166-582015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFCICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB N? 5659/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/08/2018 | 370.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0007781-83.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 5775/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/08/2018 | 1133.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0005044-49.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB. N?: 5664/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/08/2018 | 2770.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPEV DO PROCESSO JUDICIAL N? 000353-36.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR OSMANYO CAETANO XAVIER, CONFORME DOCUENTA??O ANEXA NO PROCESSO GABINETE.5660/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/08/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIARIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESO JUDICIAL N? 000353-36.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHORA CLEMILDA DE LIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO DO GAB. 5661/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 21/08/2018 | 3201.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/ REFERENTE AO RPV DO PROCDESSO JUDICIAL N? 0002535-14.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHORORA FATIMA CANDEIA ALVES DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA DO PROCESSO DO GABIENTE 5662/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/08/2018 | 1994.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO SEPLAG. N? 2222/201SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/08/2018 | 5964.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/08/2018 | 95257.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/08/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO RRT-N? 7327943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180208159, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OFICIO SEPLAG N? 2220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/08/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180208749 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OFICIO SEPLAG N? 2223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/08/2018 | 0.30 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180201475(ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA(FISCALIZA?O DA CONSTRU?O PAA.)CONFORME OFICIO 1992/2018. (COMPLEMENTO DE EMPENHO NE 6190) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/08/2018 | 9594.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DARF DE C?DICO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPACIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA-PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/08/2018 | 250.00 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS A 01-DI?RIA DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, IASNAYA POLLIANNA DA S.Q.QUEIROGA, QUE SE DESLOCAR? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/08/2018 | 200.00 | 00014626475450 | WESLA KELY ALVES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/08/2018 | 200.00 | 00029832268400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/08/2018 | 300.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/08/2018 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/08/2018 | 150.00 | 00009574617475 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/08/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/08/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/08/2018 | 200.00 | 00097258814272 | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/08/2018 | 200.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/08/2018 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/08/2018 | 200.00 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/08/2018 | 200.00 | 00013399547455 | CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002739289456 | DALVA NUNES DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/08/2018 | 400.00 | 00070905109481 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/08/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/08/2018 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/08/2018 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/08/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0007257 | 22/08/2018 | 11050.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A 8 ( OITO) URNAS FUNER?RIAS COMPLETAS E 6 ( SEIS) TRANSLADOS PARA ATENDER AOS FALECIDOS: MARIA DA GUIA S. GOMES; MARIA DA CONCEI??O. F. DE SOUSA; ANTONIO DE O. ALMEIDA; JOAO M. DA SILVA; MARIA DAS DORES P. DA SILVA; SEBASTI?O T. DE LIMA; SANDRO W. B. ABSAL?O; REGINALDO G. DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/08/2018 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/08/2018 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/08/2018 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/08/2018 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/08/2018 | 200.00 | 00007184160401 | LUCIENE MOREIRA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/08/2018 | 200.00 | 00007256025467 | CARLA APARECIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/08/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/08/2018 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHOL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/08/2018 | 238.00 | 00010137478445 | KALINE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002579762485 | ALEXSANDRA BARBOSA DA PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/08/2018 | 200.00 | 00001217282424 | ARTEMISIA BATISTA LEITE BEZERRA VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/08/2018 | 8463.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITA??O DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA ATRAV?S DO PROCESSO N? 032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007248 | 22/08/2018 | 154.10 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21441. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007249 | 22/08/2018 | 651.49 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21442. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007250 | 22/08/2018 | 375.67 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007251 | 22/08/2018 | 271.25 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007252 | 22/08/2018 | 1787.09 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21410. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007253 | 22/08/2018 | 1564.03 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21406. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007254 | 22/08/2018 | 1443.23 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21409. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007255 | 22/08/2018 | 1548.08 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007332 | 23/08/2018 | 463.89 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2244 E REQUISI??O: 21562. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007338 | 23/08/2018 | 1700.17 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2245 E REQUISI??O: 21570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007340 | 23/08/2018 | 321.57 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2246 E REQUISI??O: 21561. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007343 | 23/08/2018 | 1714.07 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2247 E REQUISI??O: 21564. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007344 | 23/08/2018 | 1601.21 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2248 E REQUISI??O: 21573. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007374 | 23/08/2018 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG E VASILHAMES COMPLETO DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21575. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007386 | 23/08/2018 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG E VASILHAMES COMPLETO DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21574. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007387 | 23/08/2018 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21580. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007388 | 23/08/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007389 | 23/08/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21627. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007390 | 23/08/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O1(UM) BOTIJ?O DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007391 | 23/08/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O2(DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21579. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007392 | 23/08/2018 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O4(QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007393 | 23/08/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O1(UM) BOTIJ?O DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0007327 | 23/08/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA ACMP NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RESIDUOS S?LIDOS URBANO CLASSIFIC?VEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME OFICIO 2241/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007336 | 23/08/2018 | 2911.70 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,BALDES PL?STICOS E ESPONJA DE A?O, DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2242/2218-SEPLAG, REQ.21583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/08/2018 | 238.00 | 00099128160487 | ANTÔNIA DANTAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/08/2018 | 238.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/08/2018 | 238.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/08/2018 | 238.00 | 00001072568438 | JOSEANE DANTAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/08/2018 | 238.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005070055461 | MARIA L?CIA TOMAZ DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/08/2018 | 200.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 23/08/2018 | 200.00 | 00002169353429 | MARIA RILEDA FELIX DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/08/2018 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/08/2018 | 200.00 | 00004486367430 | LIGIA MARIA LIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/08/2018 | 200.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/08/2018 | 200.00 | 00031352820404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 23/08/2018 | 200.00 | 00001564069427 | MARIA FRANCINEIDE MATEUS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/08/2018 | 150.00 | 00009219654431 | PATRICIA ALVES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/08/2018 | 238.00 | 00009316413494 | LEON?RIA SALVIANO F?LIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006560069435 | SAMARA LIMA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/08/2018 | 200.00 | 00004085111418 | WANIA ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/08/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/08/2018 | 150.00 | 00003643831439 | LUCIENE FERRAZ DE BRITO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/08/2018 | 150.00 | 00006590163464 | ODACI RAMOS GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007337 | 23/08/2018 | 186.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO E MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2253/2018 E REQUISI??O: 21379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007345 | 23/08/2018 | 124.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35/36/85a, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2252/2018, REQUISI??O N? 21378. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007348 | 23/08/2018 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET, (LIMPEZA/LUBRIFICA??O/ALINHAMENTO/INSTALA??O DE PE?AS) DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N?2251/2018 E REQUISI??O N? 21380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007356 | 23/08/2018 | 212.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO CER- CENTRO DE REABILITA??O, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2250/2018 E REQUISI??O: 21381. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/08/2018 | 1913.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641, 3415.8192, VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/08/2018 | 219.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3631 PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 23/08/2018 | 1146.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3618, 3423,3645, 3423.3644, , 3423.2845, 3421.4192, 3422.1716, 3423.3603, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/08/2018 | 222.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3415.4105 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 23/08/2018 | 163.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3907 PETENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/08/2018 | 219.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3423.3626,PERTENCENTE AO CEREST,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007394 | 23/08/2018 | 2752.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01 - BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA 13KG COMPLETO, 40 G?S GLP- COM TROCA DE BOTIJ?O DESTINADOS AOS CENTROS DE ATEN??O ESPECIALIZADA, UPA, CEREST , CER, FREI DAMI?O, LABORAT?RIO MUNICIPAL, CEO, CAPS ADULTO, CAPS INFANTIL E CAPS ALCOOL E DRODAS, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21546. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007395 | 23/08/2018 | 1088.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 17 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG COM TROCA, DESTINADOS AS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21547. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/08/2018 | 106.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3449 VINCULADO AO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2018 E PROCESSO 728/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007318 | 23/08/2018 | 249.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET (LIMPEZA/LUBRIFICA??O/ALINHAMENTO/INSTALA??O DE PE?AS) E REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP35/36/85A, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2227/2018 E REQUISI??O N?: 21613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/08/2018 | 103.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO 83 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OR?AMENTO E GEST?O DESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E CONFORME PROTOCOLO N?: 0735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/08/2018 | 40481.40 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I (JOS? GENUINO NAPOLE?O NOBREGA) VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/08/2018 | 11395.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P?AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II (AN?SIO LE?O E MIGUEL MOTA) VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/08/2018 | 23669.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III(FIRMINO AYRES E OTTO QUINHO),VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL (6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/08/2018 | 4340.80 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV(ALFRDO LUSTOSA E AGGEU DE CASTRO) VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/08/2018 | 8944.60 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V(MARIA EUDICIA/SANTA TEREZINHA)VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/08/2018 | 29178.80 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADAS A A ESCOLA ALIRIO WNDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(6 ? PARCELA) . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/08/2018 | 38538.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL,( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/08/2018 | 4603.80 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES ,VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/08/2018 | 13294.80 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,(6? PARCELA ). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/08/2018 | 23859.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/08/2018 | 14191.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/08/2018 | 11123.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 23/08/2018 | 18633.80 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSIN O FUNDAMENTAL,(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 23/08/2018 | 10334.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO,VINCULADA A REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMANTAL,(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 23/08/2018 | 170.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF JO?O RODRIGUES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 1? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/08/2018 | 20184.80 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 23/08/2018 | 25285.60 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MINSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAENTAL, (6? PARCELA ) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 23/08/2018 | 10745.20 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(6 ? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/08/2018 | 11988.40 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/08/2018 | 9492.20 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVA A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 23/08/2018 | 170.40 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF SABINO FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 1? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 23/08/2018 | 5194.60 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTIN ADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 23/08/2018 | 823.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF SIZENANDO FL?RIDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 1? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 23/08/2018 | 1136.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 1? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 23/08/2018 | 1065.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF SABINO FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 2? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 23/08/2018 | 1235.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF SIZENANDO FL?RIDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 2? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 23/08/2018 | 7331.20 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA ,VNCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 23/08/2018 | 5530.60 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/08/2018 | 15770.60 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 23/08/2018 | 7186.80 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/08/2018 | 170.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 3? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/08/2018 | 170.40 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF SABINO FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 3? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/08/2018 | 823.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF SIZENANDO FL?RIDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 3? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/08/2018 | 1136.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 3? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/08/2018 | 9122.80 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/08/2018 | 19897.80 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DR. DIONISIO DA COSTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/08/2018 | 10060.60 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/08/2018 | 10388.40 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL, ( 6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/08/2018 | 12273.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.( 6? PARCEA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007326 | 23/08/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO: 204/2018-EDUC. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007330 | 23/08/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO: 206/2018-EDUC. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/08/2018 | 252.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.4741,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME PROCESSO 0734/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007373 | 23/08/2018 | 10176.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS DA AQUISI?AO DE BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REQ.21524. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007316 | 23/08/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2233/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007319 | 23/08/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2234/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007321 | 23/08/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME OF?CIO 2240/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/08/2018 | 634.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES , 3423-3574, 3422.2521,3422.2520,3423.3619, 3423.3620, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/08/2018 | 94.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007334 | 23/08/2018 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0007329 | 23/08/2018 | 3325.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE QUENTINHAS FORNECIDAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORA??O DO S?O JO?O,CONFORME OFICIO 2231/2018-SEPLAG.REQ 21427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007331 | 23/08/2018 | 250.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2225/2018-SEPLAG, REQ. 21590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007335 | 23/08/2018 | 496.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2229/2018-SEPLAG REQ.21615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/08/2018 | 95.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1761 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 PROCESSO 717/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/08/2018 | 59.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630 VINCULADO A INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 PROCESSO 739/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0007398 | 23/08/2018 | 48648.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NOS BAIRROS VILA MARIANA, SANTA CLARA, SANTA GERTRUDES, JATOB?, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 002/2017, CONTRATO N? 117/2017, CR N? 0390315-30/2012, REF.A 1? MEDI??O E FINAL E OF?CIO SEPLAG N? 2230/2018. | 04042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007323 | 23/08/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME OFICIO 2236/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007324 | 23/08/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME OFICIO 2235/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007333 | 23/08/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, PROTOCOLO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/08/2018 | 525.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.3602; 3423.3623; 3423.3624; 3423.1563; 3423.3612; 3423.3610, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. PROTOCOLO N?: 738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007385 | 23/08/2018 | 384.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNCIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE PATOS, CONFORME REQ.21394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/08/2018 | 149.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.1874 E 3422.1874 VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO 737/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/08/2018 | 39360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICA??O DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICIT?RIOS DA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007325 | 23/08/2018 | 702.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GARRAFAO DE ?GUA MINERAL CHEIO COM 20L,RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L E ?GUA MINERAL 500ML(GARRAFA) E ?GUA MINERAL SEM G?S 200ML(COPO),DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO 2226/2018-SEPLAG REQ.21595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007339 | 23/08/2018 | 970.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADAS AOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO 2228/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0007341 | 23/08/2018 | 2288.70 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E BALDE PL?STICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO 2232/2018 SEPLAG,REQ.21582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 23/08/2018 | 513.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3627 E 3421.5332, PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PROCESSO 729/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/08/2018 | 5975.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.2108; 3423.3601; 3422.1041; 3422.1519; 3421.4326; VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PROTOCOLO N? 0740.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007384 | 23/08/2018 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O1 (UM) BOTIJ?O DE G?S CHEIO 13KG E VASILHAMES COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, ?RG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REQ.21396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/08/2018 | 95.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1768 VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO 736/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007442 | 24/08/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG E VASILHAMES COMPLETO, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL AMAURY DE CARVALHO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME REQ.21629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 24/08/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007401 | 24/08/2018 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL TROCA DE GARRAF?O DE 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADINISTRA??O, CONFORME OFICIO 2292/2018-SEPLAG.REQ.21591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007409 | 24/08/2018 | 688.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PETENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME OFICIO 2293/2018-SEPLAG.REQ.21616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 24/08/2018 | 2868.52 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE, CONFORME DETERMINA??O DA 13? VARA DA JUSTI?A DO TRABALHO DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 24/08/2018 | 15992.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP,REFERENCIA NUMERO 10425-720149/2012-13, CONFORME DARF EM ANEXO (8707) PASEP-REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007459 | 24/08/2018 | 758.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 73- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 360- GARRAF?O DE 500ML, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2283/2018 REQ. N? 21538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007403 | 24/08/2018 | 256.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 45 UND (RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L), DESTINDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO N? 2280/2018-SEPLAG E REQ: 21525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007417 | 24/08/2018 | 254.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 01- REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP05a , hp15a, 49a,(150g) 03 REMANUFATURA, 35/36/85a DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2255/2018 E REQUISI??O: 21618. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007418 | 24/08/2018 | 816.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET BROTHER 1020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2257/2018, REQUISI??O N? 21620. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007420 | 24/08/2018 | 212.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP83a -17a, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2258/2018, REQUISI??O N? 21621. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007421 | 24/08/2018 | 159.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET HP83a-17a, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2240/2018 E REQUISI??O N? 21619. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0007423 | 24/08/2018 | 1200.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M? , PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2279, REQUISI??O N? 21457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0007427 | 24/08/2018 | 4620.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M? , RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M? PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2262, REQUISI??O N? 21386. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0007428 | 24/08/2018 | 2400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M? , PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2259, REQUISI??O N? 21625. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0007429 | 24/08/2018 | 2310.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M? , RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2260, REQUISI??O N? 21522. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007437 | 24/08/2018 | 62.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35/36/85a, DESTINADOS AO CER- CENTRO DE REABILITA??O, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2254/2018 E REQUISI??O N? 21623. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 24/08/2018 | 95.33 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UM PASSADOR DE SLIDES LASER KP 8008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST - CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR, CONFORME AUTORIZA??O DO MINIST?RIO P?BLICO N? 010535.2001.13.000/5-12, OF?CIO DO SEPLAG N? 2263/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007460 | 24/08/2018 | 484.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 85 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2284/2018, REQUISI??O N? 21542. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007461 | 24/08/2018 | 535.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 94 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2285/2018, REQUISI??O N? 21543. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007463 | 24/08/2018 | 450.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 79 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2286/2018, REQUISI??O N? 21544. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007465 | 24/08/2018 | 376.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 66 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS ADULTO, INFANTIL E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2287/2018, REQUISI??O N? 21545. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007467 | 24/08/2018 | 536.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 91 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,01 GARRAH?O DE ?GUA COM VASILHAME COM 20 LT, DESTINADOS A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2282/2018, REQUISI??O N? 21541. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007469 | 24/08/2018 | 1316.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 231 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2288/2018, REQUISI??O N? 21537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 24/08/2018 | 200.00 | 00052393720804 | PEDRO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 24/08/2018 | 200.00 | 00009038076452 | JANICL?IA SOARES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 24/08/2018 | 238.00 | 00011919737430 | VILANI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/08/2018 | 200.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/08/2018 | 200.00 | 00011981405429 | ELIANE RODRIGUES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/08/2018 | 238.00 | 00006560069435 | SAMARA LIMA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/08/2018 | 200.00 | 00001631518496 | ALINE MARIA BARBOSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 24/08/2018 | 400.00 | 00001631518496 | ALINE MARIA BARBOSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/08/2018 | 230.00 | 00007638071417 | MARIA MADALENA LIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 24/08/2018 | 238.00 | 00012204631400 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 24/08/2018 | 238.00 | 00006601517402 | ANA CLEIDE LOPES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 24/08/2018 | 230.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHOL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 24/08/2018 | 150.00 | 00009490638439 | ANA CARVALHO SOBRINHA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 24/08/2018 | 238.00 | 00006553554480 | MARIA DO DESTERRO MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 24/08/2018 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 24/08/2018 | 200.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 24/08/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 24/08/2018 | 200.00 | 00010492973423 | MARIA APARECIDA LIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 24/08/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 24/08/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007449 | 24/08/2018 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO ,?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2277/2018-SEPLAG.REQ 21585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0007462 | 24/08/2018 | 28000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL SITUADO NO ENDERE?O RUA BOSSUET WANDERLEY, BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORE OFICIO 2008/2018-SEPLAG E CONTRATO: 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007404 | 24/08/2018 | 446.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DE 20L E RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2278/2018-SEPLAG.REQ.21589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007405 | 24/08/2018 | 91.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2307/2018-SEPLAG.REQ.21592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007407 | 24/08/2018 | 463.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (LIMPEZA LUBRIFICA??O,ALINHAMENTO,INSTALA??O DE PE?AS, E REMANUFATURA DE CARTUCHOS VINCUDAS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2306/2218-SEPLAG, REQ.21612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007457 | 24/08/2018 | 467.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, CONFORME OFICIO 2310/218-SEPLAG, REQ. 21593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007438 | 24/08/2018 | 102.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO CENTRO POP,?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2273/2018-SEPLAG.REQ.21584. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007439 | 24/08/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO CREAS ,?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2274/2018-SEPLAG.REQ.21588. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007440 | 24/08/2018 | 165.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO CRAS ,?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2275/2018-SEPLAG.REQ 21586. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007445 | 24/08/2018 | 91.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO ,?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2276/2018-SEPLAG.REQ 21587. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/08/2018 | 217.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/08/2018 | 58.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/08/2018 | 59.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/08/2018 | 198.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007470 | 27/08/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. COMP. JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007471 | 27/08/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007472 | 27/08/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007474 | 27/08/2018 | 4264.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA, MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET( LIMPEZA/LUBRIFICA??O/ALINHAMENTO//INSTALA??O DE PE?AS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21433. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007475 | 27/08/2018 | 1008.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, PRETO HP 35/36/85a, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21383. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007483 | 27/08/2018 | 124.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE 02- CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 35/36/85a, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2316/2018, REQUISI??O N? 21632. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007484 | 27/08/2018 | 1224.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS SO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET BROTHER 1020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2317/2018, REQUISI??O N? 21635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0007485 | 27/08/2018 | 1800.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OTAVIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2313, REQUISI??O N? 21631. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0007486 | 27/08/2018 | 1044.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2312, REQUISI??O N? 21630. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007473 | 27/08/2018 | 216.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET TINTA HP 662, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET. 35/*36/85a, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA A COORDENA??O DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O , AUDITORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007482 | 27/08/2018 | 63.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP 12a. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2315/2018 REQUISI??O N? 21633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/08/2018 | 76.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0007497 | 28/08/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE CONSULT?RIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO 2319/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/08/2018 | 62449.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0007496 | 28/08/2018 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICOS DE PROJETOS E CONSULT?RIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS, CONF. 1? PARCELA DO CONT. 132/2018 FIRMADO ATRAV?S DA TOMADA DE PRE?O04.004/2018 NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2018.OFICIO 2320/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/08/2018 | 76.38 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0802.698-82.2017.8.150251, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/08/2018 | 166.45 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 081560.46 2018 8 15 0251, DESTINADO AO PACIENTE JO?O ALMEIDA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/08/2018 | 113.07 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0801976-14.2018 8 15 0251, DESTINADO A PACIENTE LORRANE KELLY, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/08/2018 | 48.65 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0801271-84 2016 150251, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/08/2018 | 69.46 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 080329925.2016.8.15 0251, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCO GERALDO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/08/2018 | 49.35 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 3298/2013, DESTINADO A PACIENTE SEVERINA ALVES, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/08/2018 | 28.87 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0802372-59 2016 8 15 0251, DESTINADO AO PACIENTE IDINALDO DA SILVA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/08/2018 | 103.60 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0804549-59 2017 8 150251 DESTINADO A PACIENTE DINALVA R?GIA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/08/2018 | 70.53 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0802065-37 2018 8 15 0251 DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO EVANGELISTA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/08/2018 | 157.59 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 124/2018 DESTINADO A PACIENTE NAYARA LIRA ROCHA DO NASCIMENTO, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/08/2018 | 230.32 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0800664-08 2015 8. 15 0251 DESTINADO AO PACIENTE ?TALO ALEXANDRE, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/08/2018 | 525.84 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 080518-07.2017.815.0251 DESTINADO A PACIENTE ADJAILMA WANDERLEY, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/08/2018 | 578.92 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0802065.37.2018 8 15 0251 DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO EVANGELISTA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/08/2018 | 172.53 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0802154-31 2016 8 15 0251 DESTINADO A PACIENTE GILVANETE FERREIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/08/2018 | 420.24 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 3018/2016 DESTINADO AO PACIENTE GLEYDSON JOHNATA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/08/2018 | 276.94 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 911/2016 DESTINADO A PACIENTE MARTA GLEYDE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/08/2018 | 528.90 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0802528 76 2018 8 15 0251 DESTINADO A PACIENTE JOANA DARK ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/08/2018 | 472.96 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 080237174 2016 8 15 0251 DESTINADO A PACIENTE ANTONIA DE ARA?JO DE LUCENA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/08/2018 | 224.46 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 343/2016 DESTINADO A PACIENTE MARIA DE F?TIMA MORAIS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/08/2018 | 679.20 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL N? 0801757-98.2018.8.15.0251 DESTINADO A PACIENTE IOHANA DANTAS WANDERLEY, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/08/2018 | 60.27 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS DE ACORDO COM PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PACIENTE SOCORRO DIAS DE MORAIS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007511 | 28/08/2018 | 2582.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A 02 MANUTEN??ES DE IMPRESSORAS LASERJET MONOCROM?TICAS (PRETO); 40 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP83A-17A, PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME OF?CIO: 2323/2018-SEPLAG E REQUISI??O: 21610. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/08/2018 | 500.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A 02-DUAS DI?RIAS PARA O SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCAR? A J.PESSOA/PB, NO PER?ODO DE 29 A 30/08/2018, A FIM DE TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO IPHAEP, IPHAN, INCRA E RECEITA FEDERAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2321/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007499 | 28/08/2018 | 91.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS A COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MUNIERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2307/2018-SEPLAG. REQ.21592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/08/2018 | 172.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007510 | 28/08/2018 | 125.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES O RIVALD?O, VINCULADO A SEC. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME OFICIO 2322/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/08/2018 | 1615.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/08/2018 | 32974.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/08/2018 | 4167.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/08/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/08/2018 | 4324.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/08/2018 | 19684.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/08/2018 | 1654.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/08/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/08/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007715 | 29/08/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE NO PERIODO DE JULHO/2018, CONF. ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 14/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017, CONFORME OFICIO 2336/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 29/08/2018 | 85573.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 06/2018. ANULA?AO (NE 5702/5670/5694/5704/5705/5667/5675/5673/5691/5698) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/08/2018 | 7282.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/08/2018 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/08/2018 | 10200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/08/2018 | 4612.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/08/2018 | 3550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007717 | 29/08/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. OPERACIONAL,AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, NO PERIODO DE JULHO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N ? 073/2017, CONF. OFICIO 2332/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/08/2018 | 26161.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/08/2018 | 12717.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007695 | 29/08/2018 | 17265.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, ATENDENTES, MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO/2018, CONSTANTE NO TERMO PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017, CONFORME OFICIO N?: 2339/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/08/2018 | 154596.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/08/2018 | 15430.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/08/2018 | 24417.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/08/2018 | 1279.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0007653 | 29/08/2018 | 171283.45 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA EXTENS?O DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO 2324/2018-SEPLAG, PERIODO DE 01.A 31.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/08/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007721 | 29/08/2018 | 100178.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL,,AUXILIAR DE SERVI?OS ,MOTORISTA,ELETRICISTA,BOMBEIRO HIDR?ULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, NO PERIODO DE JULHO/218, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017,CONFORME OFICIO 2335/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007722 | 29/08/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?OS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, NO PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DEREFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 078/2017 E CONTRATO N? 078/2018, CONFORME OFICIO 2346/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/08/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CREAS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/08/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/08/2018 | 4589.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/08/2018 | 8340.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/08/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/08/2018 | 18067.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/08/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/08/2018 | 13365.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/08/2018 | 16900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/08/2018 | 14294.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/08/2018 | 5962.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/08/2018 | 451354.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/08/2018 | 8457.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/08/2018 | 34692.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/08/2018 | 369806.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/08/2018 | 45498.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/08/2018 | 10433.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/08/2018 | 49921.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/08/2018 | 5023.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/08/2018 | 33761.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/08/2018 | 137537.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/08/2018 | 2209.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/08/2018 | 429601.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/08/2018 | 259884.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/08/2018 | 380344.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/08/2018 | 123487.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/08/2018 | 11354.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/08/2018 | 969.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/08/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/08/2018 | 1516.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/08/2018 | 4883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/08/2018 | 3233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/08/2018 | 4150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/08/2018 | 2204.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/08/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/08/2018 | 95588.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/08/2018 | 473606.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/08/2018 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/08/2018 | 24295.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/08/2018 | 80365.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/08/2018 | 27269.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/08/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO SERVI?O DE SA?DE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007711 | 29/08/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2329/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007714 | 29/08/2018 | 89757.21 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2331/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/08/2018 | 40767.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/08/2018 | 2854.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/08/2018 | 8212.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/08/2018 | 39955.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/08/2018 | 2854.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/08/2018 | 57640.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007704 | 29/08/2018 | 51538.11 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/08/2018 | 58.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/08/2018 | 18799.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/08/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/08/2018 | 6487.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/08/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/08/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007703 | 29/08/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,MOTORISTA,AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA 014/2017 E CONTRATO N? 073/2017.OFICIO 2340/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/08/2018 | 11843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/08/2018 | 2188.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/08/2018 | 21187.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007696 | 29/08/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVI?OS, ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JULHO/2018. CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFER?NCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017 E OF?CIO SEPLAG N?: 2343/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/08/2018 | 1859.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/08/2018 | 6030.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/08/2018 | 17515.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/08/2018 | 22879.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/08/2018 | 15022.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/08/2018 | 1061.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007719 | 29/08/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL,,AUX. DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERIODO DE JULHO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017,CONFORME OFICIO 2334/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/08/2018 | 1292.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/08/2018 | 144473.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/08/2018 | 549070.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/08/2018 | 1252518.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/08/2018 | 5285.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/08/2018 | 427536.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/08/2018 | 14089.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/08/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/08/2018 | 2940.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/08/2018 | 1435.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/08/2018 | 75989.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/08/2018 | 5178.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/08/2018 | 20992.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/08/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/08/2018 | 1865.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/08/2018 | 2550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/08/2018 | 37930.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/08/2018 | 5701.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/08/2018 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/08/2018 | 71587.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/08/2018 | 9381.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/08/2018 | 36598.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/08/2018 | 15164.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/08/2018 | 128231.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/08/2018 | 202412.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007697 | 29/08/2018 | 20409.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEREC?VEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2347/2018-SEPLAG, REQ.21555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007698 | 29/08/2018 | 18955.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PEREC?VEIS) E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2348/2018-SEPLAG.REQ.21556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007701 | 29/08/2018 | 267.89 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O: 21560 E OF?CIO SEPLAG N? 2352/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007702 | 29/08/2018 | 479.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (CARNE BOVINA MO?DA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO CONGELADO), DESTINADOS A A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA DO MUNICIPIO DE PATOS, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO N? 2351/2018-SEPLAG E REQ.: 21559. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007705 | 29/08/2018 | 26880.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OSDE ENGENHARIA CIVIL,AUX. DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIRO ATENDENTE COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PRE??O 014/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO 073/2017.CONF;OFICIO 2333-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007718 | 29/08/2018 | 1527.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (CARNE BOVINA MO?DA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS (ZONA RURAL) , CONFORME REQUISI??O N? 21557/2018 E OFICIO N?: 2350/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007720 | 29/08/2018 | 1319.12 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS DA ZONA RURAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2349/2018-SEPLAG REQ.: 21558. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/08/2018 | 91590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/08/2018 | 17328.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/08/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/08/2018 | 10407.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/08/2018 | 165804.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/08/2018 | 175758.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007709 | 29/08/2018 | 58653.70 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2330/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 29/08/2018 | 72362.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 06/2018 DEBITADO DA COTA DARF ANULA?OES: (NE 5698/5691/5673/5675/5667/5705/5704/5694/5670/5702/5696/5682/5672/5665) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/08/2018 | 59307.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/08/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/08/2018 | 34898.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007659 | 29/08/2018 | 48488.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, PEDREIROS, ELETRICISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2338/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/08/2018 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/08/2018 | 292890.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/08/2018 | 37309.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/08/2018 | 2082.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/08/2018 | 3008.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/08/2018 | 2196.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/08/2018 | 1890.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/08/2018 | 30316.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007674 | 29/08/2018 | 25000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2342/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/08/2018 | 3596.74 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL DA SERVIDORA JACINTA ANA DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINA??O DA 13? VARA DA JUSTI?A DO TRABALHO DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/08/2018 | 101062.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/08/2018 | 12030.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/08/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/08/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/08/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/08/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/08/2018 | 22546.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/08/2018 | 222845.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/08/2018 | 172953.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/08/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/08/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/08/2018 | 24049.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/08/2018 | 28430.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/08/2018 | 56724.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/08/2018 | 892.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/08/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/08/2018 | 1490.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/08/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007699 | 29/08/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE EGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, NO PER?ODO DE JULHO/2018. CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTE NO TERMO DE REFER?NCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2018, CONTRATO 073/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 2328/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007700 | 29/08/2018 | 55555.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA /CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA EXECUTIVA,COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017, CONTRATO N? 073/2017 E OF?CIO SEPLAG N? 2337/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0007713 | 29/08/2018 | 6000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONSULTORIA EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NA AREA DE DIREITO P?BLICO,DANDO SUPORTE A DIRE??O ADMINISTRATIVA,EMITINDO PARECERES E PROPONDO PE?AS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/08/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/08/2018 | 28871.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007668 | 29/08/2018 | 2500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIOSEPLAG N?: 2341/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/08/2018 | 9883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/08/2018 | 3732.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/08/2018 | 3455.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/08/2018 | 4815.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/08/2018 | 6364.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/08/2018 | 1705.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/08/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/08/2018 | 55237.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/08/2018 | 7933.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO, REF.AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/08/2018 | 12750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/08/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/08/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/08/2018 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/08/2018 | 23185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/08/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/08/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/08/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/08/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/08/2018 | 140.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMARAC?-PE CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA FAZEREM RELAT?RIOS DE ACOMPANHAMENTO E VISITA O MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA PROTETIVA NA COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, VIAGEM 02.08.2018,CONF.PCI N] 2336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/08/2018 | 157.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SEVERINA FELIPE SANTANA NO DIA 02.08.2018, PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE PARA FAZER RELAT?RIO DE ACOMPANHAMENTO E VISITA AO MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA PROTETIVA NA COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER (CONSELHO TUTELAT NORTE) CONFORME PCI N? 2337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/08/2018 | 157.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A UMA DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE, NO DIA 02/08/2018, COM A FINALIDADE DE FAZER O RELAT?RIO DE ACOMPANHAMENTO E VISITA AO MENOR IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S. QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA PROTETIVA NA COMUNIDADE TERAP?UTICA ITAMARAC? PROJETO RENASCER, CONFORME PROCESSO GAB. N?: 6133/2018 E PARECER CI N?: 2338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/08/2018 | 77.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO REEEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS DESPESAS COM( ALIMENTA??O) PARA O DESLOCAMENTO NO DIA 01.08.2018 DAS ADOLESCENTES IDENTIFICADAS PELAS INICIAIS A.F.G,T.F.S PARA SEREM ENTREGUES A SUA M?E/TIA NATERNA A SENHORA SILVEIRA FERREIRA F?LIX, NA CIDADE DE JABOAT?O DOS GUARARAPES/PE DEVIDO AS MESMAS SE ENCONTRAREM EM SITUA??O DE RISCO, CONF. PCI N? 2368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/08/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06/07/2018, REPRESENTANDO O CONSELHO TUTELAR PARA RECEBER O VE?CULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO 2312E PROCESSO DO GABINETE N? 6177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/08/2018 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/07/2018, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA CONDUZIR OS CONSELHOS TUTELARES PARA RECEBEREM O VE?CULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL. CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO N? 2292 E PROCESSO DO GABINETE N? 6136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/08/2018 | 78.75 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DI?RIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PATOS NORTE SEVERINA FELIPE SANTANA EM VIAGEM DIA 12.07.2018 PARA ACOMPANHAR FAMILIARES DO ADOLESCENTE IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S QUE EST? INTERNADO COMPULSORIAMENTE NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARAC? /PE CONF.DESPACHO N? 261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/08/2018 | 78.75 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DI?RIA DA CONSELHEIRA TUTELAT NORTE DINORAH DE ARA?JO LIMA EM VIAGEM DIA 12.07.2018, PARA ACOMPANHAR FAMILIARES DO ALDOLESCENTE IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S QUE EST? INTERNADO COMPULSORIAMENTE NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARAC?-PE, CONFORME DESPACHO 261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/08/2018 | 80.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA PARA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR SUL SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/07/2018 PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO NO PPCAAM-PB, REFERENTE AO ADOLESCENTE IDENTIFICADO PELA SIGLA D.S.S.F., NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. CONFORME PROCESSO GAB. N?: 6249/2018 E PARECER CI N?: 2331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/08/2018 | 70.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MEIA DI?RIA DO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS EM VIAGEM DIA 02.07.2018, CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS SEVERINA FELIPE SANTA E DONARAH DE ARAUJO LIMA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE IDENTIFICADO PELAS INICIAIS L.S.S QUE EST? INTERNADO COMPULSORIAMENTE NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARAC?-PE CONF. DESPACHO 261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/08/2018 | 899.42 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/08/2018 | 132548.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007738 | 30/08/2018 | 43200.91 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METALURGICOS(MATERIAL DE CONSTRU??O)DESTINADOS A REFORMA DAS CRECHES IGOR MOTA,MARIANA MEDEIROS,TIA LUCI,MARIA EUNICE E SANTINA DE GELO, VINCULADAS A SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 586/2018 PROCESSO 564/2018 E MES 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007728 | 30/08/2018 | 139168.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (PLACAS DE SINALIZA??O) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF,VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2318/2018 REQUISI??O N? 21539. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/08/2018 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ESPORTIVA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4224/2013 PARA O PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "III COPA NACIONAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARALIMPICO 2018", QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE SETEMBRO NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME OFICIO N? 2354/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/08/2018 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA, CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013, EM NOME DE JONATHAN FERREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA: OPEN NACIONAL DE KARAT?, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 18 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:2355/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007800 | 31/08/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO DE PLACA QFD5945, PELO PER?ODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 E CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2372/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 31/08/2018 | 6419.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE JULHO/2018. AGRUPAMENTO 0118/003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 31/08/2018 | 3795.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A JULHO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 31/08/2018 | 25064.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A JULHO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 31/08/2018 | 25487.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/08/2018 | 40.00 | 00012082539482 | LUCAS MARQUES GUABERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1/2 DI?RIA AO T?CNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17/07/2018 PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/08/2018 | 40.00 | 00005321525498 | WESILLY MIROCEM FERREIRA RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1/2 DI?RIA AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17/07/2018 PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/08/2018 | 40.00 | 00008800355447 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1/2 DI?RIA AO ENFERMEIRO DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18/07/2018 PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES, NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/08/2018 | 40.00 | 00006368091452 | ANA KYT?RIA DE ALMEIDA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1/2 DI?RIA A ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 17/07/2018 PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/08/2018 | 80.00 | 00000983974438 | GERUSA LIGIA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 01( UMA) DI?RIA AO ENFERMEIRO DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18/07/2018 PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA POR DETERMINA??O JUDICIAL NO DIA 15/06/2018 PARA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/08/2018 | 40.00 | 00006391603448 | JULLIANNA NIELLY SOUZA DO AMARAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1/2 DI?RIA A ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21/06/2018 PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE PARA A CLINICA DRa. MARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/08/2018 | 560.00 | 00003918709477 | JOSIMAR ARAÚJO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 07 DI?RIAS AO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 21/07/2018, 06/07/2017, 19/09/2017, 08/12/2017,28/03/2018, 12/04/2018/2018 PARA ACOMPANHAR A TRANSFERIR DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PARECER CI N? 1758 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 31/08/2018 | 80.00 | 00006835192470 | IARLA FERREIRA PINHO DA SILVA ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1 (UMA) DI?RIA PARA ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/06/2018, PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE, PARA O MANIC?MIO, POR DETERMINA??O JUDICIAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 31/08/2018 | 40.00 | 00006835192470 | IARLA FERREIRA PINHO DA SILVA ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1/2 DI?RIA PARA ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22/06/2018, PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 31/08/2018 | 1343.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3618,3421.4192 , 3423,3645, 3423.3644, , 3423.2845, 3421.7517, 3422.1716, 3423.3603, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007818 | 31/08/2018 | 7555.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2290/2018, REQUISI??O N? 21567. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007820 | 31/08/2018 | 9060.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2264/2018. REQUISI??O N? 21566. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007821 | 31/08/2018 | 9711.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS II (ADULTO), INFANTIL E ALCOOL E DROGAS DE PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2265/2018. REQUISI??O N? 21565. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007822 | 31/08/2018 | 4739.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2289/2018. REQUISI??O N? 21568. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007823 | 31/08/2018 | 177.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO NASF- N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2291/2018. REQUISI??O N? 21569.( EVENTO DE HIDROGINASTICA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/08/2018 | 100.00 | 00000818622458 | JOAO JAKIANE DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE UMA DI?RIA E MEIA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL JO?O JAKIANE DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL ESTADUAL, A RESPEITO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA URBANA COM CARROS PIPA, CONFORME PARECER CI N?: 2233/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007806 | 31/08/2018 | 9785.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA N?: QFV.8860, QFD.6445, QFD.6045, OGB.7426. PELO PER?ODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2378/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/08/2018 | 200.00 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A 2( DUAS) DI?RIAS PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA ACOMPANHAR A CRIAN?A BRYAN GUILHERME SOUZA PARA A REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PER?ODO 02 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007790 | 31/08/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFV 5490 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007791 | 31/08/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFV 5450 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007792 | 31/08/2018 | 6555.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFQ 2950, NNV 4770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ?RG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NOCONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 31/08/2018 | 61622.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA ALUSIVA A ENERGISA DO CENTRO POP, PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL E CREAS, ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 31/08/2018 | 205987.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/08/2018 | 300640.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, AGRUPAMENTO 118/007. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/08/2018 | 88060.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/08/2018 | 289504.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, AGRUPAMENTO 118/007. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/08/2018 | 60930.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/08/2018 | 2401.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.:0879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/08/2018 | 322682.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 AGRUP.118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/08/2018 | 3976.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 AGRUP.118/005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007803 | 31/08/2018 | 7600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFP.5100 E QFQ.2110, QFG. 2334, PELO PER?ODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2375/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007804 | 31/08/2018 | 467.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SEXRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2310/2018-SEPLAG, REQ.21593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007805 | 31/08/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFQ 2700, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018, CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2376/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007801 | 31/08/2018 | 2232.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVA COM LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QFV6110, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018. CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2373/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 31/08/2018 | 160.00 | 00046712135400 | FRANCISCA ADIRANILZA MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS PARA A T?CNICA ADMINISTRATIVA SUPRA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA??O DO BOLSA FAMILIA-2018 DIAS 30E 31.07.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/08/2018 | 500.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS COM 2(DUAS) DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO CAPACITA??O T?CNICO DO PDDE, NOS DIAS 26 E 27.07.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 31/08/2018 | 80.00 | 00008498956420 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUINDO AS SERVIDORAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017, NO DIA 12.06.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/08/2018 | 160.00 | 00008498956420 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM 2(DUAS) DI?RIAS DO MOTORISTA SUPRA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO AS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO CAPACITA??O T?CNICO DO PDDE NOS DIAS 26 E 27.07.2018, CONF.PCI N? 2228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/08/2018 | 160.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS OM 2(DUAS) DI?RIAS PARA A PROFESSORA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO CAPACITA??O T?CNICO DO PDDE, NOS DIAS 26E 27.07.2018, CONF. PCI N? 2227. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007799 | 31/08/2018 | 14820.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFL1235, QFG1634, QFF9354,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONF.CONSTANTE NO CONTRATO 183/2018. CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2377/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 31/08/2018 | 57.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE AO MES DE JUlHO/2018, CONFORME PROCESSO 734/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007802 | 31/08/2018 | 4370.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES UNO VIVACE DE PLACA N?: QFF.5888 E QFO.8030, PELO PER?ODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2374/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007786 | 31/08/2018 | 2232.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/07/2018 E 17/08/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2361/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 31/08/2018 | 111067.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007782 | 31/08/2018 | 69540.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM AS SEGUINTES PLACAS,QFS0967, QFG1644, QFR9410, QFF5638, QFG6140, QFV5440, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, MZM6562, OKB8997, OFD5928, NO PER?ODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/08/2018 | 134862.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, REF.AO M?S DE JUL/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007781 | 31/08/2018 | 4417.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 6160, QFV 8900 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE FINAN?AS,REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/08/2018 | 96369.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/08/2018 | 4738.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DEMANDADAS POR PO?OS VINCULADAS A DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/08/2018 | 4944.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DEMANDADAS POR PO?OS VINCULADAS A DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007778 | 31/08/2018 | 18762.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES COM AS SEGUINTES PLACAS QFQ.2870, QFD.6005 E QFF.5468,QFF9414, OFY7581, QFV6100, PELO PER?ODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2366/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/08/2018 | 95.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1761, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, PROCESSO 717/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 31/08/2018 | 3467.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME AGRUP.118/002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/08/2018 | 835.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGINADO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003835-11.2012.81501251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA LENILDE NOBREGA LUCENA CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/08/2018 | 221.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N ? 0007777-46.2015.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA ALINE VALERIA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/08/2018 | 65658.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. (UC: 5.367080.9) (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 31/08/2018 | 73287.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. (UC: 5.367080.9) (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/08/2018 | 125.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGINADO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003835-11.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHOR DAMI?O GUIMAR?E LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OF?CIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL N? 571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007784 | 31/08/2018 | 11020.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 6210,QFV 8910, QFV 5500, QFU 1870, QFO 8070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018 E OFICIO SEPLAG: 2364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/08/2018 | 66262.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 31/08/2018 | 37963.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, AGRUP.118/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 31/08/2018 | 502.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 AGRUP.118/012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/08/2018 | 288.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, AGRUP.118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 31/08/2018 | 8718.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 AGRUP. 118/011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/08/2018 | 480.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 06(SEIS) DI?RIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO PB PARA PARTICIPAR DO CURSO INSTRUTOR DE ROMU E CURSO DE DIRE??O DEFENSIVA,PFENSIVA E EVASIVA QUE IR? ACONTECER DIA 02.07.2018, CONF. PCI N? 2333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 31/08/2018 | 90.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/07/2018, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO NO PPCAAM-PB, REFERENTE AO ADOSLESCENTE IDENTIFICADO PELA SIGLA D.S.S.F., NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO N? 2330 E PROCESSO DO GABINETE 6248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 31/08/2018 | 480.00 | 00001640161473 | FRANCINALDO DA SILVA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 06(SEIS) DI?RIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VAGEM A CABEDELO PB PARA PARTICIPAR DO CURSO INSTRUTOR DE ROMU E CURSO DE DIRE??O DEFENSIVA,OFENSIVA E EVASIVA QUE IR? ACONTECER DIA 02.07.2018,CONF.PCI N? 2335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 31/08/2018 | 2000.00 | 28131497000104 | ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA A REALIZA??O DO 2? ENCONTRO DE RADIOAMADORES E PX DA CIDADE DE PATOS, REALIZADO NO DIA 19/08/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 31/08/2018 | 480.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 06(SEIS) DI?RIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO INSTRUTOR DE ROMU E CURSO DE DIRE??O DEFENSIVA,OFENSIVA E EVASIVA QUE IR? ACONTECER DIA 02.07.2018 CONF. PCI N? 2332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/08/2018 | 90.00 | 00006626795473 | FRANCINALDO TAVARES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA EM FAVOR DO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCINALDO TAVARES MONTEIROS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER SITUA??O DE ADOLESCENTES ATENDIDO PEO PPCAAM , NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PARECERN? 2329 DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/08/2018 | 157.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR SUL MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAR DUAS ADOLESCENTES A SEREM ENTREGUES A MAE E TIA NA CIDADE DE JABOAT?O DOS GUARARAPES-PE CONFORME PARECER N? 2355 DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/08/2018 | 140.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA DESTINADA AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR SUL DESTA MUNICIPALIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JABOAT?O DOS GUARARAPES/PE, NO DIA 01/08/2018, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA ENTREGAREM AS MENORES IDENTIFICADAS PELAS INICIAIS A.F.G. E T.F.S., A SUA M?E/TIA MATERNA, A SENHORA SILVEIRA FERREIRA F?LIX, CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO N? 2353 E PROCESSO DO GABINETE N? 6418/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/08/2018 | 90.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR SUL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE A SER ENTREGUE A TIA MATERNA NA CIDADE DO CONDE-PB CONFORME PARECER N? 2275 DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/08/2018 | 157.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUL, SUPRACITADA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01/08/2018, PARA A CIDADE DE JABOAT?O DOS GUARARAPES/PE, PARA ENTREGAR MENORES IDENTIFICADAS PELAS INICIAIS A.F.G E T.F.S, A SUA M?E/TIA MATERNA, A SENHORA SILVEIRA FERREIRA F?LIX. CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO N? 2354 E PROCESSO DO GABINETE N? 6419/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/08/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR SUL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE A SER ENTREGUE A TIA MATERNA NA CIDADE DO CONDE-PB CONFORME PARECER N? 2276 DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/08/2018 | 80.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA EM FAVOR DO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS CONSELHEIRAS PARA ACOMPANHAREM UMA ADOLESCENTE DE INICIAIS G.D.N.N, E ENTREGAR A SUA TIA, A SENHORA JOSENILDA NASCIMENTO NUNES, CONFORME PARECER DO CONTROLE INTERNO N? 2277 E PROCESSO DO GABINETE N? 6102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/08/2018 | 92.69 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A EMISS?O DE CERTID?ES NEGATIVAS, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007789 | 31/08/2018 | 29165.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES: QFV.5470, PCD.8253, QFO.8150, QFK.7575 , QFG.5314, QFG 5314, QFQ 2230, PELO PER?ODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 03/09/2018 | 480.00 | 00001640161473 | FRANCINALDO DA SILVA BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS COM 06(SEIS) DI?RIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EM VIAGEM A CABEDELO PB PARA PARTICIPAR DO URSO INSTRUTOR DE ROMU E CURSO DE DIRE??O DEFENSIVA E OFENSIVA QUE IR? ACONTECER DIA 02.07.2018.CONF. PCI 2335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 03/09/2018 | 480.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 06(SEIS) DI?RIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO EN VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO INSTRUTOR DE ROMU E CURSO DE DIRE??O DEFENSIVA E OFENSIVA E EVASIVA QUE IR? ACONTECER DIA 02.07.2018.CONFPCI N? 2332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 03/09/2018 | 480.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS COM 06(SEIS) DI?RIAS DO GUARDA MUNICIPAL SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO PB PARA PARTICIPAR DO CURSO INSTRUTOR DE ROMU E CURSO DE DIRE??O DEFENSIVA,OFENSIVA E EVASIVA QUE IRA ACONTECER DIA 02.07.2018,CONF.PCI 2333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007847 | 03/09/2018 | 3780.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 C/10 RESMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO 2393/2018-SEPLAG, REQ.21733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 03/09/2018 | 2386.12 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007850 | 03/09/2018 | 1359.84 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE COMBUST?VEL (ABASTECIMENTO), DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME OFICIO N? 2390/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007852 | 03/09/2018 | 20.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO E MANUTEN??O COMPARTILHADO DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA MUNICIPALIDADE. (REF. A TAXA ADMINISTRATIVA) CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2390/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007866 | 03/09/2018 | 274.27 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 2388/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007867 | 03/09/2018 | 4.11 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ADMINISTRA??O PARA FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS SEGUNDO OF?CIO SEPLAG N?: 2388/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 03/09/2018 | 500.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A 02-DUAS DI?RIAS PARA O SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCAR? A J.PESSOA/PB, NO PER?ODO DE 05 a 06/09/2018, A FIM DE TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVOS JUNTO A FUNASA, AGEVISA E AESA, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2411/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007861 | 03/09/2018 | 106.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (ABASTECIMENTO), DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO N? 2403/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007863 | 03/09/2018 | 1.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007841 | 03/09/2018 | 19040.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2384/2018-SEPLAG.REQ.21681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007842 | 03/09/2018 | 1322.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS (ZONA RURAL) , CONFORME REQUISI??O N? 21676/2018 E OFICIO N?: 2383/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007843 | 03/09/2018 | 898.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2385/2018-SEPLAG.REQ.21674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007844 | 03/09/2018 | 1010.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2386/2018-SEPLAG E REQUISI??ON?: 21675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007864 | 03/09/2018 | 719.97 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (ABASTECIMENTO), DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON,CONFORME OFICIO 2402/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007865 | 03/09/2018 | 10.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS AUSIVA A TARIFA DE ADMINSTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO DE PATOS-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2402/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007851 | 03/09/2018 | 910.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2392/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007856 | 03/09/2018 | 173.12 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2394/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007857 | 03/09/2018 | 2.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TAXA ADMINISTRATIVA PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2394/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007858 | 03/09/2018 | 13.66 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE ADMINISTRA??O COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2392/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007860 | 03/09/2018 | 6.41 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA ADMINISTRATIVAL DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2391/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007862 | 03/09/2018 | 427.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2391/2018.29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007838 | 03/09/2018 | 4757.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RA??O DE MANUTEN??O PARA ANIMAIS (C?ES E GATOS) DESTINADOS AO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2408/2018-SEPLAG REQ.21712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 03/09/2018 | 400.00 | 00004887648405 | TERESINHA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007849 | 03/09/2018 | 1557.99 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2395/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007854 | 03/09/2018 | 23.37 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVA A TAXA ADMINISTRATIVA PARA A FROTA DE VE?CULOS DA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME SOLICITA??O E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OF?CIO SEPLAG N?: 2395/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 03/09/2018 | 1635.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192, DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. (FATURA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 03/09/2018 | 40.00 | 00000983974438 | GERUSA LIGIA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE 1/2 DI?RIA PARA ENFERMEIRA DO SAMU REGIONAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22/06/2018, PARA ACOMPANHAR A TRANSFER?NCIA DE PACIENTE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007826 | 03/09/2018 | 287.96 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ADMINISTRA??O/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO A FROTA DE VEICULOS(ABASTECIMENTO) PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AO MES 09/2018, CONFORME OFICIO N? 2398/2018- SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007827 | 03/09/2018 | 4.32 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM ADMINISTRA?AO/GERECIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS(TAXA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES 09/2018,CONF. OFICIO 2398/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007883 | 04/09/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME ESPECIFICA?O~ES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017,OFICIO 2425/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007893 | 04/09/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2414/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007895 | 04/09/2018 | 89757.21 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2415/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007880 | 04/09/2018 | 51538.11 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUX OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2436/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007897 | 04/09/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFV 8870 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007875 | 04/09/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MOTORISTA, AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017. OFICIO N? 2424/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0007901 | 04/09/2018 | 30014.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE MAIO/ 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2428B/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0007902 | 04/09/2018 | 30886.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE JUNHO/ 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2428A/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007873 | 04/09/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX.OPERACIONAL,AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME ESPECIFICA?OES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?035/2017 E CONTRATO N? 073/2017,OFICIO 2428/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007881 | 04/09/2018 | 17265.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVASCOM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS,ATENDENTE,MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018,CONFORME EPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PRE??O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017, OFICIO 2426/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007877 | 04/09/2018 | 100178.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL,,AUXILIAR DE SERVI?OS,MOTORISTA,ELETRICISTA,BOMBEIRO HIDRAULICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMIISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017,OFICIO 2427/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007885 | 04/09/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DEPESAS ALUSIVAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN?O~ES DE AUX. DE SERVI?OS GERAIS,AUX.OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONF.ESPECICA??ES CONSTANTES NO NO TERMO DE REFERNCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 078/2017 E CONTRATO N? 076/2018,OFICIO 2435/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007871 | 04/09/2018 | 24355.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX.DE SERVI?OS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE AGOSTO/2018, PREG?O N? 014/2017 E PROCESSSO ADMINISTRARTIVO N? 073/2017. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2429/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007879 | 04/09/2018 | 1438.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (200 KG DE POLPAS DE FRUTAS) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O 21440 E OF?CIO SEPLAG N? 2421/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007884 | 04/09/2018 | 1177.00 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (145 KG DE FRANGO ABATIDO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O 21349 E OF?CIO SEPLAG N? 2412/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007886 | 04/09/2018 | 5010.50 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA DE 1?, CARNE BOVINA DE 2?, CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21438 E OF?CIO SEPLAG N? 2420/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007887 | 04/09/2018 | 1177.40 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (145 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21529 E OF?CIO SEPLAG N? 2301/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007889 | 04/09/2018 | 522.16 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (68 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21532 E OF?CIO SEPLAG N? 2302/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007890 | 04/09/2018 | 5010.50 | 00002442389444 | PAULO LUCIVANIO RODRIGUES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA DE 1?, CARNE BOVINA DE 2?, CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21548 E OF?CIO SEPLAG N? 2300/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007891 | 04/09/2018 | 1551.58 | 00002442389444 | PAULO LUCIVANIO RODRIGUES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21549 E OF?CIO SEPLAG N? 2299/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007894 | 04/09/2018 | 994.00 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (200KG DE FEIJ?O SECO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21535 E OF?CIO SEPLAG N? 2305/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 04/09/2018 | 118.75 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO E DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRBALHO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O E ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0007899 | 04/09/2018 | 1438.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (200 KG DE POLPAS DE FRUTAS) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21530 E OF?CIO SEPLAG N? 2445/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007872 | 04/09/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2423/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007888 | 04/09/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017 E OFICIO 2433/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0007892 | 04/09/2018 | 58653.70 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2413/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007876 | 04/09/2018 | 25000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2431/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007874 | 04/09/2018 | 48488.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCARREGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2432/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 04/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE A INSTALA??ES EL?TRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENS?O (TAXA RRT DE MURIELLE CAMBOIM DANTAS) - CAU N?A60544-1 RRT N?: 7394695) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007868 | 04/09/2018 | 55555.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS CONTINUADO DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS,ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE PATOSCONSELHO TUTELAR,SEC. EXECUTIVA,DE COMUNICA??O E CONTROLE INTERNO NOMES DE AGOSTO/2018,CONF. ESPECIFICA??O CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N?073/2017,CONFORME FICIO 2434/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007870 | 04/09/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,AUX. DE SERVI?OS GERAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMIISTRARTIVO N? 035/2017 E CONTRATO N?73/2017, OFICIO 2419/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007878 | 04/09/2018 | 2500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2430/2018. (2? ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007905 | 05/09/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME OFICIO 2438/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007906 | 05/09/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPEAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,OFICIO 2439/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0007909 | 05/09/2018 | 15040.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS,SINGULARES,COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS(SEC.DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL) CONFORME OFICIO 2462/2018-SEPLAG,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0007911 | 05/09/2018 | 44760.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS SINGULARES,COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS(SEC. DE ADMINISTRA??O) CONFORME OFICIO2461/2018-SEPLAG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007917 | 05/09/2018 | 5670.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO SULFITE A4C/10 RESMAS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 2463/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/09/2018 | 194.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 05/09/2018 | 401.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/09/2018 | 821.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFRENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0007907 | 05/09/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULO PESADO CAMINH?O CA?AMBA PLACA GXH-7545, E 01(UM) CAMINH?O EQUIPADO COM TANQUE PARA LIMPAR FOSSA DE PLACA-AOW-5842 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS DIAS 03.08.2018 A02.09.2018 CONFORME OFICIO 2446/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/09/2018 | 7266.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 05/09/2018 | 696.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/09/2018 | 2260.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007903 | 05/09/2018 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE :SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADA??O DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DA TRANSPARENIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2018, CONFORME OFICIO 2440/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007904 | 05/09/2018 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADA??O DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2018,CONFORME OFICIO 2441/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 05/09/2018 | 6596.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/09/2018 | 13050.00 | 31384065000101 | MARCENARIA AMPLIAR-JUCELI PEREIRA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE M?VEIS PLENEJADAOS DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO 2455/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/09/2018 | 85.49 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A EMISS?O DE CERTID?ES NEGATIVAS E DE INTEIRO TEOR, CONFORME OF?CIO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/09/2018 | 6473.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/09/2018 | 12019.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/09/2018 | 3079.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 05/09/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 05/09/2018 | 622.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/09/2018 | 5045.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 05/09/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/09/2018 | 261.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 05/09/2018 | 261.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE CMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0007912 | 05/09/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME OF?CIO 2443/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0007913 | 05/09/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME OF?CIO 2442/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/09/2018 | 3507.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/09/2018 | 7963.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONALL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/09/2018 | 15577.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/09/2018 | 1948.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/09/2018 | 8536.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/09/2018 | 28733.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 05/09/2018 | 2041.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/09/2018 | 45754.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/09/2018 | 446.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 05/09/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/09/2018 | 231.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 05/09/2018 | 270.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 05/09/2018 | 3268.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/09/2018 | 3975.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/09/2018 | 500.00 | 00000846217457 | Iasnaya Pollianna da Silva Queiroga Queiroga | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DI?RIAS DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, IASNAYA POLLIANNA DA S.Q.QUEIROGA, QUE SE DESLOCAR? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ECISP- 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO- 3? ETAPA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 05/09/2018 | 300.00 | 00009718552421 | ANNA CAROLINA DE MEDEIROS GOUVEIA SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DI?RIAS DA SERVIDORA ANNA CAROLINA DE M.G.SOUTO, QUE SE DESLOCAR? A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, 3? ETAPA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/09/2018 | 200.00 | 00008367863437 | ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DI?RIAS DA SERVIDORA ANNA KAROLINE ALVES PEREIRA GUEDES, QUE SE DESLOCAR? A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, 3? ETAPA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/09/2018 | 200.00 | 00006076013451 | THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DI?RIAS DO SERVIDOR THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA, QUE SE DESLOCAR? A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, 3? ETAPA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 05/09/2018 | 200.00 | 00008862573448 | THAYS CANDEIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 02 ( DUAS) DI?RIAS DA SERVIDORA THAYS CANDEIA DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCAR? A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ECISP, 3? ETAPA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0007914 | 05/09/2018 | 161283.25 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA EXTENS?O DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO N? 2454/2018-SEPLAG, PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/09/2018 | 5313.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 05/09/2018 | 1316.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 05/09/2018 | 2619.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/09/2018 | 2767.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 05/09/2018 | 772.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A ONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 05/09/2018 | 2219.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PTRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 05/09/2018 | 137.28 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE ANOTA??O DE RT(RESPONSABILIDADE T?CNICA) PARACELA 01/01, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0007983 | 05/09/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2444/2018, PER?ODO DE 25/07/2018 A 25/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL- AGRUPAMENTO REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/09/2018 | 1297.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/09/2018 | 3110.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/09/2018 | 3677.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL-PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/09/2018 | 3933.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL-CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 05/09/2018 | 468.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/09/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO SCFV- CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 05/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 05/09/2018 | 2712.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0007910 | 05/09/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMV 3995,UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO 2453/2018-SEPLAG, REFERENTE AOS DIAS 03.08.2018 A 02.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 05/09/2018 | 1411.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/09/2018 | 830.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/09/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/09/2018 | 13163.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 05/09/2018 | 9315.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/09/2018 | 1787.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/09/2018 | 775.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 05/09/2018 | 4906.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 06/09/2018 | 492.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO,LIC.ATRASADA.SEG.OBRIGATORIO/2018, DO VEICULO DE PLACA MOE.6774 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2469/2018-SEPLAG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 06/09/2018 | 293.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,LIC.ATRASADA.SEGURO OBRIGATORIO/2018 DO VEICULO DE PLACA MOE.6884,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2470/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 06/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO/2018 DO VEICULO DE PLACA OGE.7010 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2471/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 06/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO.BOMBEIRO, E SEG.OBRIGATORIO/2018, DO VEICULO DE PLACA OGE.8930,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2472/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0007989 | 06/09/2018 | 9600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESA ALUSIVA LOCA??O DE 1(UMA) PALCO COM TABLADO EM ESTRUTURA MET?LICA EM A?O GALVANIZADO 10MX10M, COM PISO EM CHAPAS DE 40MM, COM ELEVA??O E REGULAGEM DE 1,80M; E MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS COM 08 MANDALAS AUXILIARES, 1 MULTICABO DE 24 CANAIS COM 45 METROS, 2 PROCESSADORES DIGITAIS COM 2 ENTRADAS E 6 SAIDAS 1CD/DVD PLAYER 1 NOT; DESTINADO AO DESFILE C?VICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME REQUISI??O N? 21750 E OF?CIO SEPLAG N? 2475/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 06/09/2018 | 492.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ,BOMBEIRO LIC. ATRASADA SEG. OBRIGATORIO/2018 DO VE?CULO MOJ.7274 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2473/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 06/09/2018 | 450.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, LIC. ATRASADA SEG. OBRIGATORIO/2018 DO VEICULO DE PLACA OEY.6963 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2474/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 06/09/2018 | 226.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIG?TORIO DO VE?CULO FIAT DOBL? HLX, PLACA NQF2875, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2465/2018 - SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/09/2018 | 814.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO (2017/2018), BOMBEIROS, MULTAS E SEGURO OBRIG?TORIO DO VE?CULO FIAT DOBL? HLX, PLACA NQG2617, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2466/2018 - SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 06/09/2018 | 435.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, LIC.ATRASADO, SEGURO OBRIG?TORIO E MULTA DO VE?CULO FIAT DOBL? HLX, PLACA MNX6302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2467/2018 - SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 06/09/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIG?TORIO DO VE?CULO FIAT DOBL? HLX, PLACA NQD3958, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2468/2018 - SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 06/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AO RRT-N? 7400233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/09/2018 | 3197.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO AGRUPAMENTO EFETIVOS - ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/09/2018 | 555.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0004818-10.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB.592/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/09/2018 | 4610.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/09/2018 | 5096.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0006645-22.2013.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ANTONIO GUEDES DE LIMA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GAB.N? 570/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/09/2018 | 415.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/09/2018 | 12641.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSINADOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 10/09/2018 | 1037.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS EXP. INT. P?BLICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 10/09/2018 | 285.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0006184-79.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMIAO GUIMARAES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO OF?CIO DA PROCURADORIA N?: 586/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/09/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE XPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801755-65.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEX GUEDES DUARTE DO BU,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N? 598/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 10/09/2018 | 2070.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801755-65.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA GENI LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GABINETE N? 597/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 10/09/2018 | 2403.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 3509-17.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR GUSTAVO NUNES DE AQUINO,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO GABINETE N? 590/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 10/09/2018 | 832.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADODE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0006130-21.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N? 585/2018GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 10/09/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 000527-55.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N? 591/2018 GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 10/09/2018 | 3645.00 | 23300440000160 | EQUIPE DE GEST?O PUBLICA EIRELE | DESPESAS ALUSIVAS AS INSCRI??ES NO CURSO DE FORMA??O E ATUALIZA??O DE PREGOEIROS COM SIMULA??O E OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA COMPRASNET A REALIZAR-SE EM CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018: ALEXANDRE LUCENA CAMBOIM,JOELMA PALMEIRA PEREIRA,FELIPE MARCIO DE SOUZA E JOS? FELIPE MARQUES,CONFORME OFICIO 2480/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/09/2018 | 6282.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008022 | 10/09/2018 | 1438.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (200 KG DE POLPAS DE FRUTAS) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21608 E OF?CIO SEPLAG N? 2498/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008023 | 10/09/2018 | 1438.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (200 KG DE POLPAS DE FRUTAS) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21728 E OF?CIO SEPLAG N? 2499/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008025 | 10/09/2018 | 1177.40 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (145 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21607 E OF?CIO SEPLAG N? 2504/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008027 | 10/09/2018 | 14426.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2492/2018-SEPLAG REQ.21768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008028 | 10/09/2018 | 5010.50 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (100 KG DE CARNE BOVINA DE 1?, 50 KG DE CARNE BOVINA DE 2?, CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21720 E OF?CIO SEPLAG N? 2500/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008029 | 10/09/2018 | 994.00 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (50 KG DE CARNE BOVINA MO?DA DE 1?) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21718 E OF?CIO SEPLAG N? 2501/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008030 | 10/09/2018 | 1384.53 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI FRUTIGRANJEIROS DESTINADOA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ECSOLAS DA ZONA RURAS, VINCUNADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2493/2018-SEPLAG. REQ. 21766. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008031 | 10/09/2018 | 1177.40 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (145 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21716 E OF?CIO SEPLAG N? 2502/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008032 | 10/09/2018 | 637.23 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 2494/2018-SEPLAG.REQ.21764. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008033 | 10/09/2018 | 958.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS(CARNES ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2495/218-SEPLAG.REQ.21762 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008034 | 10/09/2018 | 4016.50 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (100 KG DE CARNE BOVINA DE 1?, 50 KG DE CARNE BOVINA DE 2?, 50 KG DE COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 21717 E OF?CIO SEPLAG N? 2503/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008035 | 10/09/2018 | 20226.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O-PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2496/2218-SEPLAG.REQ.21773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008036 | 10/09/2018 | 20.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O-PREC?VEIS (PREPARO INST?NTANEO PARA MINGAU)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2497/2018-SEPLAG.REQ.21774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008041 | 10/09/2018 | 9984.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO 2281/2018-SEPLAG.REQ.21524. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/09/2018 | 44985.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2018. ANULA??O (NE 6858) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/09/2018 | 8762.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A ONTRIBU??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. ANULA?AO (NE 6830) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0008024 | 10/09/2018 | 11050.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A 8 ( OITO) URNAS FUNER?RIAS COMPLETAS E 6 ( SEIS) TRANSLADOS PARA ATENDER AOS FALECIDOS: MARIA DA GUIA S. GOMES; MARIA DA CONCEI??O. F. DE SOUSA; ANTONIO DE O. ALMEIDA; JOAO M. DA SILVA; MARIA DAS DORES P. DA SILVA; SEBASTI?O T. DE LIMA; SANDRO W. B. ABSAL?O; REGINALDO G. DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008026 | 10/09/2018 | 6142.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O,MESA DE PL?STICA E TENDA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS,(FEIRA DO GADO) NOS MESES JUNHO/JULHO E AGOSTO/2018,CONFORME OFICIO 2505/2018-SEPLAG. REQ.21802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008037 | 10/09/2018 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21580. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008038 | 10/09/2018 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008013 | 10/09/2018 | 6600.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 06 AR CONDICIONADO TIPO SPLINT COM CAPACIDADE DE 12.000 BTS, HI WALL, 220V, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2459/2018. REQUISI??O N? 21468. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008015 | 10/09/2018 | 8400.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 21469, E OF?CIO SEPLAG N?: 2460/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008018 | 10/09/2018 | 272.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE COM REPOSI??O DE CILINDRO 1020, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2258/2018, REQUISI??O N? 21755. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008019 | 10/09/2018 | 340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET BROTHER 1020, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2457/2018, REQUISI??O N? 21753. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008020 | 10/09/2018 | 383.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO E SERVI?O COM REPOSI??O DE CILINDRO 1020, DESTINADOS AO LABOT?RIO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2458/2018 E REQUISI??O N? 21688. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0008039 | 10/09/2018 | 15400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (PLACAS DE SINALIZA??O) LETREIRO DO ORG?O, CAIXA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, SEM ILUMINA??O DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF,VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2410/2018 REQUISI??O N? 21644. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/09/2018 | 517.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 10/09/2018 | 21042.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/09/2018 | 207.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/09/2018 | 686.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/09/2018 | 20209.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/09/2018 | 94440.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/09/2018 | 6836.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 10/09/2018 | 272.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/09/2018 | 37452.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/09/2018 | 5507.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/09/2018 | 316.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/09/2018 | 476.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/09/2018 | 469.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/09/2018 | 35866.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/09/2018 | 477.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008056 | 10/09/2018 | 666.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 117 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2476/2018, REQUISI??O N? 21777. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008057 | 10/09/2018 | 632.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 111 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2477/2018, REQUISI??O N? 21779. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008058 | 10/09/2018 | 387.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 68 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS ADULTO, INFANTIL E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2478/2018, REQUISI??O N? 21780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008059 | 10/09/2018 | 592.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 104 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2479/2018, REQUISI??O N? 21781. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 10/09/2018 | 1003.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 10/09/2018 | 1145.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 10/09/2018 | 99819.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS MAC ( AGRUPAMENTO) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. ANULA?AO (NE 6873) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/09/2018 | 355.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008061 | 11/09/2018 | 2394.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 389 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 10 GARRAF?ES COMPLETO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAGN? 2507/2018, REQUISI??O N? 21783. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008063 | 11/09/2018 | 118.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2512, REQUISI??O N? 21746. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008070 | 11/09/2018 | 2140.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2511, REQUISI??O N? 21742. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 11/09/2018 | 492.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO,LIC. ATRASADA,SEGURO OBRIGATORIO/2018 DO ?NIBUS DE PLACA MOE.6774, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO 2469/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 11/09/2018 | 293.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRASADA, SEGURO OBRIGAT?RIO/2018 DO VE?CULO DE PLACA MOE6884, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2470/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 11/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2018 DO VEICULO DE PLACA OGE7010, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2471/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 11/09/2018 | 450.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,LIC.ATRASADA SEG. OBRIGAT?RIO/2018 DO ?NIBUS DE PLACA OEY.6963,VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO 2474/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 11/09/2018 | 492.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO.LIC.ATRASADA SEG.OBRIGAT?RIO DO ?NIBUS DE PLACA MOJ.7274 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO 2473/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 11/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 DO ?NIBUS DE PLACA OGE.8930,VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO 2471/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008062 | 11/09/2018 | 866.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 152- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2510/2018 REQ. N? 21778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008072 | 11/09/2018 | 319.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O COM IMPRESSORAS ECO TANK, E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETO, hp05a/ 15a/ 49a(150g), hp12a(120g) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CNES, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2509/2018 REQUISI??O N? 21760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008073 | 11/09/2018 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS ECO TANK. LIMPEZA, LUBRIFICA??O, ALINHAMENTO E INSTALA??ES DE PE?AS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2508/2018 REQUISI??O N? 21643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 11/09/2018 | 449.87 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE, ROSANA RODRIGUES MELQUIADES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0804062-55.2018.8.15.0251, OF?CIO DO SEPLAG N? 2521/2018, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 11/09/2018 | 1808.00 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE, DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARA?JO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0803961-18.2018.8.15.0251, OF?CIO DO SEPLAG N? 2522/2018, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/09/2018 | 1991.50 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0804358-77.2018.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE FRANCISLEIDE DA SILVA GOMES, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2523, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 11/09/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIM.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO 0801755-65.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA 60182018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 12/09/2018 | 899.61 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008086 | 12/09/2018 | 463.06 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2125/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008088 | 12/09/2018 | 30870.94 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICO 2125/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008089 | 12/09/2018 | 1167.28 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2134/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008090 | 12/09/2018 | 17.51 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA DE ADMINISTRA??O DA FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2134/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 12/09/2018 | 1723.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E TAXA DE ESGOTO DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. (MATRICULA: 02893296.0 / 02893295.1 / 02888524.4 / 02888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 12/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DE ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB20180212382,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E OFICIO 2532/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 12/09/2018 | 9645.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DARF DE C?DICO 5190 REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUA??O AO PROGRAMA ESPACIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA-PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 12/09/2018 | 77560.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?BITOS PREVIDECI?RIOS FEITO ATRAV?S DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 16/05/2017 (PROG.REG.DEB.PREV.EST/MUNICIPIO-PREM) E COMPROVANTES ANEXOS. PER?ODO DE APURA??O: 31/08/2018 E C?DIGO: 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 12/09/2018 | 256.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CNSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME PROTOCOLO N? 976/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 12/09/2018 | 3155.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS AO GABINETE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PROTOCOLO 945/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008078 | 12/09/2018 | 5014.76 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (152 KG DE CARNE BOVINA DE 1? E 100 KG DE COSTELA BOVINA), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21833 E OF?CIO SEPLAG N? 2531/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008080 | 12/09/2018 | 1177.40 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (145 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21834 E OF?CIO SEPLAG N? 2530/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008081 | 12/09/2018 | 2846.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O-PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2525/2018-SEPLAG, REQ. 21812. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008082 | 12/09/2018 | 1686.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O-PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2526/2018-SEPLAG, REQ. 21811. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008083 | 12/09/2018 | 1634.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O-PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2527/2018-SEPLAG.REQ.21817. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 12/09/2018 | 5950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E REVESTIMENTO DE 192 INSTRUMENTOS MUSICAIS DE 15 FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2524/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008085 | 12/09/2018 | 795.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N?: 21814 E OFICIO SEPLAG N? 2528/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008087 | 12/09/2018 | 282.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?? DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CAF? E A??CAR), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, COMFORME OFICIO N? 2529/2018-SEPLAG E REQUISI??O N?: 21818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008092 | 12/09/2018 | 1177.40 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (145 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21726 E OF?CIO SEPLAG N? 2544/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008094 | 12/09/2018 | 5010.50 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (100KG DE CARNE BOVINA DE 1?, 50 KG DE CARNE BOVINA DE 2?, 50 KG DE CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, 50 KG DE COSTELA BOVINA), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21724 E OF?CIO SEPLAG N? 2543/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0008096 | 12/09/2018 | 1876.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (200 KG DE POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 21719 E OF?CIO SEPLAG N? 2542/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008099 | 12/09/2018 | 2380.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2541/2018-SEPLAG E REQUISI??O N?: 21809. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008100 | 12/09/2018 | 23717.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2540/2018-SEPLAG E REQUISI??O N?: 21806. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 12/09/2018 | 9936.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 965/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 12/09/2018 | 7652.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME PROTOCOLO N?: 968. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/09/2018 | 2628.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 962/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 12/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 976/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008130 | 12/09/2018 | 649.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 114 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2506/2018, REQUISI??O N? 21782. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008093 | 12/09/2018 | 96.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 17- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO POP, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2534/2018 REQ. N? 21841. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008095 | 12/09/2018 | 256.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 45- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO CRAS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2536/2018 REQ. N? 21842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008097 | 12/09/2018 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 11- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO CREAS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2535/2018 REQ 21843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008098 | 12/09/2018 | 136.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 24- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2537/2018 REQ 21846. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008101 | 12/09/2018 | 114.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 20- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO IGD-SUAS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2538/2018 REQ 21845. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0008103 | 12/09/2018 | 1759.60 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, DESTINADO AO ACESSUAS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2539/2018 REQ 21824. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 12/09/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 03/09/2018 A 03/10/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 12/09/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 12/09/2018 A 12/10/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 12/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA SECRTETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/218,CONFORME PROTOCOLO N? 975/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008120 | 12/09/2018 | 750.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28.02.2018, CONFORME OFICIO 2513/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008122 | 12/09/2018 | 600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2018,CONFORME OFICIO 2518/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008123 | 12/09/2018 | 750.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.03.2018,CONFORME OFICIO 2514/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008124 | 12/09/2018 | 700.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.06.2018, CONFORME OFICIO 2517/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008125 | 12/09/2018 | 650.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.05.2018,CONFORME OFICIO 2516/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008127 | 12/09/2018 | 700.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.04.2018,CONFORME OFICIO 2515/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008128 | 12/09/2018 | 9638.06 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGEMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 31.08.2018, CONFORME OFICIO 2519/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 12/09/2018 | 526.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME PROTOCOLO 961/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 12/09/2018 | 835.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA OS DIVERSOS CEMIT?RIOS (CEMIT?RIO S?O JUDAS, CEMIT?RIO S?O MIGUEL, CEMIT?RIO P?BLICO E CEMIT?RIO SANTO ANTONIO) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATRICULA: 02892703.6 / 02891420.1 / 02883431.3 / 06789402.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 12/09/2018 | 6612.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. (MATR?CULA N?:02893883.6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 12/09/2018 | 1634.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA DESTINADOS A PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. (MATR?CULA: 02887565.6 / 02899573.2 / 02881400.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 12/09/2018 | 2886.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018. (MATR?CULA N?:02893216.1 / 02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 12/09/2018 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 12/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.(MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 13/09/2018 | 1583.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CAPS AD (ALCOOL E DROGA) , CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO N? 0964/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 13/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA REF.AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROCESSO 974/2018, MATRICULA N? 2888327-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 13/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINC. A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME MATRICULA N? 02886641-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 13/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MATRICULA N? 02888617-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 13/09/2018 | 1030.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROCESSO 970/2018, MATRICULA N? 2889384-0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/09/2018 | 4203.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE DES MUNICIPALIDADE, MATRICULA N? 02888053.6, 02887545.1, 02893061.4, 06973372.4, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO N? 0967. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 13/09/2018 | 5436.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO N? 971/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008147 | 13/09/2018 | 177785.50 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2555/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008149 | 13/09/2018 | 42805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 2556/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008152 | 13/09/2018 | 175435.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2418/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008155 | 13/09/2018 | 42805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 2417/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 13/09/2018 | 11098.20 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 13/09/2018 | 4003.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 13/09/2018 | 6436.40 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 13/09/2018 | 1291.60 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV VINCUADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 13/09/2018 | 2615.20 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/09/2018 | 8019.20 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO WANDERLEY, VINCUDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 13/09/2018 | 11187.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO,VINCULADA A REDE MMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 13/09/2018 | 1323.60 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 13/09/2018 | 3777.60 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS,VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 13/09/2018 | 6580.60 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA AESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 13/09/2018 | 4119.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 13/09/2018 | 2992.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 13/09/2018 | 5051.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINI WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 13/09/2018 | 2942.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 13/09/2018 | 5770.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 13/09/2018 | 951.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (REFERENTE A 4? PARCELA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 13/09/2018 | 1065.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF SABINO FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(REFERENTE A 4? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/09/2018 | 1235.40 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(REFERENTE A 4? PARCEA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 13/09/2018 | 1136.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(REFERENTE A 4? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 13/09/2018 | 7129.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 13/09/2018 | 3029.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA ESCOLA NELITA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 13/09/2018 | 3395.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA. VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 13/09/2018 | 2747.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 13/09/2018 | 1591.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO VINCULDA A REDE MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMEMTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 13/09/2018 | 1972.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL S. OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/09/2018 | 1557.40 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 13/09/2018 | 4497.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DA ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 13/09/2018 | 2474.40 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 13/09/2018 | 2853.40 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 13/09/2018 | 3541.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE ?PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 13/09/2018 | 3088.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 13/09/2018 | 2562.40 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 13/09/2018 | 5391.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 13/09/2018 | 1647.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES, SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, E ORG?O VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. MATRICULA N? 02887872-8, 02888195-8, 02886819-6.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 13/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO N? 969/2018, MATRICULA N? 02887406-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008151 | 13/09/2018 | 76340.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE AGOSTODE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2557/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008154 | 13/09/2018 | 73815.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2416/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 13/09/2018 | 300.00 | 29350301000127 | SHEILA PATRICIA DE SOUSA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE ENCAPAMENTO E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS OFICIAIS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2554/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008195 | 14/09/2018 | 627.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (LIMPEZA,LUBRIFICA??O,ALINHAMENTO,INSTALA??O DE PE?AS)REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADAS AO GABINETE , COFORME OFICIO 2580/2018-SEPLAG.REQ.21850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008203 | 14/09/2018 | 591.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA COM TROCA DE 98 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL; 18 GARRAFAS DE ?GUA MINERAL 1,5L), DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 2581/2018 E REQUISI??O N?: 21819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008208 | 14/09/2018 | 585.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 44 REFEI??ES, TIPO QUENTINHAS (ALMO?OS), DESTINADOS A FUNCIONARIOS A TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, VINCULADOS GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2579/2018 E REQUISI??O N?: 21866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 14/09/2018 | 6095.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABIENETE,3421.3449,3421.4236,3421.2108,3421.7565,3422.1519,3422.1041.,3423.3601,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,PROTOCOLO N?741/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 14/09/2018 | 681.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS OS TELEFONES 3423.3627,3421.5332,VINCULADOS AOGABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,PROTOCOLO N? 945/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 14/09/2018 | 16048.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFERENCIA NUMERO 10425-720149/2012-13, CONFORME DARF EM ANEXO (8707) PASEP-REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 14/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES XERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB20180211699(ANOTA??O) DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) CONFORME DOCUMENTA?O ANEXA (REFORMA DO ESTADIO MUNIC. JOS? CAVALCANTE) OFICIO 2558/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 14/09/2018 | 100.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3422.1761,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,PROTOCOLO N? 954/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 14/09/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERTVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3423.3630,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,PROTOCOLO 942/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 14/09/2018 | 539.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3623,3423.3624,3423.1563,3423.3612,3423.3610,3423.3602,DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, PROTOCOLO 943/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 14/09/2018 | 100.21 | 33000118000179 | TELEMAR | .ESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1874 NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,PROTOCOLO N? 946/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 14/09/2018 | 1808.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS COM ORDEM JUDICIAL CONFORME ANEXO, DESTINADA A PACIENTE, DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARA?JO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 0803961-18.2018.8.15.0251, OF?CIO DO SEPLAG N? 2522/2018, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 14/09/2018 | 13572.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 90(NOVENTA) BOBINAS E 54 (CINQUENTA E QUATRO) RIBONS PARA USO NO SETOR DE REGULA??O E MARCA??O, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0008243 | 14/09/2018 | 11340.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2552/2018 REQUISI??O N? 21849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008185 | 14/09/2018 | 20409.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS(PEREC?VEIS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2347/2018-SEPLAG .REQ.21555. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008186 | 14/09/2018 | 18955.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PERECIVEIS) E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 2348/2018-SEPLAG.REQ.21556. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008187 | 14/09/2018 | 282.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2059/2018-SEPLAG. REQ.21389. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008188 | 14/09/2018 | 267.89 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O: 21560 E OF?CIO SEPLAG N? 2564/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008189 | 14/09/2018 | 479.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (CARNE BOVINA MO?DA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O: 21559 E OF?CIO SEPLAG N? 2563/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008192 | 14/09/2018 | 1527.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (CARNE BOVINA MO?DA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO ABATIDO CONGELADO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O: 21557 E OF?CIO SEPLAG N? 2562/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008194 | 14/09/2018 | 1319.12 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O: 21558 E OF?CIO SEPLAG N? 2561/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/09/2018 | 238.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.4741,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME PROCESSO 0949/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 14/09/2018 | 15.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PROCESSO 949/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 14/09/2018 | 86.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3604, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018PROTOCOLO 948/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008206 | 14/09/2018 | 7893.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2596/2018, REQUISI??O N? 21798. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0008211 | 14/09/2018 | 87414.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2551/2018 REQUISI??O N? 21851. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 14/09/2018 | 3233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 14/09/2018 | 1516.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 14/09/2018 | 4883.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0008191 | 14/09/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS ,CONFORME OFICIO 2569/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0008193 | 14/09/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O PIPA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2570/08-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008201 | 14/09/2018 | 530.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE 93 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO N? 2592/2018-SEPLAG, REQ.21816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 14/09/2018 | 347.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 14/09/2018 | 276.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6287, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 14/09/2018 | 90.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 14/09/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008199 | 14/09/2018 | 79.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (RECARGA COM TROCA DE 14 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL) DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 2591/2018 E REQUISI??O N?: 21836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 14/09/2018 | 795.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 08/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 7943, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 14/09/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS N SECRETARIA DE AGRICULTURA 3423.3617,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,PROTOCOLO N? 753/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 14/09/2018 | 200.00 | 00073930369400 | MARIA GIRLANDE FELIPE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 14/09/2018 | 714.00 | 00006394534307 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 14/09/2018 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 14/09/2018 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 14/09/2018 | 200.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 14/09/2018 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/09/2018 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 14/09/2018 | 200.00 | 00002739289456 | DALVA NUNES DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/09/2018 | 200.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 14/09/2018 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 14/09/2018 | 200.00 | 00008495901404 | FRANCICLEIDE FELIPE SANTIAGO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 14/09/2018 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 14/09/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 14/09/2018 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 14/09/2018 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 14/09/2018 | 200.00 | 00002739289456 | DALVA NUNES DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 14/09/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008197 | 14/09/2018 | 119.55 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (AQUISI??O DE 1 GARRAF?O DE ?GUA CHEIO COM 20L; RECARGA COM TROCA DE 13 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL; 15 UNIDADES DE GARRAFAS DE ?GUA MINERAL 1,5L) DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 2590/2018 E REQUISI??O N?: 21835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 14/09/2018 | 100.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1768,PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E ESPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 PROTOCOLO N? 947/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 14/09/2018 | 4150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008281 | 17/09/2018 | 37805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 1804/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 17/09/2018 | 200.00 | 00010883318407 | NATALIA DA SILVA MORAIS MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 17/09/2018 | 230.00 | 00007228221460 | GERLÂNDIA DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 17/09/2018 | 238.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 17/09/2018 | 238.00 | 00008198485490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 17/09/2018 | 200.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/09/2018 | 200.00 | 00010239029402 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/09/2018 | 180.00 | 00006323549417 | IRANILDA MARIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 17/09/2018 | 238.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/09/2018 | 238.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/09/2018 | 238.00 | 00011242880402 | WANDERL?IA MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/09/2018 | 200.00 | 00001811493467 | JULIETE HENRIQUE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/09/2018 | 230.00 | 00010080371418 | DANIELA MARTINS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/09/2018 | 238.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008246 | 17/09/2018 | 581.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (RECARGA) COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2602/2018-SEPLAG.REQ.21815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008259 | 17/09/2018 | 1064.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM NAS ESTRADAS ZONA RURAL(OPERANDO M?QUINAS), CONFORME OFICIO 2604/2018-SEPLAG REQ.21867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008287 | 17/09/2018 | 2463.83 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2578/2018. REQUISI??O N? 21876. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008288 | 17/09/2018 | 4575.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2577/2018. REQUISI??O N? 21875. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008289 | 17/09/2018 | 1843.48 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS I (INFANTIL) PATOS -PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2576/2017. REQUISI??O N? 21822. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008290 | 17/09/2018 | 537.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS II (ADULTO), VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2575/2018. REQUISI??O N? 21801. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008291 | 17/09/2018 | 9776.86 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?OCIO SEPLAG 2574/2018. REQUISI??O N? 21877. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008292 | 17/09/2018 | 1800.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2572, REQUISI??ON? 21860. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008293 | 17/09/2018 | 1003.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2573, REQUISI??O N? 21859. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008294 | 17/09/2018 | 13543.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2582/2018 E REQUISI??O: 21880. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008295 | 17/09/2018 | 21297.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMPLEXO DE SA?DE - PA MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2583/2018 E REQUISI??O: 21881. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008296 | 17/09/2018 | 100775.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2585/2018 E REQUISI??O: 21863. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008298 | 17/09/2018 | 79117.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (ATEN??O ESPECIALIZADA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2584/2018 E REQUISI??O: 21869. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008278 | 17/09/2018 | 165415.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1803/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008270 | 17/09/2018 | 304.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2602/2018, REQUISI??O N? 21830. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008271 | 17/09/2018 | 1306.12 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO POP ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2601/2018, REQUISI??O N? 21776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008272 | 17/09/2018 | 1420.94 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2600/2018, REQUISI??O N? 21827. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008273 | 17/09/2018 | 1395.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2599/2018, REQUISI??O N? 21847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008274 | 17/09/2018 | 815.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2608/2018, REQUISI??O N? 21878. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008275 | 17/09/2018 | 1040.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLINT, COM CAPACIDADE DE 9000 BTUS, HI WALL, 220V COM CICO DE OPERA??O A FRIO E FUN??O EXAUSTORA, CONTENDO PAINEL DIGITAL NO APARELHO DE AR CONDICIONADO. CONFORME OFICIO SEPLAG: 2598/2018 E REQUISI??O: 21840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008284 | 17/09/2018 | 1414.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO CRAS, ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2616/2018, REQUISI??O N? 21829. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008244 | 17/09/2018 | 20.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O-PERECIVEIS (PREPARO INT?NTANEO PARA MUNGAU) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2497/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008245 | 17/09/2018 | 20226.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O-PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICO 2496/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008248 | 17/09/2018 | 23181.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 20891 E OF?CIO SEPLAG N?: 1155/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/09/2018 | 1004.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS NOTORIAIS (REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA) PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2607/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008282 | 17/09/2018 | 73935.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 1801/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 17/09/2018 | 5020.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS AALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?AOBRIGATORIO DA 4? VARA CIVEL/CRIM.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 2980-61.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA LIDIANNE CHRISTINA ALVES DA SILVA,, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO 607/2018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/09/2018 | 377.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DESEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIM. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0006600-47.2015.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 606/2018-GA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008247 | 17/09/2018 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(RECARGA) COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2603/2018-SEPLAG,REQ.21839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 17/09/2018 | 12056.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DARF DE CODIGO 5190 REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUADA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA - PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 18/09/2018 | 602.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA O MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 2980-61.2014.8.15.0251, QUE TEM COMO BEBEFICI?IO O SR. ALEXANDRE NUNES DA COSTA, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 608/2018GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 18/09/2018 | 303.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003535-78.2014.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMARA~ES LEITE,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 615/2018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 18/09/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0804044-68.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR EMANOEL DA SILVA CRUZ,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO 616/2018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 18/09/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIODA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801207-11.2015.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 511/018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 18/09/2018 | 519.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIODA 5? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 3305-07.2012.815.0251. QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N?: 6144/018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 18/09/2018 | 82.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008317 | 18/09/2018 | 520.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTOS EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2612/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 18/09/2018 | 577.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES , 3423.3574, 3422.2521.,3422.2520,3423.3619,3423.3620,, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 18/09/2018 | 1500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA ALUSIVA A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO E OFICIO SEPLAG: 1417/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008299 | 18/09/2018 | 260.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELIF?NICOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS -PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2613/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 18/09/2018 | 1901.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192, 3415.8192, DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. (FATURA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 18/09/2018 | 219.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3415.4105, PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 18/09/2018 | 164.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3907 PETENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 18/09/2018 | 1309.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3645, 3423.3603, 3421.7517, 3423.2845, 3423.3644, 3423,3640, 3423,3618, 3422,1716, 3421,4192, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 18/09/2018 | 217.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3631 PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0734/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/09/2018 | 217.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3423.3626,PERTENCENTE AO CEREST,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0734/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 18/09/2018 | 52.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3421.7615,PERTENCENTE A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 18/09/2018 | 238.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 18/09/2018 | 238.00 | 00005609581451 | AISLANY CRISTINA OLIVEIRA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/09/2018 | 238.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 18/09/2018 | 200.00 | 00061690015420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SANTANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 18/09/2018 | 238.00 | 00033766366807 | MARINALDA SILVA DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 18/09/2018 | 200.00 | 00022474019880 | IZABEL DA SILVA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/09/2018 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 18/09/2018 | 200.00 | 00021798750880 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 18/09/2018 | 200.00 | 00007012564431 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROQUE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 18/09/2018 | 238.00 | 00003829313195 | MARIA RISTINA MONTEIRO VIANA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 19/09/2018 | 1428.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 19/09/2018 | 238.00 | 00005781544470 | ALINE FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 19/09/2018 | 238.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/09/2018 | 200.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 19/09/2018 | 150.00 | 00064675750400 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 19/09/2018 | 238.00 | 00009970841467 | ELTON SILVA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 19/09/2018 | 200.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004727687437 | ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 19/09/2018 | 238.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/09/2018 | 200.00 | 00095104097404 | MARIA JOSÉ SEVERO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/09/2018 | 200.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/09/2018 | 238.00 | 00003506750402 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/09/2018 | 230.00 | 00082639051415 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/09/2018 | 200.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 19/09/2018 | 200.00 | 00006560069435 | SAMARA LIMA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/09/2018 | 600.00 | 00031352820404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/09/2018 | 200.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 19/09/2018 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 19/09/2018 | 150.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 19/09/2018 | 150.00 | 00078873410430 | EDIANA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0008373 | 19/09/2018 | 4845.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFG 9410 PELO PER?ODO DE 18/08/2018 E 17/09/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2635/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008376 | 19/09/2018 | 862.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 50 CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O,10 MESAS PL?STICAS BRANCA QUADRADA, 03 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE ENALDO TORRES, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 2622/2018, REQUISI??O N? 21852. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008379 | 19/09/2018 | 128.40 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 20 CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O, 12 MESAS PL?STICAS BRANCA QUADRADA, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NO MERCADO P?BLICO (SA?DE NA FEIRA, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 2620/2018, REQUISI??O N? 21853. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008380 | 19/09/2018 | 215.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADA AO EVENTO PROMO??O NA SA?DE, REALIZADO NA UNIDADE DE SA?DE HAYDEE MEDEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 26198/2018, REQUISI??O N? 21854. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008381 | 19/09/2018 | 1103.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 50 CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O, 15 MESAS PL?STICAS BRANCA QUADRADA 04 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO PROMO??O A SA?DE, REALIZADO PELA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA NA ASSOCIA??O, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 2623/2018, REQUISI??O N? 21855. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008372 | 19/09/2018 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O1(UM) BOTIJ?O DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.21581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008374 | 19/09/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFQ 2950 PELO PER?ODO DE 18/08/2018 E 17/09/2018, DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2637/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008375 | 19/09/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFV 5490 PELO PER?ODO DE 18/08/2018 E 17/09/2018, DESTINADO AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2636/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008378 | 19/09/2018 | 4845.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFG 5314 PELO PER?ODO DE 18/08/2018 E 17/09/2018, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2632/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008337 | 19/09/2018 | 479609.75 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS E ADJACENCIAS, CONFORME PERIODO DE 01 A 31.08.2018,OFICIO 2633/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008355 | 19/09/2018 | 5160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO E FEMININO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMO TAMB?M TENDAS DESTINADAS AOS VENDEDORES DE FOGOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2681/2018-SEPLAG, REQ. 21799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 19/09/2018 | 175.85 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? (65) 0804520-09.2017.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE MARIA MARTA LUCIA AIRES CAVALCANTE, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 19/09/2018 | 461.26 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? (65) 0805128-07.2017.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE EDJAILMA WANDERLEY FERREIRA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 19/09/2018 | 1328.86 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0805539-50.2017.8.15.0251, DESTINADA AO PACIENTE JOS? ALMIR SIM?ES NUNES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 19/09/2018 | 105.06 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, OF?CIO N? 297/2016 DESTINADA AO PACIENTE GLEYDSON JOHNATA DE OLIVEIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 19/09/2018 | 152.03 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, 9513-36.2014.815.0251, DESTINADA A PACIENTE FRANCITANIA FEITOSA DA SILVA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/09/2018 | 258.93 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL, 0804091-76.2016.8.15.0251 DESTINADA A PACIENTE JOANA ROSANIA DE SOUSA SOARES, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 19/09/2018 | 95.49 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL,0803470-45.2017.8.15.0251, DESTINADA AO PACIENTE CARLOS MAGNUS AZEVEDO BEZERRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008377 | 19/09/2018 | 591.40 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 30 CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O,12 MESAS PL?STICAS BRANCA QUADRADA, 02 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DA CAMPANHA DO TABAGISMO NA PRA?A GET?LIO VARGAS CONFORME AUTORI ZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 2621/2018, REQUISI??O N? 21856. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008371 | 19/09/2018 | 2232.50 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFV.6000 PELO PER?ODO DE 18/07/2018 E 17/08/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2361/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 19/09/2018 | 4881.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIODA 5? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002537-81.2012.815.0251. QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS ANT?NIO IN?CIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N?: 6084/018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 19/09/2018 | 918.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIODA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003266-39.2014.0251. QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS ANT?NIO IN?CIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N?: 6085/2018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 19/09/2018 | 512.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIODA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003336-27.2012.815.0251. QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N?: 6083/2018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0008350 | 19/09/2018 | 3963.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O ASFALTICA, PRA?AS E CENTRO DE ZOONOZES, CONFORME OFICIO 2634/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 19/09/2018 | 2500.00 | 00006885096490 | EMANUELLY ANDRADE LIRA MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O/AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA PARA CUSTEIO DO EVENTO "TORNEIO DE VOLEIBOL PATONESE", QUE REALIZAR-SE-? NOS DIAS 22 E 23/09/2018, NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2614/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 19/09/2018 | 200.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONESS?O DO BENEFICIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4224/2013, PARA PABLO RAFAEL DA COSTA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??P EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA (1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS,ADULTOS E SENIORS) QUE ACONTECER? EM JO?O PESSOA -PB DIAS 21 A 23.09.2018,CONFORME OFICIO 2629/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 19/09/2018 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4224/2013 PARA RYAN CATANDUBAS ALVES E VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O DO (1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS , ADULTOS E SENIORS) QUE ACONTECER? EM JO?O PESSOA-PB DIAS 21 A 23.09.2018,CONFORME OFICIO 2631/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 19/09/2018 | 200.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ATLETLA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4224/2013, PARA RYAN PEDRO ALVES DE LIMA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA (1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS,ADULTOS E SENIORS) QUE ACONTECER? EM JO?O PESSOA-PB DIAS 21 A 23.09.2018, CONFORME OFICIO 2630/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 19/09/2018 | 200.00 | 00013805740484 | KATHLEEN KELY BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA KATHLEEN KELY BERNARDO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS, ADULTOS E SENIORS", QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2628/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/09/2018 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA PRISCILLA SOARES MELQU?ADES DE MEDEIROS EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS,ADULTOS E SENIORS", QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2627/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/09/2018 | 200.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA YURI MENDONCA BEZERRA EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS, ADULTOS E SENIORS", QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2626/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 19/09/2018 | 200.00 | 00011459600495 | LEANDRO OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEF?CIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N?: 4.224/2013 PARA LEANDRO OLIVEIRA CAVALCANTE EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS, ADULTOS E SENIORS", QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2625/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008384 | 20/09/2018 | 880.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (LIMPEZA,LUBRIFICA??O ,ALINHAMENTO E INSTALA??O DE PE?AS)DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, COFORME OFICIO 2645/2018-SEPLAG, REQ.21910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008382 | 20/09/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA?AO DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS E ESCANNERS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME OFICIO N? 2658/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/09/2018 | 34.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIM. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 003152-71.2012.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE LUCENA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 6230/2018/-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/09/2018 | 4520.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 003347-56.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES MACHADO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6146/2018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/09/2018 | 3465.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO ORIGIN?RIO N? 3305-07.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA IRANDILMA ARAUJO DA SILVA MORAIS,CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA AO PROCESSO 6143/2018-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008387 | 20/09/2018 | 2680.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS DA PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2018.CONFORME OFICIO 2643/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0008389 | 20/09/2018 | 2204.97 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS DA PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.08.2018,CONFORME OFICIO 2642/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/09/2018 | 470.00 | 23879046000128 | CERTMAIS CERTIFICA??O DIGITAL | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKEN DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2641/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008383 | 20/09/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCINAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME OF?CO SEPLAG N? 2659/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008408 | 20/09/2018 | 672796.95 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS EM TODA A EXTENS?O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.06.2018,CONFORME OFICIO 2661/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0008409 | 20/09/2018 | 470993.24 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM A 12? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS EMTODA A EXTENS?O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2018,CONFORME OFICIO N? 2662/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008385 | 20/09/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 20/09/2018 | 3816.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE MULTA POR INFRA??O, EM VIRTUDE DA AUSE?NCIA DE FARMAC?UTICO RT NO MOMEMTO DA FISCALIZA??O NA FARM?CIA B?SICA, ORG?O VINCULADO SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/09/2018 | 954.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE MULTA POR INFRA??O, EM VIRTUDE DA AUSE?NCIA DE FARMAC?UTICO RT NO MOMEMTO DA FISCALIZA??O NA FARM?CIA B?SICA DURVAL T ROCHA, ORG?O VINCULADO SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/09/2018 | 2862.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE MULTA POR INFRA??O, EM VIRTUDE DA AUSE?NCIA DE FARMAC?UTICO RT NO MOMEMTO DA FISCALIZA??O NO SAMU REGIONAL, ORG?O VINCULADO SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008405 | 20/09/2018 | 7893.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2596/2018, REQUISI??O N? 21800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 20/09/2018 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/09/2018 | 200.00 | 00070943030412 | GIRLENE VENTURA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/09/2018 | 200.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003537454481 | FRANCINETE DANIEL DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/09/2018 | 200.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/09/2018 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/09/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/09/2018 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/09/2018 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009529376464 | MARIA CONCEIÇAO ARAUJO COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/09/2018 | 400.00 | 00017368350769 | PRISCILA PEREIRA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/09/2018 | 238.00 | 00007968767466 | KALIANE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 21/09/2018 | 220.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 21/09/2018 | 238.00 | 00001017466440 | JOSSELY BEZERRA MARTINS DE OLIVEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 21/09/2018 | 238.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 21/09/2018 | 200.00 | 00004043473478 | JOANA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/09/2018 | 200.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 21/09/2018 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 21/09/2018 | 238.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 21/09/2018 | 238.00 | 00002023399475 | SUELY MENDES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005070055461 | MARIA L?CIA TOMAZ DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 21/09/2018 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/09/2018 | 238.00 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 21/09/2018 | 200.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 21/09/2018 | 238.00 | 00006559707466 | MARIA DAS GRA?AS GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 21/09/2018 | 238.00 | 00007638071417 | MARIA MADALENA LIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/09/2018 | 238.00 | 00008855417401 | EDNA CLAUDIA RODRIGUES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 21/09/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032017 | 0008449 | 21/09/2018 | 4040.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESA ALUSIVA A CERTIDOES DE CASAMENTOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO, CERTID?O D CASAMENTO COM AVERBA??O DE DIVORCIO, CERTID?ES DE CASAMENTO, CERTID?ES DE ?BITO E CASAMENTOS CIVIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2609/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 21/09/2018 | 628.07 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 21/09/2018 | 165.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 21/09/2018 | 1287.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 21/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008457 | 21/09/2018 | 7600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM A LOCA??O DE VE?CULOS DE PLACAS QFV.8860,QFD.6445, OGB.7426, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2667/2018-SEPLAG,REFERENTE AO PERIODO DE 18.08.2018 A 17.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008447 | 21/09/2018 | 1236.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?,RECARGA IMEDIATA DE OXIG~ENIO MEDICINAL 1M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 2M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2650/2018, REQUISI??O N? 21898. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008448 | 21/09/2018 | 2560.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2660/2018, REQUISI??O N? 21897. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0008450 | 21/09/2018 | 1508.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE 22 CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 3,5M? E 20 CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 7M? PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2660, REQUISI??O N? 21897. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008451 | 21/09/2018 | 1808.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE 136 REFEI??ES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSINAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O (POLLO) DE 06 DE AGOSTO AO DIA "D" 18/08/2018,NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADAS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2647/2018 E REQUISI??O: 21899. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0008465 | 21/09/2018 | 798.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 60 REFEI??ES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE IR?O TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRRABICA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2648/2018 E REQUISI??O: 21900. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 21/09/2018 | 4912.35 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0008511 | 21/09/2018 | 1192.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE BUFFET COFEE BREAK TIPO COQUETEL,( EVENTO CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE), VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2649/2018 E REQUISI??O: 21901. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008512 | 21/09/2018 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP05a/15a,49a 150g PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21907, OF?CIO DO SEPLAG N? 2656/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 21/09/2018 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 21/09/2018 | 184.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 21/09/2018 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02885311.3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 21/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02903906.1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 21/09/2018 | 160.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02898725.0) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 21/09/2018 | 617.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018. CONFORME MATRICULA : 28882024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 21/09/2018 | 545.09 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO CRAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 21/09/2018 | 584.96 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 21/09/2018 | 152.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 21/09/2018 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008505 | 21/09/2018 | 815.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, REMANUFATURAS DE CARTUCHOS E REPOSI??O DE CILINDROS DESTINADO AO SETOR CRIAN?A FELIZ CONFORME OFICIO SEPLAG:2608 E REQUISI??O 21878. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008460 | 21/09/2018 | 5415.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS DE PLACAS QFQ.2110. QFG.2334, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2665/2018-SEPLAG. PERIODO DE 18.08.2018 A 17.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008456 | 21/09/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFQ 2700, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REFERENTE AOS DIAS 18.08.2018 A 17.09.2018, CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2664/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 21/09/2018 | 119.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008458 | 21/09/2018 | 14820.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFL1235, QFG1634, QFF9354. NO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09//2018. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 183/2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2670/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 21/09/2018 | 968.05 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 21/09/2018 | 547.41 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN DE EDUCA??O E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 21/09/2018 | 0.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE P/AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A EMEF JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(PNAE - NOVO MAIS EDUCA??O - RECURSOS POR ESCOLAS - 3? PARCELA).(COMPLEMENTO DA NE 7306) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 21/09/2018 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 21/09/2018 | 591.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, PROCESSO 963/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008462 | 21/09/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2672/2018. 1? ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0008463 | 21/09/2018 | 54055.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM AS SEGUINTES PLACAS, QFF5638, QFV6100, QFV6110, OFD5928, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, MZM6562, OKB8997, NO PER?ODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 21/09/2018 | 1737.89 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008513 | 21/09/2018 | 315.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASRJET PRETO HP 12a(120g), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2657/2018 REQUISI??O N? 21905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008461 | 21/09/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA QFV.5450 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.08.2018 A 17.09.2018, CONFORME OFICIO 2673/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 21/09/2018 | 930.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 01(UMA) IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLOR MULTIFUNCIONAL L 395, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL , CONFORME OFICIO 2678/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 21/09/2018 | 217995.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 21/09/2018 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 21/09/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 21/09/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 21/09/2018 | 378.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 21/09/2018 | 235.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/09/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 21/09/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AVISO DE D?BITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008500 | 21/09/2018 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?AO DE ?GUA MINERAL(RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O) DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 2676/2018-SEPLAG.REQ.21838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008501 | 21/09/2018 | 535.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (LIMPEZA,LUBRIFICA??O,ALINHAMENTO,INSTALA??O DE PE?AS),REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER, E DE CARTUCHOS LASERJET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2675/2018-SEPLAG. REQ.21909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 21/09/2018 | 500.00 | 26498270000168 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DO SETOR DE LICITA??O E CONVENIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2679/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 21/09/2018 | 2868.52 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE, CONFORME DETERMINA??O DA 13? VARA DA JUSTI?A DO TRABALHO DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 21/09/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A PAGAMENTO DE TARIFA DE AJUSTE DE CONTRAPARTIDA PARA FORMALIZA??O DO VALOR DE INVESTIMENTO DP CONTRATO DE REPASSE N? 1046894-41/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008454 | 21/09/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFV 8900. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AOS DIAS 18.08.2018 A 17.09.2018,CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 21/09/2018 | 34222.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/09/2018 | 5957.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 21/09/2018 | 2251.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 21/09/2018 | 418.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 21/09/2018 | 619.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 21/09/2018 | 5888.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 21/09/2018 | 167132.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 21/09/2018 | 47491.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/09/2018 | 62687.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008459 | 21/09/2018 | 14345.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS DE PLACAS QFQ.2870,QFP.5100,QFF.9414 E OFY.7581, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2666/2018-SEPLAG, REFERENTE AO PERIODO DE 18.08.2018 A 17.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 21/09/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008453 | 21/09/2018 | 7030.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULOS DE PLACAS QFV.5470,QFR.6140, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O GABINETE, REFERENTE AOS DIAS 18.08.2018 A 17.09.2018, CINFORME OFICIO 2669/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 21/09/2018 | 3392.94 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 21/09/2018 | 1686.88 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 21/09/2018 | 11604.80 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICA??O DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICIT?RIOS DA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 21/09/2018 | 1711.11 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A EMISS?O DE CERTID?ES NEGATIVAS E DE INTEIRO TEOR,PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME OFICIO 2680/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 21/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CRAM, ORG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895565.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0008508 | 21/09/2018 | 2765.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS DOM REFEI??ES FORNECIDAS A EQUIPE DE SEGURAN?A COMPOSTA DE 50 PESSOAS DURANTE 10 DIAS NO PERIODO DE 14 A 24.09.2018-EVENTO DE TURISMO RELIGIOSO-FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA REALIZADA PELA DIOCESE DE PATOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MNIC. DE PATOS, CONFORME OFICIO 2644/2018-SEPLAG. REQ. 21882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008455 | 21/09/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA QFD.5945 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, CONFORME OFICIO 2668/2018-SEPLAG, REFERENTE AO PERIODO DE 18.08.2018 A 17.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 25/09/2018 | 200.00 | 00011183571402 | LUAN DO NASCIMENTO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4.224/2013 PARA LUAN NASCIMENTO BATISTA EM COMPETI??O ESPORTIVA (1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS,ADULTOS E SENIORS) QUE ACONTECER? EM JO?O PESSOA-PB NOPERIODO DE 21 A 23.09.2018, CONFORME OFICIO 2688/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 25/09/2018 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4.224/2013,PARA MAYARES DE MORAIS PEREIRA, EM COMPETI??O (1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS,ADULTOS E SENIORS) QUE ACONTECER? NO PERIODO DE 21 A 23.09.2018 EM JO?O PESSOA PB.CONFORME OFICIO 2689/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 25/09/2018 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICI?RIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4.224/2013 KARYNNA DAYANNNE DA COSTA MEDEIROS EM COMPETI??O ESPORTIVA ( 1? OPEN PARAIBANO INTERNACIONAL DE BADMINTON JOVENS,ADULTOS E SENIORS) QUE ACONTECER? EM JO?O PESSOA -PB NO PERIODO DE 21 A 23.09.2018,CONFORME OFICIO 2690/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/09/2018 | 104.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROTOCOLO N? 1115193060). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008522 | 25/09/2018 | 17500.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2682/2018-SEPLAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 25/09/2018 | 3376.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 25/09/2018 | 2645.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 25/09/2018 | 1998.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008520 | 25/09/2018 | 11020.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFS 6210,QFV 8910, QFV 5500, QFU 1870, QFO 8070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO 184/2018 E OFICIO SEPLAG: 2364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 25/09/2018 | 3297.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO 2681/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008523 | 25/09/2018 | 247.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET TINTA PRETO HP88/HP940 DA S?RIE ESPECIAL OFFICEJET8000/8500, CARTUCHO LASERJET PRETO HP12a, 120g, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE,( CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES) CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2655/2018 REQUISI??O N? 21906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008514 | 25/09/2018 | 19040.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2384/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008515 | 25/09/2018 | 1010.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS LIMENTICIOS PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2386/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008527 | 25/09/2018 | 3500.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O EM LINHAS E RMAIS TELEF?NICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2686/2218-EPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/09/2018 | 3080.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PALESTRA MINISTRADA NO CURSO "A ESCOLA A CAMINHO DA INCLUS?O" NO PERIODO DE 16 A 20.07.2018 PARA 120 PROFESSORES E CUIDADORES DO AEE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO 2687/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 25/09/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 25/09/2018 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 25/09/2018 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONSESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/09/2018 | 600.00 | 00012294478495 | MARCELO RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 25/09/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 25/09/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 25/09/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 25/09/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 25/09/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 25/09/2018 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SRVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISO DE ESTAGIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 25/09/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 25/09/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 25/09/2018 | 600.00 | 00010002828480 | ARISLA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 25/09/2018 | 600.00 | 00010240852443 | ISRAEL LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0008555 | 25/09/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM PROCESSAMANETO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS RECICLAVEIS OU REUTILIZ?VEIS,CONFORME CONTRATO E SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OFICIO 2685/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/09/2018 | 2636.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS PRA?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (MATRICULA: 07115477.9/07031787.9/06977089.1/06922179.0/07086480.2/06817547.7/02891640.9/07116789.7/06943200.7/02903247.4/06889288.8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 25/09/2018 | 3053.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA AS DIVERSAS LAVANDERIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME MATRICUAS: 06908724.5/02885638.4/02890062.6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/09/2018 | 3026.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O MERCADO MUNICIPAL PMP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME (MATR?CULAS N?: 2900657.0, 2884843.8,2902019.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 25/09/2018 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA DIVERSOS CANTEIROS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME MATRICULA:02888589.9/06890623.4/06890624.2/06893139.5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000702017 | 0008557 | 25/09/2018 | 39551.59 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA EXTENS?O DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO N? 2454/2018-SEPLAG, PERIODO DE 01 A 05/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000702017 | 0008558 | 25/09/2018 | 47461.91 | 07533074000132 | GHIA ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 12? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM TODA EXTENS?O DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME OFICIO N? 2454/2018-SEPLAG, PERIODO DE 06 A 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 25/09/2018 | 217.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 25/09/2018 | 545.09 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO ACESSUAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 25/09/2018 | 628.07 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO IGD-PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 25/09/2018 | 584.96 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO SCFV, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0008517 | 25/09/2018 | 2308.80 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A DI?RIAS DE LOCA??O DE 128 CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O, 32 MESAS PL?STICAS BRANCA QUADRADA 08 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO QUE IR? COM ACONTECER NO M?S DE OUTUBRO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, VER?NICA VIEIRA, DORACI BRITO, ERNANI S?TYRO, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 2646/2018, REQUISI??O N?21908. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008518 | 25/09/2018 | 315.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 05 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP12a 120g PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ROBERTO OBA, ENALDO TORRES, BELMIRO GUEDES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21913, OF?CIO DO SEPLAG N? 2653/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008521 | 25/09/2018 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP12a, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2654/2018 E REQUISI??O N? 21904. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008526 | 25/09/2018 | 252.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP12a (120g), DESTINADOS AO CAPS II ADULTO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2651/2018 E REQUISI??O: 21912. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008529 | 25/09/2018 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 05 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP12a 120g PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA JOSE DE OLIVEIRA PIO, BIVAR OLYNTO, PEDRO FIRMINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21915, OF?CIO DO SEPLAG N? 2652/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME MATRICULA:06893143.3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 25/09/2018 | 57.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 25/09/2018 | 208.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 26/09/2018 | 18975.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 26/09/2018 | 29904.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 26/09/2018 | 32995.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/09/2018 | 20937.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 26/09/2018 | 164397.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 26/09/2018 | 259079.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 26/09/2018 | 133569.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 26/09/2018 | 210495.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0008581 | 26/09/2018 | 15450.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2006/2018 ( ESTA NOTA FISCAL N? 63 JA HAVIA SIDO EMPENHADO NO DIA 18/07/218 EMPENHO: 6247, MAS FOI EXCLU?DO DE FORMA EQUIVOCADA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 26/09/2018 | 267030.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 26/09/2018 | 420821.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 26/09/2018 | 59683.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/09/2018 | 94337.87 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 26/09/2018 | 14266.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 26/09/2018 | 22482.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0008563 | 26/09/2018 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADA NA ?REA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCI?RIO , RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME OFICIO 2701/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias P?blicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0008570 | 26/09/2018 | 34482.03 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE OBRA DE IMPLANTA??O DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORR?NCIA N? 03.001/2018, CONTRATO N? 166/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1030038-26 - MCIDADES/IMPLANTA??ODE PAVIMENTA??O, REF.A 1? MEDI??O DO ADITIVO. | 04002018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008615 | 27/09/2018 | 567.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS E TROCA DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2713/2018 E REQUISI??O N?: 21947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 27/09/2018 | 2868.52 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE, CONFORME DETERMINA??O DA 13? VARA DA JUSTI?A DO TRABALHO DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/09/2018 | 4265.53 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS ALUSIVAS A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL DA SERVIDORA LUCIANA DA SILVA CHAVES, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL DO PROCESSO N? 0002105-57.2015.815.0251 DA 13? VARA DO TRABALHO DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 27/09/2018 | 929.00 | 00042409896472 | SIMÃO ANDRADE DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE ITBI EM VIRTUDE DE, SEGUNDO A PARTE REQUERENTE, TRATAR-SE A NATUREZA DA TRANFER?NCIA SER DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO E N?O SIMPLES COMPRA E VENDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 6855/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 27/09/2018 | 133984.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 27/09/2018 | 157281.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL, AGRUPAMENTO ADM, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 27/09/2018 | 247864.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO ADM, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 27/09/2018 | 1449.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AU CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA BO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV, DO PROCESSO JUDICIAL N? 00003353-63.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SILVA LIMA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO 5148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 27/09/2018 | 4770.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGINARIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002530-21.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA LUZINETE SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N? 4907/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 27/09/2018 | 5446.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO N? 0003160-43.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SERNHOR ALIXANDRE DA SILVA MELQUIADES,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 5850/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/09/2018 | 2420.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCEESO JUDICIAL N? 0002534-29.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARIA LUZENY FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCEESO 4843/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 27/09/2018 | 4233.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIN??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003313-81.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA RIVANIA SOARES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N? 6000/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 27/09/2018 | 4903.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A OROGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N] 0001830-45.2014.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ERNANDES DOS SANTOS , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 5851/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 27/09/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002867-10.2014.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARIA LILIANNY OTAVIANO VIEIRA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 5847/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 27/09/2018 | 1112.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCEESO JUDICIAL N? 0001830-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O ENHOR LEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 5849/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 27/09/2018 | 433.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003475-08.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 2941/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 27/09/2018 | 217.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIN??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003353-63.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 5149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/09/2018 | 956.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0004211-94.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 4839/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 27/09/2018 | 161184.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 27/09/2018 | 254016.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 27/09/2018 | 703.63 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S 20-LINHAS M?VEIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 27/09/2018 | 750.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S 20-LINHAS M?VEIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008618 | 27/09/2018 | 19525.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL G?FICO(DI?RIOS ESCOLAR,FICHA DE MATRICULAS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME OFICIO 1916/2018-SEPLAG | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008620 | 27/09/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTUDANTES) NO MES DE AGOSTO/2018, NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 2730/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008621 | 27/09/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018 NA ROTA: SITIO SERROTE LISO/MARRECAS/ALTO VERMELHO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONV?NIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 2726/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008622 | 27/09/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO/2018 NA ROTA: SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2728/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008623 | 27/09/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018 NA ROTA: SITIO JATOB?/FARINHA A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME OFICIO 2729/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 27/09/2018 | 272922.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 27/09/2018 | 430107.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 27/09/2018 | 58700.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 27/09/2018 | 14339.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 27/09/2018 | 92507.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 27/09/2018 | 22597.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008637 | 27/09/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018 NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRM? BEIGNA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2731/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008642 | 27/09/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018,NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2724/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008644 | 27/09/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018, NA ROTA: SITIO MATADOURO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2725/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008645 | 27/09/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018, NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR?(SANTA GERTRUDES) A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2727/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008646 | 27/09/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES AGOSTO/2018 NA ROTA: SANTA GERTRUDES-PATOS PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2720/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008648 | 27/09/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018, NA ROTA: CONJUTO HABITACIONAL SAPATEIRO/VISTA DA SERR SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2721/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008650 | 27/09/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018 NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA II A SERVI?O DFA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2722/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008653 | 27/09/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO/2018 NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA I A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2723/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008647 | 27/09/2018 | 186.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA DESKJET (LIMPEZA/ LUBRIFICA??O/INSTALA??O DE PE?AS E SERVI?O COM REPOSI??O DE CILINDRO 1020), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE,( SETOR DE REGUL??O) CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2700/2018 REQUISI??O N? 21936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0008596 | 27/09/2018 | 9789.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2704/2018 REQUISI??O N? 21926. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008598 | 27/09/2018 | 22939.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2708/2018 E REQUISI??O: 21885. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008600 | 27/09/2018 | 8369.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (ATEN??O ESPECIALIZADA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2707/2018 E REQUISI??O: 21883. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0008602 | 27/09/2018 | 6786.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO 2705/2018-SEPLAG E REQ.21927. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008603 | 27/09/2018 | 8864.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE MARIA MARQUES PA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2703/2018 E REQUISI??O: 21924. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 27/09/2018 | 2354.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 27/09/2018 | 3710.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 27/09/2018 | 3876.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/09/2018 | 2460.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 27/09/2018 | 18821.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 27/09/2018 | 29661.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 27/09/2018 | 34348.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 27/09/2018 | 21795.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 27/09/2018 | 165318.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 27/09/2018 | 260530.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 27/09/2018 | 133585.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 27/09/2018 | 210522.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008649 | 27/09/2018 | 126.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO HP12a (120g), DESTINADOS AO CEREST- CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2699/2018 E REQUISI??O: 21934. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008651 | 27/09/2018 | 126.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 02 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP12a 120g PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA RITA PALMEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21928, OF?CIO DO SEPLAG N? 2697/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008652 | 27/09/2018 | 315.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 05 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP12a 120g PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA PEDRO LEANDRO, JO?O SOARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21935, OF?CIO DO SEPLAG N? 2696/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/09/2018 | 19193.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 28/09/2018 | 343.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/09/2018 | 3015.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, TEFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/09/2018 | 3829.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/09/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/09/2018 | 1287.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/09/2018 | 28399.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008906 | 28/09/2018 | 371.80 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2735H/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 28/09/2018 | 3432.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 28/09/2018 | 10798.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 28/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS MARIANA ALVES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 29039061) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 28/09/2018 | 3677.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMAS. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/09/2018 | 3214.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO. REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 28/09/2018 | 1168.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SSOCIAL-CREAS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 28/09/2018 | 601.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 28/09/2018 | 399.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 28/09/2018 | 2147.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 28/09/2018 | 2203.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 28/09/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS CONTRATADOS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 28/09/2018 | 1809.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 28/09/2018 | 651.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 28/09/2018 | 601.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO- EQUIPE DE APOIO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/09/2018 | 3381.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL-PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP- AGRUPAMENTOS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 28/09/2018 | 2848.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS- AGRUPAMENTO EXEIP, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/09/2018 | 9513.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/09/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CREAS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/09/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/09/2018 | 2346.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/09/2018 | 3171.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 28/09/2018 | 8618.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 28/09/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 28/09/2018 | 1900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 28/09/2018 | 13562.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 28/09/2018 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 28/09/2018 | 3100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/09/2018 | 10224.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 28/09/2018 | 10494.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONTRATOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 28/09/2018 | 5565.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONTRATOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 28/09/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 28/09/2018 | 225741.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/09/2018 | 15288.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/09/2018 | 157652.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008920 | 28/09/2018 | 7732.60 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVELS(DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2735D/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 28/09/2018 | 13508.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 28/09/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustent?vel dos Recursos Ambientais | Manuten??o do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 28/09/2018 | 14892.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE BOLETO DE DISPENSA DE LICEN?A DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANIT?RIO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 28/09/2018 | 2481.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/09/2018 | 22911.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008917 | 28/09/2018 | 985.39 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2735G/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008922 | 28/09/2018 | 2388.14 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2735F/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 28/09/2018 | 7149.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 28/09/2018 | 4200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/09/2018 | 21751.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 28/09/2018 | 6620.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008711 | 28/09/2018 | 1887.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, 12 - RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, 01- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 1M?, 01- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 2M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2739/2018, REQUISI??O N? 21933. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008712 | 28/09/2018 | 561.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 08- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?ENIO MEDICINAL 1M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 2M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2740/2018, REQUISI??O N? 21943. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008713 | 28/09/2018 | 360.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2741/2018, REQUISI??O N? 21942. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0008714 | 28/09/2018 | 940.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M?, 05- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2742/2018, REQUISI??O N? 21918. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 28/09/2018 | 499.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 28/09/2018 | 18535.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 28/09/2018 | 662.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 28/09/2018 | 19234.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 28/09/2018 | 90338.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 28/09/2018 | 5784.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 28/09/2018 | 262.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 28/09/2018 | 462.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 28/09/2018 | 460.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 28/09/2018 | 452.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/09/2018 | 18291.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 28/09/2018 | 5323.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/09/2018 | 33130.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/09/2018 | 1656.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/09/2018 | 460.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/09/2018 | 5023.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/09/2018 | 32849.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/09/2018 | 424687.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/09/2018 | 137055.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/09/2018 | 233485.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/09/2018 | 373901.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/09/2018 | 444255.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/09/2018 | 123146.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/09/2018 | 7815.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/09/2018 | 11354.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/09/2018 | 33527.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.ASETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/09/2018 | 345837.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/09/2018 | 43423.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/09/2018 | 11427.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/09/2018 | 49290.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008893 | 28/09/2018 | 5241.66 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (DIESEL), DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO SEPLAG N? 2747D/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 28/09/2018 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/09/2018 | 1954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 28/09/2018 | 2908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 28/09/2018 | 1666.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 28/09/2018 | 24336.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATO, VINC.A SEMUSA, REF.A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 28/09/2018 | 2204.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/09/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 28/09/2018 | 86643.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 28/09/2018 | 77490.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 28/09/2018 | 462662.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/09/2018 | 25879.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO//2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 28/09/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 28/09/2018 | 3154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 28/09/2018 | 2983.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMNRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 28/09/2018 | 1202.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 28/09/2018 | 2260.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 28/09/2018 | 410.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 28/09/2018 | 1870.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 28/09/2018 | 601.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/09/2018 | 1250.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, DESTA MUNICIPALIDAE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/09/2018 | 5876.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008913 | 28/09/2018 | 631.56 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON,CONFORME OFICIO 2735I/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 28/09/2018 | 8908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 28/09/2018 | 1954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 28/09/2018 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 28/09/2018 | 223.12 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS NOTORIAIS (AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEMUDES E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 28/09/2018 | 1105.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 28/09/2018 | 12195.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL-CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 28/09/2018 | 8764.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL-COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001099062411 | RAIMUNDA NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/09/2018 | 230.00 | 00011563498421 | DAIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004676789440 | EDILENE CALADO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/09/2018 | 150.00 | 00060167238434 | FRANCISCA MARTA AMBROSIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 28/09/2018 | 200.00 | 00093042043487 | RUTINEIDE DE SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004717548540 | AMANDA MORAIS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010363820442 | DANIELLE CRISTINNY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009577790461 | IDIONARA PALOMA MARIA SOUZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070961688424 | ANA PATRICIA DE MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 28/09/2018 | 150.00 | 00003508877485 | TEREZINHA AMBROSIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005821997437 | LUCINEIDE BELO NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009895322402 | MAYANI ANDRÉ GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/09/2018 | 24000.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA KIT ENXOVAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES CARENTES DO MUNICPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPAG: 2068/2018 E REQUISI??O: 21402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/09/2018 | 31302.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008897 | 28/09/2018 | 239.71 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008902 | 28/09/2018 | 3522.83 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 28/09/2018 | 5262.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 28/09/2018 | 2047.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 28/09/2018 | 41037.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Administração | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 28/09/2018 | 55218.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 28/09/2018 | 1714.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 28/09/2018 | 801.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 28/09/2018 | 400.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/09/2018 | 18299.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008905 | 28/09/2018 | 699.80 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2735C/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008921 | 28/09/2018 | 6944.81 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2735E/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 28/09/2018 | 7698.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 28/09/2018 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 28/09/2018 | 3816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A STEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 28/09/2018 | 2750.00 | 00070061891444 | FABIANO FERNANDES RIBEIRO ARAUJO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LAVAGEM DE CARROS COM AS SEGUINTES PLACAS: QFR9410,OEU0528, QFG1644, QFF5468, MZM6562,QFA9863, NPR6918, OFD5929, NQK9687, NQI5249, QFR9460, QFR6140, OGF9054, OFD5928, OGI9054, NQI5249, NQI 5349, OGE0784, NQC3702, PAR9909, NQJ7975, NQI 6835, QFO8030, QFU6026, OGD 8366, OEW4804, QFR6140, QFA9863, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, OF?CIO DO SEPLAG N? 2743/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 28/09/2018 | 1298.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O E AUDITORIA DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2748/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 28/09/2018 | 5841.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O E AUDITORIA DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2748/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 28/09/2018 | 1991.50 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0804358-77.2018.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE FRANCISLEIDE DA SILVA GOMES, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2523, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/09/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/09/2018 | 88808.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008894 | 28/09/2018 | 753.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM, E DIESEL ) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2747H/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008900 | 28/09/2018 | 11970.36 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2747C/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/09/2018 | 80203.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/09/2018 | 17141.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 28/09/2018 | 165610.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/09/2018 | 9207.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008661 | 28/09/2018 | 1010.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPCIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2386/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008663 | 28/09/2018 | 1322.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) CONFORME OFICIO 2383/2018-SEPLAG.31062 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008666 | 28/09/2018 | 1126.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 500ML DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2718/2018-SEPLAG. REQ.21914. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008667 | 28/09/2018 | 765.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?AO DE ?GUA MINERAL COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20ML, (GARRAFA 500ML) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2719/018-SEPLAG.REQ.21796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008668 | 28/09/2018 | 1814.66 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS- PEREC?VEIS(CARNE BOVINA,CHARQUE,COSTELA BOVINA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO 2716/2018-SEPLAG.REQ.21454. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008669 | 28/09/2018 | 332.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS -PEREC?VEIS (ALHO,COENTRO,PIMENT?O,MACACHEIRA E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR?-ESCOLA(ZONA RURA) ,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICO 2715/2018-SEPLAG.REQ.21453. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008670 | 28/09/2018 | 2064.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS -PEREC?VEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A ECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2717/2018-SEPLAG REQ.21628. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008671 | 28/09/2018 | 6994.39 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS-PEREC?VEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2714/2018-SEPLAG.REQ.21452. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0008673 | 28/09/2018 | 5010.50 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS -AGRICULTURA FAMILIAR(CARNES BOVINA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2712/2018 REQ.21902. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0008674 | 28/09/2018 | 1692.12 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS -AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2711/2018-SEPLAG,REQ.21903. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0008675 | 28/09/2018 | 1876.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NENROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR FRUTAS(CAJ?,CAJU E MARACUJ?) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2710/2018-SEPLAG.REQ.21888. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0008677 | 28/09/2018 | 1177.40 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NENROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR( FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2709/2018-SEPLAG.REQ.21887. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008684 | 28/09/2018 | 1210.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS REALIZADOS REALIZADOS NO IGD-BOLSA FAMILIA ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2748/2218-EPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 28/09/2018 | 446.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008709 | 28/09/2018 | 1010.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A ECRETARIA DE EDUCA?? MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2386/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008710 | 28/09/2018 | 19040.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICPAL, CONFORME OFICIO 2384/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/09/2018 | 7538.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 28/09/2018 | 673.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/09/2018 | 271.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 28/09/2018 | 7925.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 28/09/2018 | 1859.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 28/09/2018 | 1901.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS,REFERENTE AO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 28/09/2018 | 601.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 28/09/2018 | 13669.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 28/09/2018 | 42330.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/09/2018 | 26065.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 28/09/2018 | 431.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/09/2018 | 3678.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/09/2018 | 2940.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/09/2018 | 13576.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/09/2018 | 1435.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/09/2018 | 74858.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/09/2018 | 1232246.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/09/2018 | 141141.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/09/2018 | 410804.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/09/2018 | 1292.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/09/2018 | 548536.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008892 | 28/09/2018 | 2645.11 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO N? 2738/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008895 | 28/09/2018 | 6982.65 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO N? 2735A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008899 | 28/09/2018 | 1160.88 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO N? 2735/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 28/09/2018 | 60503.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 28/09/2018 | 42620.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 28/09/2018 | 8852.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 28/09/2018 | 9067.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008930 | 28/09/2018 | 93.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO N? 2765/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008932 | 28/09/2018 | 462.03 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO N? 2764/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 28/09/2018 | 2650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 28/09/2018 | 5008.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 28/09/2018 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 28/09/2018 | 18267.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 28/09/2018 | 35898.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 28/09/2018 | 120305.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/09/2018 | 18472.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 28/09/2018 | 195483.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ACOLHIMENTO EQUIPE DE APOIO-CO-FINACIAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/09/2018 | 261.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO INSS, SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/09/2018 | 4192.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO INSS, SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O COM REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/09/2018 | 19127.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008915 | 28/09/2018 | 173.38 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E HABITA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2735B/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 28/09/2018 | 18562.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 28/09/2018 | 2691.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/09/2018 | 1204.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/09/2018 | 2895.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 28/09/2018 | 12116.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/09/2018 | 1673.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/09/2018 | 8706.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/09/2018 | 15456.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0008690 | 28/09/2018 | 9792.67 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PRPAGANDA,INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS,PLANEJAMENTOS DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS P?BLICIT?RIOS.(REFIS 2018,DIVULGA??O DOS TRABALHOS DA PREFEITURA.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0008691 | 28/09/2018 | 3500.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PRPAGANDA,INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS,PLANEJAMENTOS DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS P?BLICIT?RIOS.(REFIS 2018,DIVULGA??O DOS TRABALHOS DA PREFEITURA.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0008692 | 28/09/2018 | 10722.22 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS,PLANEJAMENTOS DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE,ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS P?BLICIT?RIOS.(REFIS 2018,DIVULGA??O DOS TRABALHOS DA PREFEITURA.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 28/09/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 28/09/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 28/09/2018 | 601.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 28/09/2018 | 4620.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 28/09/2018 | 2972.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 28/09/2018 | 6088.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 28/09/2018 | 3570.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR- EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/09/2018 | 9883.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/09/2018 | 3980.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/09/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/09/2018 | 13600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/09/2018 | 1705.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/09/2018 | 1501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/09/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS. REF. A COMPET?NCIA 09/2018. 21003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS. REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/09/2018 | 2298.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/09/2018 | 3455.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/09/2018 | 4415.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/09/2018 | 3343.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008890 | 28/09/2018 | 2878.62 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO 2747 A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/09/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008911 | 28/09/2018 | 525.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2747B/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 28/09/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 28/09/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 28/09/2018 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 28/09/2018 | 26061.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 28/09/2018 | 28995.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 28/09/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 28/09/2018 | 1286.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 080053-55.2015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6416/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 28/09/2018 | 678.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003347-56.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6415/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 28/09/2018 | 3871.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N?0002537-81.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA SELMA MARIA DA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6414/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/09/2018 | 5013.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801134-68.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA DIANA MEDEIROS DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6413/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 28/09/2018 | 990.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0000206-24.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR TIAGO DA N?BREGA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6694/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 28/09/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIN??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801748-73.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 28/09/2018 | 2070.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801748-73.2017.8.15.0251. QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA CLAUDENUBIA QUEIROZ GARCIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6695/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 28/09/2018 | 904.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003343-19.2012.815.0251. QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6869/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 28/09/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMIN??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 08017487320178150251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEX GUEDES DUARTE DO BU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 6870/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 28/09/2018 | 3543.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/09/2018 | 3245.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/09/2018 | 29904.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/09/2018 | 8172.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 28/09/2018 | 1001.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EXEIP-AGRUPAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/09/2018 | 387.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/09/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/09/2018 | 1000.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/09/2018 | 26229.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/09/2018 | 84865.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/09/2018 | 19058.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/09/2018 | 177044.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/09/2018 | 37795.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/09/2018 | 10097.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 28/09/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 28/09/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/09/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 28/09/2018 | 18254.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/09/2018 | 139692.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA N? 00041363//2018, OF?CIO SEPLAG N? 2744/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 28/09/2018 | 3787.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 28/09/2018 | 164063.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 28/09/2018 | 52226.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 28/09/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 28/09/2018 | 62939.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 28/09/2018 | 26007.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 28/09/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/09/2018 | 4695.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS- COMISSIONADOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/09/2018 | 268871.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008889 | 28/09/2018 | 641.90 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL(GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME OFICIO 2747 E/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/09/2018 | 20960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 28/09/2018 | 35916.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 28/09/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE FINAN?AS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 28/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA QUE SE REFERE ART N? PB 201800215569 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) CONFORME DOCUMENTA?? EM ANEXO( QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ALFREDO LUSTOSA CABRAL.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/09/2018 | 3760.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DMUNICPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/09/2018 | 672.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DMUNICPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/09/2018 | 2181.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DE ENGENHARIA QUE SE REFERE ART N? PB20180215554 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.(QUADRAS PLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS ZEFINHA MOTA EMONSENHOR MANOEL VIEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/09/2018 | 54794.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/09/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008916 | 28/09/2018 | 3854.08 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2747G/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0008923 | 28/09/2018 | 93.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2747/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/09/2018 | 17207.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 28/09/2018 | 3200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009034 | 01/10/2018 | 5670.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPAEL OFICIO A4 C/10 RESMAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME OFICIO 2577/2018-SEPLAG, REQ.21954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 020572018 | 0009024 | 01/10/2018 | 14414.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??-SEPLAG.O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DETOR DE LICITA??O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (MATERIAL DE /INFORM?TICA),CONFORME OFICIO 2677/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/10/2018 | 2330.60 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 01/10/2018 | 16488.62 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA N? 001/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2752A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0009027 | 01/10/2018 | 525.43 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS ,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.06.2018,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO(SEC. DE COORDENA??O E COMUNICA??O) OFICIO 2754/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0009031 | 01/10/2018 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM PARCELAS D RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.09.2018 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO (SEC DE COORDENA??O E COMUNICA??O) E OFICIO 2752/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0009032 | 01/10/2018 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.08.2018 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO(COORDENA??O DE COMUNICA??O) OFICIO 2751/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0009033 | 01/10/2018 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.07.2018,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO(COORDENA??O DE COMUNICA??O) OFICIO 2753/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0009020 | 01/10/2018 | 510.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2756/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009036 | 01/10/2018 | 14426.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2492/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009038 | 01/10/2018 | 898.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2385/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009040 | 01/10/2018 | 637.23 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2494/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009041 | 01/10/2018 | 1384.53 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (ENSINO FUNDAMENTAL) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2493/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009042 | 01/10/2018 | 6994.39 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2714/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009043 | 01/10/2018 | 1814.66 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNE BOVINA CHARQUE,COSTELA BOVINA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(ENSINO FUNDAMENTAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2716/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009044 | 01/10/2018 | 332.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(ALHO,COENTRO,PIMENTAO,MACACHEIRA E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR?-ESCOLA(ZONA RURAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2715/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009045 | 01/10/2018 | 958.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NENROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2495/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0009048 | 01/10/2018 | 28938.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME IF?CIO SEPLAG N? 1917/2018 E REQUISI??O N? 21315. (REFERENTE AO EMPENHO ANULADO N? 6946) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/10/2018 | 150.00 | 00037432290482 | JOSÉ DIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/10/2018 | 400.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/10/2018 | 203.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6287, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/10/2018 | 98.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/10/2018 | 76.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0009035 | 01/10/2018 | 4960.90 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 373 REFEI??ES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE IR?O TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRRABICA DIA "D", VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2750/2018 E REQUISI??O: 21950. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00008475243452 | RANULFO BEZERRA DE M?CEDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 01/10/2018 | 15130.28 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00006304067402 | LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 017/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00001031586342 | JO?O PAULO EPIF?NIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/10/2018 | 7565.14 | 00004147816355 | HALAN ARA?JO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009021 | 01/10/2018 | 1564.03 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21406. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009022 | 01/10/2018 | 1787.09 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21410. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009023 | 01/10/2018 | 1443.23 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21409. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0009037 | 01/10/2018 | 1210.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS REALIZADOS REALIZADOS NO IGD-BOLSA FAMILIA ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2748/2218-EPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009046 | 01/10/2018 | 1395.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2599/2018, REQUISI??O N? 21847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 01/10/2018 | 20.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009128 | 02/10/2018 | 3930.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M?, 05- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2759/2018, REQUISI??O N? 21958. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009081 | 02/10/2018 | 170227.50 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES. AUX. DE COZINHA, COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2791/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009083 | 02/10/2018 | 42805.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REF. A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES AUX. DE SERVI?OS GERAIS MOTORISTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. DESA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME OF?CIO N? 2789/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0009114 | 02/10/2018 | 35324.87 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2782/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 02/10/2018 | 7900.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO ARA?JO DE RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNCIPALIDADE, COMO CNES, SIAUS, FPO, BPA-CE BPA-I,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2762/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009113 | 02/10/2018 | 17265.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVASCOM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS,ATENDENTE,MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME EPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PRE??O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017, OFICIO 2797/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustent?vel dos Recursos Ambientais | Manuten??o do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 02/10/2018 | 2907.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.DE PEÇAS E IMPLEM.AGRÍCOLAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE(PE?AS) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 7D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 2758/208-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009103 | 02/10/2018 | 16950.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. OPERACIONAL,AUX. SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECDSSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, NO PERIODO DE STEMBRO/2018, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N] 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009089 | 02/10/2018 | 100178.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, MOTORISTA,ELETRICISTA,BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, NO PERIDO DE SETEMBRO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0009124 | 02/10/2018 | 8130.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DEPESAS ALUSIVAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?OS GERAIS,AUX.OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONF.ESPECICA??ES CONSTANTES NO NO TERMO DE REFERNCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 078/2017 E CONTRATO N? 076/2018,OFICIO 2793/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0009075 | 02/10/2018 | 51538.11 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS FUN?OES DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIGITADOR, AUX OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO: 075/2018 E PREG?O: 078/2017, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2792/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0009105 | 02/10/2018 | 85900.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL,MOTORISTA,AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA 014/2017 E CONTRATO N? 073/2017.OFICIO 2799/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009068 | 02/10/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE SETEMBRO/2018 NA ROTA: SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 2775/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009069 | 02/10/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE SETEMBRO/2018 NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 2776/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009070 | 02/10/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE SETEMBRO/2018 NA ROTA : ASSETAMENTO PATATIVA DO ASSAR?(SANTA GERTRUDES) A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2774/2018-SEPLSG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009072 | 02/10/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE SETEMBRO/2018 NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRMA BENIGNA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIAPAL,CONFORME OFICIO 2779/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009076 | 02/10/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, NA ROTA: SITIO MATADOURO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2768/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009079 | 02/10/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2766/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009080 | 02/10/2018 | 24355.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPEAS ALUSIVAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVI?OS GERAIS,PEDREIRO,ATENDENTE,COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRERTARIA DE EDUCA??O, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO N?035/2017 E CONTRATO N? 073/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009084 | 02/10/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA II, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2767/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009087 | 02/10/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 NA ROTA: SITIO SERROTE LISO/MARRECAS/ALTO VERMELHO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO N? 2169/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009088 | 02/10/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, NA ROTA: SANTA GERTRUDES / PATOS-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2770/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009091 | 02/10/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 NA ROTA: SITIO JATOBA / FARINHA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO N? 2771/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009093 | 02/10/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA I, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2772/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0009095 | 02/10/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO / VISTA DA SERRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2773/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009082 | 02/10/2018 | 76340.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVI?O REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRAS NAS FUN??ES DE ATENDENTES, AUX. DE SERVI?OS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2790/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 02/10/2018 | 264.44 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0802528-76.2018.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE JOANA D`ARC CABRAL KURIHARA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 02/10/2018 | 141.05 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0802065-37.2018.8.15.0251 DESTINADA AO PACIENTE ANT?NIO EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 02/10/2018 | 123.90 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0804549-59.2017.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE DINALVA R?GIA NASCIMENTO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 02/10/2018 | 304.06 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0801321-42.2018.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE HADRYELLY NAYARA VILAR FEITOSA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 02/10/2018 | 69.46 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0804466-43.2017.8.15.0251 , DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO GERALDO DE MEDEIROS N?BREGA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 02/10/2018 | 49.35 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 3298/2013, DESTINADA A PACIENTE SEVERINA ALVES GOMES, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 02/10/2018 | 178.65 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? (120) 0801599-14.2016.8.15.0251, DESTINADA AO PACIENTE IVES JOS? DE LUCENA MONTEIRO, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 02/10/2018 | 207.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 1196/2016, DESTINADA A PACIENTE JOSEFA FERREIRA DA SILVA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 02/10/2018 | 84.48 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 004/2017, DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DIAS DE MORAIS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 02/10/2018 | 10.26 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0806438-48.2017.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS GRA?AS MORAIS, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 02/10/2018 | 178.65 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? (120) 0801599-14.2016.8.15.0251, DESTINADA AO PACIENTE IVES JOS? DE LUCENA MONTEIRO, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 02/10/2018 | 578.92 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0804303-63.2017.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE VERA L?CIA PEREIRA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 02/10/2018 | 103.50 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0800571-40.2018.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE JAKELINE MEIRA DA N?BREGA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 02/10/2018 | 682.86 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0804550-44.2017.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE ELIZABETTE ALVES DE MORAIS VEIGA,, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 02/10/2018 | 230.32 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? (120) 0800664-08.2015.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE ?TALO ALEXANDRE DA SILVA,, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 02/10/2018 | 259.28 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0804825-90.2017.8.15.0251, DESTINADA A PACIENTE MARIA VIT?RIA NUNES,, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 02/10/2018 | 76.38 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL N? 0802843-41.2017.8.15.0251, DESTINADA AO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA,, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 02/10/2018 | 472.77 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR ORDEM JUDICIAL 905/2016 OF?CIO , DESTINADO AO PACIENTE GLEYDSON JOHNATA DE OLIVEIRA,, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0009121 | 02/10/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME OF?CIO 2799U/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0009125 | 02/10/2018 | 300010.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 647 EXAMES DE DIGN?STICO POR IMAGEM, ANGIRESSON?NCIA CEREBRAL, ECOCARDIOGRAMA, E RESSON?NCIA MAGNETICA, DESTINADOS A COORDENA??O DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O, AUDITPORIA E TDF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2761/2018, REQUISI??O N? 21921. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0009127 | 02/10/2018 | 400018.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 3.141, EXAMES DE DE DIAGN?STICO POR IMAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENA??O DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O, E TDF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2760/2018 REQUISI??O N? 21920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009100 | 02/10/2018 | 9765.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS CO SERVI?OS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUX. DE SERVI?OS, ATENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME ESPECIFICA?OES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 073/2017 E CONTRATO N? 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009098 | 02/10/2018 | 7500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O, OPERA??O E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2800/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0009077 | 02/10/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SISTEMA SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME OFICIO 2676/2018-SDEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0009078 | 02/10/2018 | 41800.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS, SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO 2798/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009094 | 02/10/2018 | 55555.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE EGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SEDE DA PREFEITURA /CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA EXECUTIVA,COMUNICA??O E CONTROLE INTERNODESTA MUNICIPALIDADE(LIMPEZAMANUTEN??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS,IM?VEIS,CHAMIN?S,PISCINAS,PARQUES,JARDINS E CONG?NERAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 PREG?O N? 014/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2018 E CONTRATO 073/2018.( 2? TERMO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009096 | 02/10/2018 | 5000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTINUADOS DE EGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, NO PER?ODO DE SETEMBRO2018. CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTE NO TERMO DE REFER?NCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2018, CONTRATO 073/2018 E OF?CIO SEPLAG N? 2783/2018.( 2? TERMO ADITIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009071 | 02/10/2018 | 2500.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL E AUXILIAR OPERACIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2788/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009073 | 02/10/2018 | 25000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTEN??O E OPERA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2787/2018 ( 2? ADITIVO) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009074 | 02/10/2018 | 48488.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, AUXILIAR DE SERVI?OS, PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCARREGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2786/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0009109 | 02/10/2018 | 12560.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL,AUXILIAR DE SERVI?OS E ATENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O PREG?O N? 014/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 035/2017 E CONTRATO N? 073/2017,OFICIO 2798/2018-SEPLAG.( 2? ADITIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 03/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N?: PB20180216827 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (PROJETOS, OR?AMENTOS E ESPECIFICA??ES PARA CONSTRU??O DE PRA?A NO MUNIC?PIO DE PATOS-PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 03/10/2018 | 146504.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 03/10/2018 | 230880.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO ISSMP REFERENTE A COMPET?NCIA: SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 03/10/2018 | 57511.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 03/10/2018 | 90633.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 03/10/2018 | 264259.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 03/10/2018 | 416454.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 03/10/2018 | 13702.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 03/10/2018 | 21594.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009151 | 03/10/2018 | 3265.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCART?VEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2200/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/10/2018 | 6384.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OF?CIO N? 2803/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009133 | 03/10/2018 | 2800.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 21978, E OF?CIO SEPLAG N?:2805/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009140 | 03/10/2018 | 436.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSTALA??O DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLINTS COM CAPACIDADE 18.000BTUS E 24.000 BTUS, AMBOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, ORG?O VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2804/2018 REQUISI??O N? 21977. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 03/10/2018 | 203579.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 03/10/2018 | 129180.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 03/10/2018 | 255160.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/10/2018 | 161910.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 03/10/2018 | 20732.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 03/10/2018 | 32672.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 03/10/2018 | 18922.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 03/10/2018 | 29820.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMANTAR AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 03/10/2018 | 350.00 | 00010251711447 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UM SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DA MARIAH, DESTINADO A CONFRATERNIZA??O COM FAMILIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SEMANA DO IDOSO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COFORME OFICIO SEPLAG: 2816/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 03/10/2018 | 2156.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 03/10/2018 | 3398.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA SET/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0009157 | 04/10/2018 | 2760.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A COFFEE BREAK, TIPO BUFFET DESTINADO AS OFICINAS DO ACESSUAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2817 E REQUISI??O:21929. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009158 | 04/10/2018 | 375.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2810/2018 E REQUISI??O: 21953. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009326 | 04/10/2018 | 2969.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21228 E OFICIO SEPLAG: 1853/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 04/10/2018 | 24000.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA KIT ENXOVAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES CARENTES DO MUNICPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2811/2018 E REQUISI??O: 21961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009156 | 04/10/2018 | 661.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2812/2018-SEPLAG. REQ. 21957. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009159 | 04/10/2018 | 11676.57 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2814/2018-SEPLAG.REQ.21960. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009160 | 04/10/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2720/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009162 | 04/10/2018 | 958.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS (CARNE BOVINA,CHARQUE E FRANGO)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, CONFORME OFICIO 2813/2018-SEPLAG.REQ.21956. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009167 | 04/10/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ESCOLA ERSPECIAL IRM? BENIGNA, REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2731/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009169 | 04/10/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR? (SANTA GERTRUDES) REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2727/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009164 | 04/10/2018 | 1890.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4C/10 RESMAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO 2818/2018-SEPLAG. REQ.21955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 04/10/2018 | 569.50 | 00010172847419 | YNGRID PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O TRIBUT?RIA DE GUIA DE ITBI, N? 000645/2018, DENOMINADO YNGRID PEREIRA DE MEDEIROS, POR TER SIDO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DESPACHO N? 6767/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0009168 | 04/10/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA ,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME OFICIO 2808/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009171 | 05/10/2018 | 7800.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2821/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0009172 | 05/10/2018 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS,ELABORA??O DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N? 132/2018 FIRMADO ATRAV?S DA TOMADA DE PRE?O 04.004/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 15.08. A 15.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772017 | 0009173 | 05/10/2018 | 35000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (ATEN??O ESPECIALIZADA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2584/2018 E REQUISI??O: 21869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009178 | 05/10/2018 | 562.07 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2830/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009192 | 08/10/2018 | 901.65 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 128 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL E GARRAFA DE1,5L(GARRAFA)L DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2836 /2018, REQUISI??O N? 21995. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009176 | 08/10/2018 | 3112.09 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (DIESEL), DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO SEPLAG N? 2832/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009185 | 08/10/2018 | 400.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 64 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL E 02 GARRAF?ES DE ?GUA CHEIO COM 20L, DESTINADA AO CAPS ADULTO, INFANTIL E CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2833/2018, REQUISI??O N? 21996. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009186 | 08/10/2018 | 35003.02 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2843/2018-SEPLAG. REQ.21963. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009187 | 08/10/2018 | 478.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 84 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2834/2018, REQUISI??O N?21993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009188 | 08/10/2018 | 35001.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DO COMPLEXO MARIA MARQUES-PA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2840/2018-SEPLAG. REQ. 21964. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009189 | 08/10/2018 | 552.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 97 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2835/2018, REQUISI??O N? 21994. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009190 | 08/10/2018 | 45007.53 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OTAVIO PIRES-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2841/2018-SEPLAG.REQ.21966. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009191 | 08/10/2018 | 45004.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP's CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME OFICIO 2842/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009193 | 08/10/2018 | 2229.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 388 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 1(UM) GARRAF?O COMPLETO DE 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIODO SEPLAG N? 2837/2018, REQUISI??O N? 21991. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009194 | 08/10/2018 | 649.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 114 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2838/2018, REQUISI??O N? 21997. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009195 | 08/10/2018 | 478.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 84 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2839/2018, REQUISI??O N? 21992. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009163 | 08/10/2018 | 119.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 21- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO IGD-SUAS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2825/2018 REQ 22012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009165 | 08/10/2018 | 34.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA E TROCA DE 6-GARRAF?ES DE AGUA MINERA DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O CONFORME OFICIO SEPLAG: 2824 E REQUISI??O:22007. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009166 | 08/10/2018 | 131.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 23- RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2823/2018 REQ 22010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009183 | 08/10/2018 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 40- GARRAF?ES DESTINADO AO CRAS CONFORME OFICIO SEPLAG: 2822 E REQUISI??O:2822. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009184 | 08/10/2018 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22009 E OFICIO SEPLAG: 2821/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009181 | 08/10/2018 | 1780.17 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVELS(DIESEL) E GASOLINA COMUM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2846/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009180 | 08/10/2018 | 3350.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2844/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009182 | 08/10/2018 | 1652.31 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2829/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009174 | 08/10/2018 | 3357.57 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR(SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL) CONFORME OFICIO 2845/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009177 | 08/10/2018 | 1742.98 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2847/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009175 | 08/10/2018 | 9402.29 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2831/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 09/10/2018 | 11098.20 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 09/10/2018 | 4003.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADAS AO CIEP II, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/10/2018 | 156.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (REFERENTE A 5? PARCELA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 09/10/2018 | 142.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (REFERENTE A 5? PARCELA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/10/2018 | 823.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE ?PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (REFERENTE A 5? PARCELA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 09/10/2018 | 1136.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (REFERENTE A 5? PARCELA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 09/10/2018 | 6436.40 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 09/10/2018 | 1291.60 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI?O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 09/10/2018 | 2615.20 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADO A REDE MUNICIPL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 09/10/2018 | 8019.20 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 09/10/2018 | 11187.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 09/10/2018 | 1323.60 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 09/10/2018 | 3777.60 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 09/10/2018 | 6580.60 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 09/10/2018 | 4119.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 09/10/2018 | 2992.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 09/10/2018 | 5051.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WEANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 09/10/2018 | 2942.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS DESPESAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 09/10/2018 | 5770.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSIN O FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 09/10/2018 | 7129.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA MUICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 09/10/2018 | 3029.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA QUEIROZ VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 09/10/2018 | 3395.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCEA DO REPASSE PARA AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 09/10/2018 | 2747.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DEPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIAPL PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 09/10/2018 | 1591.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI?O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 09/10/2018 | 1792.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE S. OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 09/10/2018 | 1557.40 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 09/10/2018 | 4497.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 09/10/2018 | 2474.40 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/10/2018 | 2853.40 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 09/10/2018 | 3541.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 09/10/2018 | 3088.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS MEDEIROS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 09/10/2018 | 2562.40 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 09/10/2018 | 5391.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009235 | 09/10/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE (SANTA GERTRUDES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2173/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009236 | 09/10/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, A SERVI?O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2176/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009237 | 09/10/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, A SERVI?O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2179/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0009205 | 09/10/2018 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS DA PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.09.2018,CONFORME OFICIO 2850/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009233 | 09/10/2018 | 376.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E TROCA DE GARRAF?ES (66 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 2855/2018 E REQUISI??O N?: 22001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009238 | 09/10/2018 | 473.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E RECARGA DE GARRAF?ES (83 GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 2854/2018 E REQUISI??O N?: 22006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0009240 | 09/10/2018 | 375418.44 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM A 14? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS EMTODA A EXTENS?O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 30.09.2018,CONFORME OFICIO N? 2802/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0009242 | 09/10/2018 | 75186.30 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM A 14? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS EMTODA A EXTENS?O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05.09.2018,CONFORME OFICIO N? 2801/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009196 | 09/10/2018 | 3742.05 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2856/2018-SEPLAG.REQ.21962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009207 | 09/10/2018 | 114.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL (20 UND), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 2853/2018-SEPLAG. REQ.22000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009210 | 09/10/2018 | 1291.78 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2852/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 09/10/2018 | 211.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES 06,07,08 E 11.09.2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 09/10/2018 | 441.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA USF ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES: 12/2009, 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11/2010, CONFORME FATURAS EM NAEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 09/10/2018 | 472.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUNO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES: 12/2010,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11/2011.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/10/2018 | 518.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES: 12/2011,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10E 11/2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 09/10/2018 | 365.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES:12/2012,01,02,03,04,05,06,E 07/2013.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 09/10/2018 | 2180.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVASCOM CONSUMO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES: 12/2015,01,06,07,08,09,10,E 11/2016.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 09/10/2018 | 896.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES: 09,10 E 11/2017.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 09/10/2018 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AO MES 12/2017,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 09/10/2018 | 412.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM COSNUMO DE ?GUA DA USF-ROBERTO OBA, REFERENTE AOS MESES: 01 E 02/2018.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 09/10/2018 | 516.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DA USF- MONTE CASTELO, REFERENTE AOS MESES: 01,06,07,08 ,09,10 E 11/2016,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 09/10/2018 | 522.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA USF- DO MONTE CASTELO, REFERENTE AOS MESES: 12/2016,09,10 E 11/2017.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/10/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DA USF- DO MONTE CASTELO, REFERENTE AO MES 01/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 09/10/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA USF- DO MONTE CASTELO, REFERENTE AO MES DE 12/2017.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0009241 | 09/10/2018 | 58643.70 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NAS FUN??ES DE AUX. DE SERVI?O GERAIS DIGITADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO, ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2856A/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00001031586342 | JO?O PAULO EPIF?NIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO N? 008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00006304067402 | LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00008475243452 | RANULFO BEZERRA DE M?CEDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 017/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00004147816355 | HALAN ARA?JO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 10/10/2018 | 15130.28 | 00000854461302 | DANIEL FACUNDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 10/10/2018 | 7565.14 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/10/2018 | 15000.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVI?OS COM CURATIVOS BIOL?GICOS EM DIVERSOS PACIENTES, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009284 | 10/10/2018 | 3726.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M?, 05- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2859/2018, REQUISI??O N? 22026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009286 | 10/10/2018 | 690.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 08- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?ENIO MEDICINAL 1M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 2M?, PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2860/2018, REQUISI??O N? 21986. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009317 | 10/10/2018 | 271.25 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009318 | 10/10/2018 | 375.67 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009320 | 10/10/2018 | 651.49 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CRAS , ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21442. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0009322 | 10/10/2018 | 154.10 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CREAS CHICO BOC?O, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21441. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009324 | 10/10/2018 | 1807.15 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21230 E OFICIO SEPLAG: 1851/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 10/10/2018 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 10/10/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010492973423 | MARIA APARECIDA LIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007256025467 | CARLA APARECIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 10/10/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 10/10/2018 | 150.00 | 00009574617475 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 10/10/2018 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 10/10/2018 | 200.00 | 00097258814272 | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011686783400 | SANDRA REGINA DOS SANTOS COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003138921485 | VILMAR PASCOAL CÂNDIDO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 10/10/2018 | 230.00 | 00013734050405 | FRANCISCA FERREIRA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 10/10/2018 | 238.00 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004968455437 | EDILÂNIA RODRIGUES GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 10/10/2018 | 238.00 | 00097953911434 | MARIA APARECIDA BRZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 10/10/2018 | 238.00 | 00005605104462 | MARIA SOUSA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/10/2018 | 238.00 | 00004355996409 | SAMARA FRANCELINO DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 10/10/2018 | 150.00 | 00006848242489 | ALEXANDRA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 10/10/2018 | 150.00 | 00005212271436 | FRANCISCO CANUTO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007001239461 | AMANDA GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005028535493 | MARIA SILVANIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 10/10/2018 | 150.00 | 00012174147467 | GILMARA NOSOJI FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001028077440 | EDICLEIDE SOARES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 10/10/2018 | 150.00 | 00006643033403 | JANDILENE SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/10/2018 | 150.00 | 00045280126420 | VERA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 10/10/2018 | 150.00 | 00007715272418 | ROSILDA COUTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003176623410 | SANDRA LÚCIA NAZARÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008395492456 | EDINALVA CALADO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/10/2018 | 200.00 | 00060377593400 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 10/10/2018 | 460.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 10/10/2018 | 230.00 | 00008373147470 | ANA CLARA FLORENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 10/10/2018 | 238.00 | 00006614790480 | DAMIANA MAIA DE LIMA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 10/10/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001546754407 | VIVIANE LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 10/10/2018 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 10/10/2018 | 150.00 | 00011341216446 | FRANCISCA LAURENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 10/10/2018 | 4369.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA O MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801840-51.2017.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR JOANILSON GUEDES BARBOSA,CONFORME DOCUMENTA??O EM NAEXO. OFICIO 646/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 10/10/2018 | 506.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O NO MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 3630-79.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA ELIZABETE BARRETO DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. OFICIO 654/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 10/10/2018 | 4936.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA O MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003178-64.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR JOEL MARTINS LOPES,CONFORME DOCUMENTA??O EM NAEXO. OFICIO N? 652/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 10/10/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA O MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0000752-21.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARICLAUDIA MARQUES DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTA??O EM NAEXO. OFICIO N? 651/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 10/10/2018 | 3213.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA?O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIA DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003912-83.2013.815.0251,QUETEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO OFICIO N? 653/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 10/10/2018 | 906.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIA DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003138-82.2015.815.0251,QUETEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO OFICIO N? 649/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 10/10/2018 | 2958.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO N? 0801751.28.2017.8.15.0251, QUE TGEM COMO BENEFICI?RIO O SENHORA ELISANGELA GOMES FERREIRA ,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO , OFICIO 641/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 10/10/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801751.28.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHORA ELISANGELA GOMES PEREIRA CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO, OFICIO 643/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 10/10/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801751.28.2017.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA ELISANGELA GOMES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO, OFICIO N? 642/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009302 | 10/10/2018 | 14380.60 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDANENTAL) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2058/2018-SEPLAG.REQ.21373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009348 | 11/10/2018 | 662.80 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2889/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009350 | 11/10/2018 | 1594.49 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2890/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009351 | 11/10/2018 | 500.93 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2891/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009353 | 11/10/2018 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 500 ML(GARRAFAS) E RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20 L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL(SEDE), CONFORME OFICIO 2875/2018-SEPLAG. REQ. 22027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0009359 | 11/10/2018 | 5010.50 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E COSTELA) DESTINADAS A MERENDA DO ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2871/2018-SEPLAG.REQ.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0009361 | 11/10/2018 | 1177.40 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COPM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2870/2018-SEPLAG.REQ.22017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0009369 | 11/10/2018 | 1876.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE FRUTAS( CAJ?,CAJU E MARACUJ?) DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO 7872/2018-SEPLAG. REQ. 22014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009372 | 11/10/2018 | 639.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALA??O DE CONDICIONADOR(TRES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2873/2018-SEPLAG. REQ.22034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009355 | 11/10/2018 | 540.49 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2879/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009341 | 11/10/2018 | 196.51 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS , CONFORME OFICIO 2884/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009357 | 11/10/2018 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADA NA ?REA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCI?RIO , RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2018, CONFORME OFICIO 2882/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009352 | 11/10/2018 | 206.81 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ,CONFORME OFICIO 2880/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009354 | 11/10/2018 | 430.91 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ,CONFORME OFICIO 2881/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 11/10/2018 | 238.00 | 00001622299418 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009347 | 11/10/2018 | 1489.20 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME OFICIO 2878/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009343 | 11/10/2018 | 2221.84 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (DIESEL), DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO SEPLAG N? 2886/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009344 | 11/10/2018 | 235.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (DIESEL), DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO SEPLAG N? 2887/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0009363 | 11/10/2018 | 9588.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2866/2018 REQUISI??O N? 22028. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0009365 | 11/10/2018 | 14298.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2865/2018 E REQUISI??O: 22029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009367 | 11/10/2018 | 2040.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 17- RECARGAS IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2861/2018, REQUISI??O N? 21985. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009370 | 11/10/2018 | 177.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE MARIA MARQUES-PA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2862/2018, REQUISI??O N? 22015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009371 | 11/10/2018 | 2890.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 017- RECARGAS IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, 05- RECARGAS IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIODO SEPLAG N? 2863/2018, REQUISI??O N? 22013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009342 | 11/10/2018 | 2873.11 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2885/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009346 | 11/10/2018 | 1786.83 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2888/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 11/10/2018 | 17579.15 | 23007369000121 | CLINICA M?DICA ORTOPEDICA LTDA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE EXAMES DE MAMOGR?FIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009366 | 11/10/2018 | 31457.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS AO CONTROLE, AVALIA??O REGULA??O E AUDITORIA TDF. VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME OF?CIO N? 2864/2018 REQUISI??O N? 22030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009340 | 11/10/2018 | 2278.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 28772018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009358 | 11/10/2018 | 818.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MINUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2867 E REQUISI??O: 22024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009360 | 11/10/2018 | 869.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2869/2018, REQUISI??O N? 22023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009364 | 11/10/2018 | 323.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2868/2018, REQUISI??O N? 22025. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009356 | 11/10/2018 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CULTURA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO, CONFORME OFICIO 2892/2018-SEPLAG.REQ.22005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0009373 | 15/10/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O PIPA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2893/08-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0009374 | 15/10/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2894/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009377 | 15/10/2018 | 534.04 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2894/5018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009378 | 15/10/2018 | 990.81 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO 2894/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009376 | 15/10/2018 | 79.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (RECARGA COM TROCA DE 14 GARRAF?ES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2858/2018 E REQUISI??O N?: 91999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009379 | 15/10/2018 | 447.26 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2894-A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0009375 | 15/10/2018 | 41800.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS SINGULARES,COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITA?O DE SERVIDORES DO MUNICIPIO , CONFORME OFICIO 2798/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 16/10/2018 | 76.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA O MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JDICIAL N? 3630-79.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA ELIZABETE BARRETO DE OLIVEIRA, CONFORME DOUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO 655/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009382 | 16/10/2018 | 216.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI?AO DE ?GUA MINERAL(RECARGA COM TROCA DE 38 GARRAF?ES) DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 2902/2018-SEPLAG.REQ.22003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 16/10/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS O PAGAMENTO DE TARIFA DE AJUSTE DE CONTRA PARTIDA PARA FORMALIZA??O DO VALOR DE INVESTIMENTO DP. CONT.REPASSE N? 04183159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009396 | 16/10/2018 | 5670.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10 RESMAS) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME OFICIO 2577/2018-SEPLAG. REQ. 21954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 16/10/2018 | 16095.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP, REFERENCIA NUMERO 10425-720149/2012-13, CONFORME DARF EM ANEXO (8707) PASEP-REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 16/10/2018 | 12108.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DARF DE CODIGO 5190 REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUADA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA - PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009380 | 16/10/2018 | 4740.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT, COM CAPACIDADE DE 36.000 BTUS.HI WALL, 220V COM CICLO DE OPERA??O A FRIO E FUN??O E EXASTORA, CONTENDO PAINEL DIGITAL NO APARELHO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, CONFORME CONTRATO 2874/2018-SEPLAG. REQ. 22035. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152018 | 0009383 | 16/10/2018 | 2800.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT, COM CAPACIDADE DE 24.000 BTUS.HI WALL, 220V COM CICLO DE OPERA??O A FRIO E FUN??O E EXASTORA, CONTENDO PAINEL DIGITAL NO APARELHO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 171/2018 E OFICIO SEPLAG: 2895/2018 REQ.22037. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009385 | 16/10/2018 | 483.89 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA: QFG-5314 DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009386 | 16/10/2018 | 163.15 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA: QFV-5490 DO CREAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2908 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009387 | 16/10/2018 | 335.52 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA:QFR-9638 DO IGD-PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2909 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009388 | 16/10/2018 | 689.68 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO CRAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PLACA:QFR 9788 E QFR9788, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2910/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009389 | 16/10/2018 | 395.92 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO ACESSUAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2906/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0009390 | 16/10/2018 | 1550.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLINT, COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS, HI WALL, 220V COM CICO DE OPERA??O A FRIO E FUN??O EXAUSTORA, CONTENDO PAINEL DIGITAL NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2897/2018 E REQUISI??O: 22036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 16/10/2018 | 17485.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLU??ES MEDICAS EIRELI - ME | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE 269, MAMOGR?FIAS, REALIZADAS EM (UNIDADE M?VEL) DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 16/10/2018 | 510.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA - FORMULA??O & COSM?TICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GELEIA VASELINA 100%, PURA DESTINADA A PACIENTE MARIA VIT?RIA OLIVEIRA MALHEIRO,CONFORME PROCESSO 0800472249.2018.8.15.0251,E OFICIO 2903/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009400 | 16/10/2018 | 408.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP05a/15a,49a 150g PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 21907, OF?CIO DO SEPLAG N? 2656/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009409 | 16/10/2018 | 4160.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2905/2018-SEPLAG. REQ.22043. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009413 | 16/10/2018 | 963.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGARGA IMEDIATA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3904/2018-SEPLAG.REQ.22044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 16/10/2018 | 150.00 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/10/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 16/10/2018 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 16/10/2018 | 400.00 | 00029832268400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 16/10/2018 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 16/10/2018 | 200.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 16/10/2018 | 200.00 | 00001494967456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 16/10/2018 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 16/10/2018 | 200.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 16/10/2018 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/10/2018 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 16/10/2018 | 400.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 16/10/2018 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 16/10/2018 | 200.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 16/10/2018 | 200.00 | 00014626475450 | WESLA KELY ALVES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 17/10/2018 | 200.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 17/10/2018 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 17/10/2018 | 200.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 17/10/2018 | 200.00 | 00082133018972 | PATRICIA FERNANDES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 17/10/2018 | 600.00 | 00008001484440 | LUZANIA PEREIRA ALCANTARA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 17/10/2018 | 200.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0009426 | 17/10/2018 | 2000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A 2 ( DUAS) URNAS FUNER?RIAS COMPLETAS PARA O FALECIDOS: RAULINO ANIBAL DA SILVA E DIEGO GOMES DE LIMA, CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS E OFICIO SEPLAG: 2915/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0009422 | 17/10/2018 | 2499.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK TIPO BUFFET DESTINADOS AO PETI, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22059 E OFICIO SEPLAG: 2912/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 17/10/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 12/10/2018 A 12/11/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 17/10/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 03/10/2018 A 03/11/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009428 | 17/10/2018 | 13975.55 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE( LIVRARIA) DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21062 E OFICIO SEPLAG: 1855/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009432 | 17/10/2018 | 6614.05 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VE?CULOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21064 E OFICIO SEPLAG: 1858/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009433 | 17/10/2018 | 1961.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21065 E OFICIO SEPLAG: 1854/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009434 | 17/10/2018 | 1998.35 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL-IGD-SUAS, REQUISI??O:21069 E OFICIO SEPLAG: 1856/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009435 | 17/10/2018 | 1901.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQUISI??O:21070 E OFICIO SEPLAG:1857/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009436 | 17/10/2018 | 712.15 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:21180 E OFICIO SEPLAG: 1852/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0009415 | 17/10/2018 | 0.40 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 145 KILOS DE FRANGO ABATIDO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUESI??O 21439 E OFICIO 2412/2018-SEPLAG, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 7884 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 17/10/2018 | 976.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM JUROS CORRESPONDENTE A FAURA DA ENERGISA CORRESPONDENTE AO CDC-19669 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0009431 | 17/10/2018 | 18200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO PARA ATENDER AOS EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS E ATIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS NO GABINETE, CONFORME OFICIO 2916/2018-SEPLAG.REQ.21813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009439 | 18/10/2018 | 950.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 500ML(GARRAFA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE (CERIMONIAL) CONFORME OFICIO 2927/2018-SEPLAG. REQ.22063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009440 | 18/10/2018 | 949.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MNERAL (GARRAF?O), RECARGA COM TROCA DE 20L E ?GUA MINERAL EM G?S 200ML(COPO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO 2926/2018-SEPLAG.REQ.22008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009438 | 18/10/2018 | 2296.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO,LUBRIFICA??O ALINHAMENTO,INSTALA??O DE PE?AS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME OFICIO 2928/2018-SEPLAG.REQ.22062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009437 | 18/10/2018 | 3890.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR SPLINT DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA CON FORME OFICIO 2924/2019 SEPLAG. REQ. 22064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 18/10/2018 | 1550.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO 2931/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Amplia??o e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0009455 | 18/10/2018 | 87488.80 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO B DO MINIST?RIO DA EDUCA??O/FNDE DE ACORDO COM O CONTRATO N? 225/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018 E TOMADA DE PRE?O 04.009/2018 LOCALIZADA NO BAIRRO GERALDA MEDEIROS -PATOS-PB, CONFORME OFICIO 2930/2018-SEPLAG. | 04052018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009441 | 18/10/2018 | 267.14 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS CHICO BOC?O, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2922 E REQUISI??O: 22061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009442 | 18/10/2018 | 1885.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2920 E REQUISI??O: 22032. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009443 | 18/10/2018 | 1441.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2921 E REQUISI??O: 22033. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 18/10/2018 | 324.49 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS PARA CRIAN?A QUE SE ENCONTRA SOB MEDIDA PROTETIVA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2923 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009446 | 18/10/2018 | 163.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR SPLINT COM CAPACIDADE DE 9000 BTU DESTINADO AO PETI, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 2919/2018-SEPLAG. REQ.22065. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0305/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0305/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 18/10/2018 | 238.00 | 00007968767466 | KALIANE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 18/10/2018 | 200.00 | 00006605493443 | KITERIA KIRIA FERREIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 18/10/2018 | 238.00 | 00011491518464 | DAYANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 18/10/2018 | 200.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 19/10/2018 | 460.00 | 00009397989480 | MARIA L?CIA DA CONCEI??O | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS BASICOS DE SUBSIST?NCIA COMO MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, REFERENTES AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 19/10/2018 | 400.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 19/10/2018 | 1227.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 19/10/2018 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02892824.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 19/10/2018 | 157.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 19/10/2018 | 238.00 | 00009092141402 | DÍGILA GARCIAS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/10/2018 | 230.00 | 00001438180403 | FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 19/10/2018 | 200.00 | 00002407347420 | NEUMA MARIA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 19/10/2018 | 200.00 | 00002257836499 | MIRTES COSTA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009461 | 19/10/2018 | 8605.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RA??O DE MANUTEN??O PARA ANIMAIS (C?ES E GATOS) DESTINADOS AO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2914/2018-SEPLAG REQ.21925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 09/2018,CONFORME PROCESSO 995/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 19/10/2018 | 8440.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO 979 REFERENTE AO MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 19/10/2018 | 7900.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE PROCESSAMENTO DE ENVIO DE DADOS DA ATEN??O B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS SISTEMAS DE PRODU??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.COMFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2933/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009466 | 19/10/2018 | 1965.71 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2932/2018, REQUISI??O N? 22039. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 19/10/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 19/10/2018 | 617.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME MATRICULA : 02888202.4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 19/10/2018 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02883184.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009493 | 19/10/2018 | 1923.12 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2938 E REQUISI??O: 22040. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 19/10/2018 | 131.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 19/10/2018 | 1905.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARAI DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES 09/2018, CONFORME PROCESSO 9978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 19/10/2018 | 397.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DOS CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO 1001 REFERENTE AO MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 19/10/2018 | 398.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RGA?S VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REERENTE AO MES 09/2018, PROCESSO 997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 19/10/2018 | 2678.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2018 PROCESSO 1000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 19/10/2018 | 3298.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS LAVANDERIAS P?BLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS REFERENTE AO MES 09/2018/ E PROCESSO 999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 19/10/2018 | 2933.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS P?BLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS REERENTE AO MES 09/2018 PROCESSO 998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 19/10/2018 | 520.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 19/10/2018 | 1363.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 19/10/2018 | 1777.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 09/2018 PROCESSO 986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 19/10/2018 | 12152.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE SUPORTE MAQUIN?RIO EM UMA SITUA??O EMERGENCIAL DE INCENDIO DO LIX?O NO DIA 14.09.2018 REALIZADO ATRAV?S DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 2934/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 19/10/2018 | 8902.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 1013.RFERENTE AO MES 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 19/10/2018 | 385.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 09/2018.CONFORME PROCESSO 1012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 19/10/2018 | 9977.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 09/2018 CONFORME PROCESSO 991. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 19/10/2018 | 2573.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS ESCOLAS (CIEP) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 09/2018,CONFORME PROCESSO 1011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 19/10/2018 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(SEDE) REFERENTE AO MES 09/2018 PROCESSO 985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 19/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02888524.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 19/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02888369.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 19/10/2018 | 423.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893296.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893295.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continua??o da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0009456 | 19/10/2018 | 213975.60 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MACRODRENAGEM URNABA NA BACIA DO FRANGO,LOCALIZADA NO BAIRRO DO BELO HORIZONTE E NO? TRAJANO E BACIAS DE CONTEN?O DO NOVO HORIZONTE E LINHA FERREA NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME CONTRATO N? 455/2015 E CONTRATO DE REPASSE 0418316-59/2013 -MINIST?RIO DAS CIDADES(PAC) CONFORME OFICIO 2936/2018-SEPLAG.17? MEDI??O. | 01812015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 19/10/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DOS CONSLHOS TUTELARES SUL E NORTE REFERENTE AO MES 09/2018 PROCESSO 982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 19/10/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CRAM, ORG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02895565.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 19/10/2018 | 2156.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE DIVERSOS ?RG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROTOCOLO N? 984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 19/10/2018 | 4968.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICA??O DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICIT?RIOS DA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implanta??o e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0009475 | 19/10/2018 | 43712.02 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UM CIE (CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N?.: 0425812-11/2014, PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N?.: 440/2015 E OF?CIO SEPLAG N?: 2935/2018. | 04002017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implanta??o de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0009489 | 19/10/2018 | 235100.45 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESA ALUSIVA AOS SERVI?OS DA 4? MEDI??O DA CONSTRU??O DA VILA OLIMPICA CONFORME CONTRATO 399/2018 E CONTRATO DE REPASSE 37002/2013 E OFICIO SEPLAG: 2937/2018 NO PERIODO DE 31/07/2017 ? 31/01/2018. | 01822015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 19/10/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE STEMBRO DE 2018.(MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 19/10/2018 | 2229.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02893217.0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 19/10/2018 | 2049.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MATR?CULA N?: 02893216.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0009527 | 22/10/2018 | 2200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, FINAL DA COPA DE FUTEBOL DE SAL?O, CONFORME OFICIO 2965/2018-SEPLAG.REQ.22069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implanta??o e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0009531 | 22/10/2018 | 43712.02 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UM CIE (CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N?.: 0425812-11/2014, PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N?.: 440/2015 E OF?CIO SEPLAG N?: 2935/2018. | 04002017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009509 | 22/10/2018 | 472.25 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ,CONFORME OFICIO 2946/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009515 | 22/10/2018 | 1024.91 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2947/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0009550 | 22/10/2018 | 17490.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METALURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA( AQUISI??O DE CAVALETES, GRADES DE PROTE??O EM BUEIROS DE GALERIAS E LIXEIRAS )CONFORME OFICIO 2966/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 22/10/2018 | 347.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0008127-34.2015.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 661/2018 PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 22/10/2018 | 79.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002843-502012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 657/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 22/10/2018 | 4532.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO PRV DO PROCESSO JUDICIL N? 0003138-82.2015.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO RONILDO GURGEL DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 656/2018 PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 22/10/2018 | 1122.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAVES DO PROCESSO DE N? 18304520148150251, 2915-4 VARA CIVEL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009508 | 22/10/2018 | 4156.85 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO N? 2952/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009517 | 22/10/2018 | 1265.47 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG 2951/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009518 | 22/10/2018 | 1275.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - PEREC?VEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS (ZONA RURAL), CONFORME REQUISI??O N? 21959/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 22/10/2018 | 2750.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6774, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2955/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 22/10/2018 | 1420.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6884, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2954/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 22/10/2018 | 650.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7010 (CODIFICA??O NO SISTEMA; REVIS?O DE CHICOTE E SERVI?OS NA PLACA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2956/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009534 | 22/10/2018 | 14380.60 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUN ICIPAL, CONFORME OFICIO 2058/2018-SEPLAG.REQ.21373. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009553 | 22/10/2018 | 19040.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICPAL, CONFORME OFICIO 2384/2018-SEPLAG E REQ: 21681. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009554 | 22/10/2018 | 898.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 2385/2018-SEPLAG, REQ: 21674. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009555 | 22/10/2018 | 958.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NENROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2495/2018-SEPLAG, REQ: 21762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009557 | 22/10/2018 | 637.23 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2494/2018-SEPLAG, REQ: 21764. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009506 | 22/10/2018 | 1275.57 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2949/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009516 | 22/10/2018 | 229.09 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON,CONFORME OFICIO 2950/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009513 | 22/10/2018 | 2123.14 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVELS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 2948/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009520 | 22/10/2018 | 251.03 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA: QFG-5314, NQK 9239 DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG:2959 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009521 | 22/10/2018 | 939.04 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO CRAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PLACA QFQ 2950, QFR 9778, QFR 9788, QFR 9818, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2960/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009523 | 22/10/2018 | 200.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA: QFV-5490 DO CREAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2963/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009512 | 22/10/2018 | 97.86 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2944/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009514 | 22/10/2018 | 7787.88 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2943/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009511 | 22/10/2018 | 2859.02 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (DIESEL), DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO SEPLAG N? 2945/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009510 | 22/10/2018 | 3486.88 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2953/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009522 | 22/10/2018 | 690.09 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA NQJ 6737, QFR 9638 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2962 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009529 | 22/10/2018 | 358.96 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PLACA: QFR 9410, NQK 9239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 22/10/2018 | 238.00 | 00014561234403 | MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 22/10/2018 | 200.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 22/10/2018 | 238.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 22/10/2018 | 200.00 | 00005190793451 | ARTENÍSIA JOSÉ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 22/10/2018 | 238.00 | 00007954892425 | KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/10/2018 | 200.00 | 00008235345455 | MARIA JANEIDE DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 22/10/2018 | 200.00 | 00002007581442 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 22/10/2018 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 22/10/2018 | 150.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 22/10/2018 | 200.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 22/10/2018 | 200.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/10/2018 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 22/10/2018 | 200.00 | 00011221637460 | REJANE CICERA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 22/10/2018 | 200.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 22/10/2018 | 238.00 | 00010682957402 | VIUDENCIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 22/10/2018 | 238.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 22/10/2018 | 200.00 | 00006653398447 | ROSIMERE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 22/10/2018 | 238.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 22/10/2018 | 200.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 22/10/2018 | 238.00 | 00003774563497 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 22/10/2018 | 200.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/10/2018 | 200.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 23/10/2018 | 200.00 | 00012067215450 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 23/10/2018 | 200.00 | 00012067215450 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 23/10/2018 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 23/10/2018 | 238.00 | 00005506592779 | DIANA CAMBOIM GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 23/10/2018 | 238.00 | 00001811493467 | JULIETE HENRIQUE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 23/10/2018 | 200.00 | 00007700418411 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 23/10/2018 | 238.00 | 00009568225412 | DANIELE DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 23/10/2018 | 238.00 | 00006473247416 | IANE CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 23/10/2018 | 200.00 | 00006015509430 | MARIA MISLADY MARTINS CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 23/10/2018 | 200.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009566 | 23/10/2018 | 278.02 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2975/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0009605 | 23/10/2018 | 1143.80 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DE M?QUINAS PESADAS NOS TRABALHOS DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 2964/2018 E REQ. 22058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009579 | 23/10/2018 | 1496.39 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM DIESEL BS500, DIESEL S10), DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E OF?CIO SEPLAG N? 2976/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0009583 | 23/10/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB. NO PER?ODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0009584 | 23/10/2018 | 36208.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0009586 | 23/10/2018 | 34551.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE JULHO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0009587 | 23/10/2018 | 29752.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 23/10/2018 | 5881.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA - USF, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1003. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009581 | 23/10/2018 | 562.07 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2978/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009582 | 23/10/2018 | 2504.36 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2977/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 23/10/2018 | 15000.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME - CLINICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | DESPESAS ALUSIVAS AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVI?OS COM CURATIVOS BIOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009597 | 23/10/2018 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 12 ( DOZE) GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22009 E OFICIO SEPLAG: 2821/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009600 | 23/10/2018 | 818.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MINUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2867 E REQUISI??O: 22024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009602 | 23/10/2018 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE 40- GARRAF?ES DESTINADO AO CRAS CONFORME OFICIO SEPLAG: 2822 E REQUISI??O:22002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009607 | 23/10/2018 | 323.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2868/2018, REQUISI??O N? 22025. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009608 | 23/10/2018 | 869.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 2869/2018, REQUISI??O N? 22023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009569 | 23/10/2018 | 238.50 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME OFICIO 2972/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009572 | 23/10/2018 | 366.27 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON,CONFORME OFICIO 2950/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009571 | 23/10/2018 | 52.01 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OFICIO 2970/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009573 | 23/10/2018 | 1778.74 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OFICIO 2969/018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0009595 | 23/10/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM PROCESSAMANETO E COMERCIALIZA??O DE RES?DUOS S?LIDOS URBANOS RECICLAVEIS OU REUTILIZ?VEIS,CONFORME CONTRATO E SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OFICIO 2967/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009574 | 23/10/2018 | 495.03 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME OFICIO N? 2973/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009577 | 23/10/2018 | 660.18 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2974/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 23/10/2018 | 359.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.4741,3423.3628,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, PROCESSO 777. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 23/10/2018 | 70.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3604,VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME PROCESSO 778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 23/10/2018 | 553.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3623,3423.3610,3423.1563,3423.3602,3423.3624,3423.3612,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 23/10/2018 | 1014.35 | 00088448193415 | ALEXANDRE LUCENA CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS A UMA RESTITUI??O DE DESPESAS COM O TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PREG?O ELETR?NICO (COMPRASNET), REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018, ESSAS FORAM CUSTEADAS POR ALEXANDRE LUCENA CAMBOIM, CONFORME OF?CIO N? 089/2018 - SECAD E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 23/10/2018 | 100.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1874,VINCULADO A PROCURADORIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 PROCESSO 79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009564 | 23/10/2018 | 2157.72 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 2979/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 23/10/2018 | 160.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS OS TELEFONES 3423.3630,3422.1761, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, PROCESSO 781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0009593 | 23/10/2018 | 2700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO REFERENTE AO EVENTO "ANIVERS?RIO DA CIDADE", REALIZADO PELO CERIMONIAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO N? 2957/2018 - SEPLAG, E REQUISI??O N?: 22071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 23/10/2018 | 482.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADAOS NOS TELEFONES 3423.3627,3421.5332,VINCULADOS AO GABINETE(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, PROCESSO 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 23/10/2018 | 6290.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.2108,3421.4326,3423.3601,3421.7565,3422.1041,3422.1519,3421.3449,VINCULADOS AO GABINETE (SEDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, PROCESSO 776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 23/10/2018 | 100.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1768, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 25/10/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS E TARIFAS REALIZADAS NO RIVALD?O VINCULADO A SEC. DE ESPORTES (MAT. 178.3) CONFORME PROCESSO 1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009663 | 25/10/2018 | 1000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 25/10/2018 | 79.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009665 | 25/10/2018 | 5000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA ) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 25/10/2018 | 106.39 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A AVERBA??ES DE ABERTURA DE MATRICULA E AREA AFETADA GUIA: 01507048, PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME PROCESSO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 25/10/2018 | 18.12 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A AVERBA??ES DE ABERTURA DE MATRICULA E AREA AFETADA GUIA: 01507048, PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME PROCESSO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 25/10/2018 | 106.39 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A AVERBA??ES DE ABERTURA DE MATRICULA E AREA AFETADA GUIA: 01507050, PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME PROCESSO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 25/10/2018 | 18.12 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE CART?RIO NO QUE SE REFERE A AVERBA??ES DE ABERTURA DE MATRICULA E AREA AFETADA GUIA: 01507050, PERTENCENTES AO GABINETE CONFORME PROCESSO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009677 | 25/10/2018 | 8000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 25/10/2018 | 96070.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 25/10/2018 | 5915.42 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009664 | 25/10/2018 | 1000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 25/10/2018 | 9669.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAVES DO PROCESSO DE N? 20180006190666, 28893 VARA/JUIZO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 25/10/2018 | 647.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAVES DO PROCESSO DE N? 99990000147387, 2915-4VARA CIVEL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 25/10/2018 | 155069.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAVES DO PROCESSO DE N? 20180006427092, 28893 VARA/JUIZO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 25/10/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGINARIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 02.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 673/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 25/10/2018 | 1621.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DO PROCESSO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0005051-41.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA TATIANA ARA?JO DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 670/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 25/10/2018 | 1769.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003177-79.2015.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO 669/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 25/10/2018 | 740.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO NDE EXPRESSA DETERMINA??O NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003178-64.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 664/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 25/10/2018 | 97.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA O MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 2589-77.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA IRANDILMA ARAUJO SILVA MORAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 662/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 25/10/2018 | 5453.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVE/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0001122-63.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA ALEXANDRA DOMINGOS DA SILVA CONFORME PROCESSO 668/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 25/10/2018 | 958.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 25/10/2018 | 138007.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 25/10/2018 | 898.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 25/10/2018 | 4849.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009658 | 25/10/2018 | 1000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009660 | 25/10/2018 | 10000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009668 | 25/10/2018 | 8000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVELL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009676 | 25/10/2018 | 1000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 25/10/2018 | 15.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 25/10/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE TARIFAS REALIZADAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS,CONFORME PROCESSO 1015.(MAT.178.3). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009680 | 25/10/2018 | 15000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVLDESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 25/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO N? 1004/2018, MATRICULA N? 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 25/10/2018 | 822.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SETOR DE MARCA??O DE EXAMES, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. MATRICULA N? 02888195-8, 02887872.8. PROCESSO N? 1002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 25/10/2018 | 810.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE REBOQUE (CARRO QUEBRADO)NA CIDADE DE PATOS/PB,PARA OFICINA CREDENCIADA EM CAMPINA GRANDE/PB E RETORNO PARA PATO S/PB, PLACA QFA 9863, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 25/10/2018 | 2188.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, MATRICULAS 02893061.4 ; 06973372.4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 25/10/2018 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1010, MATRICULA N? 02889384.0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 25/10/2018 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A SETEMBRO/2018, MATRICULA N? 02888617.8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 25/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018. PROCESSO N? 1008, MATRICULA N? 02886641.0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 25/10/2018 | 2396.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CAPS (INFANTIL, A.D., ADULTO) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, MATRICULA N? 02898227.4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1006, MATRICULA N? 02888327.6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 25/10/2018 | 2433.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1005. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 25/10/2018 | 10800.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DE REBOQUE NO TRANSPORTE COM COM VE?CULO NOVO (AMBUL?NCIA) DA CIDADE DE S?O PAULO PARA PATOS/PB, PLACA QSA0329, VINCULADO AO SAMU REGIONAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009654 | 25/10/2018 | 18000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 25/10/2018 | 200.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 25/10/2018 | 238.00 | 00005609581451 | AISLANY CRISTINA OLIVEIRA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 25/10/2018 | 200.00 | 00009255928465 | JOSILENE DOS SANTOS MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 25/10/2018 | 238.00 | 00070910792488 | FERNANDA COUTINHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 25/10/2018 | 750.00 | 00004242036426 | MARIA DA CONCEI??O VIEIRA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DECIDIDA EM TERMO DE AUDIENCIA PARA BENEFICIO DO SENHOR ADRIANO TEIXEIRA DE LIMA QUE SE ENCONTRA NO LAR DO IDOSO DURANTE 45 DIAS, AJUDA ESSA PARA PAGAR ALIMENTA??O, ASSISTENCIA M?DICA E SOCIAL CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 25/10/2018 | 230.00 | 00093041845415 | GEOVANIA GOMES DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 25/10/2018 | 65.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 25/10/2018 | 4.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 25/10/2018 | 181.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 26/10/2018 | 58.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3617,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,PROCESSO 795/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 26/10/2018 | 5580.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2988/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 26/10/2018 | 1280.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DA FROTA DE VE?CULOS DO SAMU REGIONAL, VINCULADOS SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2988/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009685 | 26/10/2018 | 20000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL), DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009687 | 26/10/2018 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE 04 IMPRESSORAS LASERJET MONOCROM?TICAS, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2941/2018 E REQUISI??O: 22066. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009688 | 26/10/2018 | 2490.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M?,RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 2942/2018-SEPLAG.REQ.22070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009689 | 26/10/2018 | 118.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA- MARIA MARQUES, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 2983/2018-SEPLAG.REQ.22079. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009690 | 26/10/2018 | 2400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 2985/2018-SEPLAG.REQ.22083. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009691 | 26/10/2018 | 1440.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 2984/2018-SEPLAG.REQ.22078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0009693 | 26/10/2018 | 17464.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, ORG?O VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2982/2018 REQUISI??O N? 22082. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0009699 | 26/10/2018 | 8130.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2981/2018 REQUISI??O N? 22085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0009701 | 26/10/2018 | 17251.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2980/2018 E REQUISI??O: 22081. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0009737 | 26/10/2018 | 1785.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO SERVI?O DE BUFFET, COFFEE BREAK, DESTINADOS A CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, ( SOBRE CICLO DE DIABETES, GRAVIDEZ E PR? ESCOLA) ,CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG: 2987/2018E REQUISI??O: 22068. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0009738 | 26/10/2018 | 476.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO SERVI?O DE BUFFET, COFFEE BREAK, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF( EVENTO DO OUTUBRO ROSA) ,CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OFICIO SEPLAG: 2986/2018 E REQUISI??O: 22067. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 26/10/2018 | 2348.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADOS ATEN??O B?SICA, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 2989/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009686 | 26/10/2018 | 40000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM E DIESEL) DE VE?CULOS VINC.A SEC.MUN.DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E ?RG?OS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 26/10/2018 | 130.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/10/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 26/10/2018 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 26/10/2018 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A CONSESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTTRE AS PARTES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 26/10/2018 | 600.00 | 00012294478495 | MARCELO RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 26/10/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 26/10/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 26/10/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 26/10/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 26/10/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 26/10/2018 | 600.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/10/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 26/10/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 26/10/2018 | 600.00 | 00010002828480 | ARISLA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 26/10/2018 | 600.00 | 00010240852443 | ISRAEL LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 26/10/2018 | 38.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS A TRAV?S DO TELEFONE 3423.8293, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES MAR?O/2018,PROCESSO 797/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009682 | 26/10/2018 | 20000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIAPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009694 | 26/10/2018 | 4740.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT, COM CAPACIDADE DE 36.000 BTUS.HI WALL, 220V COM CICLO DE OPERA??O A FRIO E FUN??O E EXASTORA, CONTENDO PAINEL DIGITAL NO APARELHO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, CONFORME CONTRATO 2874/2018-SEPLAG. REQ. 22035. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009696 | 26/10/2018 | 639.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM INSTALA??O DE CONDICIONADOR(TRES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2873/2018-REQ. 22034. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 26/10/2018 | 57.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3628, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, PROCESSO 796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 26/10/2018 | 58.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3628, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, PROCESSO 796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 26/10/2018 | 57.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3628, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, PROCESSO 796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/10/2018 | 52.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.9641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME PROCESSO 796/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 26/10/2018 | 128.18 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 26/10/2018 | 684.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0004091-51.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA IRISNAIDE MOREIRA DE ALENCAR, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 675/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 26/10/2018 | 5612.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0004060.31.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 679/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 26/10/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE O RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002026-20.2011.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARIA DE FATIMA DANTAS BATISTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 677/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 26/10/2018 | 679.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN,REFERENTE AO RPV, DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002692-84.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA REJANE MARIA ABILIO MANGUEIRA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PRCESSE 676/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 26/10/2018 | 814.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A OROGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN., REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N] 0004060-31.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO 684/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 26/10/2018 | 2031.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 26/10/2018 | 20602.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/10/2018 | 2321.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 26/10/2018 | 2345.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 26/10/2018 | 2204.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 26/10/2018 | 371.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 26/10/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COMTELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.1761, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUN HO/2018, PROCESSO 788/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 26/10/2018 | 315.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS DA CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADA QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE PARA CUMPRIR UM MANDADO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 26/10/2018 | 315.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QIUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA CUMPRIR UM MANDADO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 26/10/2018 | 280.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS DO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE CONDUZINDO OS CONSELHEIROS PARA CUMPRIMENTO DE MANADADO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/10/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1768, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PROCESSO 789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 29/10/2018 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENRE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA DE MMA DENOMINADA "CAMPEONATO DE MMA NFC TALENTS" QUE SER? REALIZADA NO DIA 10.11.2018, EM PONTA NEGRA RN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0009747 | 29/10/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N? 184/2018 NOS DIAS 18.09.2018 A 17.10.2018, VEICULO DE PLACA QFD-5945, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO 3005/228-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0009764 | 29/10/2018 | 9215.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA QFV5470, QFR6140, QDU1870. PELO PER?ODO DE 18.09.2018 A 17.10.2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2993/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0009756 | 29/10/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS PESADOS CONSTANTE NO CONTRATO 284/2017 REFERENTE AOS DIAS 03.09.2018 A 03.10.2018 VEICULOS DE PLACAS CA?AMBA -GXH-7545, CAMINH?O TANQUE AOW-5842, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 3009/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0009761 | 29/10/2018 | 14345.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA QFQ2870, QFP5100, QFF9414, OFY7581, PELO PER?ODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2996/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/10/2018 | 136298.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA N?: 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0009763 | 29/10/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA QFV8900, PELO PER?ODO DE: 18.09.2018 A 17.10.2018, VE?CULOS ESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 2994/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0009762 | 29/10/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR: QFV5500, PELO PER?ODO DE 18.08.2018 AT? 17.10.2018, VE?CULO ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2995/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0009746 | 29/10/2018 | 4845.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QFL1235. CONSTANTE NO CONTRATO N? 183/2018, PELO PER?ODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2999/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0009758 | 29/10/2018 | 9975.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QFG1634, QFF9354,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 18.09.2018 A 17.10.2018,CONF.CONSTANTE NO CONTRATO 183/2018. CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3000/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0009749 | 29/10/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 REFERENTE AOS DIAS 18.09.2018 A 17.10.2018 VEICULO DE PLACA QFV-5450, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO 3001/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0009753 | 29/10/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 REFERENTE AOS DIAS 18.09.2018 A 17.10.2018 VEICULO DE PLACA QFQ-2700 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 3003/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0009745 | 29/10/2018 | 5415.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COMLOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 REFERENTE AOS DIAS 18.09.2018 A 17.10.2018, VE?CULOS DE PLACA QFQ-2110,QFG-2334, VINCULADAOS A SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, CONFORME OFICIO 3004/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009759 | 29/10/2018 | 1125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A MANUTEN??O PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3006/2018 E REQUISI??O: 22094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0009742 | 29/10/2018 | 54055.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM AS SEGUINTES PLACAS, QFF5638, QFV6100, QFV6110, OFD5928, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, MZM6562, OKB8997, NO PER?ODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009744 | 29/10/2018 | 478.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 84 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2834/2018, REQUISI??O N?21993. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009748 | 29/10/2018 | 552.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 97 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 2835/2018, REQUISI??O N? 21994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 29/10/2018 | 1259.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3618, 3423.3640, 3423.3644, 3423.2845, 3421.7517, 3423.3603, 3423.3645, 3421.4192, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 29/10/2018 | 1856.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641, 3415.8192, VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 29/10/2018 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641, VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0009750 | 29/10/2018 | 7600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 REFERENTE AOS DIAS 18.08.2018 A 17.09.2018, VEICULOS DE PLACAS-QFV-8860,QFD-6445,OGB-7426, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO N? 3002/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0009752 | 29/10/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMV 3995, UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO 3015/2018-SEPLAG, REFERENTE AOS DIAS 03.09.2018 A 03.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/10/2018 | 6091.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 30/10/2018 | 5956.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/10/2018 | 4477.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 30/10/2018 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/10/2018 | 4115.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 30/10/2018 | 600.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009845 | 30/10/2018 | 405.47 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA QFR 9410 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 3038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 30/10/2018 | 5181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/003 REF AGOSTO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 30/10/2018 | 7312.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/003 REF SETEMBRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 30/10/2018 | 234.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3423.3626,PERTENCENTE AO CEREST,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 30/10/2018 | 176.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3907 PETENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 30/10/2018 | 234.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3631 PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 30/10/2018 | 235.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3415.4105, PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/10/2018 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3421.7615,PERTENCENTE A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/10/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3421.7615,PERTENCENTE A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 30/10/2018 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE, 3422.1716, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/10/2018 | 94.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE, 3422.1716, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/10/2018 | 844.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/218 (CIP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/10/2018 | 67.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/10/2018 | 553.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES , 3423.3574, 3422.2521.,3422.2520,3423.3619,3423.3620,, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 30/10/2018 | 893.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-CIP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 30/10/2018 | 183.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES , 3423.3574, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009768 | 30/10/2018 | 3012.50 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:22084 E OFICIO SEPLAG: 3025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009790 | 30/10/2018 | 1923.12 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2938 E REQUISI??O: 22040. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009792 | 30/10/2018 | 267.14 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS CHICO BOC?O, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2922 E REQUISI??O: 22061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009793 | 30/10/2018 | 1885.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2920 E REQUISI??O: 22032. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009795 | 30/10/2018 | 1441.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:2921 E REQUISI??O: 22033. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 30/10/2018 | 306.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DA FROTA DE VE?CULOS DO AEPETI, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEMNTO SOCIAL , CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009815 | 30/10/2018 | 413.01 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO ACESSUAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 3033/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009834 | 30/10/2018 | 264.64 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA:QFR-9638 DO IGD-PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 2909 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009837 | 30/10/2018 | 289.40 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 3035/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009838 | 30/10/2018 | 343.54 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA: QFV-5490 DO CREAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 3034/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009839 | 30/10/2018 | 877.53 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO CRAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PLACA QFQ 2950, QFR 9778, QFR 9788, QFR 9818, CONFORME OF?CIO SEPLAG: 3033/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0009843 | 30/10/2018 | 1015.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 89 CAMISAS DE MALHA PV( 67% POLIESTER E 33% VISCOSE) DESTINADO AO IGD-SUAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3026/2018 E REQUISI??O: 22114. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009844 | 30/10/2018 | 997.24 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA: QFG-5314 DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG:3037/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009846 | 30/10/2018 | 259.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22074 E OFICIO SEPLAG: 3023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009847 | 30/10/2018 | 1198.57 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22075 E OFICIO SEPLAG: 3024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009848 | 30/10/2018 | 400.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22072 E OFICIO SEPLAG: 3022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009849 | 30/10/2018 | 2452.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22077 E OFICIO SEPLAG: 3021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/10/2018 | 25592.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 30/10/2018 | 1840.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/10/2018 | 4164.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA SERVI?OS P?BLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/10/2018 | 323383.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS REFERE TE AO MES DE AGOSTO/2018 (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/10/2018 | 343283.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/10/2018 | 4881.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/218-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 30/10/2018 | 31869.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGA?S VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/10/2018 | 209.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 30/10/2018 | 159.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustent?vel dos Recursos Ambientais | Manuten??o do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 30/10/2018 | 7500.00 | 00002268969436 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONFEC??O DE 150 UND DE GARAJAUS (GRADES DE PROTE??O) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2848/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 30/10/2018 | 1400.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/10/2018 | 4200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONT?BIL LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O ADMINISTRATIVO VOLTADO AO SETOR P?BLICO NA REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONV?NIO DE ?MBITO FEDERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/10/2018 | 1571.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 30/10/2018 | 1509.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DO PREDIO SEDE DA SEC. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/10/2018 | 1972.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/10/2018 | 65.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.9641,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME PROCESSO 796/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/10/2018 | 74.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.9641,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME PROCESSO 796/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/10/2018 | 1947.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVA COM ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018 (CIP). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/10/2018 | 1303.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018(CIP). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/10/2018 | 2711.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIAPL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018(CIP). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 30/10/2018 | 5310.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARI DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 30/10/2018 | 3085.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A SETEMBRO/2018. CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 30/10/2018 | 1275.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITI, REFERENTE A SETEMBRO/2018. CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/10/2018 | 11260.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 AGRUP.118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 30/10/2018 | 961.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME AGRUP. 0118/012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009836 | 30/10/2018 | 20226.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2496/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 30/10/2018 | 9347.52 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (2996 UND - PROVAS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/10/2018 | 12124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGA?S VINCULAADO A SECRETARIA DE ADMIISTRA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/208(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 30/10/2018 | 54170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 AGRUP.118/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 30/10/2018 | 9274.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIISTRA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/10/2018 | 380.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/10/2018 | 315.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 30/10/2018 | 977.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE PROJETOS VINCULADOS A SEC. DE SEINFRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 30/10/2018 | 7858.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS AO GABINETE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/10/2018 | 553.50 | 23879046000128 | CERTMAIS CERTIFICA??O DIGITAL | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o das Instala??es F?sicas do Pal?cio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/10/2018 | 56139.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIAPL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2218-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/10/2018 | 6488.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 30/10/2018 | 384.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, AGRUPAMENTO 0118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/10/2018 | 5762.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/10/2018 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DO BENEFICIO BOLSA ESPORTIVA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4224/2013 PARA O PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA, EM VIRTUDE DE PARTICIPA??O EM COMPETI??O ESPORTIVA DENOMINADA "52? CAMPEONATO BRASILEIRO DE T?NIS DE MESA CONC?RDIA -SC", QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE CONC?RDIA - SC, CONFORME OFICIO N? 2997/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 30/10/2018 | 2321.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implanta??o de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0009862 | 31/10/2018 | 235100.45 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESA ALUSIVA AOS SERVI?OS DA 4? MEDI??O DA CONSTRU??O DA VILA OLIMPICA CONFORME CONTRATO 399/2018 E CONTRATO DE REPASSE 37002/2013 E OFICIO SEPLAG: 2937/2018 NO PERIODO DE 31/07/2017 ? 31/01/2018. | 01822015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/10/2018 | 1287.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 31/10/2018 | 25855.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 31/10/2018 | 3432.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 31/10/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 31/10/2018 | 4020.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 31/10/2018 | 10369.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 31/10/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 31/10/2018 | 1384.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 31/10/2018 | 923.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0009854 | 31/10/2018 | 25807.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE CADEIRAS,MESAS PLASTICAS ,TENDAS E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE , FECHAMENTO DO MES DE SETEMBRO (ANIVERS?RIO DA CIDADE EVENTO PEDALA INCLUINDO OUTUBRO ROSA) CONFORME OFICIO 3045/2018-SEPLAG.REQ.21923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 31/10/2018 | 10473.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 31/10/2018 | 2298.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 31/10/2018 | 3836.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 31/10/2018 | 6605.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 31/10/2018 | 3343.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 31/10/2018 | 1705.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 31/10/2018 | 3501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0009970 | 31/10/2018 | 1509.52 | 11287934000172 | PB EXECUCOES TURISMO E EVENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGENS SOLICITADAS EM FAVOR DE LUCAS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, CONFORME OF?CIO SEMUDES 300/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 31/10/2018 | 23492.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 31/10/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 31/10/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 31/10/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/10/2018 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/10/2018 | 14587.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 31/10/2018 | 580.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 31/10/2018 | 580.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/10/2018 | 1384.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POL?TICAS PARA MULHERES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 31/10/2018 | 52530.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 31/10/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 31/10/2018 | 11616.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 31/10/2018 | 1593.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0009863 | 31/10/2018 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADA??O DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2018,CONFORME OFICIO 3050/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 31/10/2018 | 40741.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 31/10/2018 | 168450.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/10/2018 | 47582.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 31/10/2018 | 29654.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 31/10/2018 | 2834.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 31/10/2018 | 134596.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, REF.AO M?S DE SET/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 31/10/2018 | 135530.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, REF.AO M?S DE OUT/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 31/10/2018 | 29463.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 31/10/2018 | 193734.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 31/10/2018 | 33162.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE FINAN?AS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 31/10/2018 | 8081.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A OUTUBRO/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9887 REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 31/10/2018 | 2623.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A OUTUBRO/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9986 REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 31/10/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 31/10/2018 | 13300.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 31/10/2018 | 725.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0009865 | 31/10/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SISTEMA SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3051/2018-SDEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 31/10/2018 | 85424.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 31/10/2018 | 7656.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/10/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 31/10/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 31/10/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 31/10/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 31/10/2018 | 19626.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 31/10/2018 | 157043.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 31/10/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 31/10/2018 | 1001.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 31/10/2018 | 19649.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 31/10/2018 | 18959.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0009968 | 31/10/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 3044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 31/10/2018 | 38216.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 31/10/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 31/10/2018 | 7701.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 31/10/2018 | 10564.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 31/10/2018 | 1222.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 31/10/2018 | 2308.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 31/10/2018 | 80057.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 31/10/2018 | 4783.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/10/2018 | 140963.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 31/10/2018 | 540115.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 31/10/2018 | 1151723.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 31/10/2018 | 409802.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/10/2018 | 18267.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 31/10/2018 | 1292.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 31/10/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 31/10/2018 | 14076.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/10/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 31/10/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 31/10/2018 | 3286.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 31/10/2018 | 1435.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 31/10/2018 | 53399.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 31/10/2018 | 1665.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 31/10/2018 | 36346.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/10/2018 | 8017.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 31/10/2018 | 4619.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 31/10/2018 | 5178.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 31/10/2018 | 4887.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 31/10/2018 | 77093.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 31/10/2018 | 492.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 31/10/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 31/10/2018 | 33516.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 31/10/2018 | 16533.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 31/10/2018 | 187852.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 31/10/2018 | 98695.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 31/10/2018 | 1877.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ACOLHIMENTO EQUIPE DE APOIO-CO-FINACIAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 31/10/2018 | 198655.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 31/10/2018 | 12106.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 31/10/2018 | 182.18 | 00083974970487 | JACO SIM?ES GALDINO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADO EM PORT?O ELETRONICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO 3051/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 31/10/2018 | 13684.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 31/10/2018 | 19508.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 31/10/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 31/10/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 31/10/2018 | 11577.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 31/10/2018 | 4166.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 31/10/2018 | 7349.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/10/2018 | 7781.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 31/10/2018 | 7127.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 31/10/2018 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 31/10/2018 | 6056.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 31/10/2018 | 1384.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 31/10/2018 | 945.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/10/2018 | 25220.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/10/2018 | 2330.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/10/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 31/10/2018 | 158364.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 31/10/2018 | 14709.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/10/2018 | 9885.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 31/10/2018 | 2308.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009859 | 31/10/2018 | 1207.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22076 E OFICIO SEPLAG: 3018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009860 | 31/10/2018 | 1176.11 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22073 E OFICIO SEPLAG: 3019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00003832458425 | FRANCISCA AURILIA PINHEIROS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEPARA??O E ORGANIZA??O DAS FICHAS CADASTRAIS DO BOLSA FAMILIA POR ANO, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3050/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009866 | 31/10/2018 | 1200.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO ACESSUAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009867 | 31/10/2018 | 1200.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO IGD-PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009868 | 31/10/2018 | 1200.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009869 | 31/10/2018 | 500.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO SCFV, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009870 | 31/10/2018 | 1250.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO CRAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009871 | 31/10/2018 | 500.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PLACA: QFV-5490 DO CREAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 31/10/2018 | 214.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3643 DA CASA DO ACOLHIMENTO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 31/10/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CREAS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 31/10/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 31/10/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/10/2018 | 9513.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 31/10/2018 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 31/10/2018 | 3171.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/10/2018 | 2537.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 31/10/2018 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/10/2018 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018. CONFORME MATRICULA : 28882024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/10/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 31/10/2018 | 830.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 31/10/2018 | 9979.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 31/10/2018 | 1590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 31/10/2018 | 580.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 31/10/2018 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/10/2018 | 13104.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 31/10/2018 | 2154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 31/10/2018 | 10422.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 31/10/2018 | 9170.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 31/10/2018 | 9993.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 31/10/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 31/10/2018 | 11078.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO CRAS EQUIPE D APOIO - COFINANCIAMENTO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/10/2018 | 2308.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 31/10/2018 | 1877.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 31/10/2018 | 3180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 31/10/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 31/10/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PETI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 31/10/2018 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 31/10/2018 | 94537.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 31/10/2018 | 10841.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 31/10/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 31/10/2018 | 9493.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0009969 | 31/10/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 3044/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/10/2018 | 55673.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/10/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 31/10/2018 | 6580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/10/2018 | 136616.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/10/2018 | 427325.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/10/2018 | 137254.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 31/10/2018 | 17379.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 31/10/2018 | 368771.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/10/2018 | 316232.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 31/10/2018 | 123496.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 31/10/2018 | 7850.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 31/10/2018 | 1704.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 31/10/2018 | 34450.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 31/10/2018 | 246501.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 31/10/2018 | 43911.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 31/10/2018 | 11045.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 31/10/2018 | 49290.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 31/10/2018 | 5213.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/10/2018 | 34201.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 31/10/2018 | 1870.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009964 | 31/10/2018 | 2320.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?,RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3046/2018-SEPLAG.REQ.22134. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009965 | 31/10/2018 | 2400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3047/2018-SEPLAG.REQ.22113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009966 | 31/10/2018 | 531.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGARGA IMEDIATA DE OXIGENIO MEDICINAL 2M?, DESTINADOS AO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3048/2018-SEPLAG.REQ.22128. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0009967 | 31/10/2018 | 870.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?,DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3049/2018-SEPLAG.REQ.22130. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/10/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 31/10/2018 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/10/2018 | 1437.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/10/2018 | 1899.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/10/2018 | 483.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 31/10/2018 | 224566.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 31/10/2018 | 4765.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 31/10/2018 | 141555.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 31/10/2018 | 9650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 31/10/2018 | 111048.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 31/10/2018 | 24336.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 31/10/2018 | 1711.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 31/10/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 31/10/2018 | 90235.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 31/10/2018 | 70025.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 31/10/2018 | 70025.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 31/10/2018 | 429149.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 31/10/2018 | 23691.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO//2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 31/10/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 31/10/2018 | 461.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 31/10/2018 | 1526.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 31/10/2018 | 460.00 | 00016508456857 | SERGIO HENRIQUE MACHADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/10/2018 | 238.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0009864 | 31/10/2018 | 4500.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 31/10/2018 | 30241.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 31/10/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 31/10/2018 | 58.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3423.3614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 31/10/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 31/10/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 31/10/2018 | 238.00 | 00011872176461 | CRISTOV?O PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 31/10/2018 | 200.00 | 00012571053450 | FRANCISCA KARLA VIEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006712694450 | LUCIELMA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 31/10/2018 | 238.00 | 00008316152495 | VANDERLUCIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 31/10/2018 | 200.00 | 00070505786494 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 31/10/2018 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/10/2018 | 4277.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 31/10/2018 | 21874.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 31/10/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 31/10/2018 | 53345.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 31/10/2018 | 200.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 31/10/2018 | 200.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 31/10/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 31/10/2018 | 18681.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/10/2018 | 8384.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 31/10/2018 | 1846.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/10/2018 | 923.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 01/11/2018 | 387.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATROANL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 01/11/2018 | 1760.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 01/11/2018 | 193.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 01/11/2018 | 898.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 01/11/2018 | 11801.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 01/11/2018 | 6063.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0010157 | 01/11/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB. NO PER?ODO DE 25/09/2018 A 25/10/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0010147 | 01/11/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME OF?CIO 3054/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0010150 | 01/11/2018 | 1200.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM MANUTEN??O EM LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS REALIZADOS NAS SALAS UTILIZADAS PELAS OFICINAS DO ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N? 3054A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 01/11/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO ACESSUAS-AGRUPAMENTO. REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das Ativ.do Servi?o Especializado em Abordagem Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/11/2018 | 174.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP-AGRUPAMENTO REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 01/11/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI-AGRUPAMENTO REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 01/11/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 01/11/2018 | 1925.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 01/11/2018 | 121.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 01/11/2018 | 2326.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS COFINANCIAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 01/11/2018 | 394.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA EQUIPE DE APOIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 01/11/2018 | 484.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS- EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das Ativ.do Servi?o Especializado em Abordagem Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 01/11/2018 | 394.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP-AGRUPAMENTO REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 01/11/2018 | 2751.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS- EXEIP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 01/11/2018 | 667.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA- EXEIP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/11/2018 | 1001.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO BANCO DE ALIMENTOS- EXEIP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 01/11/2018 | 2419.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 01/11/2018 | 2075.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 01/11/2018 | 581.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 01/11/2018 | 2376.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/11/2018 | 1959.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 01/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 01/11/2018 | 290.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 01/11/2018 | 198.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 01/11/2018 | 1271.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 01/11/2018 | 2394.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 01/11/2018 | 261.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 01/11/2018 | 3901.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A ONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 01/11/2018 | 63.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010100 | 01/11/2018 | 123.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS (30KG DE FEIJ?O CARIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2527/2018 E REQUISI??O: 21817. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010103 | 01/11/2018 | 1817.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (450KG DE ARROZ BRANCO; 800UND DE FLOC?O DE MILHO), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2540/2018 E REQUISI??O N? 21806) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010104 | 01/11/2018 | 1080.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (30CX DE BISCOITO MAISENA) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNCIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2541/2018 E REQUISI??O N? 21809. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010113 | 01/11/2018 | 199.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( 30KG DE ARROZ BRANCO, 3CX DE BISCOITO MAISENA, 20PC DE MILHO PARA MUNGUNZA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 21814 E OF?CIOS SEPLAG N? 2528/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010116 | 01/11/2018 | 32.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (30PC DE MILHO PARA MUNGUZ?) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2526/2018 E REQUISI??O N? 21811. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010127 | 01/11/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE (SANTA GERTRUDES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2774/2018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0010129 | 01/11/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2770/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010132 | 01/11/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, A SERVI?O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2766/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/11/2018 | 6748.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 01/11/2018 | 271.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 01/11/2018 | 673.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 01/11/2018 | 1683.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 01/11/2018 | 6608.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 01/11/2018 | 1186.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 01/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 01/11/2018 | 12030.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 01/11/2018 | 103.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 01/11/2018 | 20416.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 01/11/2018 | 324.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 01/11/2018 | 394.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 01/11/2018 | 3271.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 01/11/2018 | 40819.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 01/11/2018 | 387.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 01/11/2018 | 8267.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 01/11/2018 | 484.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/11/2018 | 2873.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 01/11/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 01/11/2018 | 2793.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 01/11/2018 | 3543.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 01/11/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 01/11/2018 | 152.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0010152 | 01/11/2018 | 4960.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS SINGULARES, COMPLEXOS E ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 3052/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/11/2018 | 59.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3646, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME PROTOCOLO 798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 01/11/2018 | 558.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3612,3423.3610,3423.3602,3423.1563,3423.3624,3423.3623,,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 01/11/2018 | 9.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1874, VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 01/11/2018 | 6187.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 01/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 01/11/2018 | 2493.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESS ALUSIVAS A CONTRIBUI?O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 01/11/2018 | 259.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 01/11/2018 | 2181.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 01/11/2018 | 121.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 01/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 01/11/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 01/11/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 01/11/2018 | 3063.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 01/11/2018 | 2868.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 01/11/2018 | 4933.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/11/2018 | 3570.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 01/11/2018 | 290.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 01/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 01/11/2018 | 121.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 01/11/2018 | 261.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5332 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 01/11/2018 | 665.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423. 3601,3423.3627,3421.7565,3421.3449,3421.4326,3421.2108,REFERENTE AO MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 01/11/2018 | 2468.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 01/11/2018 | 343.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 05/11/2018 | 100.07 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVA COM O REEMBOLSO DO VALOR GASTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA O RETORNO DA CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 05/11/2018 | 57.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERTVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3423.3630, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PROTOCOLO 810/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 05/11/2018 | 2.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COMTELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3422.1761, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PROCESSO 810/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 05/11/2018 | 150.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS COM O RESSARCIMENTO DO IMPOSTO ISSQN(DAM) QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 8.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 05/11/2018 | 38.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAVES DO N?MERO (83) 3423.3605, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010197 | 05/11/2018 | 190.41 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUN DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFQ-2700 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3059/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 05/11/2018 | 2456.46 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0010233 | 05/11/2018 | 322339.20 | 07479030000171 | Educa-Assessoria EducacionalLTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZA?AO E REALIZA??O DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS (40%) HOMOLOGA??O DAS INSCRI??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 188/2018-1? PARCELA,CONFORME OFICIO 3055/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 05/11/2018 | 285.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.4741,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PROCESSO 813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 05/11/2018 | 39.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, ATRAVES DO TELEFONE 3423.3625, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 E PROCESSO 799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 05/11/2018 | 292.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/11/2018 | 249.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287, VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 05/11/2018 | 79.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 05/11/2018 | 84.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 05/11/2018 | 39.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3423.3616, VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 05/11/2018 | 2098.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO-AGRUPAMENTO REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 05/11/2018 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI-AGRUPAMENTO CONTRATADOS. REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 05/11/2018 | 798.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP CONTRATADOS. REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 05/11/2018 | 333.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA. REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 05/11/2018 | 1906.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS. REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010202018 | 0010216 | 05/11/2018 | 1564.03 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 21406. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 05/11/2018 | 5076.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/11/2018 | 262.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 05/11/2018 | 82944.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 05/11/2018 | 17558.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 05/11/2018 | 320.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS INFANTIL, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 05/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ENDEMIAS REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 05/11/2018 | 19317.83 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 05/11/2018 | 499.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 05/11/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/11/2018 | 38.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3600,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 05/11/2018 | 452.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 05/11/2018 | 460.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL EXIP. (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 05/11/2018 | 359.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 05/11/2018 | 96.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 05/11/2018 | 5323.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 05/11/2018 | 13064.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 05/11/2018 | 508.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS (AGRUPAMENTO), REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 05/11/2018 | 26119.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 05/11/2018 | 460.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011587055490 | CICERO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL SOLICITADO PELO SR. CICERO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO SEU PAI FALECIDO ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 05/11/2018 | 150.00 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003537454481 | FRANCINETE DANIEL DE SOUSA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 05/11/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 05/11/2018 | 238.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/11/2018 | 238.00 | 00008894889408 | JAYANE DE SOUZA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 05/11/2018 | 238.00 | 00006553554480 | MARIA DO DESTERRO MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 05/11/2018 | 200.00 | 00067536891415 | FRANCISCA DE ARAÚJO SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 06/11/2018 | 238.00 | 00009404000493 | ERIBERTO JOSE DA CONCEI?AO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 06/11/2018 | 200.00 | 00011242880402 | WANDERL?IA MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 06/11/2018 | 200.00 | 00054154944487 | FRANCISCO BARBOSA DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 06/11/2018 | 200.00 | 00007228221460 | GERLÂNDIA DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 06/11/2018 | 200.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 06/11/2018 | 238.00 | 00007638071417 | MARIA MADALENA LIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/11/2018 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 06/11/2018 | 200.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 06/11/2018 | 800.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES JULLHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 06/11/2018 | 200.00 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 06/11/2018 | 238.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 06/11/2018 | 200.00 | 00093117191453 | MARIA DAGUIA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 06/11/2018 | 238.00 | 00001702818411 | JOSE FLAVIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 06/11/2018 | 141.00 | 33000118000179 | TELEMAR | ESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3606, PERTENCENTE AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 06/11/2018 | 84.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3607 -VINCULADO A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO N? 0801 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 06/11/2018 | 219.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3415.4105, PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 06/11/2018 | 1221.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3618, 3423.3640, 3423.3644, 3423.2845, 3421.7517, 3423.3603, 3423.3645, 3421.4192, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 06/11/2018 | 166.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3907 PETENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 06/11/2018 | 219.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3631 PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 06/11/2018 | 6.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641, VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 06/11/2018 | 226.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3423.3626,PERTENCENTE AO CEREST,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020432018 | 0010303 | 06/11/2018 | 33000.00 | 00058441573468 | ANTONIA MARQUES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA, LOCALIZADA A RUA RUI BARBOSA, 434 CENTRO - PATOS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2873/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 06/11/2018 | 78.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 06/11/2018 | 470.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3422.2521.,3422.2520,3423.3619,3423.3620,, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010246 | 06/11/2018 | 431.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS -PEREC?VEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3084/2018-SEPLAG. REQ.22126. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010250 | 06/11/2018 | 205.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPEAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS-PEREC?VEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA,VINCULADA A SECRETRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3083/2018-SEPLAG.REQ.22133. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010253 | 06/11/2018 | 253.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL-FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO N? 3091/2018-SEPLAG E REQ. 22132. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010256 | 06/11/2018 | 958.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS-PEREC?VEIS(CARNES BOVINA E FRANGO,CHARQUE INDUSTRIALIZADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3086/2018-SEPLAG.REQ.22125. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010257 | 06/11/2018 | 1068.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS-PEREC?VEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-ZONA RURAL(FUNDAMENTAL), VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3085/2018-SEPLAG.REQ.22129. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010258 | 06/11/2018 | 7927.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PEREC?VEIS), DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO N? 3090/2018-SEPLAG E REQUISI??O 22137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010260 | 06/11/2018 | 241.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS - N?O PEREC?VEIS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) ,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3094/2018-SEPLAG.REQ.22145. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010261 | 06/11/2018 | 4614.61 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO N? 3089/2018 - SEPLAG; E REQUISI??O N?: 22131. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010262 | 06/11/2018 | 11632.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3093/2018-SEPLAG.REQ.22142. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010263 | 06/11/2018 | 10093.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADA A MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO 3088/2018-SEPLAG E REQUISI??O: 22127. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010264 | 06/11/2018 | 2987.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS-N?O PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3092/2018-SEPLAG.REQ.22143. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0010275 | 06/11/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018, NA ROTA CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA I A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 3075/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0010276 | 06/11/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA II A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3076/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0010277 | 06/11/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 3073/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0010279 | 06/11/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 3072/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010280 | 06/11/2018 | 1104.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3097/2018-SEPLAG E REQUISI??O: 22146. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010283 | 06/11/2018 | 93.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N?: 22147 E OFICIO SEPLAG N? 3096/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0010286 | 06/11/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: SITIO SERROTE LISO,MARRECAS, ALTO VERMELHO, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME OFICIO 3074/5018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010288 | 06/11/2018 | 1799.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3095/2018 -SEPLAG E REQUISI??O 22144. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0010290 | 06/11/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: SITIO JATOB?, FARINHA A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 3077/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010292 | 06/11/2018 | 353.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, 62 UND DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20 L ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL(SEDE), CONFORME OFICIO 3098/2018-SEPLAG. REQUISI??O N? 22168. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010296 | 06/11/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARE (SANTA GERTRUDES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3079/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010298 | 06/11/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, A SERVI?O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3082/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010299 | 06/11/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3078/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010300 | 06/11/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO 3071/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010302 | 06/11/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MATADOURO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3080/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010304 | 06/11/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO / VISTA DA SERRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME OFICIO N? 3081/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0010265 | 06/11/2018 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS,ELABORA??O DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N? 132/2018 FIRMADO ATRAV?S DA TOMADA DE PRE?O 04.004/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 15.09 A 15.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 06/11/2018 | 65.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM O REEMBOLSO DE GASTOS NECESS?RIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE L.H.S.B PARA A CIDADE DE CARUARU-PE NOS DIAS 30 E 31.10.2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 07/11/2018 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA( DI?RIA) DO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 07/11/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO A JO?O PESSOA PB EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL LEVANDO UM ADOLESCENTE AO AEROPORTO NO DIA 01.11.2018 CONFORME DOCUMEMTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 07/11/2018 | 90.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO A JO?O PESSOA PB EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL LEVANDO UM ADOLESCENTE AO AEROPORTO NO DIA 01.11.2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 07/11/2018 | 140.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3423.1243 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0010332 | 07/11/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS PESADOS CONSTANTE NO CONTRATO 284/2017 REFERENTE AOS DIAS 04.10.2018 A 02.11.2018 VEICULOS DE PLACAS CA?AMBA -GXH-7545, CAMINH?O TANQUE AOW-5842, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 3100/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0010333 | 07/11/2018 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADA NA ?REA DO SETOR PESSOAL,PREVIDENCI?RIO , RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO 3102/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 07/11/2018 | 131625.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 07/11/2018 | 207432.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0010309 | 07/11/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCION?IS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO 3103/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 07/11/2018 | 41.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TELEFONIA ATRAVES DO N?MERO 3423.3566, VINCULADO A SEDE DA SECRETAIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/11/2018 | 603.45 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS NOTORIAIS (REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA) PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3101/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Amplia??o e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0010325 | 07/11/2018 | 129023.66 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE 01 CRECHE TIPO PROINFANCIA PADR?O FNDE, LOCALIZADA NO BAIRRO GERALDA MEDEIROS -PATOS-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 225/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018 E TOMADA DE PRE?O 04.009/2018 , CONFORME OFICIO 3100B/2018-SEPLAG. | 04052018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 07/11/2018 | 57644.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 07/11/2018 | 90844.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 07/11/2018 | 265286.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 07/11/2018 | 418072.95 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP. REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 07/11/2018 | 14744.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 07/11/2018 | 23236.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 07/11/2018 | 80.00 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A UMA DI?RIAS (01) DO SERVIDOR P?BLICO EVERALDO CAVALCANTE (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/10/2018, CONDUZINDO PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAREM DO II SEMIN?RIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC. CONFORME OF?CIO N? 747/2018-SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 07/11/2018 | 141.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGA??ES E OUTROS DERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3573 - VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO M?S DE MAR?O 2018. PROCESSO N? 0805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010353 | 07/11/2018 | 192.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME REQUISI??O N? 22208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 07/11/2018 | 95.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3421.7615,PERTENCENTE A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 07/11/2018 | 60.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES, 3423.3640, ORG?O DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/11/2018 | 30202.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMANTAR AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 07/11/2018 | 19165.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 07/11/2018 | 33212.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 07/11/2018 | 21074.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 07/11/2018 | 164180.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 07/11/2018 | 258736.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 07/11/2018 | 132758.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 07/11/2018 | 209217.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010336 | 07/11/2018 | 102.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22206. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010337 | 07/11/2018 | 92.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22209. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010338 | 07/11/2018 | 1853.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II (ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22212. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010340 | 07/11/2018 | 2952.33 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22211. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010341 | 07/11/2018 | 1958.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22215. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010342 | 07/11/2018 | 1130.82 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA- MARIA MARQUES, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22210. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010345 | 07/11/2018 | 5730.82 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22214. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010347 | 07/11/2018 | 2897.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQ.22213. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010350 | 07/11/2018 | 611.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS-PB, CONFORME REQUISI??O N? 22207. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0010360 | 07/11/2018 | 1441.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A 10 DI?RIAS DE LOCA??O DE MESAS PL?STICAS, 30 DI?RIAS DE CADEIRAS PL?STICAS SEM BRA?O, 06 DI?RIAS DE TENDA 5X5 DESTINADAS A ATEN??O B?SICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMFORME REQUISI??O N? 21951. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 07/11/2018 | 2156.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 07/11/2018 | 3398.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTARL, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0010330 | 07/11/2018 | 700.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.10.2018, CONFORME OFICIO 3100A/2 18-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 07/11/2018 | 200.00 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 07/11/2018 | 238.00 | 00007162683452 | DANIELY VIEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 07/11/2018 | 238.00 | 00009316413494 | LEON?RIA SALVIANO F?LIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 07/11/2018 | 200.00 | 00070943030412 | GIRLENE VENTURA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 07/11/2018 | 200.00 | 00008727470423 | DIONE DA SILVA ALMEIDA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 07/11/2018 | 200.00 | 00008467467436 | TEREZINHA ALVES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 07/11/2018 | 200.00 | 00014166219707 | ANA CLEA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 07/11/2018 | 230.00 | 00002729053484 | IRANILDA ALVES LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 07/11/2018 | 200.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 07/11/2018 | 200.00 | 00011981405429 | ELIANE RODRIGUES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0010331 | 07/11/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMV 3995, UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO 3104/2018-SEPLAG, REFERENTE AOS DIAS 04.10.2018 A 02.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subven??es a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 07/11/2018 | 60000.00 | 09149840000195 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 4.896/2017 A LIBERA??O DO REPASSE A TITULO DE CONTRIBUI??O FINANCEIRA TENDO EM VISTA QUE ESTA AGREMIA??O ESPORTIVA DISPUTAR? O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL DA 2? DIVIS?O.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004417886458 | ROSIMERY DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 08/11/2018 | 200.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 08/11/2018 | 238.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 08/11/2018 | 200.00 | 00060346796300 | MARIA MICAELI DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 08/11/2018 | 200.00 | 00008526048406 | MARIA DA GUIA LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 08/11/2018 | 238.00 | 00008762960458 | LÚCIA MARIA VIEIRA DE FREITAS FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 08/11/2018 | 238.00 | 00092741487472 | NÚBIA MARIA BARBOSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 08/11/2018 | 200.00 | 00002866190408 | ADAILTON SEBASTIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 08/11/2018 | 238.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 08/11/2018 | 238.00 | 00010172844401 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 08/11/2018 | 238.00 | 00007588424494 | EDJANEIDE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0010419 | 08/11/2018 | 481131.20 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 15? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS EM TODA A EXTENS?O DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO 3111/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/11/2018 | 11098.20 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP I,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 08/11/2018 | 4003.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 08/11/2018 | 6436.40 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 08/11/2018 | 1291.60 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 08/11/2018 | 2615.20 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 08/11/2018 | 8019.20 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 08/11/2018 | 11187.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO,, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 08/11/2018 | 1323.60 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANATILDES AYRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 08/11/2018 | 3777.60 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTNIO GUEDES DOS ASNTOS VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 08/11/2018 | 6580.60 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 08/11/2018 | 4119.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 08/11/2018 | 2992.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/11/2018 | 5051.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTI NADA A ESCOLA JOSE PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 08/11/2018 | 2942.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 08/11/2018 | 5770.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 08/11/2018 | 7129.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 08/11/2018 | 3029.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 08/11/2018 | 3395.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 08/11/2018 | 2747.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 08/11/2018 | 1591.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 08/11/2018 | 1972.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL S. OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 08/11/2018 | 1557.40 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 08/11/2018 | 4497.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTIN ADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADAS A REDE MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 08/11/2018 | 2474.40 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 08/11/2018 | 2853.40 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCAN, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 08/11/2018 | 3541.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 08/11/2018 | 3088.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/11/2018 | 2562.40 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 08/11/2018 | 5391.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DIONISIO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 08/11/2018 | 156.20 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(6? PARCELA) . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 08/11/2018 | 142.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADAS A REDE M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.(6 ? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 08/11/2018 | 823.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMANENTAL(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 08/11/2018 | 1136.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA,VINCULADA A REDE MUNICPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL(6? PARCELA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010415 | 08/11/2018 | 1438.00 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS(CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL CONFORME OFICIO N? 3107/2018-SEPLAG. REQ. 22188. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010416 | 08/11/2018 | 1534.68 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (189 KG DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 22189 E OF?CIO SEPLAG N? 3106/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010417 | 08/11/2018 | 620.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO N? 3105/2018-SEPLAG E REQUISI??O N?: 22203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 08/11/2018 | 80.00 | 00005224251435 | LEONARDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC,NA EECIT PROFESSOR BRAULIO MAIA JUNIOR, DIA 22 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DESPACHO 310/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/11/2018 | 80.00 | 00003058059400 | JOSÉ CARLOS COSTA XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC,NA EECIT PROFESSOR BRAULIO MAIA JUNIOR,NO DIA 22 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME DESPACHO N? 319/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0010411 | 08/11/2018 | 37656.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMA DE GALERIAS, TAPA BURACO E CAL?AMENTO, CONFORME OFICIO 3109/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0010412 | 08/11/2018 | 47562.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE AREIA FINA,BRITA, P? DE BRITA, CASCALHINHO,FERRO DE DIVERSAS ESPESSURAS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE GALERIAS E TAPA BURACO,CAL?AMENTOS, CONFORME OFICIO 3108/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0010413 | 08/11/2018 | 30348.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O TELAS,TIJOLOS,TUBOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REFORMA DE GALERIAS, TAPA BURACO,CAL?AMENTO E OUTROS REALIZADOS EM ORG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OFICIO 3110/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 08/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS ATAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE ART.N? PB20180222996(ANOTA?AO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, OFICIO 3108/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 09/11/2018 | 534.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003112-89.2012.815.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHORDALVANI DE OLIVEIRA MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 09/11/2018 | 409.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN,REFERENTE AO RPV, DO PROCESSO JUDICIAL N? 0004388-58.2012.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA MARINALVA DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSON? 697/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/11/2018 | 279.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003672-60.2014.8.15.0251 QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 09/11/2018 | 1129.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN,REFERENTE AO RPV, DO PROCESSO JUDICIAL N? 0007382-59.2012.8.15.025, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS IN?CIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 699/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 09/11/2018 | 61.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN,REFERENTE AO RPV, DO PROCESSO JUDICIAL N? 0004388-58.2012.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR DAMI?O GUIMAR?ES LEITE,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSON? 698/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 09/11/2018 | 90.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA NO CEA PARA LEVAR OS ADOLESCENTES: FRANCISCO DA SILVA ARA?JO,EDVAN MEDEIROS PEREIRA DA SILVA E ERYC WESLEY MENDES DE ARA?JO DIA 02 DE NOVEMBRO/2018 EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 09/11/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A UMA(DI?RIA) DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM A SOUSA PARA LEVAR ADOLESCENTES NO CEA FRANCICO DA SILVA ARA?JO,EDVAN MEDEIROS DA SILVA, ERYC WESLEY MENDES DE ARAUJO DIA 02 DE NOVEMBRO/2018 EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0010426 | 09/11/2018 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.11.2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO (SEC DE COORDENA??O E COMUNICA??O) E OFICIO 3110A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0010429 | 09/11/2018 | 1340.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.10.2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO(COORDENA??O DE COMUNICA??O) OFICIO N? 3110B/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 09/11/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO: (83) 3421.4208 VINCULADO AO CRAM DESTA MUNICIPALIADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 09/11/2018 | 300.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6774, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2955/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 09/11/2018 | 5784.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 09/11/2018 | 5323.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 09/11/2018 | 18535.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 09/11/2018 | 19234.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 09/11/2018 | 90338.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 09/11/2018 | 476.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 09/11/2018 | 238.00 | 00007601371450 | ANA LÚCIA ALVES DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 09/11/2018 | 238.00 | 00013226018442 | GESSICA EMILIANO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 09/11/2018 | 200.00 | 00008281905425 | DACILENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/11/2018 | 400.00 | 00011409581438 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 09/11/2018 | 150.00 | 00004020659800 | GERALDO CICERO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 09/11/2018 | 238.00 | 00006394534307 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 09/11/2018 | 460.00 | 00003643831439 | LUCIENE FERRAZ DE BRITO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 09/11/2018 | 230.00 | 00003643831439 | LUCIENE FERRAZ DE BRITO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007901381400 | MARIA ZILDA SOARES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/11/2018 | 200.00 | 00001884009409 | MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 09/11/2018 | 200.00 | 00005070055461 | MARIA L?CIA TOMAZ DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 09/11/2018 | 238.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 09/11/2018 | 230.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 09/11/2018 | 800.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 09/11/2018 | 203.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 09/11/2018 | 62.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 09/11/2018 | 7925.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 09/11/2018 | 42330.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010478 | 12/11/2018 | 1680.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3116/2018-SEPLAG.REQ 22141. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010486 | 12/11/2018 | 1062.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGARGA IMEDIATA DE OXIGENIO MEDICINAL 2M?, DESTINADOS AO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3119/2018-SEPLAG.REQ.22190. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010487 | 12/11/2018 | 530.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3118/2018-SEPLAG.REQ 22191. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010488 | 12/11/2018 | 840.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3117/2018-SEPLAG.REQ 22192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 12/11/2018 | 192.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.1610 PERTENCENTE AO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0010489 | 12/11/2018 | 1550.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLINT, COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS, HI WALL, 220V COM CICO DE OPERA??O A FRIO E FUN??O EXAUSTORA, CONTENDO PAINEL DIGITAL NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2897/2018 E REQUISI??O: 22036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010468 | 12/11/2018 | 958.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET E REPOSI??O DE CILINDRO 1020, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 3143/2018 E REQUISI??O N?: 22156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010473 | 12/11/2018 | 639.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 01(UM) GARRF?O DE ?GUA MINERAL DE 20L CHEIO E RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO 3146/2018-SEPLAG.REQ.22201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 12/11/2018 | 70.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A UM REEMBOLSO CORRESPONDENTE AO VALOR DA INSCRI??O DO "I SEMIN?RIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA-RN" DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 12/11/2018 | 60.02 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A UM REEMBOLSO DE COMBUST?VEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA AREIA BRANCA-RN, PARA PARTICIPA??O NO "I SEMIN?RIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA-RN" DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010477 | 12/11/2018 | 153.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIU??O DE RECARGA COM TROCA DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME OFICIO 345/218-SEPLAG.REQ.22195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 12/11/2018 | 1252.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN,REFERENTE AO RPV, DO PROCESSO JUDICIAL N? 0006235-61.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SENHORA EUL?LIA MARIA MARTINS FERNANDES DE ARA?JO,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 7072018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 12/11/2018 | 1085.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 5? VARA CIVEL/CRIMIN,REFERENTE AO RPV, DO PROCESSO JUDICIAL N? 0002026-20.2011.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR MARCOS IN?CIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 706/2018/PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 12/11/2018 | 5645.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV N? 0003094-63.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. SILVIO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA OFICIO 708/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 12/11/2018 | 0.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO SE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGINARIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REF. AO RPV, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 10456. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010467 | 12/11/2018 | 62.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3142/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 12/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DO RAMO DA ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AS INSTALA??ES ELETRICAS PTEDIAIS DE BAIXA TENS?O(TAXA RRT DE EMILLAYNNE CHYSTYNE ARAUJO MONTENEGRO) CAU N? 209361-8,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 12/11/2018 | 370.80 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE CART?RIO (CERTID?O DE ?NUS DOS IM?VEIS "LOTES" CITADO NO DOCUMENTO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOA??O, CONFORME DOCUMENTOS EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010472 | 12/11/2018 | 91.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (RECARGA COM TROCA DE 16 GARRAF?ES) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 3144/2018 E REQUISI??O N?: 22194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010479 | 12/11/2018 | 533.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2018, CONFOME OFICIO 3141/08-SEPLAG. REQ.22155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 12/11/2018 | 375.00 | 00007394628493 | LAIS NUNES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM 2 1/2(DUAS E MEIA DI?RIAS) DA DIRETORA DO DAT LAIS NUNES PEREIRA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FISCA?- FPAT/PB NOS DIAS 12 A 14.11.2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 12/11/2018 | 200.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2 1/2( DUAS E MEIA ) DI?RIAS PARA O AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FISCA?- FPAT/PB NOA DIAS 12 A 14.11.2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 12/11/2018 | 200.00 | 00007902545490 | CAIQUE CIRANO DI PAULA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2 1/2(DUAS E MEIA( DI?RIAS DO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS QQUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDIT?RIA FISCA?- FPAT/PB, NOS DIAS DE 12 A 14.11.2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implanta??o de Infraestrutura Esportiva e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0010475 | 12/11/2018 | 252327.33 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESA ALUSIVA AOS SERVI?OS DA 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DA VILA OLIMPICA CONFORME CONTRATO 399/2018 E CONTRATO DE REPASSE 37002/2013, 7? TERMO ADITIVO E OFICIO SEPLAG: 3110C/2018 NO PERIODO DE 01/02/2017 ? 30/07/2018. | 01822015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010497 | 13/11/2018 | 137.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E ?GUA MINERAL SEM G?S 200ML(COPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RIVALD?O VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME OFICIO 3128/218-SEPLAG, REQ.22200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0010493 | 13/11/2018 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS COM RECURSOS FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.10.2018- PROCURADOPRIA, CONFORME OFICIO N? 3151/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0010495 | 13/11/2018 | 2010.30 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.11.2018-PROCURADORIA, CONFORME OFICIO N? 3150/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 13/11/2018 | 733.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003094-63.2015.8.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR ALEXANDRE NUNES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO OFICIO 709/2018 PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 13/11/2018 | 1019.14 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECU??O DO CONVENIO MC 221/2005 01/28 DESTINADAS A IMPLANTA??O DE TELECENTRO COMUNIT?RIO, CONFORME PROCESSO N? 53000.031970/2005-36,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO N? SETEL-005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 13/11/2018 | 1000.00 | 06949023000123 | Consultec Tecnica e Planejamento LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A INSTRU??O,TREINAMENTO,ORIENTA??O PEDAGOGICA E EDUCACIONAL A EQUIPE DE PROTE??O BASICA PERTENCENTE A SERETARIA DE SESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3145/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010496 | 13/11/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3152/2018-SEPLAG.REQ.22197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010498 | 13/11/2018 | 79.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 3156/2018-SEPLAG.REQ.22196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010499 | 13/11/2018 | 432.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PARA ATERDER AS NECDESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 3157/2018-SEPLAG. REQ.22173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010491 | 13/11/2018 | 461.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO N? 3153/2018-SEPLAG.REQ.22199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010492 | 13/11/2018 | 520.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA,REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO 3154/2018-SEPLAG.REQ.22171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 13/11/2018 | 476.00 | 00095115412420 | IEUDA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0010520 | 14/11/2018 | 3800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNERARIOS E URNAS FUNER?RIAS COMPLETAS PARA OS FALECIDOS: RWAN KARLOS DOS SANTOS E FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA E HOUVE TAMBEM SERVI?OS FUNERARIOS, URNA E TRANSLADO PARA O FALECIDO BRYAN GUILHERME SOUZA SANTOS , CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS E OFICIO SEPLAG: 3163/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 14/11/2018 | 280.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2 (DUAS) DI?RIAS PARA O FUNCIONARIO PEDRO JORGE FARIAS GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN PARA EAR CRIAN?A SOB MEDIDA PROTETIVA NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES PARA FAZER VISITA DOMICILIAR, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 14/11/2018 | 350.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2 (DUAS) DI?RIAS PARA A MOTORISTA LETICIA DE LIMA GUEDES EM VIAGEM PARA NATAL-RN PARA LEAR CRIAN?A SOB MEDIDA PROTETIVA NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES PARA FAZER VISITA DOMICILIAR, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010342018 | 0010509 | 14/11/2018 | 84000.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 01(UM) VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3160/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 14/11/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 12/11/2018 A 12/12/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 14/11/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LARRY DA SILVA SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIA DE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 03/11/2018 A 03/12/2018, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 2019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0010517 | 14/11/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DO CAMINH?O PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, COFORME OFICIO 3162/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0010524 | 14/11/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE DE 12M?, TRUCADO, COM ACESS?RIOS OBRIGAT?RIOS, COM MOTORISTA E COM MANUTEN??O (SE NECESS?RIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 3161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00001031586342 | JO?O PAULO EPIF?NIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00006304067402 | LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00000854461302 | DANIEL FACUNDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00008475243452 | RANULFO BEZERRA DE M?CEDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 017/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 14/11/2018 | 7565.14 | 00004147816355 | HALAN ARA?JO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010550 | 14/11/2018 | 450.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 04 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP 88, HP940 DA SERIE ESPECIAL OFFICEJET 8000/8500, 02- SERVI?O COM REPOSI??O DE CILINDRO 1020, 2-SERVI?O COM REPOSI??O DE CILINDRO BROTHAR TN 750-1020 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF HOR?CIO NOBREGA, ROBERTO OBA, ERNANI SATIRO, ENALDO TORRES, BELMIRO GUEDES, SOLON MEDEIROS, JO?O SOARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22170, OF?CIO DO SEP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010551 | 14/11/2018 | 477.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 03 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP 88, HP940 DA SERIE ESPECIAL OFFICEJET 8000/8500, 02-REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO SANSUNG D-101, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USFOSMAN AYRES, PEDRO LEANDRO, GERALDO CARVALHO, EVARISTO M. GUESDES, ADERBAL MARTINS, CARLEUZA CANDEIA, METODIO LEIT?O, LAURO QUEIROZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22172, OF?CIO DO SEPLAG N? 3136/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010552 | 14/11/2018 | 390.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 05 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER SAMSUNG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22163, OF?CIO DO SEPLAG N? 3137/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010553 | 14/11/2018 | 312.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 05 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER SAMSUNG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SA?DE FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22202, OF?CIO DO SEPLAG N? 3139/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010558 | 14/11/2018 | 486.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 03 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP 88, HP940 DA SERIE ESPECIAL OFFICEJET 8000/8500, 02-REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO SANSUNG D-101, 04- SERVI?O COM REPOSI??O DE CILINDRO 1020, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF BIVAR OLINTO, SEBASTIANA XAVIER, PEDRO FIRMINO, ROSINHA XAVIER, DORACI BRITO, DOMICIANO VIEIRA, JOSE DE OLIVEIRA PIO, DIRCE XAVIER, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0010559 | 14/11/2018 | 476.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE INSTALA??O COM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 24.000BTUS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 22174, E OF?CIO SEPLAG N?: 3130/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010560 | 14/11/2018 | 820.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 144 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3126/2018, REQUISI??O N? 22153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010561 | 14/11/2018 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 80 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3125/2018, REQUISI??O N? 22148. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010562 | 14/11/2018 | 592.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 104 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS CENTRO DE SA?DE FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3124/2018, REQUISI??O N? 22151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010563 | 14/11/2018 | 548.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 90 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL E 02 UN. DE GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DE 20L COMPLETO, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3123/2018, REQUISI??O N? 22150. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010564 | 14/11/2018 | 347.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 61 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE CAPS ADULTO, CAPS INFANTIL, CAPS AD(ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3124/2018, REQUISI??O N? 22149. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010566 | 14/11/2018 | 1557.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 267 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 02 GARRAF?ES DE 20L COMPLETO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3148/2018, REQUISI??O N? 22154. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010567 | 14/11/2018 | 233.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE MULTIFUNCIONAIS DESKJET(LIMPEZA/LUBRIFICA??O/ALINHAMENTO/INSTALA??O DE PE?AS), SERVI?O DE REMANUFATURA DE TINTAS PARA IMPRESSORA(PRETO AZUL, AMARELO,-MARGENTA) DESTINADOS A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VINCULADA ASECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3134/2018, REQUISI??O N? 22175. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010568 | 14/11/2018 | 471.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 02 REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER JET HP 88, HP940 DA SERIE ESPECIAL OFFICEJET 8000/8500, 04-REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO, 03- SERVI?O COM REPOSI??O DE CILINDRO 1020, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO N? 22167 , OF?CIO DO SEPLAG N? 3133. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 14/11/2018 | 867.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010555 | 14/11/2018 | 234.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 03- REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO SAMSUNG D- 101, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE,( SETOR DE INFORMATICA) CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3132/2018 REQUISI??O N? 22205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010557 | 14/11/2018 | 234.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 03- REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET PRETO SAMSUNG D- 101, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE,( SETOR DE COMPRAS) CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3147/2018 REQUISI??O N? 22176. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010565 | 14/11/2018 | 793.25 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 110 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 175 GARRAFAS DE 500ML DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3120/2018, REQUISI??O N? 22152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 14/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 14/11/2018 | 4431.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 14/11/2018 | 492.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 14/11/2018 | 492.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 14/11/2018 | 6223.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 14/11/2018 | 80.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA DA PROFESSORA SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC, NA EECIT PROFESSOR BRAULIO MAIA JUNIOR NO DIA 22 DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 14/11/2018 | 492.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 14/11/2018 | 2385.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0010547 | 14/11/2018 | 574274.70 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS A EXECU??O DE SERVI?O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PATOS - PB (BAIRROS: NOVA CONQUISTA, MATERNIDADE E BIVAR OLINTO), PRO-TRANSPORTE PAC 2, PAVIMENTA??O DE RUAS URBANAS, REFERENTE A 12? MEDI??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 3164/2018. | 01882016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0010549 | 14/11/2018 | 409939.12 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS AO BOLETIM DA 12? MEDI??O REFERENTE A IMPLANTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS P?BLICAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB,BAIRROS SALGADINHO,NOVO HORIZONTE,ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA SANTO ANTONIO,DISTRITO DE SANTA GERTRUDES) PRO-TRANSPORTE PAC.2 PAVIMENTA??O EM VIAS URBANAS N? DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, CONFORME N? 0366/2016. | 01882016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0010525 | 14/11/2018 | 4375.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTOS DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS P?BLICIT?RIOS. (CAMPANHA: REFIS 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0010526 | 14/11/2018 | 20560.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTOS DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS P?BLICIT?RIOS. (CAMPANHA: REFIS 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 16/11/2018 | 12169.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) C?DIGO DA RECEITA N? 5190 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/11/2018 | 16149.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP( DARF/RFB) C?DIGO DA RECEITA N? 8707,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 16/11/2018 | 61885.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018-(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 16/11/2018 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 16/11/2018 | 238.00 | 00075746069434 | MARIA HELENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 16/11/2018 | 200.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0010572 | 16/11/2018 | 8715.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RA??O (ALIMENTA??O) ANIMAL PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 3168/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010626 | 19/11/2018 | 18000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 19/11/2018 | 5539.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARAIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018-(CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/11/2018 | 238.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 19/11/2018 | 238.00 | 00001017466440 | JOSSELY BEZERRA MARTINS DE OLIVEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 19/11/2018 | 200.00 | 00013354599448 | ANDERSON DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 19/11/2018 | 200.00 | 00001203844425 | CARLINDA LUCENA FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 19/11/2018 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006570942425 | EDIVANUSA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 19/11/2018 | 238.00 | 00007545796462 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 19/11/2018 | 238.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 19/11/2018 | 238.00 | 00011726973450 | LUIZ LUCENA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 19/11/2018 | 200.00 | 00024874716890 | MATILDES DA COSTA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 19/11/2018 | 400.00 | 00024874716890 | MATILDES DA COSTA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 19/11/2018 | 200.00 | 00004513769432 | MARIA ADRIANA RODRIGUES FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 19/11/2018 | 200.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 19/11/2018 | 230.00 | 00010153386401 | MARIA ROSÂNGELA PEREIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 19/11/2018 | 238.00 | 00001326581430 | DANIEL DUARTE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 19/11/2018 | 238.00 | 00005506592779 | DIANA CAMBOIM GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 19/11/2018 | 238.00 | 00009842537420 | RIVANEIDE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 19/11/2018 | 238.00 | 00001017466440 | JOSSELY BEZERRA MARTINS DE OLIVEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 19/11/2018 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LÚCIA LEITE SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 19/11/2018 | 238.00 | 00006394534307 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 19/11/2018 | 200.00 | 00031352820404 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006559707466 | MARIA DAS GRA?AS GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005647850405 | MONICA ALVES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006600330465 | ZENEIDE CONEGUNDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 19/11/2018 | 238.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 19/11/2018 | 200.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 19/11/2018 | 238.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 19/11/2018 | 238.00 | 00008250730496 | ROSSANA MEDEIROS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 19/11/2018 | 200.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 19/11/2018 | 200.00 | 00010742312445 | WASHINGTON BRUNO DA CONCEI??O | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 19/11/2018 | 200.00 | 00070111949408 | FABIANA FERNANDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 19/11/2018 | 238.00 | 00011726973450 | LUIZ LUCENA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 19/11/2018 | 238.00 | 00006778572418 | KATIANA DA CONCEI??O ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008859859409 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 19/11/2018 | 238.00 | 00004355996409 | SAMARA FRANCELINO DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 19/11/2018 | 238.00 | 00001811493467 | JULIETE HENRIQUE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 19/11/2018 | 200.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 19/11/2018 | 238.00 | 00011332061400 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 19/11/2018 | 238.00 | 00064021017453 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 19/11/2018 | 238.00 | 00010808223488 | ADRIANA LIMA TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 19/11/2018 | 180.00 | 00009977533407 | DAMIANA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 19/11/2018 | 200.00 | 00010239029402 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 19/11/2018 | 180.00 | 00079879144449 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 19/11/2018 | 238.00 | 00007568437400 | MARIA JOSÉ JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 19/11/2018 | 476.00 | 00014850520413 | MAYZA VIEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 19/11/2018 | 238.00 | 00009632870441 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 19/11/2018 | 4399.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP) AGRUP. 118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 19/11/2018 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 19/11/2018 | 200.00 | 00012974265766 | WALANA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 19/11/2018 | 200.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 19/11/2018 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 19/11/2018 | 200.00 | 00054151600434 | AIDA SURY DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 19/11/2018 | 200.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 19/11/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 19/11/2018 | 400.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 19/11/2018 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005864744476 | MARIA IZABEL RIBEIRO DE LUCENA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 19/11/2018 | 200.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 19/11/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 19/11/2018 | 400.00 | 00002573138429 | MARIA MARLENE DA SILVA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 19/11/2018 | 400.00 | 00021798750880 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEITE | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 19/11/2018 | 822.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES, SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, E ORG?O VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB , REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. MATRICULA N? 02887872-8, 02888195-8, 02886819-6.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 19/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO N? 1019/2018, MATRICULA N? 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 19/11/2018 | 948.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 19/11/2018 | 5677.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DOS CENTROS DE SA?DE (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE) VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, MATRICULA N? 02881376.6, 02898227.4, 02881380.4, 02887545.1, 02888053.6, 02886814.502893061.4, 06973372.4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 19/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DO CERESTE- VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO 1020/2018, MATRICULA N? 02881872-5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 19/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1021, MATRICULA N? 02888327.6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 19/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018. PROCESSO N? 1022, MATRICULA N? 02886641.0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 19/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A OUTUBRO/2018, MATRICULA N? 02888617.8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 19/11/2018 | 888.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1024, MATRICULA N? 02889384.0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 19/11/2018 | 5069.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA - USF, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 19/11/2018 | 8351.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/003 REF. OUTUBRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010641 | 19/11/2018 | 960.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3186/2018-SEPLAG.REQ 22234. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010642 | 19/11/2018 | 2170.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3187/2018-SEPLAG.REQ 22232. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010644 | 19/11/2018 | 1920.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3188/2018-SEPLAG.REQ 22220. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0010646 | 19/11/2018 | 1190.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO SERVI?O DE BUFFET, COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA , NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO SEPLAG:3189/2018 E REQUISI??O: 22224. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0010647 | 19/11/2018 | 22379.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 3190/2018 REQUISI??O N? 22237. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010653 | 19/11/2018 | 125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS LASERJET MONOCROM?TICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22231, OF?CIO DO SEPLAG N? 3191/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010578 | 19/11/2018 | 171.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 3178/2018-SEPLAG, REQ.22198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 19/11/2018 | 5036.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP),AGRUPAMENTO 118/005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 19/11/2018 | 346534.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS,(CIP) AGRUPAMENTO 118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 19/11/2018 | 7348.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP),AGRUPAMENTO 118/007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 19/11/2018 | 28481.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RGA?S VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Servi?o de Acolhimento em Resid?ncia Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 19/11/2018 | 180.00 | 00000441120415 | JOAO BATISTA GUERRA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE TECIDOS PARA ORNAMENTA??O FORNECIDOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3195/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 19/11/2018 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DFESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP) AGRUP. 118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010579 | 19/11/2018 | 1006.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME OFICIO 3185/2018-SEPLAG.REQ.22159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010673 | 19/11/2018 | 1000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 19/11/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA DE DECLARA??O DE ABASTECIMENTO D'AGUA POT?VEL PARA SERVI?O DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 3194/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010627 | 19/11/2018 | 8000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 19/11/2018 | 850.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARAIA DE IONFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018- (CIP), AGRUPAMENTO 118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 19/11/2018 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/218(CIP) AGRUP. 118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 19/11/2018 | 11924.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 19/11/2018 | 3600.00 | 00014781506453 | SEBASTI?O JOS? DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE CARRO DE SOM (100 HORAS DE DIVULGA??O) DESTINADO A COORDENA??O DE COMUNICA??O, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010628 | 19/11/2018 | 5000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0010638 | 19/11/2018 | 4375.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTOS DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS P?BLICIT?RIOS. (CAMPANHA: REFIS 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 19/11/2018 | 797.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 19/11/2018 | 6846.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DE ?RGAOS VINCULADOS AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 (CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032018 | 0010671 | 19/11/2018 | 20560.00 | 12105063000191 | FOCO PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATA??O DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS E EVENTOS, PLANEJAMENTOS DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORA??O DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS E SERVI?OS P?BLICIT?RIOS. (CAMPANHA: REFIS 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 19/11/2018 | 1325.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GLAUCE BURITI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 E AGRUP: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 19/11/2018 | 3886.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 E AGRUP: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 19/11/2018 | 1856.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, (CIP) AGRUP. 118/001. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 19/11/2018 | 1855.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 (CIP) AGRUPAMENTO N? 118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 19/11/2018 | 128.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP), AGRUPAMENTO 118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 19/11/2018 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA DE KARAT? DENOMINADA" CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARAT? ESPORTIVO(FASE FINAL) QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25/11/2018 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME OFICIO 3193/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 19/11/2018 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA DE KARAT? DENOMINADA "VII COPA CAD DE KARAT?" QUE SER? REALIZADO NO DIA 18/11/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME OFICIO 3192/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 19/11/2018 | 3972.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GIN?SIO DE ESPORTES O RIVALD?O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 (CIP) AGRUP. 118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 19/11/2018 | 4169.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018(CIP) AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 20/11/2018 | 411.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,PROTOCOLO N? 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 20/11/2018 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 1038. (MATR?CULA N?: 7073950.1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O GIN?SIO MUNICIPAL "O RIVALD?O", REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.(MATR?CULA N?: 02888974.6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 20/11/2018 | 2976.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE E ESTADIO MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/11/2018 | 250.00 | 00008800337465 | WALLAM OLIVEIRA MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO, FORUM PARAIBANO DE COMBATE ? CORRUP??O-FOCO-PB, REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JO?O PESSOA PARA?BA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 012/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 20/11/2018 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO, FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTO DO PREDIO VINCULADO A SEDE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0010689 | 20/11/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, A SERVI?O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2724/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010691 | 20/11/2018 | 332.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ALHO,COENTRO PIMENT?O,MACACHEIRA E FRUTAS ) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PR?-ESCOLA( ZONA RURAL) VINCULADOS A S ECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2715/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010692 | 20/11/2018 | 11676.57 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS(CRIAN?AS)MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2814/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010693 | 20/11/2018 | 1275.97 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS( HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS(ZONA RURAL) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010694 | 20/11/2018 | 1322.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(HOTRTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL), CONFORME OFICIO 2383/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0010695 | 20/11/2018 | 1814.66 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNE BOVINA,CHARQUE,COSTELA BOVINA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURALL(ENSINO FUNDAMENTAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2716/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010696 | 20/11/2018 | 958.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (CARNE BOVINA,CHARQUE E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA , CONFORME OFICIO 2813/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010697 | 20/11/2018 | 1010.73 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2386/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010698 | 20/11/2018 | 661.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUISIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2812/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 20/11/2018 | 700.00 | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS( DI?RIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE COMBATE A CORRUP??O-FOCO -PB NOS DIAS 21 E 22.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 20/11/2018 | 400.00 | 00003526683425 | ALEXSANDRO FIGUEIREDO MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DIARIAS DO SEC.EXECUTIVO DO PREFEITO SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE DO FORUM PARAIBANO DE COMBATE A CORRUP??O-FOCO PB QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 E 22.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 20/11/2018 | 700.00 | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIA PARA O PREFEITO INTERINO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB, CONF. DESPACHO N? 267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 20/11/2018 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CNSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 20/11/2018 | 2198.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA PR?DIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 20/11/2018 | 1040.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (CENTRO ADMINISTRATIVO, 7? DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR, ALMOXARIFADO CENTRAL) REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N?: 1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/11/2018 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCEESO JUDICIAL N? 0001830-45.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O ENHOR LEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 5849/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 8610, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 20/11/2018 | 250.00 | 00072529849153 | JONAS GUEDES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE PATOS, JONAS GUEDES DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB E TRIBUNAL DE JUSTI?A, CONF. DESPACHO N? 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0010699 | 20/11/2018 | 29040.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METALURGICOS DESTINADOS A REPAROS E MONTAGEM DAS PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA(INSTAL??O DO NATAL)2018, CORME OFICIO 3201/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0010718 | 20/11/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS OU REUTILIZ?VIS, CONFORME CONTRATO E SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME OFICIO 3196/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 20/11/2018 | 1752.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO N?.: 1044. (MATR?CULA CAGEPA N?: 02896641.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 20/11/2018 | 219.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO DE PLACA QFR9788 DO CRAS ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3181/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 20/11/2018 | 54.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO SERVI?O DA FROTA DE VE?CULOS DO AEPETI, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEMNTO SOCIAL , CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3031/2018.( COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9801 E NOTA FISCAL 1356) QUE FOI REALIZADO A MENOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 20/11/2018 | 418.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO DE PLACA NQK9239 DO ACESSUAS ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3180/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 20/11/2018 | 536.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO DE PLACA QFR9778 DO CRAS ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3180/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0010710 | 20/11/2018 | 7700.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI?AO DE GRADES DE PROTE??O- CONFEC??O DE GADILHOS DE 2.25M FEITOS COM MELATOM DE 25X25 E PARA REFOR?O MELATOM DE 80X80, TODOS COM PINTURA AUTOMOTIVA E DEVIDAMENTE SOLDADOS E INTSLADOS NO LOCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 20/11/2018 | 6850.14 | 00008323848440 | MATHEUS RODRIGUES TORRES | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM OFICINAS TEMATICAS PARA OS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA DOS CRAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3203/2018 E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 20/11/2018 | 6840.00 | 00000805539409 | ALEXSANDRO MEDEIROS DA COSTA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O PRESTADOS EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018 COM BRINQUEDOS, PIPOCA, ALGOD?O DOCE, CREPE E ANIMA??O INFANTIL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3204/2018 E PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 20/11/2018 | 1321.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO DE PLACA NQJ 6737 DO BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3184/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/11/2018 | 1321.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO/2018 COM VEICULO DE PLACA NQJ6737 DO BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3184/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010727 | 20/11/2018 | 51.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO COM DE GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL TROCA DESTINADO AO CREAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:22162 E OFICIO SEPLAG: 3173/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010729 | 20/11/2018 | 262.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO COM 46 GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL TROCA DESTINADO AO CRAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:22164 E OFICIO SEPLAG: 3172/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010730 | 20/11/2018 | 188.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O COM TROCA DE 33 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3177/2018 E REQUISI??O: 22161. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/11/2018 | 219.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO DE PLACA QFR9818 DO CRAS ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3182/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 20/11/2018 | 3280.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO DE PLACA QFR 9638 DO BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3183/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010737 | 20/11/2018 | 96.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO COM 17 GARRAF?O DE 20L DE AGUA MINERAL TROCA DESTINADO AO CENTRO POP CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:22165 E OFICIO SEPLAG: 3174/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010738 | 20/11/2018 | 148.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO COM TROCA 26 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:22166 E OFICIO SEPLAG: 3175/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0010739 | 20/11/2018 | 79.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE CONSUMO COM TROCA DE 14 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL TROCA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO CONFORME PROCESSO EM ANEXO E REQUISI??O:22160 E OFICIO SEPLAG: 3176/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010741 | 20/11/2018 | 1184.59 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO CRAS VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO (COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 9870) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010742 | 20/11/2018 | 730.45 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINC.AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 9868) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0010743 | 20/11/2018 | 1200.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO IGD-PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/11/2018 | 3268.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS PRA?AS P?BLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS REERENTE AO MES OUTUBRO/2018, PROTOCOLO N? 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 20/11/2018 | 1557.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 20/11/2018 | 436.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DOS CANTEIROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0010711 | 20/11/2018 | 32806.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0010744 | 20/11/2018 | 1300.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNERARIOS E URNA FUNER?RIA COMPLETA PARA OS FALECIDO:EDSON ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS E OFICIO SEPLAG: 3202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 20/11/2018 | 8298.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES de OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010768 | 21/11/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0010772 | 21/11/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. OUTUBRO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0010765 | 21/11/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0010755 | 21/11/2018 | 18047.75 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:22257 E OFICIO SEPLAG: 3205/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0010756 | 21/11/2018 | 489.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE INSTALA??O COM 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 9.000BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 22178, E OF?CIO SEPLAG N?: 3170/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0010757 | 21/11/2018 | 489.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE INSTALA??O COM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 18.000BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 22177, E OF?CIO SEPLAG N?: 3171/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/11/2018 | 500.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA ALUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?O DE ANIMA??O EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIAN?A DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3210/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 21/11/2018 | 20.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 21/11/2018 | 152.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 21/11/2018 | 40.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 21/11/2018 | 486.70 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?O DE CART?RIO REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 3207/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 21/11/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA DE DECLARA??O DE ABASTECIMENTO D'AGUA POT?VEL PARA SERVI?O DE IMPLANTA??O DO CENTRO DE ZOONOSES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO N? 3213/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 21/11/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 21/11/2018 | 301.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 21/11/2018 | 61.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 21/11/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 21/11/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 21/11/2018 | 400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 21/11/2018 | 400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0010745 | 21/11/2018 | 322339.20 | 07479030000171 | Educa-Assessoria EducacionalLTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZA??O E REALIZA??O DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E T?TULOS 40% -PROVAS OBJETIVAS DA PREFEITURA MUNICIUPAl DE PATOS-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N? 188/2018 (2? PARCELA), CONFORME OFICIO 3209/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0010753 | 21/11/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIUNCION?IS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 3211/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 21/11/2018 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIM. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 8604 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 21/11/2018 | 9347.52 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO (2996 UND - PROVAS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3017/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010766 | 21/11/2018 | 4614.61 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3089/2018 E REQUISI??O N? 22131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010767 | 21/11/2018 | 2987.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O-PERECIVEIS DESTIADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3092/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010769 | 21/11/2018 | 11632.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS(CRIAN?AS) ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3093/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010774 | 21/11/2018 | 241.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3094/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010775 | 21/11/2018 | 1104.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO N? 3097/2018-SEPLAG E REQUISI??O N?: 22146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0010776 | 21/11/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE M?QUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O N? 424/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010777 | 21/11/2018 | 1799.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3095/2018 E REQUISI??O N? 22144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010778 | 21/11/2018 | 93.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O: 22147 E OF?CIO SEPLAG N? 3096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 21/11/2018 | 1500.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O/ AJUDA FIANCEIRA FORNECIDA PARA CUSTEIO DO CAMPEONATO PATOENSE DE FUTSAL FEMININO QUE SER? REALIZADO NO CORRENTE M?S, CONFORME OFICIO 3206/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 21/11/2018 | 3250.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-13 PATOENSE(MASCULINO) QUE SER?O REALIZADOS NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 22/11/2018 | 1300.00 | 00010265579414 | FELIPE ALVES DA NOBREGA | DESPESA ALUSIVA AOS SERVI?OS DE TESTE DE ABSOR??O DO SOLO GINASIO O RIVALD?O, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3216/2018 E PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010791 | 22/11/2018 | 1177.40 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (145 KG DE FRANGO ABATIDO) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O 22112 E OF?CIO SEPLAG N? 3225/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010792 | 22/11/2018 | 4723.94 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA DE 1?, CARNE BOVINA DE 2?, CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22117 E OF?CIO SEPLAG N? 3224/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010793 | 22/11/2018 | 795.20 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (160 KG DE FEIJ?O SECO), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 22119 E OF?CIO SEPLAG N? 3221/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010794 | 22/11/2018 | 177.40 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3220/2018 - SEPLAG.REQ.22120. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010795 | 22/11/2018 | 872.74 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME REQUISI??O N? 22118 E OF?CIO SEPLAG N? 3223/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010796 | 22/11/2018 | 306.00 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) FORNECIDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME REQUISI??O N? 22121 E OF?CIO SEPLAG N? 3219/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 22/11/2018 | 57257.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 22/11/2018 | 96008.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS N? 0399.719.00/2015 E 0399.725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 22/11/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS O PAGAMENTO DE TARIFA DE AJUSTE DE CONTRA PARTIDA PARA FORMALIZA??O DO VALOR DE INVESTIMENTO DP. CONT.REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 22/11/2018 | 5748.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0010781 | 22/11/2018 | 6000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADAOS EM ASSESSORIA JURIDICA,CONSULT?RIA EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NA AREA DE DIREITO P?BLICO, DANDO SUPORTE A DIRE??O ADMINISTRATIVAS E PARECERES E PROPONDO PE?AS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0010782 | 22/11/2018 | 6000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NA AREA DE DIREITO P?BLICO DANSO SUPORTE A DIRE??O ADMINISTRATIVA,EMITINDO PARECERES E PROPONDO PE?AS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 22/11/2018 | 3113.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS -PB,ATRAV?S DO PROCESSO N? 08021185220178120251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 22/11/2018 | 3387.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 08017582020178150251 ORIUNDO DA 4? VARA DE PATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 22/11/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 08017582020178150251 ORIUNDO DA 4? VARA DE PATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 22/11/2018 | 4233.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 02928134492 ORIUNDO DA 4? VARA DE PATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 22/11/2018 | 2070.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 04003619498 ORIUNDO DA 4? VARA DE PATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/11/2018 | 1033.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMERC A DE PATOS-PB ATRV?S DO PROCESSO N? 00033431920188150251, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 22/11/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 08017512820178120251, CONFORME COMPROVANTES EN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 22/11/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 08017487320178150251,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 22/11/2018 | 4369.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 99990000150948,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 22/11/2018 | 2070.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 99990000150945,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 22/11/2018 | 2958.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 99990000150944,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 22/11/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 99990000150909CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 22/11/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 99990000150907 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 22/11/2018 | 11.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 20180007250802 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 22/11/2018 | 5310.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 20180007250802 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 22/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA-RRT,PARA INSTALA??O DE 03 REFLETORES COM POTENCIA DE 6.000W,PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRA?AS,O EVENTO ACONTECER? NOS DIAS 23 A 28.11.2018,CONFORME OFICIO 3214/2018-SEPLAG.28564680009480053-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 22/11/2018 | 203.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0010786 | 22/11/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFV 5450 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO 182/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0010787 | 22/11/2018 | 6555.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFQ 2950, NNV 4770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ?RG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NOCONTRATO 182/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0010788 | 22/11/2018 | 2185.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFV 5490 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 18.07.2018 A 17.08.2018,CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO 182/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0010812 | 22/11/2018 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE INSTALA??O COM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 18.000BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 22177, E OF?CIO SEPLAG N?: 3171/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 22/11/2018 | 300.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 00029806120148150251 ORIUNDO DA 5? VARA DE PATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 23/11/2018 | 8477.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 23/11/2018 | 9854.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 23/11/2018 | 492.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 23/11/2018 | 2042.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 23/11/2018 | 453.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 23/11/2018 | 2411.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Farm?cia B?sica | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010838 | 23/11/2018 | 109235.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, ORG?O VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 3239/2018 REQUISI??O N? 22263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010840 | 23/11/2018 | 1416.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A REGARGA IMEDIATA DE OXIGENIO MEDICINAL 2M?, DESTINADOS AO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIODADE, CONFORME OFICIO N? 3238/2018-SEPLAG.REQ.22260. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010844 | 23/11/2018 | 600.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3237/2018-SEPLAG.REQ 22259. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010854 | 23/11/2018 | 3148.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE, RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3236/2018-SEPLAG.REQ 22255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0010860 | 23/11/2018 | 26181.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE, RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 2M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3235/2018-SEPLAG.REQ 22269. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0010861 | 23/11/2018 | 1330.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE CILINDRO DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 7M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3235/2018-SEPLAG.REQ 22269. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA?MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018,OF?CIO DA SEMUSA 0375/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A T?TULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, A FIM DE OFERTAR MORADIA,ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL, CONFORME LEI N 12.871/2013,DECRETO MUNICIPAL 062/2015, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018,OFICIO DA SEMUSA 0375/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Farm?cia B?sica | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010885 | 23/11/2018 | 113205.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2208/2018 REQUISI??O N? 21531. (EM SUBSTITUI??O DO EMPENHO N? 7042 POR MOTIVO DE DIVERG?NCIA NA FONTE PAGADORA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Farm?cia B?sica | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010886 | 23/11/2018 | 87414.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2551/2018 REQUISI??O N? 21851.( EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO N? 8211 POR DIVERG?NCIA NA FONTE PAGADORA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Farm?cia B?sica | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010889 | 23/11/2018 | 17464.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, ORG?O VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2982/2018 REQUISI??O N? 22082. (EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO N? 9693 POR DIVERG?NCIA NA FONTE PAGADORA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 23/11/2018 | 600.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS, CONFEC??O DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DESTINADOS AS SALAS ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO ACESSUAS, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3240/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 (MATR?CULA N?: 02888854.5) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 23/11/2018 | 333.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DOS CRAS (MARIANA ALVES E GERALDA MEDEIROS), ORG?OS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 (MATR?CULA N?:02903906.1 / 02898725.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 23/11/2018 | 170.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE COROA DE FLORES FORNECIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3242/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 23/11/2018 | 280.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA VIAGEM A OLHO D`AGUA DO CASADO-AL PARA LEVAR O SENHOR ADRIANO TEIXEIRA DE LIMA, POPULARMENTE CONHECIDO COMO JOAO DE DEUS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 23/11/2018 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA NA CASA DO ACOLHIMENTO , RUA VIDAL DE NEGREIROS, 399- JARDIM CALIFORNIA .REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME MATRICULA:28882024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 23/11/2018 | 1362.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888235.0 / 02892824.5 / 02888348.9 / 02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 23/11/2018 | 2900.00 | 00073788902434 | JANE CLAUDIA BEZERRA BARRETO | SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA??O DA SEC.MUN.DE FINAN?AS, CONFORME OFICIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 23/11/2018 | 1442.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 23/11/2018 | 100311.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 23/11/2018 | 164738.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, PROCESSO JUDICIAL 277.884-0 E ORDEM JUDICIAL N? 20180006965743, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 23/11/2018 | 315.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE PARA IR BUSCAR O ADOLESCENTE L.S.S QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA PROTETIVA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/11/2018 | 315.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR SUPRA CITADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE PARA IR BUSCAR O ADOLESCENTE L.S.S QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA PROTETIVA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 23/11/2018 | 280.00 | 00092738583415 | LUCIANO APOLONIO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DO TUTELAR SUPRA CITADO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE PARA IR BUSCAR O ADOLESCENTE L.S.S QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA PROTETIVA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 23/11/2018 | 100.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO( PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DO ADOLESCENTE) FORNECIDA A CONSELHEIRO TUTELAR( RESPONSAVEL) SUPRACITADO EM RAZ?O DE VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE ITAMARAC?-PE PARA PEGAR O ADOLESCENTE L.S.S EM CUMPRIMENTODE ORDEM JUDICIAL, PROCESSO: 0804742-112016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO PARA O CRAM, ORG?O VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 (MATR?CULA N?: 02895565.0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00012180608403 | YAGO KENNEDY MENDES AMORIM | SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS D?BITOS DE ?GUA, LUZ E TELEFONES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 23/11/2018 | 2907.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 23/11/2018 | 554.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 22.03.2013 E C?DIGO 1345, CONFORME COMPROCANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 22.04.2013 E CODIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUTO AO PASEP(DARF/RFB), PERIODO DE APURA??O 23.05.2013 E C?DIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB) PERIODO DE APURA?AO 24.06.2013 E CODIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(SARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 22.07.2013 CODIGO 1345,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA D?VIDA PASEP(DARF/RFB),PERIODO DE APURA??O 23.08.2013,C?DIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) ,PERIODO DE APURA??O 23.09.2013 E C?DIGO 1345,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 22.10.2013 CODIGO 1345,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUN TO AO PASE(DAR/RFB) PERIODO DE APURA??O 25.11.2013, CODIGO 1345,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 23.12.2013, C?DIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 23.01.2014, C?DIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 24.02.2014,C?DIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB), PERIODO DE APURA??O 24.02.2014 E C?DIGO DE APURA??O 1345,CONFORE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 24.02.2014, C?DIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASE(DARF/RFB) PERIODO DE APURA??O 24.02.2014, CODIGO 1345, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 23/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB), PERIODO DE APURA??O 24.02.2014 C?DIGO 1345, CONFORME COMPROVENTES EN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 23/11/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/11/2018 | 63147.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 23/11/2018 | 381.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010829 | 23/11/2018 | 73.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCA??O ESPECIAL IRM? BENIGNA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3234/2018-SEPLAG.REQ.22267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010834 | 23/11/2018 | 4511.62 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (88 KG DE CARNE BOVINA DE 1?, 74 KG DE CARNE BOVINA DE 2?, 74 KG DE COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22264 E OF?CIO SEPLAG N? 3231/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0010835 | 23/11/2018 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE INTERNET REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 11.10.2018 A 10.11.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010836 | 23/11/2018 | 1891.96 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (233 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N?: 22265 E OF?CIO SEPLAG N? 3233/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0010837 | 23/11/2018 | 170.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE INTERNET FORNECIDAS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11.10.2018 A 10.11.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010839 | 23/11/2018 | 1891.96 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (34 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME REQUISI??O N?: 22266 E OF?CIO SEPLAG N? 3232/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 23/11/2018 | 1053.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME AGRUP. 0118/012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 23/11/2018 | 12129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 23/11/2018 | 32.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PATOS SABY E ?GABA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, MATRICULA: 71651640. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 23/11/2018 | 10364.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 23/11/2018 | 70.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 23/11/2018 | 7548.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 23/11/2018 | 436.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO EM ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO: 1026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 23/11/2018 | 500.00 | 00011368515428 | CRISTIANO JENES TEXEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO OPEN DE LUTA, SENDO ESTE VALOR UTILIZADO PARA O CUSTEIO DO "I OPEN PATOS DE JIU JITSU", CONFORME OFICIO N? 3230/2018-SEPLAG E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020622018 | 0010893 | 26/11/2018 | 9580.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 06 PNEUS (REFERENCIA 215/75 - RODA 17.5) E 04 PNEUS (REFERENCIA 275/80 - RODA 22.5, DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE8930, OGE7010 E MOE6884, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3244/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010899 | 26/11/2018 | 2659.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?S COM TROCA DE38 BOTIJ?ODE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ( ZONA RURAL E URBANA) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO 3252/2018-SEPLAG.REQ.22292. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010902 | 26/11/2018 | 4408.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM TROCA DE 63 BOTIJ?ES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ZONA URBANA E RURAL) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3254/2018-SEPLAG. REQ.22294. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010903 | 26/11/2018 | 4548.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVA CO TROCA DE 65 BOTIJOES DE G?S DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(URBANA E RURAL) VINCULADAS A SECRETARIA DE DUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3253/218-SEPLAG.REQ.22293. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 26/11/2018 | 136612.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, REF.AO M?S DE NOV/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 26/11/2018 | 129.59 | 00028789547420 | IOLANDA RAMALHO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE IPTU COM ISEN??O, A SENHORA IOLANDA RAMALHO DANTAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO N? 8374/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 26/11/2018 | 1900.00 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTEN??O DE REDES DE COMPUTADORES INSTALADOS NA SEC.MUN.DE FINAN?AS E ?RG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 26/11/2018 | 686.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S -20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 26/11/2018 | 3919.19 | 05457283000119 | MINIST?RIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLU??O DE RENDIMENTOS A UNI?O PARA ENCERRAMENTO DA CONTA DE CONV?NIO n? 773121/2012 FIRMADO ENTRE AS PARTES POR CR E APROVA??O DE PRESTA??O DE CONTAS FINAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DE PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 26/11/2018 | 238.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 26/11/2018 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 26/11/2018 | 200.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 26/11/2018 | 200.00 | 00017368350769 | PRISCILA PEREIRA ALMEIDA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 26/11/2018 | 200.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 26/11/2018 | 400.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 26/11/2018 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 26/11/2018 | 200.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 26/11/2018 | 200.00 | 00029832268400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 26/11/2018 | 200.00 | 00014626475450 | WESLA KELY ALVES DE LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 26/11/2018 | 200.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 26/11/2018 | 200.00 | 00007256025467 | CARLA APARECIDA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 26/11/2018 | 238.00 | 00084573309004 | FAGNER PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 26/11/2018 | 200.00 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 26/11/2018 | 200.00 | 00011292484454 | FLAVIANA RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 26/11/2018 | 200.00 | 00004697293762 | EDITE FLORENTINO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 26/11/2018 | 238.00 | 00007838554438 | IRANEUMA FERREIRA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 26/11/2018 | 200.00 | 00070871333490 | EDIVANEIDE DE FATIMA DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 26/11/2018 | 238.00 | 00011686783400 | SANDRA REGINA DOS SANTOS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 26/11/2018 | 238.00 | 00070910792488 | FERNANDA COUTINHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 26/11/2018 | 238.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 26/11/2018 | 200.00 | 00058085416468 | GILDETE ALVES AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 26/11/2018 | 238.00 | 00003774563497 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 26/11/2018 | 180.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 26/11/2018 | 150.00 | 00004020659800 | GERALDO CICERO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 26/11/2018 | 150.00 | 00007715272418 | ROSILDA COUTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003755453363 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 26/11/2018 | 200.00 | 00009144212470 | FÁTIMA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 26/11/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 26/11/2018 | 200.00 | 00004486367430 | LIGIA MARIA LIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 26/11/2018 | 200.00 | 00012110070498 | ANDREZA COUTINHO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 26/11/2018 | 200.00 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 26/11/2018 | 238.00 | 00006323549417 | IRANILDA MARIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 26/11/2018 | 200.00 | 00062937812449 | ALTAMIRO ANDRADE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 26/11/2018 | 200.00 | 00002497230420 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA FERREIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 26/11/2018 | 400.00 | 00006798278469 | LAURA C RISTINA MEIRA BARROS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020622018 | 0010892 | 26/11/2018 | 5680.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 7851 PB, CARRO PIPA(PAC II) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 3246/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 26/11/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 26/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DOS CRAS MARIANA ALVES, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 (MATR?CULA N?: 29039061) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 26/11/2018 | 719.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DOS CEMIT?RIOS P?BLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 26/11/2018 | 2280.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DAS LAVANDERIAS P?BLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018 E PROTOCOLO N? 1051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 26/11/2018 | 269.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018 E PROTOCOLO N? 1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0010896 | 26/11/2018 | 5738.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 82 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG COM TROCA, DESTINADOS AS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22295. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 26/11/2018 | 18975.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 26/11/2018 | 4134.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A SETEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 26/11/2018 | 40105.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 26/11/2018 | 29389.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 27/11/2018 | 4400.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A OUTUBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 27/11/2018 | 26103.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 27/11/2018 | 31199.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011002 | 27/11/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3274/2018, REF. AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011004 | 27/11/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3270/2018, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011005 | 27/11/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3271/2018, REF. AO M?S DE AGOSTO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011009 | 27/11/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3272/2018, REF. AO M?S DE SETEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0011010 | 27/11/2018 | 74000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O /ACS-PEC AB MO ?MBITO DE ATEN??O B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3273/2018, REF. AO M?S DE OUTUBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0010991 | 27/11/2018 | 640.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 2(DOIS) VENTILADORES 5 P?S, GRADE REMOV?VEL, DIMENS?ES (L X A X P) 56 X 25,5 X 56 CM, DESTINADO AO CRAS CAPITAL MANOEL GOMES, ?RG?O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMEREQUISI??O: 22278 E PROCESSO: 3249/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0010992 | 27/11/2018 | 640.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 2(DOIS) VENTILADORES 5 P?S, GRADE REMOV?VEL, DIMENS?ES (L X A X P) 56 X 25,5 X 56 CM, DESTINADO AO CRAS DO MONTE CASTELO, ?RG?O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22277 E OFICIO SEPLAG: 3250/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0010993 | 27/11/2018 | 640.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 2(DOIS) VENTILADORES 5 P?S, GRADE REMOV?VEL, DIMENS?ES (L X A X P) 56 X 25,5 X 56 CM, DESTINADO AO CREAS, ?RG?O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 3245/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0010994 | 27/11/2018 | 1280.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 4 (QUATRO) VENTILADORES 5 P?S, GRADE REMOV?VEL, DIMENS?ES (L X A X P) 56 X 25,5 X 56 CM, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, ?RG?O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22276 E OFICIO SEPLAG: 3248/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010995 | 27/11/2018 | 2545.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3268/2018, REQUISI??O N? 22229. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010996 | 27/11/2018 | 1963.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3269 E REQUISI??O: 22230. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010997 | 27/11/2018 | 2791.36 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3267 E REQUISI??O: 22227. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010998 | 27/11/2018 | 233.99 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CREAS CHICO BOC?O, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3266 E REQUISI??O: 22221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010999 | 27/11/2018 | 3421.18 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3260 E REQUISI??O: 22223. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011000 | 27/11/2018 | 139.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22285 E OFICIO SEPLAG:3265/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011001 | 27/11/2018 | 139.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22291 E OFICIO SEPLAG:3264/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011003 | 27/11/2018 | 139.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22288 E OFICIO SEPLAG:3262/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011007 | 27/11/2018 | 69.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE 01(UM) BOTIJ?O DE G?S CHEIO 13KG, DESTINADO AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22290 E OFICIO SEPLAG: 3263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011008 | 27/11/2018 | 139.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22283 E OFICIO SEPLAG:3259/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011011 | 27/11/2018 | 349.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE O5 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22289 E OFICIO SEPLAG:3261/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0010987 | 27/11/2018 | 7900.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE PODA E COMPACTA??O DE RESIDUOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 3256/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 27/11/2018 | 600.00 | 00010883318407 | NATALIA DA SILVA MORAIS MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 27/11/2018 | 200.00 | 00089303202449 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 27/11/2018 | 200.00 | 00006778434457 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 27/11/2018 | 200.00 | 00005389010477 | ROBSON RABONY RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 27/11/2018 | 150.00 | 00006848242489 | ALEXANDRA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 27/11/2018 | 238.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 27/11/2018 | 200.00 | 00009085827493 | DAMIANA SOARES MENDON?A | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 27/11/2018 | 200.00 | 00005190793451 | ARTENÍSIA JOSÉ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 27/11/2018 | 200.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 27/11/2018 | 200.00 | 00002591514402 | ADRIANA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 27/11/2018 | 238.00 | 00006004752479 | MARTA L?CIA ANDR? GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 27/11/2018 | 200.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007651924460 | FRANKINARA MARQUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 27/11/2018 | 200.00 | 00008952941411 | SANDRA DE LIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 27/11/2018 | 238.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 27/11/2018 | 238.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 27/11/2018 | 238.00 | 00007701107460 | SIMONE DA SILVA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 27/11/2018 | 238.00 | 00011277174482 | LUCAS ALVES LEITE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 27/11/2018 | 200.00 | 00017297285889 | ZENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 27/11/2018 | 200.00 | 00008149665439 | FRANCILENE LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0010990 | 27/11/2018 | 220.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 1(UM) VENTILADOR 6 P?S, GRADE REMOV?VEL, DIMENS?ES (L X A X P) 49 X 65 X 35,5 CM, DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ?RG?O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 3247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 27/11/2018 | 98627.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N?S 0399719-00/2015 E 0399725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0010988 | 27/11/2018 | 5029.70 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (140KG DE CARNE BOVINA DE 1?, 50KG CARNE BOVINA MO?DA DE 1?, 50KG DE COSTELA BOVINA) FORNECIDO AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22111 E OF?CIO SEPLAG N? 3255/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 27/11/2018 | 3080.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?OS PRESTADOS NA PALESTRA MINISTRADA NO CURSO A ESCOLA A CAMINHO DA INCLUS?O"NO PER?ODO DE 16 A 20.07.2018 DESTINADA A 120 PROFESSORES E CUIDADORES DO AEE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 2687/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00060237309491 | WALDECY ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O/AJUDA FINAMCEIRA PARA CUSTEIO DA 1? COPA S?O SEBASTI?O DE FUTEBOL DE CAMPO , SENDO ESTE VALOR UTILIZADO PARA ARBITRAGEM DURANTE TODA A COPA , A FINAL SER? REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011032 | 28/11/2018 | 1609.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM A TROCA DE 23 BOTIJ?O DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS,CONFORME REQUISI??O N?: 22303. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 28/11/2018 | 136484.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA PARCELADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB), C?DIGO DA RECEITA 3703,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/11/2018 | 169139.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 28/11/2018 | 39476.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0011013 | 28/11/2018 | 652.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR PERECENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3278/2018-SEPLAG.REQ.22287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0011014 | 28/11/2018 | 1757.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A INSTALA??O DE 09(NOVE) CONDICIONAR DE AR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME OFICIO 3279/2218-SEPLAG,REQ.22286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 28/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AS INSTALA??ES PARA REALIZA??O DO FESTIVAL DE PREMIOS A SER REALIZADO NO DIA 02.12.2018, CONFORME OFICIO 3285/2018-SEPLAG.N? 28564680009504104-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 28/11/2018 | 5300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ,ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV,DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. DIEGO RODRIGUES MARTINS,, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.PROCESSO N? 770/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 28/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR JEDSON MONTEIROTRINDADE COSTA, CONFORME OF?CIO N? 773/2018 - PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 28/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVIL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV O PROCESSO JUDICIAL N? 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. ALLAN RAMUTH ARA?JO LUCENA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO N? 771/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 28/11/2018 | 4900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR FLAVIO MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME OF?CIO N? 774/2018 - PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 28/11/2018 | 1805.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. ALLAN GIOVANO DE A. MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. PROCESSO N? 772/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 28/11/2018 | 4900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN, REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAl N?: 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SENHOR FRANCISCO SIMOES DE LUCENA, CONFORME OF?CIO N? 775/2018 - PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 28/11/2018 | 2750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A, ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. CLAUDEMAR GOMES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. PROCESSO N? 776/2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 28/11/2018 | 4552.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801790-25.2017.15.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. PROCESSO N? 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 28/11/2018 | 3300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DESEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0801790-25.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. ALCIDENES SIM?ES DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.PROCESSO N? 778/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 28/11/2018 | 1050.00 | 00007132815458 | GILDDEMBERG CHARLES AMORIM PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS GASTAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULOS E SERVI?OS DE BORRACHARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO AO MES DE NOVEMBRO/2018, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0011015 | 28/11/2018 | 199.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE (FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM FORA DO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE), CONFORME OFICIO 3277/2018-SEPLAG.REQ.22299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 28/11/2018 | 600.00 | 00010002828480 | ARISLA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 28/11/2018 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 28/11/2018 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/11/2018 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 28/11/2018 | 600.00 | 00010240852443 | ISRAEL LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 28/11/2018 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 28/11/2018 | 600.00 | 00009706272461 | JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 28/11/2018 | 600.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 28/11/2018 | 600.00 | 00012294478495 | MARCELO RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 28/11/2018 | 600.00 | 00011769775471 | MARIA AYSLANE DE LIMA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 28/11/2018 | 600.00 | 00011252356404 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 28/11/2018 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES,REERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 28/11/2018 | 990.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES,REERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 28/11/2018 | 600.00 | 00011763545407 | FERNANDA YSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES,REERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 28/11/2018 | 600.00 | 00009509673439 | MARIA WILLIENY LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA DE EST?GIO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES,REERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 28/11/2018 | 2700.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE 400 BOLSAS DE LONA DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OFICIO SEPLAG: 3281/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0011031 | 28/11/2018 | 12460.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | COQUETEL TIPO A, COMPOSTO DE MINI SALGADOS VARIADOS, AGUA MINERAL, AGUA DE COCO E REFRIGERANTES, DESTINADO AO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3282/2018 E REQUI??O: 22306. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011033 | 28/11/2018 | 9310.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE REFEI?OES TIPO QUENTINHAS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3283/2018 E REQUI??O: 22307. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0011034 | 28/11/2018 | 14418.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | COQUETEL TIPO A, COMPOSTO DE MINI SALGADOS VARIADOS, AGUA MINERAL, AGUA DE COCO E REFRIGERANTES, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3284/2018 E REQUI??O: 22308. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011035 | 28/11/2018 | 419.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM TROCA DE O6 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22284 E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0011036 | 28/11/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB. NO PER?ODO DE 25/10/2018 A 25/11/2018. CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3280/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011038 | 28/11/2018 | 129.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET, REPOSI??O DE CILINDRO BROTHER, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-AD (ALCOOL E DROGAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22273, OF?CIO DO SEPLAG N? 3286/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011039 | 28/11/2018 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASERJET MONOCROM?TICAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO N? 22275 , OF?CIO DO SEPLAG N? 3288. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011040 | 28/11/2018 | 546.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA DESKJET, REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESKJET TINTA PRETO, REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO N? 22274 , OF?CIO DO SEPLAG N? 3287. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011037 | 28/11/2018 | 404.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE 02-MANUTEN??O DE IMPRESSORA DESKJET, 01- REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJE SAMSUNG, 05- SERVI?O DE REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE,( CENTRAL DE MARCA??O) CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3251/2018 REQUISI??O N? 22256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 28/11/2018 | 510.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA - FORMULA??O & COSM?TICOS | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE GELEIA VASELINA 100%, PURA DESTINADA A PACIENTE MARIA VIT?RIA OLIVEIRA MALHEIRO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 29/11/2018 | 100916.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 29/11/2018 | 9348.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 29/11/2018 | 2875.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 29/11/2018 | 9207.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011070 | 29/11/2018 | 748.72 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10, COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU:VEICULOS DE PLACAS QSA-0329,PAR-9908,OFA-2541,PAR-9909, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011072 | 29/11/2018 | 2644.91 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, OLEO DIESEL B S10- DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPALVE?CULOS DE PLACAS:OGF-9054,QFT-0576,QFV-5460,,QFI-4503,NPR-7353,QFG-5294,OEU-0528,,QFV-6110,,NQK-9687,,QFR-9460,,QFF-5638,,MOE-3961,QFA-9863,QFV-6110,OGF-9054,QFT-0576,,MZM-6562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/11/2018 | 425098.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 29/11/2018 | 137252.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 29/11/2018 | 375121.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 29/11/2018 | 463518.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 29/11/2018 | 124064.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 29/11/2018 | 239446.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 29/11/2018 | 7387.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 29/11/2018 | 11354.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 29/11/2018 | 32545.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 29/11/2018 | 360870.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 29/11/2018 | 44111.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 29/11/2018 | 10741.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 29/11/2018 | 49290.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/11/2018 | 5213.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 29/11/2018 | 33721.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/11/2018 | 2229.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 29/11/2018 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 29/11/2018 | 1901.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CREAS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 29/11/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 29/11/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 29/11/2018 | 9513.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 29/11/2018 | 3171.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 29/11/2018 | 2537.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011100 | 29/11/2018 | 1598.45 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 29/11/2018 | 169704.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 29/11/2018 | 14653.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 29/11/2018 | 5785.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS EFETIVOS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 29/11/2018 | 8379.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 29/11/2018 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 29/11/2018 | 24403.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/11/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011130 | 29/11/2018 | 590.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 29/11/2018 | 1347.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 29/11/2018 | 30241.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011135 | 29/11/2018 | 1123.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDAR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 29/11/2018 | 3361.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 29/11/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011106 | 29/11/2018 | 1187.32 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 29/11/2018 | 18681.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 29/11/2018 | 10473.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 29/11/2018 | 2298.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 29/11/2018 | 3836.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o das Instala??es F?sicas do Pal?cio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 29/11/2018 | 57538.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2218. CONFORME AGRUPAMENTO 0118/009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 29/11/2018 | 6205.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/11/2018 | 3343.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011132 | 29/11/2018 | 636.48 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMANTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 29/11/2018 | 3501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 29/11/2018 | 83516.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 29/11/2018 | 10005.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 29/11/2018 | 318.00 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 29/11/2018 | 468.50 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 29/11/2018 | 318.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 29/11/2018 | 954.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 29/11/2018 | 20182.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 29/11/2018 | 166395.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 29/11/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 29/11/2018 | 31109.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 29/11/2018 | 33550.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 29/11/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 29/11/2018 | 54235.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 29/11/2018 | 10386.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011102 | 29/11/2018 | 556.92 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 29/11/2018 | 9434.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 29/11/2018 | 244520.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 29/11/2018 | 43002.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 29/11/2018 | 4166.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 29/11/2018 | 12467.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 29/11/2018 | 20242.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 29/11/2018 | 1101.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011058 | 29/11/2018 | 2368.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3291/2018 -SEPLAG; E REQUISI??O: 22309. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011076 | 29/11/2018 | 1391.42 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011086 | 29/11/2018 | 444.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NENROS ALIMENTICIOS-PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(FUNDAMENTAL), VINCULADAS A SECRETARI DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO N? 3292/2018-SEPLAG.REQ.22300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011090 | 29/11/2018 | 126.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS -PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ECSOLAS DA ZONA RURALfUNDAMENTAL) VINCULDAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3293/218-SEPLAG.REQ.22301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 29/11/2018 | 8981.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/11/2018 | 135134.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 29/11/2018 | 542713.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 29/11/2018 | 1228988.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 29/11/2018 | 77326.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 29/11/2018 | 3816.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 29/11/2018 | 413422.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 29/11/2018 | 17602.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 29/11/2018 | 1292.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011109 | 29/11/2018 | 1155.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 29/11/2018 | 18008.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 29/11/2018 | 346.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 29/11/2018 | 1435.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 29/11/2018 | 1335.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/11/2018 | 26191.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 29/11/2018 | 7645.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 29/11/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 29/11/2018 | 4020.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 30/11/2018 | 9608.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011196 | 30/11/2018 | 56700.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO SULFITE A4C/10 RESMAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DID?TICA -PEDAG?GICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2056/2018-SEPLAG.REQ.21388. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 30/11/2018 | 5112.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 30/11/2018 | 27028.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 30/11/2018 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 30/11/2018 | 7733.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 30/11/2018 | 56169.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 30/11/2018 | 2400.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ACOLHIMENTO EQUIPE DE APOIO-CO-FINACIAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 30/11/2018 | 190826.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 30/11/2018 | 75729.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 30/11/2018 | 17041.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 30/11/2018 | 30448.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 30/11/2018 | 13070.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 30/11/2018 | 5189.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/11/2018 | 29673.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 30/11/2018 | 750.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 03 (TRES) DI?RIAS DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOAS -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO IPHAN,CAGEPA, EIPHAEP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOA DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO N? 9254/2218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 30/11/2018 | 12802.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011171 | 30/11/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME OFICIO 3297/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 30/11/2018 | 21448.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 30/11/2018 | 28224.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 14000000002568849-4 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 30/11/2018 | 15954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 30/11/2018 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 30/11/2018 | 35612.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 30/11/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 30/11/2018 | 197.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO 3296/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 30/11/2018 | 500.00 | 00002367243476 | SAMIRA BARBOSA DE FIGUEIREDO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES SUPRA CITADA PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA: DILEMAS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 9199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 30/11/2018 | 300.00 | 00080555187420 | ANDREIA CANDEIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS) DI?RIAS PARA A PSICOPEDAGOGA SUPRA CITADA VINCULADA A SSECRETARAIA DE POLITICAS PARA MULHERES PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA: DILEMAS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NOSDIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO N? 9199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 30/11/2018 | 160.00 | 00003545150470 | KELLE REJANE BATISTA DE ALENCAR | DESPESAS ALUSIVAS COM 02(DUAS ) DI?RIAS DA ENFERMEIRA SUPRA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA : DILEMAS E DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO N? 9199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 30/11/2018 | 210.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA BRANCA-RN, NO DIA 30 DE NOVEMBRO, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE A.C.A.S., CONF. DESPACHO N? 351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 30/11/2018 | 236.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA BRANCA-RN, NO DIA 30 DE NOVEMBRO, PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE A.C.A.S., CONF. DESPACHO N? 351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 30/11/2018 | 236.25 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA O CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARA?JO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA BRANCA-RN, NO DIA 30 DE NOVEMBRO, PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTE A.C.A.S., CONF. DESPACHO N? 351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011170 | 30/11/2018 | 2551.48 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE , CONFORME OFICIO N? 3301/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/11/2018 | 438.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS COM O LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIROS, LIC.ATRASADO, SEGURO OBRIG?TORIO E MULTA DO VE?CULO, MODELO CHEVROLET CELTA, DE PLACA MNX6292, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO 317/2018 - DA SECAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 30/11/2018 | 23369.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 30/11/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 30/11/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 30/11/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 30/11/2018 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 30/11/2018 | 350.00 | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01 (UMA) DI?RIA DO PREFEITO INTERINO DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDI?NCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 03.12.2018, CONFORME DESPACHO N?352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 30/11/2018 | 18170.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011239 | 30/11/2018 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO N? 3298/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011173 | 30/11/2018 | 1330.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE QUENTINHAS PARA OS MOTORISTAS DE M?QUINAS PESADAS QUE TRABALHAM NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADAS A SECRETAIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 3304/2018-SEPLAG. REQ.22298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 30/11/2018 | 10816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 30/11/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 30/11/2018 | 6854.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 30/11/2018 | 36419.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 30/11/2018 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 30/11/2018 | 58004.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/11/2018 | 2454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 30/11/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0011165 | 30/11/2018 | 479609.75 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME PERIODO DE 01 A 31.08.2018, CONFORME OFICIO 2633/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011174 | 30/11/2018 | 3931.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO P?BLICO(MERCADO DA CARNE) VINCULADO A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 3305/2018-SEPLAG.REQ.22311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 30/11/2018 | 12395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 30/11/2018 | 18126.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 30/11/2018 | 850.00 | 05771032000104 | LOJÃO DOS PLÁSTICOS-FRANCILEUDO SOARES ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE EMBALAGENS PL?STICAS PARA LIXO DOS ?RG?O VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011268 | 30/11/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO N? 3302/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/11/2018 | 7632.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 30/11/2018 | 15374.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 30/11/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 30/11/2018 | 11662.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 30/11/2018 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 30/11/2018 | 22309.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/11/2018 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 30/11/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 30/11/2018 | 11932.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 30/11/2018 | 8435.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0011267 | 30/11/2018 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE INSTALA??O COM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 18.000BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CAPIT?O MANOEL GOMES, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 22177, E OF?CIO SEPLAG N?: 3171/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0011269 | 30/11/2018 | 2600.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVASCOM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS REALIZADOS NO CRAS, ?RG?O VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0011270 | 30/11/2018 | 2300.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVASCOM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE LINHAS E RAMAIS TELEF?NICOS REALIZADOS NO PETI, ?RG?O VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011178 | 30/11/2018 | 2640.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3289/2018, REQUISI??O N? 22282. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011180 | 30/11/2018 | 2360.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3290/2018, REQUISI??O N? 22270. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 30/11/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 30/11/2018 | 10500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/11/2018 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 30/11/2018 | 3408.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 30/11/2018 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 30/11/2018 | 2215.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 30/11/2018 | 14250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 30/11/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 30/11/2018 | 24855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 30/11/2018 | 64816.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 30/11/2018 | 24336.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 30/11/2018 | 349876.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 30/11/2018 | 77736.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 30/11/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 30/11/2018 | 1375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0011176 | 30/11/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE PARA SECRETARIA DE SA?DE DE PATOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME OF?CIO 3307/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 30/11/2018 | 90030.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011221 | 30/11/2018 | 419.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 06 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG COM TROCA, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3300 REQUISI??O N? 22296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 30/11/2018 | 401566.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011299 | 03/12/2018 | 40000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10, COMUM, GASOLINA COMUM) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUA DEVIDA DESIGNA??ES, CONFORME AUTORIZA??O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011298 | 03/12/2018 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DA VIGIlANCIA SANIT?RIA:VEICULO DE PLACA NPT-2747, VINCULADO DE SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011302 | 03/12/2018 | 9177.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10, COMUN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZA??O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 03/12/2018 | 16628.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 03/12/2018 | 71946.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 03/12/2018 | 5219.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/12/2018 | 262.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF SA?DE BUCAL EXIP (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 03/12/2018 | 17374.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 03/12/2018 | 499.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 03/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 03/12/2018 | 420.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 03/12/2018 | 452.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 03/12/2018 | 1584.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 03/12/2018 | 18906.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 03/12/2018 | 5323.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 03/12/2018 | 2992.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO F M PSF SA?DE DA FAM?LIA EXIP COMPL, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 03/12/2018 | 84691.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 03/12/2018 | 460.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011280 | 03/12/2018 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA NQJ6737, QFR9638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011284 | 03/12/2018 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFV-5490 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011287 | 03/12/2018 | 220.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFG-5314 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011294 | 03/12/2018 | 266.29 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFQ-2950, QFR-9778, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 03/12/2018 | 6000.00 | 00088551423487 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JÚNIOR | DESPESA ALUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS A GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3313/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 03/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/12/2018 | 798.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 03/12/2018 | 2449.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS-EXEIP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 03/12/2018 | 1602.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS-COFINANCIAMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 03/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 03/12/2018 | 2699.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 03/12/2018 | 1771.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 03/12/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO SCFV, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 03/12/2018 | 714.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 03/12/2018 | 3381.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMAS REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 03/12/2018 | 2402.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0011341 | 03/12/2018 | 1280.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 4 (QUATRO) VENTILADORES 5 P?S, GRADE REMOV?VEL, DIMENS?ES (L X A X P) 56 X 25,5 X 56 CM, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMEREQUISI??O: 22276 E OFICIO SEPLAG: 3248/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011278 | 03/12/2018 | 20000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011271 | 03/12/2018 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011283 | 03/12/2018 | 15000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustent?vel dos Recursos Ambientais | Manuten??o do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 03/12/2018 | 7900.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE PODA E COMPACTA??O DE RESIDUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 3256/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011282 | 03/12/2018 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFR9416 PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 03/12/2018 | 11542.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 03/12/2018 | 9117.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 03/12/2018 | 1439.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0011338 | 03/12/2018 | 220.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 1(UM) VENTILADOR 6 P?S, GRADE REMOV?VEL, DIMENS?ES (L X A X P) 49 X 65 X 35,5 CM, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO: 3247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011281 | 03/12/2018 | 22000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011275 | 03/12/2018 | 8000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0011175 | 03/12/2018 | 8000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO SERVI?ODE SOFTWARE NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,PORTAL DO SERVIDOR,PROTOCOLO E PATRIMONIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO 3306/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011273 | 03/12/2018 | 2000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 03/12/2018 | 2323.93 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM ENCARGOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DO FGTS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011276 | 03/12/2018 | 20000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0011248 | 03/12/2018 | 18000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADA??O DE TRIBUTOS,PORTAL DO CONTRIBUINTE, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3308/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011272 | 03/12/2018 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIS??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 03/12/2018 | 3782.00 | 00000873877438 | MARCOS ROBERTO DE SÁ PINHEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE DAM EM VIRTUDE DE, SEGUNDO A PARTE REQUERENTE, DESIST?NCIA DO NEG?CIO JUR?DICO POR PARTE DO CONTRIBUINTE/COMPRADOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 8205/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011274 | 03/12/2018 | 1000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONFORME AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011277 | 03/12/2018 | 20000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011279 | 03/12/2018 | 8000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 03/12/2018 | 3378.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 03/12/2018 | 16443.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 03/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 03/12/2018 | 12794.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 03/12/2018 | 1623.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/12/2018 | 6193.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 03/12/2018 | 271.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/218. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 03/12/2018 | 41547.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 03/12/2018 | 5675.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O POTRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 03/12/2018 | 294.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011342 | 04/12/2018 | 307.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, 54 UND DE RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20 L ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL(SEDE), CONFORME OFICIO N? 3329/2018-SEPLAG. REQUISI??O N? 22337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 04/12/2018 | 1029.33 | 01263896000164 | MINIST?RIO DA CIENCIA ,TECNOLOGIA,INOVA??ES E COMUNICA?OES | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DO DEBITO ORIUNDO DA EXECU??O DO CONVENIO MC 221/2005 02/28 DESTINADAS A IMPLANTA??O DE TELECENTRO COMUNIT?RIO, CONFORME PROCESSO N? 53000.031970/2005-36, E OF?CIO SEPLAG N? 3330/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0011344 | 04/12/2018 | 4274.30 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DID?TICO E ESCOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO N? 3328/2018-SEPLAG E REQ: 22342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0011351 | 04/12/2018 | 3111.50 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE BUFFET (COFFEE BREAK, COQUETEL, SUCOS E REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS SECRETARIOS E OUTROS PROFISSIONAIS, PARTICIPANTES DO EVENTO SEDIANDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FORMA??O DA PLATAFORMA CONVIVA EDUCA??O, EM PARCERIA COM A UNDIME. CONFORME REQUISI??O 22323 E OF?CIO SEPLAG N? 3327/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011352 | 04/12/2018 | 54200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3322/2218-SEPLAG, REQUISI??O 22325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011353 | 04/12/2018 | 8302.04 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3323/2218-SEPLAG, REQUISI??O 22327. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0011354 | 04/12/2018 | 13700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, DESTINADO AS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3324/2018 E REQUISI??O N? 22328. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0011360 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS (CRIAN?AS) MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3220/2018 E REQUISI??O N? 22120. (COMPLEMENTANDO EMPENHO N? 10794) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 04/12/2018 | 110510.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?O DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME GPS E COMPROVANTES EM ANEXO.(2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 04/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AS INSTALA??ES PARA REALIZA??O DA FESTA DA IGRAJA DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 04/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AS INSTALA??ES PARA REALIZA??O DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 04/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA NO QUE SE REFERE AS INSTALA??ES PARA REALIZA??O DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 04/12/2018 | 798.81 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA DE DI?RIA DO PATIO DE APREENS?O DE VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 04/12/2018 | 1662.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011355 | 04/12/2018 | 8514.05 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3318, REQUISI??O N? 22281. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011356 | 04/12/2018 | 194.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DA VIGIlANCIA SANIT?RIA:VEICULO DE PLACA NPT-2747, VINCULADO DE SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011358 | 04/12/2018 | 5731.18 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3320, REQUISI??O N? 22320. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011359 | 04/12/2018 | 1737.61 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3321, REQUISI??O N? 22318. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0011361 | 04/12/2018 | 10498.95 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3325/2018, REQUISI??O N? 22330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0011362 | 04/12/2018 | 26314.80 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3326/2018, REQUISI??O N? 22329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 04/12/2018 | 4800.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE FERTILIZANTES MINERAL MISTO(ADUBO) PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTI, CONFORME OFICIO 3331/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011397 | 05/12/2018 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AOS ?RGA?S VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME OFICIO 3355/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 05/12/2018 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 05/12/2018 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 05/12/2018 | 6600.00 | 24072355000154 | CENTRO AVAN?ADO DE ENDOSCOPIA DA PARA?BA LTDA-ENDDO | DESPESAS ALUSIVAS REF.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, DESTINADA AO PACIENTE, JO?O FERREIRA LEIT?O, (PORTADOR DE CANCER), CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3348/2018 E AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 05/12/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF. AO EXAME DE PET-SCAN, DESTINADO A APCIENTE ANA MARIA DA CONCEI??O NETA, (PORTADORA DE CANCER), CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 886, E AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011394 | 05/12/2018 | 5500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHARIA E CONFEC??O DE ESTRUTURA MET?LICA PARA AS PRA?AS:NOSSA SENHORA DE FATIMA E CAIC, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO 3360/2018-SEPLAG. REQ.22348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011396 | 05/12/2018 | 290.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS (SEDE), CONFORME OFICIO 3359/218-SEPLAG.REQ.22332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 05/12/2018 | 1109.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 05/12/2018 | 412.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0011383 | 05/12/2018 | 489.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE INSTALA??O COM 03 (TR?S) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 7000 BTUS E 9000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MORRO, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 22369, E OF?CIO SEPLAG N?: 3372/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0011386 | 05/12/2018 | 1768.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS TAMANHOS M, G E XXG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3371/2018 E REQUISI??O N? 22359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011404 | 05/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3369/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011407 | 05/12/2018 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3367/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011412 | 05/12/2018 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3366/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011387 | 05/12/2018 | 421.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3356/2018-SEPLAG. REQ.22331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011390 | 05/12/2018 | 4200.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHARIA E CONFEC??O DE ESTRUTURA MET?LICA, CONFEC??O DE GRADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 3357/2018-SEPLAG.REQ.22347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0011447 | 05/12/2018 | 7600.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMV 3995, UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO 3337/2018-SEPLAG, REFERENTE AOS DIAS 03.11.2018 A 03.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011448 | 05/12/2018 | 3732.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO 3358/2018-SEPLAG. REQ.22363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0011399 | 05/12/2018 | 2736.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 96 CAMISAS EM FIO 30 ( 100% ALGOD?O ) BRANCA COM GOLA POLO TAMANHO ADULTO PP, P, M, G, GG, XG E XXG COM LOGOMARCA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3370/2018 E REQUISI??O: 22372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011411 | 05/12/2018 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3368/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011414 | 05/12/2018 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3365/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 05/12/2018 | 476.00 | 00003966598450 | EQUITÂNIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES NOVEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0011366 | 05/12/2018 | 5500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO 3344/2018-SEPLAG.REQ.22367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011370 | 05/12/2018 | 615.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM REC ARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 500ML(GARRAFA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDES DO GABINETE, CONFORME OFICIO 3361/2018-SEPLAG.REQ.22335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011376 | 05/12/2018 | 10000.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHARIA E CONFE??O DE ESTRUTURA MET?LICA DE GRADES DE PROTE??O DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM, VINCULADO AO GABINETE, CONFORME OFICIO 3352/2018-SEPLAG.REQ.22349.(UTILIZADOS NA FACHADO DO CRAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 05/12/2018 | 800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011368 | 05/12/2018 | 102.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 3362/2018-SEPLAG, REQ. 22338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0011446 | 05/12/2018 | 20700.00 | 05293325000123 | LOKARROS-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS PESADOS CONSTANTE NO CONTRATO 284/2017 REFERENTE AOS DIAS 03.11.2018 A 03.12.2018 VEICULOS DE PLACAS CA?AMBA -GXH-7545, CAMINH?O TANQUE AOW-5842, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO 3334/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 05/12/2018 | 80.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) Di?RIA DO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 29.11.2018 CONDUZINDO O SERVIDOR P?BLICO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL,NAS SEDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA E NO MINISTERIO P?BLICO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 05/12/2018 | 150.00 | 00006604449416 | ROBSON SOARES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DO SERVIDOR P?BLICO SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB NO DIA 29.11.2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, NAS SEDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA E NO MINIST?RIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011369 | 05/12/2018 | 316.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIS??O DE GARRAFA DE ?GUA MINERAL CHEIO DE 20L, RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3363/2018-SEPLAG. REQ.22333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011372 | 05/12/2018 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AOS ?RG?OS , VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 3335/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011374 | 05/12/2018 | 53.20 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE QUENTINHAS DESTINADAS A FUNCION?RIOS DO SETOR DE LICITA??O QUANDO PRESTANDO SERVI?O FORA DO EXPEDIENTE NORMAL,VINCULADO A SECRERTARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME OFICIO 3336/2018-SEPLAG.REQ.22297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Instala??es do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011382 | 05/12/2018 | 2717.94 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO 3338/2018-SEPLAG.REQ.22313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 05/12/2018 | 400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 05/12/2018 | 3100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011375 | 05/12/2018 | 12250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METAL?RGICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 35 GRADES DE PROTE??O, DESTINADOS AO INSTITUTO DR. DIONISIO DA COSTA E A ESCOLA DO LOTEAMENTO ITATIUNGA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO 3333/2018 E REQUISI??O N? 22362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011377 | 05/12/2018 | 3650.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METAL?RGICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 4 ESTRUTURA PARA FORRO DE PVC E 3 GRADES DE PROTE??O, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO 3332/2018 E REQUISI??ON? 22361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011378 | 05/12/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3354/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011384 | 05/12/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO N? 3353/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011388 | 05/12/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE NOVEMBRO/2018 NA ROTA: SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO 3351/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011389 | 05/12/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO M?S DE NOVEMBRO/2018 NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA I, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3349/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011391 | 05/12/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE NOVEMBRO/2018 NA ROTA: SITIO SERROTE LISO, MARRECAS, ALTO VERMELHO, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME OFICIO 3347/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011392 | 05/12/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE NOVEMBRO/2018 NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA II A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3346/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011395 | 05/12/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE NOVEMBRO/2018, NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3345/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011398 | 05/12/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO JATOB?, FARINHA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVEIO GOVERNO DO ESTADO, REERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 E OFICIO 3343/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011400 | 05/12/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR? (SANTA GERTRUDES) A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 E OFICIO N? 3342/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011401 | 05/12/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MATADOURO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3341/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011402 | 05/12/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO / VISTA DA SERRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME OFICIO N? 3340/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011403 | 05/12/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO N? 3339/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 05/12/2018 | 11098.20 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A O CIEP I, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 05/12/2018 | 4003.40 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI?O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP II, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 05/12/2018 | 6436.40 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP III, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 05/12/2018 | 1291.60 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP IV,VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 05/12/2018 | 2615.20 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI?O DE MERENDA DESTINADA AO CIEP V, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 05/12/2018 | 8019.20 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ALIRIO MEIRA WANDERLEY,VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 05/12/2018 | 11187.60 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 05/12/2018 | 1323.60 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DA ESCOLA ANATILDES AIRES DE MOURA, VINCULADA A REDE MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 05/12/2018 | 3777.60 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 05/12/2018 | 6580.60 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 05/12/2018 | 4119.40 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DOM EXPEDITO EDUARDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 05/12/2018 | 2992.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 05/12/2018 | 5051.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE DA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA JOS? PERMINIO WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 05/12/2018 | 2942.60 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MANOEL ROBERTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 05/12/2018 | 5770.40 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 05/12/2018 | 7129.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 05/12/2018 | 3503.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 05/12/2018 | 3029.80 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NELITA NOBREGA QUEIROZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 05/12/2018 | 3395.20 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 05/12/2018 | 2747.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PASTOR FRANK DYER, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 05/12/2018 | 1591.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 05/12/2018 | 1792.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 05/12/2018 | 1557.40 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDA MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 05/12/2018 | 4497.80 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ROTARY NORTE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 05/12/2018 | 2474.40 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DA ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 05/12/2018 | 2853.40 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTI NADA A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 05/12/2018 | 3541.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 05/12/2018 | 3088.80 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI?AO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/12/2018 | 2562.40 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIBVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 05/12/2018 | 5391.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA DIONISO DA COSTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 05/12/2018 | 170.40 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DA MERENDA DESTINADA A ESCOLA JO?O RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 05/12/2018 | 170.40 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DA ESCOLA SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 05/12/2018 | 823.60 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 05/12/2018 | 1136.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUSI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0011456 | 06/12/2018 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADA NA ?REA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCI?RIO , RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3373/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 06/12/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A TAXA DE DECLARA??O DE ABASTECIMENTO D'AGUA POT?VEL PARA SERVI?O DE IMPLANTA??O E PAVIMENTA??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO N? 3374/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011464 | 06/12/2018 | 280.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFR9410 PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011459 | 06/12/2018 | 526.31 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFG-5314 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011465 | 06/12/2018 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFQ-2950, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011466 | 06/12/2018 | 158.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFV-5490 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011467 | 06/12/2018 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PLACA QFR9638 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0011457 | 06/12/2018 | 473675.02 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUDIVAS A 16? MEDI??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 01 A 30.11.2018,CONFORME OFICIO 3375/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011461 | 06/12/2018 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/218, CONFORME OFICIO 3380/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011460 | 06/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DEESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RGA?S, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO 3379/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011462 | 06/12/2018 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMPET?NCIA 12/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 06/12/2018 | 784000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PR?MIO QUALIDADE E INOVA??O, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SA?DE, NO ?MBITO D MUNIC?PIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATEN??O B?SICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 4.326/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011463 | 06/12/2018 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMPET?NCIA 12/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011468 | 06/12/2018 | 852.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS CENTROS DE SA?DE (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COMPET?NCIA 12/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 07/12/2018 | 4000.00 | 00058085963434 | FRANCISCO CESAR VILAR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO DE PATOS/PBxS?O PAULO/SPxPATOS/PB PARA BUSCA DE VE?CULO DOADO DO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE , CONFORME TERMO DE DOA??O N? 2485/2018E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 07/12/2018 | 720.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO) DI?RIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUZI?NIA-GOI?S,GO PARA PARTICIPAR DO 7? CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 09 ,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA APRESENTAR O MUNICIPIO DE PATOS -PB NO VII CONGRESSO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES,CONFORME PROCESSO 4.904/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 07/12/2018 | 720.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS COM 04(QUATRO) DI?RIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR NORTE SUPRA CITADO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUZ?NIA-GO?AS-GO PARA PARTICIPAR DO 7? CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOA DIAS 09,10,11 A 12. DE DEZEMBRO DE 2018, PARA APRESENTAR O MUNICIPIO DE PATOS-PB NO VII CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES,CONFORME PROCESSO 9.408/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 07/12/2018 | 1767.40 | 00003729307436 | ADELINO TIBURTINO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUI??O DO IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE( IPTU), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 07/12/2018 | 342.00 | 00000805539409 | ALEXSANDRO MEDEIROS DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS COM RESTITUI??O DO ISSQN, PAGAO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 07/12/2018 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/010. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 10811) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011483 | 10/12/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: SITIO JATOB?, FARINHA A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3077/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011484 | 10/12/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3073/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011486 | 10/12/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3072/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011489 | 10/12/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO/2018 NA ROTA: SITIO SERROTE LISO,MARRECAS, ALTO VERMELHO, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUICIPAL, CONFORME OFICIO 3074/5018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011501 | 10/12/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO N? 3339/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011502 | 10/12/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR? (SANTA GERTRUDES) A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 E OFICIO N? 3342/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011504 | 10/12/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE NOVEMBRO/2018, NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3345/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 10/12/2018 | 5036.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIA DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN.REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N] 0800806-41.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR.LOUREN?O ALEXANDRE FEITOSA ALVES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESO N? 836/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 10/12/2018 | 5467.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGINARIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 001024-10.2014-10.2014.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO A SRA.CELIANE CASSIANO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 834/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00007651238192 | LAURA MAGD? JUAREZ ABAD | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00099165040163 | ANA CAROLINA GOMES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00004147816355 | HALAN ARA?JO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AOS M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00008402322417 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00000854461302 | DANIEL FACUNDO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00008475243452 | RANULFO BEZERRA DE M?CEDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATAOS-PB(CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONECESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI?O~ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00006452984411 | REBECA CAT?O LUCENA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADESINTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00001378114388 | IVANILSON BATISTA FEQUES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA A MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018-CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00008998961466 | ENIELTON FERREIRA DIAS | DESPEASAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996/2018, DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB( CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00007180226459 | DANIELA DE LIMA GUERRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018,A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALAIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB( CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018/,CONFORME SECRERTARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00003597487327 | LINACIA FREITAS VIDAL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI?O~ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) RTEF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | DESPEAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018,A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIAS M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB,(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONF. SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00006304067402 | LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS-PB) REF. AO MES DE NOVEMBRO/218, CONF. SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00001031586342 | JO?O PAULO EPIF?NIO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DA BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMAS DE RESIDENCIA M?DICA CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) ,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONF.SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 10/12/2018 | 7565.14 | 00002995053326 | ISADELIA CONSTANCIO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DA BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESIDENCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996 DE 06 DE AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNICIPIO DE PATOS-PB(CONVENIO FIRMADO COMAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020642018 | 0011482 | 10/12/2018 | 5500.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAL SOCIAL-SUAS E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 1?PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011512 | 11/12/2018 | 1300.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS CARROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011513 | 11/12/2018 | 1300.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS CARROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011514 | 11/12/2018 | 1300.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0011507 | 11/12/2018 | 5557.92 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZA??O DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS E RECICL?VEIS OU REUTILIZ?VEIS VINCULADOS A SECRRTARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 3399/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0011506 | 11/12/2018 | 60818.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3396/2018 E REQUISI??O: 22365. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0011508 | 11/12/2018 | 49836.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3395/2018 E REQUISI??O: 22364. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0011511 | 11/12/2018 | 150009.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3397/2018 E REQUISI??O: 22368. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011516 | 11/12/2018 | 1580.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDAR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0011527 | 12/12/2018 | 3600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNERARIOS COM URNAS FUNER?RIA MAIS TRANSLADOS PARA AS FALECIDAS:MARIA BATISTA ALVES E JOSEPHA MARIA DA SILVA E URNA FUNERAARIA PARA O FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS E OFICIO SEPLAG: 3408/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 12/12/2018 | 400.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 12/12/2018 | 200.00 | 00000887300421 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 12/12/2018 | 238.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 12/12/2018 | 200.00 | 00001032278498 | VERÔNICA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 12/12/2018 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/12/2018 | 200.00 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 12/12/2018 | 238.00 | 00062193058172 | MARIA DO SOCORRO GOMES CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 12/12/2018 | 238.00 | 00006614842463 | MARIA JOS? MARTINS DE ARAUJO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 12/12/2018 | 238.00 | 00008498766486 | PATRICIA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 12/12/2018 | 200.00 | 00004968455437 | EDILÂNIA RODRIGUES GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 12/12/2018 | 200.00 | 00099116391420 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 12/12/2018 | 238.00 | 00010168777495 | MARIA RITA ANGELO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 12/12/2018 | 238.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 12/12/2018 | 238.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 12/12/2018 | 150.00 | 00064675750400 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 12/12/2018 | 200.00 | 00089360630497 | MARIA APARECIDA FORTUNATO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 12/12/2018 | 238.00 | 00005781544470 | ALINE FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 12/12/2018 | 238.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011524 | 12/12/2018 | 4303.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 724 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL E 10 GARRAF?ES DE 20L COMPLETO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3389/2018, REQUISI??O N? 22376. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011529 | 12/12/2018 | 1601.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 281 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS A, SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE E ORG?OS A ELA VINCULADOS, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3394/2018, REQUISI??O N? 22339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011534 | 12/12/2018 | 336.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 59 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE CAPS ADULTO, CAPS INFANTIL, CAPS AD(ALCOOL E DROGAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3392/2018, REQUISI??O N? 22341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011537 | 12/12/2018 | 484.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 85 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3390/2018, REQUISI??O N? 22336. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011539 | 12/12/2018 | 2328.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 362 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL E 15 GARRAF?ES DE 20L COMPLETO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3391/2018, REQUISI??O N? 22334. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011542 | 12/12/2018 | 590.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 10- REGARGA IMEDIATA DE OXIGENIO MEDICINAL 2M?, DESTINADOS AO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIODADE, CONFORME OFICIO N? 3388/2018-SEPLAG.REQ.22345. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011544 | 12/12/2018 | 3270.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M?, 23- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3382/2018, REQUISI??O N? 22344. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011545 | 12/12/2018 | 1950.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO 10M?, 12- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3383/2018, REQUISI??O N? 22315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011547 | 12/12/2018 | 360.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03- RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3384/2018, REQUISI??O N? 22324. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011551 | 12/12/2018 | 3219.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 46 - BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA 13KG COM TROCA, DESTINADOS AS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3385/2018 REQUISI??O N? 22378. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011552 | 12/12/2018 | 6794.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 1.192 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3386/2018, REQUISI??O N? 22377. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011562 | 12/12/2018 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DA VIGIlANCIA SANIT?RIA:VEICULO DE PLACA NPT-2747, VINCULADO DE SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0011563 | 12/12/2018 | 140.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST- CENTRO DE REFER?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR:VEICULO DE PLACA QFI-4503, VINCULADO DE SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0011517 | 12/12/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE RESSON?NCIA DE T?RAX COM CONTRASTE E ANESTESIA, DESTINADO AO PACIENTE BEN?CIO GADELHA PEREIRA, OUTORIZADO POR ORDEM JUDICIAL N? 0801953-05.2017.8.15.0251 4? VARA DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO DO SEPLAG N? 3405/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011520 | 12/12/2018 | 2428.63 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3319/2018, REQUISI??O N? 22322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011531 | 12/12/2018 | 1032.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 171 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 96 GARRAFAS DE 200ML(COPO) DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3393/2018, REQUISI??O N? 22340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011549 | 12/12/2018 | 6298.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 90 - BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA 13KG (COM TROCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3387/2018 REQUISI??O N? 22379. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011522 | 12/12/2018 | 182.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 32 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERA, DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 340/2018 E REQUISI??O N?: 22351. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011523 | 12/12/2018 | 159.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 28 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3404/2018 E REQUISI??O N?:22352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011525 | 12/12/2018 | 119.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 21 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3403/2018 E REQUISI??O N?22353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011526 | 12/12/2018 | 171.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 30 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3402/2018 E REQUISI??O N?22356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 12/12/2018 | 1184.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888202.4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 12/12/2018 | 3000.00 | 23102881000157 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 05828648446 | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E EQUIPE DE PREG?O, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICION? 3409/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011521 | 12/12/2018 | 1399.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE 20 BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22417 E OF?CIO SEPLAG N? 3407/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 12/12/2018 | 36946.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 12/12/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0011536 | 12/12/2018 | 25000.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE PARTICIPA??O NA FEIRA DE CAL?ADOS DE PATOS-PB, REALIZADA NO PER?ODO DE 19 A 25 DE JUNHO DESTE CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N? 179/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implanta??o e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042015 | 0011518 | 12/12/2018 | 252327.33 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01(UM)CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE(CIE), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 0425812-11/2015,PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 440/2015 (5{ MEDI??O),CONFORMEOFICIO 3406/2018-SEPLAG. | 04002017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 13/12/2018 | 1900.00 | 00059196726415 | JUSSARA NOBREGA DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS QUANDO DA MUDAN?A (AP?S REFORMA) DA SEC.MUN.DE FINAN?AS, NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 13/12/2018 | 3816.00 | 00046751904487 | RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO P?BLICO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC.MUN.DE FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011678 | 13/12/2018 | 155.04 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME OF?CIO N? 144/2018-SEMUF E AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Amplia??o e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0011574 | 13/12/2018 | 59914.82 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA CRECHE TIPO PROINFANCIA, PADR?O FNDE, NO BAIRRO GERALDA MEDEIROS EM PATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 225/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018 E CONCORR?NCIA P?BLICA N? 04.009/2018. CONFORME OFICIO N? 3417/2018-SEPLAG. | 04052018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Amplia??o e Reforma das creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0011577 | 13/12/2018 | 140817.12 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | DESPESAS ALUSIVAS A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DA OBRA DA CONCLUS?O DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA PADR?O FNDE, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO EM PATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 489/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 4753/2016, CONCORRENCIA P?BLICA N? 008/2016, CONFORME OFICIO N? 3416/2018 SEPLAG. | 01892016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 13/12/2018 | 265589.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 13/12/2018 | 418550.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR AO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 13/12/2018 | 57984.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A COTRIUBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 13/12/2018 | 91379.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 13/12/2018 | 14141.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 13/12/2018 | 22285.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ASLUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011613 | 13/12/2018 | 8595.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO CUPIRAS E SITIO LAGES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO N? 3435/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011617 | 13/12/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO SERROTE LISO, MARRECAS, ALTO VERMELHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME OFICIO N? 3436/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 13/12/2018 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 13/12/2018 | 5665.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011625 | 13/12/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS-PB, REERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL,CONFORME OFICIO N? 3437/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011629 | 13/12/2018 | 8544.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ESCOLA ESPECIAL IRM? BENIGNA, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3438/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011638 | 13/12/2018 | 9740.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: ASSENTAMENTO CAMPO COMPRIDO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3439/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011643 | 13/12/2018 | 9618.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA : SITIO MUCAMBO DE BAIXO E CIMA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL EM PARCERIA COM O CONVENIO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 E OFICIO N? 3440/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011654 | 13/12/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA I, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3441/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011655 | 13/12/2018 | 8680.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSAR? (SANTA GERTRUDES) A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 E OFICIO N? 3442/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011657 | 13/12/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL ITATIUNGA II, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3443/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011663 | 13/12/2018 | 8480.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: SITIO JATOB?/FARINHA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3444/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011667 | 13/12/2018 | 8532.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA: SITIO MATADOURO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3445/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0011669 | 13/12/2018 | 9516.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA: CONJUNTO HABITACIONAL SAPATEIRO / VISTA DA SERRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3446/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011679 | 13/12/2018 | 230.02 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 144/2018-SEMUF E AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011683 | 13/12/2018 | 3428.86 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO N? 144/2018-SEMUF E AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 13/12/2018 | 146440.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 13/12/2018 | 230779.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 13/12/2018 | 9.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3646, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 13/12/2018 | 483.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 13/12/2018 | 1423.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011662 | 13/12/2018 | 3399.79 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO N? 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0011564 | 13/12/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULT?RIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRERTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME OFICIO 3410/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0011565 | 13/12/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO 3411/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 13/12/2018 | 1526.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 13/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 13/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 13/12/2018 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICA??O DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICIT?RIOS DA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011689 | 13/12/2018 | 1682.19 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OF?CIO N? 144/2018-SEMUF E AUTORIZA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/12/2018 | 90.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA -PB,DIA 17 DO CORRENTE MES, PARA IR DEIXAR UMA CRIAN?A NA COMPANHIA DE SUA TIA,CONFORME PROCESO N? 9.542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 13/12/2018 | 80.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS NO DIA 17 DE CORRENTE MES,PARA IR DEIXAR UMA CRIAN?A NA COMPANHIA DE SU TIA, CONF. PROCESSO N? 9.544/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 13/12/2018 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DIA 17 DO CORRENTE MES PARA DEIXAR UMA CRIAN?A EM COMPANHIA DE SUA TIA, CONFORME PROCESSO 9.543/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 13/12/2018 | 129.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3627, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011587 | 13/12/2018 | 2498.32 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE ?RG?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3413/2018, REQUISI??O N? 22416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011588 | 13/12/2018 | 2026.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3412/2018, REQUISI??O N? 22415. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011590 | 13/12/2018 | 1853.24 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3414/2018, REQUISI??O N? 22418. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011591 | 13/12/2018 | 338.23 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A EVENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3430/2018, REQUISI??O N? 22412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011592 | 13/12/2018 | 3798.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3431/2018, REQUISI??O N? 22413. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011593 | 13/12/2018 | 573.67 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3431/2018, REQUISI??O N? 22410. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011606 | 13/12/2018 | 245.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 43 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERA, DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3418/2018 E REQUISI??O N?: 22355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011607 | 13/12/2018 | 148.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 26 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIOSEPLAG N?.: 3419/2018 E REQUISI??O N?: 22354. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 13/12/2018 | 1046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 13/12/2018 | 1650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 13/12/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 13/12/2018 | 111.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0011705 | 13/12/2018 | 14418.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | COQUETEL TIPO A, COMPOSTO DE MINI SALGADOS VARIADOS, AGUA MINERAL, AGUA DE COCO E REFRIGERANTES, DESTINADO A EVENTOS EM ALUS?O AO NATAL DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3284/2018 E REQUI??O: 22308. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 13/12/2018 | 40.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 13/12/2018 | 30.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 13/12/2018 | 10.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 13/12/2018 | 20.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 13/12/2018 | 40.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 13/12/2018 | 2156.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 13/12/2018 | 3398.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ASLUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011659 | 13/12/2018 | 3789.10 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO N? 144/2018. DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011660 | 13/12/2018 | 3709.17 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 13/12/2018 | 477.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO, PLACA E SEG.OBRIGAT?RIO 2018 COM VEICULO DE PLACA QSJ1260, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, CONFORME OFICIO N? 3432/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0011578 | 13/12/2018 | 8711.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31.11.2018, CONFORME OFICIO N? 3433/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0011579 | 13/12/2018 | 700.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGEMNTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30.09.2018,CONFORME OFICIO N? 3434/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 13/12/2018 | 9850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 13/12/2018 | 1546.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 13/12/2018 | 7312.01 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 13/12/2018 | 19164.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 13/12/2018 | 30202.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMANTAR AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 13/12/2018 | 21308.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 13/12/2018 | 33580.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 13/12/2018 | 256305.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 13/12/2018 | 162637.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 13/12/2018 | 209942.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 13/12/2018 | 133218.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 13/12/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 13/12/2018 | 1046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 13/12/2018 | 3007.14 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DE VE?CULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE , DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Farm?cia B?sica | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011723 | 13/12/2018 | 314077.23 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, ORG?O VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22474. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 13/12/2018 | 238.00 | 00008714761424 | JOSEVANIA MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 13/12/2018 | 238.00 | 00012943056464 | LUCIMARA RUFINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 13/12/2018 | 200.00 | 00079758584472 | MARBELANDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 13/12/2018 | 200.00 | 00007444205477 | LUANA PEREIRA TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 13/12/2018 | 200.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 13/12/2018 | 238.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 13/12/2018 | 238.00 | 00007297136441 | ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 13/12/2018 | 238.00 | 00002396945467 | ERINALDO SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 13/12/2018 | 238.00 | 00001032280476 | ANDREIA PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 13/12/2018 | 200.00 | 00097258814272 | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 13/12/2018 | 200.00 | 00000909934460 | JOANA CORDEIRO NETA ALVES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 13/12/2018 | 200.00 | 00010492973423 | MARIA APARECIDA LIRA DOS SANTOS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 13/12/2018 | 200.00 | 00008001484440 | LUZANIA PEREIRA ALCANTARA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 13/12/2018 | 150.00 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 13/12/2018 | 238.00 | 00006553554480 | MARIA DO DESTERRO MENDES CIPRIANO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 13/12/2018 | 200.00 | 00005924277496 | JERI ADRIANO DE MEDEIROS AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 13/12/2018 | 200.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 13/12/2018 | 200.00 | 00009128853431 | ADRIANO SILVA OLIVEIRA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 13/12/2018 | 200.00 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 13/12/2018 | 200.00 | 00093038291404 | FRANCISCA DE ARAÚJO LOURENÇO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 13/12/2018 | 200.00 | 00009726646456 | EDINEIDE DA SILVA LIMA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Administração | Administração Geral | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 13/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 13/12/2018 | 200.00 | 00012953880496 | MARCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 13/12/2018 | 475.00 | 00002023399475 | SUELY MENDES GOMES | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 13/12/2018 | 238.00 | 00005609581451 | AISLANY CRISTINA OLIVEIRA LOPES DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 13/12/2018 | 238.00 | 00004702440462 | JUSCELIA ARAUJO DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 13/12/2018 | 238.00 | 00009568225412 | DANIELE DA SILVA MORAIS | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 13/12/2018 | 238.00 | 00006777124489 | ANA MARIA ALVES DE ARAÚJO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 13/12/2018 | 238.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 13/12/2018 | 238.00 | 00089300505491 | MARIA DE FATIMA MOREIRA CARTAXO | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 13/12/2018 | 238.00 | 00009677406493 | MONICA DE LIMA SILVA | BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.909/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 13/12/2018 | 200.00 | 00002032781433 | BERNADETE MEDEIROS DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 13/12/2018 | 200.00 | 00011242880402 | WANDERL?IA MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 13/12/2018 | 238.00 | 00007638071417 | MARIA MADALENA LIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 13/12/2018 | 238.00 | 00007274232401 | MARIA LUCINEIDE LOURENÇO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 13/12/2018 | 200.00 | 00003138921485 | VILMAR PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 13/12/2018 | 200.00 | 00010114457433 | ELISANGELA LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 13/12/2018 | 200.00 | 00091794358404 | DANIEL DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 13/12/2018 | 400.00 | 00008330459462 | FRANCISCA MARIA SOARES MENDON?A | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 13/12/2018 | 230.00 | 00069024898404 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 13/12/2018 | 300.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 13/12/2018 | 238.00 | 00006601025445 | EDVANIA MACÁRIO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 13/12/2018 | 238.00 | 00010682957402 | VIUDENCIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 13/12/2018 | 238.00 | 00008631906425 | MARIA DA PENHA MARQUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 13/12/2018 | 238.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 13/12/2018 | 238.00 | 00000874757401 | RUTILENE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 13/12/2018 | 238.00 | 00036575055800 | MERCIA CRISTINA ANGELO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 13/12/2018 | 230.00 | 00013734050405 | FRANCISCA FERREIRA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 13/12/2018 | 238.00 | 00014561234403 | MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 13/12/2018 | 200.00 | 00011409581438 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 13/12/2018 | 150.00 | 00009574617475 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 13/12/2018 | 238.00 | 00009845449417 | KALLYNY DE LIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004389303473 | ROSA FIDLEWIA SIM OES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 13/12/2018 | 200.00 | 00012571053450 | FRANCISCA KARLA VIEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 13/12/2018 | 200.00 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 13/12/2018 | 200.00 | 00009465040401 | EMANUEL MESSIAS FARIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 13/12/2018 | 200.00 | 00008597354437 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 13/12/2018 | 200.00 | 00070505786494 | FRANCISCA ERIKA RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006696135413 | ANTONIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 13/12/2018 | 238.00 | 00028420267805 | VILMA FÉLIX CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006605493443 | KITERIA KIRIA FERREIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 13/12/2018 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 13/12/2018 | 238.00 | 00011906970416 | LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 13/12/2018 | 3073.06 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020582018 | 0011668 | 13/12/2018 | 6868.73 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME OFICIO N? 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 14/12/2018 | 7963.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO N? 1061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/12/2018 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTAS DE TELEFONE 3423.3613 DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Beneficios Eventuais de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 14/12/2018 | 238.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE A FIM DE ADQUIRIR ITENS B?SICOS PARA A SUA SOBREVIV?NCIA CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 4.909/2017,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 14/12/2018 | 60.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3618, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 14/12/2018 | 239.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3423.3641, 3415.8192 VINCULADOS AO SAMU REGIONAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 14/12/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.4192, PERTENCENTE A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Farm?cia B?sica | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0011743 | 14/12/2018 | 40539.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA , PARA SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES, ORG?O VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22462. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 14/12/2018 | 207.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3422.2521.,3422.2520,3423.3619, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 14/12/2018 | 2418.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRA?AS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO N? 1065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 14/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUM O DE ?GUA DA LAVANDERIA DO MORRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,PROCESSO N? 1081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 14/12/2018 | 2860.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,PROCESSO N? 1064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 14/12/2018 | 2845.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DOS MERCADOS P?BLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS PUBLICOS, REERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,PROCESSO N? 1063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011719 | 14/12/2018 | 17129.24 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS COM PREVIS?O INTEGRAL DE CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DESTINADOS AO CRAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG N? 3450/2018, REQUISI??ON? 22459. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 14/12/2018 | 302.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3421.5332,(CONSELHO TUTELAR) VINCULADO AO GABINETE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/218, CONFORME PROCESO N? 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0011726 | 14/12/2018 | 5208.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE LOCA??O DE CADEIRAS MESAS E TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO 3449/2018-SEPLAG. REQ. 21804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 14/12/2018 | 251.34 | 33000118000179 | TELEMAR | ESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3602,3423.3610,3423.3612,3423.3630,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PROCESSO N? 834/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 14/12/2018 | 273.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.4741,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO 833. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 14/12/2018 | 7613.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1072. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 14/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 14/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 14/12/2018 | 5845.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 14/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS O PAGAMENTO DE TARIFA DE AJUSTE DE CONTRA PARTIDA PARA FORMALIZA??O DO VALOR DE INVESTIMENTO DP. CONT.REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/12/2018 | 51.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 14/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 14/12/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Est?dio Municipal Jos? Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 14/12/2018 | 3273.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,PROCESSO N? 1059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 17/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DO GIN?SIO DE ESPORTES O RIVALD?O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 PROCESSO N? 1054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 17/12/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO N? 1055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011814 | 17/12/2018 | 121.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMEMTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EPORTES , CONFORME OFICIO 3451J/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 17/12/2018 | 260.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 17/12/2018 | 1723.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 17/12/2018 | 56.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 17/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO SEDE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 PROCESSO 1056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 17/12/2018 | 462.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL (SEDE, CENTRO DE INC. DIGITAL E CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO 1071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0011762 | 17/12/2018 | 1650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE LOCA??O DE M?QUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3453/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 17/12/2018 | 15623.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DAS ESCOLAS PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0011804 | 17/12/2018 | 6994.39 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 21452 E OF?CIO N? 2714/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011808 | 17/12/2018 | 10093.76 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO N? 3088/2018 E REQUISI??O N? 22127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011811 | 17/12/2018 | 14426.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O 21768 E OFICIO SEPLAG N? 2492/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 17/12/2018 | 1040.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018-PROCESSO N? 1060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 17/12/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4 [ VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0003177-79.2015.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O VALMA LAENS HENRIQUE DE BRITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO N? 844/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 17/12/2018 | 503.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE AO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 0800806-41.2017.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. ALEXANDRE NUNES COSTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PROCESSO N? 839/2018 PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 17/12/2018 | 852.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 20180008026371, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 17/12/2018 | 3840.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO AO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO PROCESSO N? 20180008026608, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 17/12/2018 | 937.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB ATRAV?S DO PROCESSO N?99990000153699, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 17/12/2018 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB ATRAV?S DO PROCESSO N? 99990000152670, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 17/12/2018 | 164738.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB ATRAV?S DO PROCESSO N? 20180007723154, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 17/12/2018 | 390.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB ATRV?S DO PROCESSO N? 99990000152665, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 17/12/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/ BLOQUEIO DA COMARCA DE PATOS-PB ATRAV?S DO PROCESSO N? 9999000152666, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 17/12/2018 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB ATRAV?S DO PROCESSO N? 99990000152667, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 17/12/2018 | 546.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALIUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIRIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. ,REFERENTE SO RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 001024-10.2014.815.0251,QUE TEM COMO BENEFICIARIO O SR. ALBERTO LEITE DE SOUSA PIRES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA AO PROCESSO 839/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011800 | 17/12/2018 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO N? 3451/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 17/12/2018 | 480.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/ BLOQUEIO DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0011818 | 17/12/2018 | 7340.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM COM LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME OFICIO N? 3452A/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011805 | 17/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME OFICIO N? 3451-H/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 17/12/2018 | 90.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A 01(UMA) DI?RIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB DIA 17 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTE AMEA?ADOS DE MORTE-PPCAM-PM, CONFORME PROCESO N? 9.590/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 17/12/2018 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA DI?RIA AO MOTORISTA SUPRA CITADO QUANDO EM VIAGEM A AJO?O PESSOA-PB DIA 17 DO CORRENTE MES CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNI?O DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTE AMEA?ADOS DE MORTE-PPCAAM-PM, CONFORME PROCESSO N? 9.589/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS COM 01(UMA) DI?RIA DA CONSELEIRA TUTELAR SUPRA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB DIA 17 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PROTE??O A CRIAN?A E ADOLESCENTE AMEA?ADOS DE MORTE-PPCAAM-PM, CONFORME PROCESSO ? 9.591/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 17/12/2018 | 2147.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS AO GABIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018,PROCESSO 1068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 17/12/2018 | 282.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONUMO DE ?GUA DOS CONSELHOS TUTELARES, VINCULADOS AO GABIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 PROCESSO N? 1080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011802 | 17/12/2018 | 771.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A ?RGAOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME OFICIO N? 3451-F/2018-SEPLAQG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 17/12/2018 | 198.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS - AMVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O FORNECIDA PARA A AMVES - ASSOCI??O DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS, DA QUAL O MUNIC?PIO DE PATOS - PB FAZ PARTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. (COMPLEMENTO DA ULTIMA PARCELA NE 85 -12) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011765 | 17/12/2018 | 2080.10 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22425 E OFICIO SEPLAG: 3420/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011767 | 17/12/2018 | 5815.45 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22432 E OFICIO SEPLAG: 3424/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011768 | 17/12/2018 | 227.70 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22429 E OFICIO SEPLAG: 3423/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011770 | 17/12/2018 | 440.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22430 E OFICIO SEPLAG:3422/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011771 | 17/12/2018 | 449.10 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22431 E OFICIO SEPLAG:3421/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011772 | 17/12/2018 | 1002.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22424 E OFICIO SEPLAG: 3427/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011774 | 17/12/2018 | 2285.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O:22426 E OFICIO SEPLAG:3425. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011776 | 17/12/2018 | 989.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A REMANUFATURAS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3415/2018 E REQUISI??O: 22316. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011778 | 17/12/2018 | 1378.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22427. E OFICIO SEPLAG:3426/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020642018 | 0011798 | 17/12/2018 | 11000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIAL SOCIAL-SUAS E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2? E 3? PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3452/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0011799 | 17/12/2018 | 570.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 20 CAMISAS EM FIO 30 ( 100% ALGOD?O ) BRANCA COM GOLA POLO TAMANHO ADULTO PP, P, M, G, GG, XG E XXG OM LOGOMARCA DESTINADO AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3451/2018 E REQUISI??O: 22452. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011803 | 17/12/2018 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3451A/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011806 | 17/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3451B/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011807 | 17/12/2018 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3451D/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011810 | 17/12/2018 | 2080.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22425. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 17/12/2018 | 590.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DOS CANTEIROS P?BLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO 1066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 17/12/2018 | 320.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO N? 1067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0011764 | 17/12/2018 | 9300.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO N? 3454/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0011766 | 17/12/2018 | 8220.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO N? 3455/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011815 | 17/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO M?S 12/2018, CONFORME OFICIO N? 3451L/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011816 | 17/12/2018 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3451I/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 17/12/2018 | 1674.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DEPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ?GUA DO PREDIO SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 PROCESSO N? 1058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011817 | 17/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DEESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS ?RG?OS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3451K/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011779 | 17/12/2018 | 324.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0011796 | 17/12/2018 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE M?QUINAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPLIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011777 | 17/12/2018 | 609.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AOS CENTROS DE SA?DE (M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE), VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 010352018 | 0011781 | 17/12/2018 | 1461.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011784 | 17/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011786 | 17/12/2018 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011788 | 17/12/2018 | 81.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS AO SAMU REGIONAL, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010352018 | 0011792 | 17/12/2018 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDOS A FARM?CIA B?SICA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010202018 | 0011773 | 17/12/2018 | 7294.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HIGIENE DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O:22423 E OFICIO SEPLAG: 3428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011801 | 17/12/2018 | 40.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3451 /2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010352018 | 0011809 | 17/12/2018 | 162.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PROVIMENTO DE INTERNET FORNECIDAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3451E/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011832 | 18/12/2018 | 1293.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE 3 BOTIJ?ES CHEIO DE G?S DE 13KG E TROCA DE 10 BOTIJ?S DE 13KG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3466 /2018 E REQUISI??O: 22472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011846 | 18/12/2018 | 690.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O 10 UNIDADES DE 20L E RECARGA COM TROCA DE 90 UNIDADES DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3459/2018-SEPLAG.REQ 22464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 18/12/2018 | 14836.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 18/12/2018 | 1972.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 18/12/2018 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 18/12/2018 | 318.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011989 | 18/12/2018 | 363.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3473/2018 E REQUISI??O: 22449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 18/12/2018 | 9456.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0011831 | 18/12/2018 | 40222.25 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA M | PRESTA??O DE SERVI?O NA COLETA, TRATAMENTO E DESTIN??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE , DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0011843 | 18/12/2018 | 238.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO SERVI?O DE BUFFET, COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO DO TABAGISMO , NA UNIDADE DA SA?DE DA FAM?LIA HOR?CIO N?BREGA, CONFORME AUTORIZA??O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO E REQUISI??O: 22480. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011847 | 18/12/2018 | 9528.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASERJET, REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTAMUNICIPLIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 22391, OF?CIO DO SEPLAG N? 3504/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011853 | 18/12/2018 | 19055.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS ECO TANK, MULTIFUNCIONAIS, SERVI?O DE REPOSI??O DE CILINDRO, REMANUFATURA DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO N? 22390 , OF?CIO DO SEPLAG N? 3505. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011855 | 18/12/2018 | 1507.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS ECO TANK, DESKJET, , REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEREQUISI??O EM ANEXO N? 22389 , OF?CIO DO SEPLAG N? 3507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011856 | 18/12/2018 | 2550.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M?, DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PATOS-PB, CONFORME OF?CIO DO SEPLAGN? 3497/2018, REQUISI??O N? 22382. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011858 | 18/12/2018 | 89887.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 03- RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 1M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICNAL DE 2M?, DESTINADOS A ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3501/2018, REQUISI??O N? 22394. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011861 | 18/12/2018 | 708.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 10- REGARGA IMEDIATA DE OXIGENIO MEDICINAL 2M?, DESTINADOS AO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO N? 3499/2018-SEPLAG.REQ.22383. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011873 | 18/12/2018 | 290.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 51- GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AO FREI DAMI?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3517/2018, REQUISI??O N?22487. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011875 | 18/12/2018 | 877.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 154- GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3514/2018, REQUISI??O N? 22492. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011879 | 18/12/2018 | 205.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 36- GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AOS CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3516/2018, REQUISI??O N? 22489. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011880 | 18/12/2018 | 205.20 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 36 GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3513/2018, REQUISI??O N? 22493. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011889 | 18/12/2018 | 216.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 38- GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3512/2018, REQUISI??O N? 22494. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011899 | 18/12/2018 | 250.80 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 44- GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3519/2018, REQUISI??,O N? 22491. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011936 | 18/12/2018 | 87486.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3487 REQUISI??O 22419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011937 | 18/12/2018 | 7727.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DR. OT?VIO PIRES DE LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3492 REQUISI??O 22406. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011938 | 18/12/2018 | 1905.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3489 REQUISI??O 22403. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011939 | 18/12/2018 | 2978.73 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD, ALCOOL E DROGAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3490 REQUISI??O 22405. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011940 | 18/12/2018 | 74648.37 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS`S - VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3488, REQUISI??O 22420. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011941 | 18/12/2018 | 2441.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II (ADULTO) - VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3494, REQUISI??O 22408. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011942 | 18/12/2018 | 3245.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SA?DE PA MARIA MARQUES VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3491, REQUISI??O 22407. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011943 | 18/12/2018 | 4654.53 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3493, REQ. 22402. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0011944 | 18/12/2018 | 8880.00 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - USF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3486/2018, REQUISI??O N? 22387. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0011945 | 18/12/2018 | 16157.25 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3485/2018, REQUISI??O N? 22388. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0011957 | 18/12/2018 | 9480.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINTS COM CAPACIDADE 36.000BTUS HI WALL, 220V COM CICLO DE OPERA??O A FRIO E FUN??O EXAUSTORA COM PAINEL DIGITAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE FREI DAMI?O, ORG?O VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3526/2018 REQUISI??O N? 22483. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 18/12/2018 | 220147.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 18/12/2018 | 3586.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 18/12/2018 | 17441.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 18/12/2018 | 132622.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192,REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 18/12/2018 | 22245.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 18/12/2018 | 5303.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 18/12/2018 | 24154.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 18/12/2018 | 2546.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 18/12/2018 | 15911.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 18/12/2018 | 409758.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 18/12/2018 | 123039.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 18/12/2018 | 183305.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 18/12/2018 | 59683.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 18/12/2018 | 5677.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 18/12/2018 | 116919.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0011864 | 18/12/2018 | 1710.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE, A LOCA??O DE CILINDRO DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 7M?, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE (PACIENTES DOMICILIAR), CONFORME OFICIO N? 3500/2018-SEPLAG.REQ 22392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0011865 | 18/12/2018 | 46000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE, A RECARGA IMEDIATA DE AR COMPRIMIDO DE 10M?, RECARGA IMEDIATA DE OXIG?NIO MEDICINAL DE 10M? DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE (PACIENTES DOMICILIAR), CONFORME OFICIO N? 3500/2018-SEPLAG.REQ 22392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011893 | 18/12/2018 | 342.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 60- GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3520/2018, REQUISI??,O N? 22488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 18/12/2018 | 49435.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 18/12/2018 | 7773.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 18/12/2018 | 1078.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 18/12/2018 | 4794.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 18/12/2018 | 11502.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 18/12/2018 | 2074.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012434 | 18/12/2018 | 1445.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02( DOIS) BOTIJ?O DE G?S CHEIO 13KG E 15 BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADO AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22469 E OFICIO SEPLAG: 3469/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 18/12/2018 | 3561.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 18/12/2018 | 1260.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 18/12/2018 | 85.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5854, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 18/12/2018 | 247.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO N?MERO (83) 3421.6287, VINCULADO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 18/12/2018 | 464.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3629, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 18/12/2018 | 89.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5527 VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 18/12/2018 | 75719.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 18/12/2018 | 7244.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 18/12/2018 | 2605.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS EFETIVOS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011826 | 18/12/2018 | 2892.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESA ALUSIVA A REMANUFATURAS DE DE CARTUCHOS, MANUTEN??O, LUBRIFICA??O, ALINHAMENTO PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3458/2018 E REQUISI??O: 22473. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011828 | 18/12/2018 | 1445.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE 02( DOIS) BOTIJ?O DE G?S CHEIO 13KG E 15 BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADO AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22469 E OFICIO SEPLAG: 3469/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011829 | 18/12/2018 | 1445.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG E 15 TROCA DE BOTIJ?ES, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22471 E OFICIO SEPLAG:3467/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011841 | 18/12/2018 | 700.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA ALUSIVA A INSTALA??O E MONTAGEM DE APARELHOS DE PROTE??O NO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3502 E REQUISI??O : 22496 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011849 | 18/12/2018 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE 70 UNIDADES DE GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO CENTRO POP, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3460/2018-SEPLAG.REQ 22465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0011850 | 18/12/2018 | 570.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE 100 UNIDADES DE GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3462/2018-SEPLAG.REQ 22468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011851 | 18/12/2018 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE 80 UNIDADES DE GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3465/2018-SEPLAG.REQ 22466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011854 | 18/12/2018 | 228.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE 40 UNIDADES DE GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3464/2018-SEPLAG.REQ 22486. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011857 | 18/12/2018 | 969.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE 170 UNIDADES DE GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3461/2018-SEPLAG.REQ 22467. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011859 | 18/12/2018 | 142.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RECARGA COM TROCA DE 25 UNIDADES DE GARRAF?ES DE 20L DE ?GUA MINERAL,DESTINADOS AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO 3463/2018-SEPLAG.REQ 22490. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social - IGD/SUAS/IGD/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011867 | 18/12/2018 | 2288.40 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE( LIVRARIA) DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:22499 E OFICIO SEPLAG: 3496/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0011868 | 18/12/2018 | 22290.15 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE( LIVRARIA) DESTINADO AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, REQUISI??O:22479 E OFICIO SEPLAG: 3456/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011869 | 18/12/2018 | 25620.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3477 E REQUISI??O: 22463. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011871 | 18/12/2018 | 8100.68 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3476 E REQUISI??O: 22461. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011874 | 18/12/2018 | 7566.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3475 E REQUISI??O: 22460. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 18/12/2018 | 825.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 18/12/2018 | 2400.00 | 00005491523429 | JOS? JARDEL DE SOUZA LUCENA | SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO VINCULADO AO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 18/12/2018 | 2450.00 | 00006541431450 | GEOGIO HERVESON DE SOUZA LUCENA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS VINCULADAS AO BPC NO ANO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Promo??o do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 18/12/2018 | 2900.00 | 00010461243407 | SABRINA MATIAS GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RELA??O A OFICINA DE ORIENTA??O SOBRE O MERCADO DO TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 18/12/2018 | 3900.00 | 00008648207479 | CLAUDIO JUNIOR DE LUCENA ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUPORTE EM MONTAGEM DE ESTRUTURA PESADA NA FESTA DE FINAL DE ANO DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 18/12/2018 | 1210.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 18/12/2018 | 4468.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 18/12/2018 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 18/12/2018 | 1585.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 18/12/2018 | 983.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 18/12/2018 | 1033.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CREAS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0011951 | 18/12/2018 | 10799.93 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA ALUSIVA A GENEROS ALIMENTICIOS( HORTI-FRUTI) DESTINADOS AO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3474 E REQUISI??O: 22458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0011963 | 18/12/2018 | 1710.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 60 CAMISAS EM FIO 30 ( 100% ALGOD?O ) BRANCA COM GOLA POLO TAMANHO ADULTO PP, P, M, G, GG, XG E XXG COM LOGOMARCA DESTINADO AOS 4 CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3503/2018 E REQUISI??O: 22497. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0011975 | 18/12/2018 | 1807.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 46 CAMISAS EM FIO 30 ( 100% ALGOD?O ) BRANCA COM GOLA POLO TAMANHO ADULTO PP, P, M, G, GG, XG E XXG COM LOGOMARCA E 40 CAMISAS EM FIO 30 ( 100% ALGOD?O) BRANCA COM GOLA POLO TAMANHO ADULTO PP, P, M, G, GG, XG, GG, XXG COM LOGOMARCA DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3457/2018 E REQUISI??O: 22451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 18/12/2018 | 1000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARAC?-PROJETO RENASCER | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO RECOMENDADO EM CLINICA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE LUCAS DOS SANTOS GOMES , EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. REFERE-SE A 30 DIARIAS, PER NOITE COM CAF? DA MANH?, ACOMPANHADOS DE SERVI?O M?DICO ( SOCIET?RIOS), PSICOLOGIADE GRUPO E INDIVIDUAL E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/012019, CONFORME A DECIS?O JUDICIAL, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0011988 | 18/12/2018 | 2389.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE 5 BOTIJ?ES CHEIO DE G?S DE 13KG E TROCA DE 20 BOTIJ?S DE 13KG DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3468 /2018 E REQUISI??O: 22470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011990 | 18/12/2018 | 945.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3472/2018 E REQUISI??O: 22447. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0011991 | 18/12/2018 | 512.42 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL( GASOLINA) DESTINADO AO CARRO DO CREAS PLACA: QFV-5490, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011992 | 18/12/2018 | 4053.72 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO AO CENTRO POP, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3470/2018 E REQUISI??O: 22436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0011860 | 18/12/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3483/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0011862 | 18/12/2018 | 5450.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3485/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 18/12/2018 | 1197.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 18/12/2018 | 1843.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 18/12/2018 | 5005.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 18/12/2018 | 3196.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 18/12/2018 | 2215.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 18/12/2018 | 649.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 18/12/2018 | 1114.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 18/12/2018 | 27022.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 18/12/2018 | 5099.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 18/12/2018 | 3889.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA??O CONTIDA NO MANDADO DE SEGURAN?A ORIGIN?RIO DA 4? VARA CIVEL/CRIMIN. REFERENTE O RPV DO PROCESSO JUDICIAL N? 002153-84.2013.815.0251, QUE TEM COMO BENEFICI?RIO O SR. JAMERSON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA NO PROCESSO N? 839/2018-PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 18/12/2018 | 72192.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 18/12/2018 | 235.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/ BLOQUEIO DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 18/12/2018 | 897.15 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 18/12/2018 | 134.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE POSTAGENS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO N? 3478/2018-SEPLAG E FATURA N? 45402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 18/12/2018 | 42387.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 18/12/2018 | 5241.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 18/12/2018 | 10135.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 18/12/2018 | 84948.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 18/12/2018 | 921.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 18/12/2018 | 290.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 18/12/2018 | 11469.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 18/12/2018 | 15873.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 18/12/2018 | 0.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 18/12/2018 | 1.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 18/12/2018 | 624.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0011819 | 18/12/2018 | 8448.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO ATACADISTA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA VE?CULOS EIR | DESPESAS ALUSIVAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE NOVEMBRO/2018, NA ROTA: SANTA GERTRUDES - PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 3345/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0011830 | 18/12/2018 | 114.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L (20 UND), DESTINDOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3495/2018-SEPLAG E REQUISI??O N? 22519. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0011848 | 18/12/2018 | 12250.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS METAL?RGICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 35 GRADES DE PROTE??O, DESTINADOS AO INSTITUTO DR. DIONISIO DA COSTA E A ESCOLA DO LOTEAMENTO ITATIUNGA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OF?CIO 3333/2018 E REQUISI??O N? 22362. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0011852 | 18/12/2018 | 2846.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS N?O-PEREC?VEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2525/2018-SEPLAG, REQ. 21812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 18/12/2018 | 637.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 18/12/2018 | 64474.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 18/12/2018 | 268929.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 18/12/2018 | 616394.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 18/12/2018 | 2363.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 18/12/2018 | 198935.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 18/12/2018 | 8878.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 18/12/2018 | 338.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 18/12/2018 | 882.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 18/12/2018 | 728.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 18/12/2018 | 38813.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 18/12/2018 | 3255.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 18/12/2018 | 9997.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 18/12/2018 | 675.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 18/12/2018 | 4656.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 18/12/2018 | 519.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 18/12/2018 | 3561.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 18/12/2018 | 4771.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 18/12/2018 | 63385.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 18/12/2018 | 130872.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 18/12/2018 | 18555.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 18/12/2018 | 9762.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 18/12/2018 | 777.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 18/12/2018 | 275.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 18/12/2018 | 3366.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 18/12/2018 | 4059.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 18/12/2018 | 200.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA, PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA EM NATAL-RN, DENOMINADA "JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE" QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 18/12/2018 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA EM NATAL-RN DENOMINADA " JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE" QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO N? 3481/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 18/12/2018 | 200.00 | 00013805740484 | KATHLEEN KELY BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA EM NATAL RN, DENOMINADA "JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE" QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO 3480/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 18/12/2018 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA EM NATAL-RN, DENOMINADA " JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE" QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO N? 3479/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 18/12/2018 | 722.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 18/12/2018 | 13036.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 18/12/2018 | 3921.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 18/12/2018 | 841.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 18/12/2018 | 1952.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012009 | 19/12/2018 | 102.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA A RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL (18 UND), DESTINADO AO GINASIO O RIVALD?O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3555/2018 E REQUISI??O N?:22505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 19/12/2018 | 6565.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 19/12/2018 | 637.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012011 | 19/12/2018 | 1190.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE BUFFET,PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 10 E 11.12.2018, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N? 3527/2018-SEPLAG.REQ.22422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 19/12/2018 | 5526.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 19/12/2018 | 7065.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 19/12/2018 | 262.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 19/12/2018 | 115849.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DESTINADA AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO(2402). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 19/12/2018 | 14722.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012083 | 19/12/2018 | 3428.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME OFICIO 3537/2018-SEPLAG.REQ.22536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 19/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 19/12/2018 | 345.49 | 00023757043472 | FRANCISCO OTAVIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUI??O DE IPTU QUANDO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DECIS?O DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 9.638/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 19/12/2018 | 8665.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 19/12/2018 | 9988.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 19/12/2018 | 819.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012065 | 19/12/2018 | 146.30 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITA??O QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL,VINCULADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO N? 3538/2018-SEPLAG.REQ.22442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012070 | 19/12/2018 | 62.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO(SETOR ADMINISTRATIVO),CONFORME OFICIO 3539/2018-SEPLAP. REQ. 22500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 19/12/2018 | 20360.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012092 | 19/12/2018 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME OFICIO N? 3540/2018-SEPLAG.REQ.22512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 19/12/2018 | 100.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 19/12/2018 | 65152.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE ?RG?OS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 (CIP), CONFORME AGRUP.118/001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012055 | 19/12/2018 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO N? 3532/2018-SEPLAG, REQ. 22511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0012060 | 19/12/2018 | 27702.72 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICOS, ELABORA??O DE PROJETOS E CONSULTORIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB,CONFORME OFICIO N? 3534/2218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 19/12/2018 | 12629.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012114 | 19/12/2018 | 1190.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE BUFFET FORNECIDOS AO PESSOAL QUANDO EM REUNI?O DO PLANO DE TRABALHO T?CNICO SOCIAL DA OBRA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIACHO DO FRANGO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO N? 3542/2018-SEPLAG.REQ.22548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 19/12/2018 | 318.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 19/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA QUE SE PAGA EM DETRIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO RAMO DA ENGENHARIA NO QUE SE REFERE A ART N? PB 20180230298 (TESTE DE SOLO), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012012 | 19/12/2018 | 559.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS QUIANDO EM EXERCICIO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL VINCULADOS AO GABINETE, CONFORMA OFICIO 3528/2018-SEPLAG.REQ.21775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012021 | 19/12/2018 | 1425.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO N? 3533/2018-SEPLAG.REQ.22509 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012034 | 19/12/2018 | 796.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO GABIENTE, (FORA DO EXPEDINET NORMAL), CONFORME OFICIO 3530/2018-SEPLAG.REQ.22453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012054 | 19/12/2018 | 441.90 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE GARRAF?O DE ?GUA MINERAL CHEIO C/20L, RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L, E AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME OFICIO N? 3531/2018-SEPLAG. REQ. 22498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 19/12/2018 | 19089.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 19/12/2018 | 6954.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 19/12/2018 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 19/12/2018 | 700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012101 | 19/12/2018 | 1979.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S COM 13 KG DE G?S DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO N? 3546/2018-SEPLAG.REQ.22540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 19/12/2018 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 19/12/2018 | 8988.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0012123 | 19/12/2018 | 1180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME OFICIO 3547/2018-SEPLAG.REQ.22538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 19/12/2018 | 400.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, AGRUPAMENTO 0118/015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0012013 | 19/12/2018 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE INSTALA??O COM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 18000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MORRO, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISI??O N?: 3550, E OF?CIO SEPLAG N?: 3551/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 19/12/2018 | 3804.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 19/12/2018 | 4833.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 19/12/2018 | 876.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 19/12/2018 | 440.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012041 | 19/12/2018 | 3850.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | COQUETEL TIPO A, COMPOSTO DE MINI SALGADOS VARIADOS, AGUA MINERAL, AGUA DE COCO E REFRIGERANTES, DESTINADO AS CONFRATERNIZA?OES DOS USUARIOS DOS 4 CRAS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3441/2018 E REQUI??O: 22531. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 19/12/2018 | 4231.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 19/12/2018 | 950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012057 | 19/12/2018 | 3094.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | COFFE BREAK TIPO BUFFET PARA 260 PESSOAS COMPOSTO DE MINI SALGADOS VARIADOS, AGUA MINERAL, AGUA DE COCO E REFRIGERANTES, DESTINADO AO SUPORTE DAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3544/2018 E REQUI??O: 22532. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000732017 | 0012072 | 19/12/2018 | 285.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 10 CAMISAS EM FIO 30(100% ALGOD?O) DESTINADO AO CENTRO POP, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3548/2018 E REQUISI??O: 22516. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0012075 | 19/12/2018 | 4747.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME REQUISI??O: 22434 E OFICIO SEPLAG: 3549/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020632018 | 0012106 | 19/12/2018 | 6267.45 | 31074266000102 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DE BRITO | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS COMO ALICATES DE CUT?CULAS, ESMALTES, PIN?A PARA SOMBRANCELHAS E DEMAIS MATERIAIS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CRAS-PAIF, DE ACORDO COM O OFICIO SEPLAG: 3552/2018 E REQUISI??O: 22437. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Atividades de Gest?o do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012127 | 19/12/2018 | 159.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 28 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO IGD-SUAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3404/2018 E REQUISI??O N?:22352. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012130 | 19/12/2018 | 245.10 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL ( RECARGA COM TROCA DE 43 GARRAF?ES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3418/2018 E REQUISI??O N?: 22355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 020592018 | 0012132 | 19/12/2018 | 320.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE VENTILADOR DE PAREDE - BIVOLT, HELICE DE 5 P?S, DESIGN ROBUSTO, VELOCIDADE AJUST?VEL COM 3 EST?GIOS, GRADE REMOVIVEL, DIMNESOES 25,5CM DE ALTURA X 56CM DE LARGURA X 56 CM DE PRONFUNDIDADE, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3551/2018 E REQUISI??O: 22518. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0012140 | 19/12/2018 | 7120.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVA A ORGANIZA??O DA FESTA E RECEP??O( EXCETO: O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS) DESTINADO AS CONFRATERNIZA?OES DOS USUARIOS DOS 4 CRAS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3441/2018 E REQUI??O:22531. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 19/12/2018 | 184.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 19/12/2018 | 1597.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 19/12/2018 | 399.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CENTRO POP, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 19/12/2018 | 1868.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 19/12/2018 | 92.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0012156 | 19/12/2018 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | DESPESA ALUSIVA A INSTALA??O DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT COM CAPACIDADE PARA 18000BTUS, DESTINADO AO CRAS DO MORRO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3550/2018 E REQUISI??O: 22533. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 19/12/2018 | 8213.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 19/12/2018 | 506.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 19/12/2018 | 4595.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018- (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 19/12/2018 | 323318.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS(ILUMINA??O P?BLICA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.(CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012045 | 19/12/2018 | 171.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (30 UND GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3553/2018 E REQUISI??O N?: 22514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012049 | 19/12/2018 | 68.40 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESA ALUSIVA AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL (12 UND GARRAF?ES DE 20 LTS) DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?.: 3554/2018 E REQUISI??O N?: 22502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 19/12/2018 | 2955.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 19/12/2018 | 1510.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 19/12/2018 | 2042.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0012133 | 19/12/2018 | 9831.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 19/12/2018 | 276.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 19/12/2018 | 3031.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 19/12/2018 | 38090.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 19/12/2018 | 56371.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 19/12/2018 | 1910.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 19/12/2018 | 240.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF SA?DE BUCAL EXIP (AGRUPAMENTO). REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 19/12/2018 | 4899.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 13?/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 19/12/2018 | 42149.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 19/12/2018 | 14899.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 19/12/2018 | 3890.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 19/12/2018 | 572.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 19/12/2018 | 1190.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 19/12/2018 | 8964.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 19/12/2018 | 50.09 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 19/12/2018 | 102258.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 19/12/2018 | 452.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CLT REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 19/12/2018 | 421.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 19/12/2018 | 240.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 19/12/2018 | 287.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 19/12/2018 | 5231.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 19/12/2018 | 24351.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 19/12/2018 | 31203.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 19/12/2018 | 27066.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 19/12/2018 | 10737.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 19/12/2018 | 687.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 19/12/2018 | 16337.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 19/12/2018 | 572.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 19/12/2018 | 427.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 19/12/2018 | 1080.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 19/12/2018 | 1089.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 19/12/2018 | 1387.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 19/12/2018 | 2935.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 19/12/2018 | 238.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 19/12/2018 | 640.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DA PARA?BA | DESPESAS A LUSIVAS A MULTA POR INFRA??O, ANO 2018, EM DESFAVOR DA FARM?CIA B?SICA DURVAL T. ROCHA, VINCULADA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3536/2018. N? DO DOCUMENTO 180035792/00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 19/12/2018 | 33306.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/016 REF A NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0012134 | 19/12/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0012136 | 19/12/2018 | 84375.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | LOCA??O DE EQUIPAMENTO COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES, DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A COMP. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 19/12/2018 | 8255.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/003 REF. A NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 19/12/2018 | 33530.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/008, REF A NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 19/12/2018 | 700.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS VINCULADOS A SEC. DE DA?DE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME AGRUPAMENTO N? 0118/017 REF A NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 19/12/2018 | 6283.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 19/12/2018 | 7337.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 19/12/2018 | 2742.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 19/12/2018 | 32419.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 19/12/2018 | 989.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 19/12/2018 | 17314.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 19/12/2018 | 2529.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 19/12/2018 | 133.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 19/12/2018 | 31756.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 19/12/2018 | 4219.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 19/12/2018 | 1641.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 19/12/2018 | 1485.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 19/12/2018 | 2513.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 19/12/2018 | 7947.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 19/12/2018 | 521.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 19/12/2018 | 800.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, M?S DE REFERENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 19/12/2018 | 12964.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 19/12/2018 | 56.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 19/12/2018 | 15318.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 13?/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 19/12/2018 | 408.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 19/12/2018 | 4006.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 E AGRUP: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 19/12/2018 | 1586.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GLAUCE BURITI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 E AGRUP: 0118/002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 19/12/2018 | 1212.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO JARDIM LACERDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AGRUP. 0118/012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 19/12/2018 | 11186.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 19/12/2018 | 4400.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 19/12/2018 | 16012.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 19/12/2018 | 951.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO - EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 19/12/2018 | 140.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A DIARIAS PARA LEVAR A USUARIA INACIA VIANA DA COSTA ACOMPANHADA PELO CRAS PARA RECIFE-PE NO DIA 17/10/2018, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE E EST? PRESTES A FAZER UM TRANSPLANTE DE RINS NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMNTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 19/12/2018 | 7453.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 19/12/2018 | 1929.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 19/12/2018 | 4914.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL-CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 20/12/2018 | 280.00 | 00029921120468 | PEDRO JORGE FARIAS GOMES | DESPESA ALUSIVA A 2 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA PEDRO JORGE FARIAS GOMES PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA LEVAR CRIAN?A SOB MEDIDA PROTETIVA PARA VISITA DOMICILIAR, ATRAVES DE DECIS?O JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 20/12/2018 | 350.00 | 00089303857453 | LETICIA DE LIMA GUEDES | DESPESA ALUSIVA A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMNETO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTE PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA LEVAR CRIAN?A SOB MEDIDA PROTETIVA PARA VISITA DOMICILIAR, ATRAVES DE DECIS?O JUDICIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 20/12/2018 | 62098.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-CIP DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0012163 | 20/12/2018 | 1000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA FUNER?RIA PARA O FALECIDO MARCELO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS E OFICIO SEPLAG: 3589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0012165 | 20/12/2018 | 1300.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A SERVI?OS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA FUNER?RIA E TRANSLADO PARA O FALECIDO PEDRO LELIS BEZERRA FERREIRA, CONFORME CONSTA PROCESSOS EM ANEXOS E OFICIO SEPLAG: 3637/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 0012171 | 20/12/2018 | 5700.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA ALUSIVA A COMPRA DE 200 CAMISAS EM FIO 30 ( 100% ALGOD?O ) BRANCA COM GOLA POLO TAMANHO ADULTO PP, P, M, G, GG, XG E XXG COM LOGOMARCA DESTINADO 4? CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG: 3639/2018 E REQUISI??O: 22565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 20/12/2018 | 12553.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO 0118/011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 20/12/2018 | 60471.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AGRUPAMENTO: 0118/010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 20/12/2018 | 90.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012213 | 20/12/2018 | 4845.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFL-1235 NO PERIODO DE 18.11.2018 A 17.12.2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 183/2018, OFICIO N? 3613/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012216 | 20/12/2018 | 4845.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFL-1235 NO PERIODO DE 18.10.2018 17.11.2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 183/2018, OFICIO N? 3612/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012219 | 20/12/2018 | 9975.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFG1634,QFF9354, NO PERIODO DE 18.11.2018 A 17.12.2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 183/2018, OFICIO N? 3611/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012224 | 20/12/2018 | 9975.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS QFG1634, QFF9354, NO PERIODO DE 18.10.2018 A 17.11.2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONSTANTE NO CONTRATO N? 183/2018, OFICIO N? 3610/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012226 | 20/12/2018 | 1819.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE G?S DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJ?ES DE 13 KG (26 UND), DESTINADO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 22527 E OF?CIO SEPLAG N? 3557/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012229 | 20/12/2018 | 5598.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE G?S DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJ?ES DE 13KG (80 UND), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22525 E OF?CIO SEPLAG N? 3558/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012231 | 20/12/2018 | 769.78 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS ? AQUISI??O DE G?S DE COZINHA (GLP) COM TROCA DE BOTIJ?ES DE 13KG (11 UND), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22523 E OF?CIO SEPLAG N? 3559/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012233 | 20/12/2018 | 456.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L (80 UND), DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3580/2018-SEPLAG E REQUISI??O N? 22526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0012237 | 20/12/2018 | 6231.75 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO (690 UND - CADERNO DE BROCHURA C/48 FOLHAS; 95 UND - CADERNO CAPA DURA DE 20 MAT?RIAS; 45 CX - GRAMPOS 26/6 - C/ 5000 UND) , DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N? 3576/2018-SEPLAG E REQUISI??O: 22547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0012248 | 20/12/2018 | 29967.00 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO (55 CX - GRAMPOS 26/6-C/5000UND; 5000 UND - BORRACHA BRANCA; 3000 UND - BORRACHA PONTEIRA BRANCA; 2000 UND - CADERNO BROCHURA C/48 FOLHAS ; 600 UND - CADERNO CAPA DURA DE 20 MAT?RIAS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22549 E OF?CIO SEPLAG N? 3577/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0012249 | 20/12/2018 | 8980.20 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO (1400 UND - APONTADOR PARA L?PIS; 610 UND - BORRACHA PONTEIRA; 12 CX - CANETA ESFEROGR?FICA AZUL; 1275 UND - GIZ DE CERA; 36 CX - L?PIS DE PINTURA C/12 CORES; 10 CX - LAPIS GRAFITE MADEIRA; 70 CX - MASSADE MODELAR 12 CORES), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PATOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES ESTIMADAS DO 1? SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019, CONFORME REQUISI??O: 22528 E OF?CIO SEPLAG N? 3579/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0012256 | 20/12/2018 | 14207.30 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO (3700 UND - APONTADOR PARA LAPIS; 475 UND - BORRACHA DUPLA FACE; 6 CX - CANETA ESFEROGR?FICA VERMELHA; 55 CX - CANETA ESFEROGR?FICA AZUL; 10 CX - CANETA ESFEROGR?FICA PRETA; 600 UND - GIZ?O DE CERA C/ 12CORES; 37 CX - LAPIS GRAFITE MADEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22530 E OF?CIO SEPLAG N? 3578/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012187 | 20/12/2018 | 7600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AOTUMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA( VEICULOS DE PLACAS QFV-8860,QFD-6445) REFERENTE AOS DIAS 18.10.2018 A 17.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012191 | 20/12/2018 | 7600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA(VE?CULOS DE PLACAS QFV-8860,QFD-6445) REFERENTE AOS DIAS 18.11.2018 A 17.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3595/20218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012193 | 20/12/2018 | 2533.33 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTUMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N? 184/2018,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE AGRICULTURA,(VEICULOS DE PLACAS: QFV-8860,QFD-6445,OGB-7426) REFERENTE AOS DIAS 18.12.2018 A 28.12.2018,CONFORME OFICIO N? 3596/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012254 | 20/12/2018 | 1140.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVA COM RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO N? 3585/218-SEPLAG.REQ.22515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012255 | 20/12/2018 | 264.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAA COM AQUISI??O DE GARRAF?O DE ?GUA MINERAL CHEIO COM 20L,RECARGA COM TROCA DE GARRAF?O DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO N? 3584/2218-SEPLAG.REQ 22504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0012257 | 20/12/2018 | 5600.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RA??O DE ANIMAIS(FELINOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARAIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO N? 3565/2018-SEPLAG,REQ.22421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0012258 | 20/12/2018 | 2912.00 | 02875842000112 | ARMAZÉM DE RAÇOES- EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE RA??O DE ANIMAIS(FELINOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO N? 3568/2018-SEPLAG.REQ.22446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012259 | 20/12/2018 | 2660.60 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTA??ODO SERVIDORES DE M?QINAS PESADAS (ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS) VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO N? 3564/2018/SEPLAG. REQ.22450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012214 | 20/12/2018 | 35055.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM AS SEGUINTES PLACAS, QFF5638, QFV6100,QFV6110, MZM6562, QFR9460, QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, NO PER?ODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012218 | 20/12/2018 | 44555.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, COM AS SEGUINTES PLACAS, QFF5638, QFV6100,QFV6110, OFD5928, QFR9460,QFV5460, QFD5915, OGF9054, QFG5294, MZM6562. NO PER?ODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012262 | 20/12/2018 | 239.40 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES A SERVI?O DO LIX?O VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 3563/2018-SEPLAG.REQ.22440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012264 | 20/12/2018 | 45.60 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 3615/2018-SEPLAG.REQ.22501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012265 | 20/12/2018 | 285.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO N? 3616/2018-SEPLAG.REQ.22513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 20/12/2018 | 1728.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO E/OU ORG?OS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012178 | 20/12/2018 | 5415.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE V?ICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS (VEICULO DE PLACAS QFQ-2110 E QFG-2334) REFERENTE AOS DIAS 18.10.2018 A 17.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012195 | 20/12/2018 | 5415.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS( VEICULOS DE PLACA : QFQ-2110,QFG-2334) REFERENTE AOS DIAS 18.11.2018 A 17.12.2018, CONFORME OFICIO DE N? 3594/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012199 | 20/12/2018 | 1805.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS( VEICULOS DE PLACAS : QFQ-2110, QFG-2334) REFERENTE AOS DIAS 18.12.2018 A 28.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3593/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012260 | 20/12/2018 | 399.00 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO N?3583/2018-SEPLAG.REQ.22507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012261 | 20/12/2018 | 119.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME OFICIO N? 3582/2018-SEPLAG.REQ.22503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762017 | 0012176 | 20/12/2018 | 9755.45 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESA ALUSIVA A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQUISI??O:22551E OFICIO SEPLAG: 3620/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0012192 | 20/12/2018 | 728.33 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DEESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA QFV 5490 PELO PER?ODO DE 18/12/2018 E 28/12/2018, VE?CULO ESTE, DESTINADO AO CREAS ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?:3601/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0012267 | 20/12/2018 | 2917.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO OFICIO SEPLAG: 3472/2018 E REQUISI??O: 22438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0012269 | 20/12/2018 | 486.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AOS CARROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS PLACA QFQ- 2950, QFR- 9778, QFR- 9788, ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.( COMPLEMENTA??O DO EMP: 11513 E NOTA FISCAL: 306) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012170 | 20/12/2018 | 3800.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCA??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DE PLACA QFV5470, QFR6140, QDU1870, QFD5945. PELO PER?ODO DE 18.12.2018 A 28.12.2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO SEPLAG N?: 3641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012222 | 20/12/2018 | 11400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE( VEICULOS DE PLACAS QFV-5470,QFR-6140,QFU-1870,QFD-5945) REFERENTE AOS DIAS 18.10.2018 A 17.11.2018,CONFORMEOFICO N? 3566/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012223 | 20/12/2018 | 11400.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/218, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE (VEICULOS DE PLACAS : QFV-5470,QFR-6140,QFU-1870,QFD-5945) REFERENTE AOS DIAS 18.11.2018 A 17.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3567/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0012168 | 20/12/2018 | 152051.56 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 3? MEDI??O DO ADITIVO DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS EM PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, BAIRROS: NOVA CONQUISTA, MATERNIDADE, BIVAR OLINTO, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, SANTA GERTRUDES E SANTO ANTONIO, PR?-TRANSPORTE PAC-2 PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS,(CONTRATO N? 0399.725-80/15. | 01882016 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimenta??o e Qualifica??o das Vias Urbanas de Patos (Opera??o de Cr? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0012174 | 20/12/2018 | 304680.33 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 4? MEDI??O (3? MEDI??O DO ADITIVO) DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB (BAIRROS: NOVA CONQUISTA, MATERNIDADE, BIVAR OLINTO, LIBERDADE, JARDIM QUEIROZ, BRASILIA, SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES E SANTO ANTONIO), PR?-TRANSPORTE PAC-2-PAVIMENTA??O VIAS URBANAS. | 01882016 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012215 | 20/12/2018 | 12160.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VEICULOS DE PLACA: OFY-7581,QFP-5100,QFF-9414) REFERENTE AOS DIAS 18.10.2018 A 17.11.2018, CONFORME OFICIO N? 3572/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012220 | 20/12/2018 | 4053.33 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018, DESTINADOS A ATENDFER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VEICULOS DE PLACAS: OFY-7581,QFP-5100,QFF-9414) REFERENTE AOS DIAS 18.12.2018 A 2812.2018, CONFORME OFICIO N? 3574/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012221 | 20/12/2018 | 12160.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VEICULOS DE PLACAS: OFY-7581,QFP-5100,QFF-9414) REFERENTE AOS DIAS 18.11.2018 A 17.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3573/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 20/12/2018 | 248.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA TESTES DE SOLO NAS IMEDIA??ES DO FUTURO PARQUE DAS ESPINHARAS, CENTRO DE ZOONOSES E NO ESTADIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTI CONFORME OFICIO N? 3638/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 20/12/2018 | 1272.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/10/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 20/12/2018 | 1215.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 30/10/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 20/12/2018 | 480.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 27/11/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 20/12/2018 | 3450.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 27/11/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 20/12/2018 | 389.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 28/11/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/12/2018 | 502.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 28/11/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 20/12/2018 | 852.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 29/11/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 20/12/2018 | 3337.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 30/11/2018 NA CONTA 28619-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012202 | 20/12/2018 | 4370.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO N? 184/2018 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE ADMINISTRA??O(VEICULOS DE PLACAS : QFV-5500,QFQ-2700) REFERENTE AO PERIODO DE 18.10.2018 A 17.11.2018, CONFORME OFICIO 3569/218.-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/12/2018 | 97.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 20/12/2018 | 582.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 20/12/2018 | 2403.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 20/12/2018 | 478.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEP?SITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012209 | 20/12/2018 | 4370.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NO CONTRATO N? 184/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(VEICULOS DE PLACAS: QFV-5500,QFQ-2700) REFERENTE AOS DIAS 18.11.2018 A 17.12.2018, CONFORME OFICION? 3570/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0012211 | 20/12/2018 | 1456.66 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A LOCA??O DE AUTOMOTORES CONSTANTES NO CONTRATO 184/2018, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(VEICULOS DE PLACA: QFV-5500,QFQ-2700) REFERENTE AOS DIAS 8.12.2018 A 28.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3571/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 20/12/2018 | 4903.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO /BLOQQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS PB ATRAV?S DO PROCESSO N? 18304520148120251, CONFORME COM?PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 20/12/2018 | 1723.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, N? 0802529-61.2018.8.15.0251, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 20/12/2018 | 5466.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, ATRAV?S DO N? 01129293467, CONFORME COMPROVANMTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 20/12/2018 | 3000.00 | 23102881000157 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 05828648446 | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?O T?CNICO DE APIO ADMINISTRATIVO, A COMISS?O DE PERMANENTE DE LICITA??O E EQUIPE DE PREG?O , VINCULADOS A SECRETARI DE ADMINISTRA??O, CONFOTRME OFICIO N? 3581/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012250 | 20/12/2018 | 595.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?O DE BUFFET DO EVENTO REALIZADO PARA A GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO N? 3617/218-SEPLAG.REQ.21870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0012251 | 20/12/2018 | 651.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES QUANDO TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO N? 3592/218-SEPLAG.REQ.22534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012252 | 20/12/2018 | 798.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUIIS??O DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DE SERVIDORES QUE TRABALHAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO N? 3591/218-SEPLAGREQ.22535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012253 | 20/12/2018 | 1979.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S GLP CHEIO COM 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OFICIO N? 3588/2218-SEPLAG.REQ.22544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 20/12/2018 | 13068.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 99990000153038, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 20/12/2018 | 136801.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, REF.AO M?S DE DEZ/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 20/12/2018 | 16198.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/12/2018 | 135530.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EM FAVOR DO ISSMP, REF.AO M?S DE OUT/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008838335494 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO SUPORTE E MANUTEN??O DAS REDES DE COMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME OFICIO N? 3642/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 20/12/2018 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ESPORTIVA PARA QUE POSSA PARTICIPAR DA SELETIVA DOS JOGOS PARALIMPICOS DE LIMA-PERU, QUE SER? REALIZADA EM S?O PAULO DIA 09.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 20/12/2018 | 200.00 | 00013805740484 | KATHLEEN KELY BERNARDO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS REFRENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO/2018, QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 07E 08 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO OFICIO 3632/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 20/12/2018 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ESPORTIVA PARA ATLETA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O( ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 07 E 08 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO 3631/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/12/2018 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O(ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 07 E 08 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N] 3630/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 20/12/2018 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTCIPAR DE UMA (ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 07 E 08 DE DEZEMBRO/2018,CONFORME OFICIO N? 3629/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 20/12/2018 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ESPORTIVA PARA PARTICIPAR DE UMA(ETAPA FINAL DO CAMPENATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 07 E 08 DEDEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3627/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011459600495 | LEANDRO OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O(ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE PBNO PERIODO DE 07 E 08 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3626/2018/-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 20/12/2018 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O ESPORTIVA EM NOVA PARNAMIRIM-RN " NATAL COMBAT" QUE SER? REALIZADA NO DIA 08.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3624/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 20/12/2018 | 200.00 | 00010052053458 | YURI MENDONCA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O(ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB DE 07 A 08.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3628/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 20/12/2018 | 200.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O(ULTIMA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO) NOS DIAS 06 E 07.12.2018 EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME OFICIO N? 3635/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O(ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018( QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 07 E 08.12.2018, CONFORME OFCIO 3636/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/12/2018 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO DA BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O(ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE -PB NO PERIODO DE 07 E 08.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3634/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada ? Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AUXILIO BOLSA ATLETA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETI??O(ETAPA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018) QUE ACONTECER? EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 07 E 08.12.2018, CONFORME OFICIO N? 3633/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012263 | 20/12/2018 | 199.50 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM RECARGA E TROCA DE GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFICIO N? 3586/2018-SEPLAG.REQ.22517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manuten??o do Gin?sio de Esportes O Rivald?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322018 | 0012268 | 20/12/2018 | 8935.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES "O RIVALD?O", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME REQUISI??O N? 22529 E OFICIO N? 3556/2018 SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012273 | 21/12/2018 | 399.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS SERVIDORES A SERVI?O DO CADASTRAMENTO DO CONJUNTO CIDADE MADURA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME OFICIO N? 3623/2018-SEPLAG.REQ.22445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 21/12/2018 | 3700.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 99990000152526, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 21/12/2018 | 1942.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 99990000152325, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 21/12/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 99990000152671, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/12/2018 | 13200.00 | 09275926000164 | COMERCIAL CAMPESTRE CLUB DE PA | DESPESA ALUSIVA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE ESPA?O FESTIVO PARA REALIZA??O DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 PESSOAS COM DISPONIBILIDADE DE MESAS ,CADEIRAS E FREEZERS, CONFORME CONTRATO:256/2018, LICITA??O; 02.067/2018 E OFICIO SEPLAG: 3643/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0012272 | 21/12/2018 | 2660.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESAS ALUSIVAS COM FORNECIM ENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMEMTA??O DOS SERVIDORES QUE EST?O TRABALHANDO NA LIMPEZA DO RIO ESPINHARAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO 3622/2018-SEPLAG. REQ.22560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 21/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018,. PROCESSO N? 1074, MATRICULA N? 02887406.4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 21/12/2018 | 796.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SETOR DE MARCA??O DE EXAMES, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018,. MATRICULA N? 02888195-8, 02887872.8. PROCESSO N? 1070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Sa?de | Manuten??o do Programa Residencia M?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 21/12/2018 | 7565.14 | 00007414999408 | NATALIA BARROS BARBOZA DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESS?O DE BOLSA POR ADES?O EM PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA, CONSIDERANDO AS DISPOSI??ES ALENCADAS EM LEI MUNICIPAL N? 4.996, DE 06 AGOSTO DE 2018, A QUAL REGULAMENTA O MUNIC?PIO DE PATOS/PB (CONV?NIO FIRMADO COM AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS -PB), CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 21/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1079, MATRICULA N? 02888327.6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 21/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DA FARM?CIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO N? 1078, MATRICULA N? 02886641.0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 21/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUCICIPAL DE SA?DE REFERENTE A NOVEMBRO/2018, MATRICULA N? 02888617.8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 21/12/2018 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA DO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1076, MATRICULA N? 02889384.0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 21/12/2018 | 6089.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA ALUSIVA AO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018,. CONFORME PROTOCOLO N? 1073. MATRICULA N? 02881376-6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 21/12/2018 | 5392.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA - USF, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 1057. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0012280 | 21/12/2018 | 13700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, DESTINADO AS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3324/2018 E REQUISI??O N? 22328. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 26/12/2018 | 262097.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 26/12/2018 | 413047.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM CCUSTO SUPLEMENTARL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 26/12/2018 | 52681.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 26/12/2018 | 83022.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 26/12/2018 | 14938.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 26/12/2018 | 23542.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS COM A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE AO MES 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 26/12/2018 | 29723.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMANTAR AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA 13? /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 26/12/2018 | 18860.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 26/12/2018 | 160605.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 26/12/2018 | 253102.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 26/12/2018 | 115590.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 26/12/2018 | 182162.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 26/12/2018 | 20859.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 26/12/2018 | 32872.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 26/12/2018 | 2297.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 26/12/2018 | 3621.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR, AGRUPAMENTO FNAS, COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 26/12/2018 | 139329.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP, REFERENTE AO M?S DE COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 26/12/2018 | 219573.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CUSTO SUPLEMENTAR DO ISSMP, REFERENTE A MES DE COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020612018 | 0012305 | 26/12/2018 | 12000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS ALUSIVAS COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICOS E JURIDICOS PERTENCENTE AO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES /NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO N? 3645/218-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 27/12/2018 | 685.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423. 3601,3423.3627,3421.7565,3421.3449,3421.4326,3421.2108, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 27/12/2018 | 11069.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 27/12/2018 | 2298.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICA??O DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valoriza??o da Mulher | Manuten??o de Politicas P?blicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 27/12/2018 | 4136.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE POL?TICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 27/12/2018 | 351.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.1536, 3423.3624, 3423.3623, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 27/12/2018 | 88072.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 27/12/2018 | 803.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.1874, VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 27/12/2018 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 27/12/2018 | 10222.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DARF DE CODIGO 1124 REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE FISCALIZA??O DE GEST?ES ANTERIORES E EM ADEQUADA??O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA - PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 27/12/2018 | 72000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE LIQUIDA??O DE D?VIDA FIRMADO ENTRE O BANCO DO NORDESTE E ESSE MUNIC?PIO COM OBJETIVO DE DISCIPLINAR A LIQUIDA??O OU A RENEGOCIA??O DAS D?VIDAS DE CR?DITO RURAL SOB A ?GIDE DAS LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDAM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF), CONFORME LEIS FEDERAIS ESPECIFICADAS NA CL?USULA PRIMEIRA DO TERMO DE LIQUIDA??O DE D?VIDA E LEI MUNICIPAL N? 5.005/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 27/12/2018 | 62.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM TELEFONIA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3604 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE 11/2018, CONFORME PROTOCOLO N? 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 27/12/2018 | 10948.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CREAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 07171058.2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 27/12/2018 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02888202.4) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Especial para Idosos e Suas Fam?lias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 27/12/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (MATR?CULA N?: 02883436.4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 27/12/2018 | 384.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DOS CRAS, ORG?OS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 (MATR?CULA N?:02903906.1 / 02898725.0/02898725.0/02883184.5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Estrutura??o da Rede de Servi?os Socioassistenciais de prote??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 020652018 | 0012331 | 27/12/2018 | 29094.65 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA - ME | DESPESA ALUSIVA A PRESTA??O DE SERVI?O DE REFORMA DO ANEXO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CAPITAO MANOEL GOMES PARA EFETUAR A DESCENTRALIZA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPPLAG; 3644/2018, DISPENSA 02.065/2018 E CONTRATO: 254/2018. | 04062018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0012308 | 27/12/2018 | 391589.49 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 17? MEDI??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EN VIAS DE LOGRADOURO P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB DE PATOS -PB CONFORME CONTRATO N? 238/2018 PMP,E OFICIO N? 3646/218/-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0012335 | 27/12/2018 | 481131.20 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 15? MEDI??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS EM TODA A EXTENS?O DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME OFICIO N? 3111/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 27/12/2018 | 80.00 | 00008061080451 | RICARDO MONTENEGRO NOBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A RESTITUI??O 01(UMA) DI?RIA, PARA O M?DICO, ACOMPANHAR O PACIENTE MATEUS DA SILVA FRAGOSO PARA O COMPLEXO PSIQUI?TRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMFORME AUTORIZA??O JUDICIAL N? 0804005-71.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 27/12/2018 | 80.00 | 00002699056421 | EDITH STEFANIE LOPES NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA, PARA ENFERMEIRA, ACOMPANHAR O PACIENTE MATEUS DA SILVA FRAGOSO PARA O COMPLEXO PSIQUI?TRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMFORME AUTORIZA??O JUDICIAL N? 0804005-71.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 27/12/2018 | 80.00 | 00001067080406 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A RESTITUI??O 01(UMA) DI?RIA, PARA O CONDUTAOR SOCORRISTA DO SAMU REGIONAL, CONDUZIR O PACIENTE MATEUS DA SILVA FRAGOSO PARA O COMPLEXO PSIQUI?TRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMFORME AUTORIZA??O JUDICIAL N? 0804005-71.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 27/12/2018 | 80.00 | 00005486417497 | JOANA DARC DA SILVA LEITE | DESPESAS ALUSIVAS REF. A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA, PARA ENFERMEIRA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARY D'ARC PARA A CLINICA PSIQUI?TRICA DR. MAIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMFORME AUTORIZA??O JUDICIAL N? 0804412-77.2017.815.0251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 27/12/2018 | 80.00 | 00004812258464 | NILSON SALUSTIANO DOS ANJOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS REF. A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA, AO CONDUTOR SOCORRISTA,PARA CONDUZIR O PACIENTE MARY D'ARC PARA A CLINICA PSIQUI?TRICA DR. MAIA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMFORME AUTORIZA??O JUDICIAL N? 0804412-77.2017.815.0251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 27/12/2018 | 80.00 | 00007291602467 | BRUNA MEDEIROS WANDERLEY VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS REF. A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA, PARA ENFERMEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOSPITAL SAMARITANO, COMFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 27/12/2018 | 80.00 | 00000751354422 | RONALDO MINERVINO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS REF. A RESTITUI??O DE 01(UMA) DI?RIA, AO CONDUTOR SOCORRISTA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018 NO HOSPITAL SAMARITANO, COMFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 27/12/2018 | 937.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DOS TELEFONES 3423.3644, 3423.2845, 3421.7517, 3423.3603, 3423,3645, ORG?OS DE M?DIA ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 27/12/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3907 PETENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 27/12/2018 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3415.4105, PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 27/12/2018 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3631 PERTENCENTE AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 27/12/2018 | 222.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NOTELEFONE 3423.3626,PERTENCENTE AO CEREST,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 27/12/2018 | 100.00 | 00009497957475 | ALEXANDRINA LUANA OLIVEIRA DA NOBREGA | RESTITUI??O DE 1(UMA) DI?RIA A DIRETORA DO CENTRO DE MARCA??O DE E XAMES, ALEXANDRINA LUANNA OLIVEIRA DA NOBREGA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29 DE MAIO 2018, PARA MARCA??O DE EXAMES DE PACIENTES DE PATOS-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO N? 4743/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o do Conselho Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 27/12/2018 | 88.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010362018 | 0012324 | 27/12/2018 | 325.83 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFICIO N? 3311F/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 27/12/2018 | 6703.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SEGUNDO SOLICITA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONFORME OF?CIO SEPLAG N? 3648/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 27/12/2018 | 1929.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO, FORNECIMENTO E SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 (MATR?CULA N?: 02896892.1/ 02892824.5/02888235.0/02883966.8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Seguran?a Alimentar | Manuten??o do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 27/12/2018 | 151.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA ALUSIVA A CONTA DE TELEFONE 3415.4106 DO BANCO DE ALIMENTOS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 27/12/2018 | 1835.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 27/12/2018 | 25871.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 28/12/2018 | 7214.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 28/12/2018 | 1683.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 28/12/2018 | 4020.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 28/12/2018 | 11512.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 28/12/2018 | 1454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manuten??o da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TURISMO E ESPORTES, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 28/12/2018 | 31473.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 28/12/2018 | 9685.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/12/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012432 | 28/12/2018 | 1293.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE 3 BOTIJ?ES CHEIO DE G?S DE 13KG E TROCA DE 10 BOTIJ?S DE 13KG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3466 /2018 E REQUISI??O: 22472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/12/2018 | 6906.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 28/12/2018 | 35050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/12/2018 | 1800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 28/12/2018 | 51882.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 28/12/2018 | 21415.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 28/12/2018 | 10816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 28/12/2018 | 19080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 28/12/2018 | 1723.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 28/12/2018 | 83232.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 28/12/2018 | 9731.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 28/12/2018 | 14167.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 28/12/2018 | 1229512.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/12/2018 | 71545.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 28/12/2018 | 460177.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 12424) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 28/12/2018 | 416658.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 28/12/2018 | 3816.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 28/12/2018 | 133319.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 28/12/2018 | 17722.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 28/12/2018 | 365.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 28/12/2018 | 1435.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Aquisi??o de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0012465 | 28/12/2018 | 604470.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ADQUIRIR POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC MOBILIARIO PARA AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR), CONFORME PLANO ELABORADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 28/12/2018 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 28/12/2018 | 32834.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 28/12/2018 | 5112.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 28/12/2018 | 60677.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 28/12/2018 | 8856.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 28/12/2018 | 31534.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/12/2018 | 12932.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 28/12/2018 | 64792.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 28/12/2018 | 158248.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ACOLHIMENTO EQUIPE DE APOIO-CO-FINACIAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 28/12/2018 | 14007.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVASA CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 28/12/2018 | 2515.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 28/12/2018 | 13558.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 28/12/2018 | 294.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COPETENCIA 12/218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 28/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/12/2018 | 6221.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 28/12/2018 | 34695.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 28/12/2018 | 5696.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 28/12/2018 | 1565.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 28/12/2018 | 180.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 28/12/2018 | 262778.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/12/2018 | 58242.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 28/12/2018 | 14608.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 28/12/2018 | 102811.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 28/12/2018 | 10058.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 28/12/2018 | 2156.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS VINCULADO A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 28/12/2018 | 9421.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 28/12/2018 | 122150.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 28/12/2018 | 10500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/12/2018 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 28/12/2018 | 443085.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 28/12/2018 | 18000.00 | 26697493000154 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE EM RESPEITO AOS TERMOS DA RESOLU??O N? 11/2017 PARA APORTE FINANCEIRO DO REFERIDO ?RG?O, CONFORME ATA DE REUNI?O E TERMO DE ACORDO REALIZADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 28/12/2018 | 179077.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 28/12/2018 | 467634.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/12/2018 | 7173.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 28/12/2018 | 31416.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 28/12/2018 | 361969.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 28/12/2018 | 45217.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o do Centro de Refer?ncia em Sa?de do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 28/12/2018 | 11181.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Centros de Especialidades Odontol?gicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 28/12/2018 | 49290.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 28/12/2018 | 5213.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 28/12/2018 | 34121.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 28/12/2018 | 459008.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0012418 | 28/12/2018 | 901.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA ALUSIVAS AO SERVI?O DE BUFFET, COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO (NATAL DOS CAPS's) , ADULTO, INFANTIL E ALCOOL E DROGAS, CONFORME AUTORIZA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, OF?CIO E REQUISI??O: 22573. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 28/12/2018 | 249031.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 28/12/2018 | 380486.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 28/12/2018 | 129879.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 28/12/2018 | 11354.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012436 | 28/12/2018 | 623.36 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012437 | 28/12/2018 | 500.32 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012438 | 28/12/2018 | 1445.93 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012439 | 28/12/2018 | 470.12 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012440 | 28/12/2018 | 293.44 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012459 | 28/12/2018 | 3597.74 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA PARA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0012460 | 28/12/2018 | 1286.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, (MASTER PLACA NQJ7975) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012461 | 28/12/2018 | 6463.76 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA PARA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010392018 | 0012462 | 28/12/2018 | 4925.50 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, (MASTER PLACA OGF7990), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012463 | 28/12/2018 | 657.30 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA PARA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010382018 | 0012464 | 28/12/2018 | 620.83 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE PE?AS PARA PARA DE VE?CULOS PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS DEVIDAS DESIGNA??ES CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 28/12/2018 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 28/12/2018 | 2000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 28/12/2018 | 5100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 28/12/2018 | 4454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 28/12/2018 | 64008.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 28/12/2018 | 1437.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 28/12/2018 | 2380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 28/12/2018 | 74626.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 28/12/2018 | 351305.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ORG?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/12/2018 | 27426.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, VINC.A SEMUSA, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 28/12/2018 | 24235.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF-N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 28/12/2018 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SA?DE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 28/12/2018 | 15050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE M?DICO VINCULADO AO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/12/2018 | 1572.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192, VINCULADOS AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 28/12/2018 | 1176.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO SPIN DE PLACA QFA9863 DESTINADA AO DGA 03 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 28/12/2018 | 420.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CAPS, (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 28/12/2018 | 499.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE CEO E LAB. DE PROT. DENTARIA L, REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 28/12/2018 | 4916.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE SAMU REGIONAL, REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 28/12/2018 | 16171.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE PSF FA FAM?LIA EXIP. REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 28/12/2018 | 46042.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F MS AGRUPAMENTO MAC: 62-F MS, REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 28/12/2018 | 5034.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DO NASF N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, REF. A COMPET?NCIA 12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 28/12/2018 | 262.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 28/12/2018 | 5193.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 28/12/2018 | 420.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PACS COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 28/12/2018 | 317.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNIC. DE SA?DE EFETIVOS PSF. REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 28/12/2018 | 262.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS CENTROS DE SA?DE REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 28/12/2018 | 460.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA F M SA?DE EFETIVOS PSF SA?DE BUCAL. REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 28/12/2018 | 452.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 28/12/2018 | 24283.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMISSIONADOS REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 28/12/2018 | 1794.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS(AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 28/12/2018 | 77647.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONTRATOS (AGRUPAMENTO) REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/12/2018 | 460.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS REF. A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 28/12/2018 | 540.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFU6026 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 28/12/2018 | 649.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEU/0528 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/12/2018 | 384.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 VE?CULO HONDA 125 DE PLACA MOE/3961, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 28/12/2018 | 238.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO VW GOL DE PLACA NPT/2747 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 28/12/2018 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO FIAT FIORINO PLACA QFT0576, (AMBUL?NCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 28/12/2018 | 242.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS O LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGAT?RIO /2018 COM VEICULO VW PLACA QFI4503, (PERTENCENTE AO CEREST) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 28/12/2018 | 479.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO /2018 COM VEICULO NOVA RENAULT FUR PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE PLACA QSL3270 PERTENCENTE AO CERPPOD, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0012608 | 28/12/2018 | 37000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE PATOS -PB. NO PER?ODO DE 25/11/2018 A 25/12/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 28/12/2018 | 1723.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S DO TELEFONE 3415.8192, VINCULADOS AO SAMU REGIONAL PATOS-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 28/12/2018 | 3820.12 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICA??O DE BALAN?AS, DE ACORDO COM A LEGISLA??O DE PESOS E MEDIDAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAM?LIA USF, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. (CARTEIRA 017/116) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 28/12/2018 | 168174.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 28/12/2018 | 15615.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 28/12/2018 | 5357.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS EFETIVOS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 28/12/2018 | 12395.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Servi?os P?blicos | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Servi?os P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 28/12/2018 | 21942.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVI?OS P?BLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servi?os P?blicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | A?oes de Utilidade P?blica | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0012557 | 28/12/2018 | 99097.83 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 17?.2 MEDI??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS S?LIDOS URBANOS EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUICIPIO DE PATOS-PB,CONFORME OFICIO N? 3658/2018-SEPLAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 28/12/2018 | 2537.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 28/12/2018 | 9513.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/12/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 28/12/2018 | 3171.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 28/12/2018 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 28/12/2018 | 2032.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA AO CREAS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 28/12/2018 | 1100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/12/2018 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012433 | 28/12/2018 | 1445.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE O2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S CHEIO 13KG E 15 TROCA DE BOTIJ?ES, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE , ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ.22471 E OFICIO SEPLAG:3467/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 28/12/2018 | 24542.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/12/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 28/12/2018 | 5900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0012435 | 28/12/2018 | 2389.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA ALUSIVA A AQUISI??O DE 5 BOTIJ?ES CHEIO DE G?S DE 13KG E TROCA DE 20 BOTIJ?S DE 13KG DESTINADO AO CRAS, ORG?O VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO SEPLAG:3468 /2018 E REQUISI??O: 22470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINC.AO ACESSUAS/TRABALHO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 28/12/2018 | 7632.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS EQUIPE DE APOIO - CONFINANCIMENTO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 28/12/2018 | 12362.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 28/12/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 28/12/2018 | 12854.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 28/12/2018 | 7862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assist?ncia Social | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 28/12/2018 | 16650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 28/12/2018 | 3400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS AO PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 28/12/2018 | 4770.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manuten??o das A??es Estrategicas do AEPETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Servi?o de Acolhimento em Rep?blica - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 28/12/2018 | 11519.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 28/12/2018 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 28/12/2018 | 1439.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 28/12/2018 | 1602.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 28/12/2018 | 11663.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/12/2018 | 8830.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 28/12/2018 | 2699.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 28/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 28/12/2018 | 2402.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 28/12/2018 | 3612.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI?AO DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 28/12/2018 | 798.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 28/12/2018 | 714.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 28/12/2018 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 28/12/2018 | 200.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBU??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/12/2018 | 1651.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS, REF.A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Prote??o Social Especial - M?dia Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situa??o de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 28/12/2018 | 2165.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 28/12/2018 | 7127.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 28/12/2018 | 2404.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 28/12/2018 | 3028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 28/12/2018 | 2445.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 28/12/2018 | 10416.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762017 | 0012625 | 28/12/2018 | 3742.05 | 15033987000118 | D&P COMERCIO E DISTRIBUI??O MATERIAIS LTDA-EPP | DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFICIO 2856/2018-SEPLAG. (REQ.21962.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Planejamento Or?amento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 28/12/2018 | 21119.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 28/12/2018 | 258805.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 28/12/2018 | 37309.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 28/12/2018 | 28540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINAN?AS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 28/12/2018 | 147849.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDAS PARCEKADA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB) C?DIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0012611 | 28/12/2018 | 5965.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL PREVIDENCI?RIO,RAIS E DIRF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 28/12/2018 | 76792.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 28/12/2018 | 169765.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 28/12/2018 | 12434.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A MULTAS PREVIDENCI?RIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV), NO DIA 10/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 28/12/2018 | 63994.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 28/12/2018 | 20913.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 28/12/2018 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 28/12/2018 | 1120.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 28/12/2018 | 13070.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENOLVIMENTO ECON?MICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manuten??o das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 28/12/2018 | 135114.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018, CONFORME GPG E COMPROVANTE EM ANEXO(2402) EFET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 28/12/2018 | 9008.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 28/12/2018 | 12467.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 28/12/2018 | 13298.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 28/12/2018 | 20862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 28/12/2018 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 28/12/2018 | 10005.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 28/12/2018 | 477.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 28/12/2018 | 702.75 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 28/12/2018 | 477.00 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A A??O JUDICIAL (PENS?O POR MORTE), REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 28/12/2018 | 1431.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A PENSAO POR MORTE, CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/12/2018 | 20581.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O,REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 28/12/2018 | 168271.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 28/12/2018 | 1843.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 28/12/2018 | 31213.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 28/12/2018 | 33069.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 28/12/2018 | 263183.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 28/12/2018 | 37472.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 28/12/2018 | 1566.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 28/12/2018 | 52016.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 28/12/2018 | 10449.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 28/12/2018 | 40457.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 28/12/2018 | 28224.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 28/12/2018 | 3352.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | DESPESAS ALUSIVAS ASOS SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA TESTES DE SOLO NAS IMEDIA??S DO FUTURO PARQUE DAS ESPINHARAS CENTRO DE ZOONOZES E NO EST?DIO MUNICIPAL JOS? CAVALCANTE, CONFORME OFICIO N? 3638/2018-SEPLAG. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 12232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 28/12/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 28/12/2018 | 4903.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 28/12/2018 | 5466.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 28/12/2018 | 149354.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL DO ISSMP, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 28/12/2018 | 6633.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 28/12/2018 | 3343.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 28/12/2018 | 3501.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/12/2018 | 24202.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 28/12/2018 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PATOS, BONIF?CIO ROCHA DE MEDEIROS, REF.A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/12/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordena??o do Plano de Governo Muni | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 28/12/2018 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS CONSELHOS TUTELARES, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 28/12/2018 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 28/12/2018 | 24003.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 28/12/2018 | 2862.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULA??O SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 28/12/2018 | 8586.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/12/2018 | 954.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 28/12/2018 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/12/2018 | 695.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S -20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 31/12/2018 | 3424.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICA??O DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICIT?RIOS DA EDILIDADE, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 31/12/2018 | 2046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS, REF.AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 31/12/2018 | 724.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S -20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 31/12/2018 | 665.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | DESPESAS ALUSIVAS COM LIGA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS ATRAV?S -20 LINHAS M?VEIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 31/12/2018 | 2300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o de Administra??o Geral | Manuten??o das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 31/12/2018 | 1373.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, REF.A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 31/12/2018 | 164738.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB ATRAV?S DO PROCESSO N? 20180008513777, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/12/2018 | 333689.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 31/12/2018 | 338.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 31/12/2018 | 141.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 31/12/2018 | 5467.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 31/12/2018 | 546.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 31/12/2018 | 1726.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 31/12/2018 | 798.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/12/2018 | 852.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 31/12/2018 | 823.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 31/12/2018 | 1723.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 31/12/2018 | 171.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 31/12/2018 | 2800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 31/12/2018 | 63601.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 31/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 31/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 31/12/2018 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 31/12/2018 | 67.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 31/12/2018 | 51.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 31/12/2018 | 213.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 31/12/2018 | 176.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 31/12/2018 | 435.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 31/12/2018 | 1681.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 31/12/2018 | 2231.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 31/12/2018 | 2784.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/12/2018 | 2208.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 31/12/2018 | 12943.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida do Programa de Pavimenta??o e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 31/12/2018 | 105232.38 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERA??O DE CR?DITO REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N?S 0399719-00/2015 E 0399725-80 DO PROGRAMA PR?-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 31/12/2018 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS O PAGAMENTO DE TARIFA DE AJUSTE DE CONTRA PARTIDA PARA FORMALIZA??O DO VALOR DE INVESTIMENTO DP. CONT.REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manuten??o das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 31/12/2018 | 59.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Normatização e Fiscalização | Programa de Gest?o Administrativa Superior | Manuten??o do Fundo Municipal de Prote??o e Defesa do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 31/12/2018 | 90.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTA 105-1, VINCULADA A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 31/12/2018 | 50.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 31/12/2018 | 20.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/12/2018 | 40.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 31/12/2018 | 101.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 31/12/2018 | 203.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 31/12/2018 | 324.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crian?as e Adolescentes/Adultos e Fam?lia - ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0012679 | 31/12/2018 | 490.84 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDAR AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO( PLACA; QFG- 5314) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate ? Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes | Manut.do Serv.de Prote??o e Atend. Especializado a Fam?lia e Indiv?duo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0012680 | 31/12/2018 | 201.33 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDAR AS NECESSIDADES DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.( PLACAS:QFV-5490) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0012684 | 31/12/2018 | 134.46 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDAR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.( PLACAS:QFQ-2950) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral ? Fam?lia | Manuten??o do Servi?o de Prote??o e Atendimento ? Fam?lias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0012685 | 31/12/2018 | 584.29 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDAR AS NECESSIDADES DO CRAS, ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.( PLACAS:QFQ-2950,QFR-9818, QFR-9788, QFR-9778) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manuten??o de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 31/12/2018 | 60.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 31/12/2018 | 25003.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AGRUPAMENTO VIGIL?NCIA, COMPET?NCIA DEZ/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 31/12/2018 | 20625.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO FUS, COMPET?NCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execu??o dos Recursos do SUS | Manuten??o do Piso Fixo de Vgil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 31/12/2018 | 169319.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUI??O PATRONAL AO ISSMP AGRUPAMENTO PAB, COMPET?NCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 31/12/2018 | 133273.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE A PATRONAL, AGRUPAMENTO MAC, COMPET?NCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012649 | 31/12/2018 | 1601.70 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 281 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS AOS CENTROS DE SA?DE, VINCULADOS SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3394/2018, REQUISI??O N? 22339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0012650 | 31/12/2018 | 1032.30 | 26862173000102 | JOSE SANTOS NETO - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISI??O DE RECARGA COM TROCA DE 171 GARRAF?O DE 20L DE ?GUA MINERAL E 96 GARRAFAS DE 200ML(COPO) DESTINADA A ORG?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE CONFORME SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OF?CIO DO SEPLAG N? 3393/2018, REQUISI??O N? 22340. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gest?o Plena - M?dia e Alta Complexidade | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0012661 | 31/12/2018 | 300010.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A 647 EXAMES DE DIGN?STICO POR IMAGEM, ANGIRESSON?NCIA CEREBRAL, ECOCARDIOGRAMA, E RESSON?NCIA MAGNETICA, DESTINADOS A COORDENA??O DE CONTROLE, AVALIA??O, REGULA??O, AUDITPORIA E TDF, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OF?CIO N? 2761/2018, REQUISI??O N? 21921. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manuten??o e Administra??o da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/12/2018 | 640.00 | 00019027462879 | CÍCERO CEZAR VILAR | DESPESA ALUSIVAS AO REEMBOLSO COM GASTOS DE ABSTECIMENTO DE VE?CULO DESTA EDILIDADE E SERVI?OS DE OFICINA, PLACAS QFV9100, OGF9054, QFV6110, (TRANSPORTES FORA DO DOMICILIO), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO PER?ODO DE 17 A 21 DE DEZEMBRO/2018 A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 31/12/2018 | 180.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISI??O DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (NE 11437) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 31/12/2018 | 190.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS EM CONTAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manuten??o das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010362018 | 0012683 | 31/12/2018 | 401.78 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDAR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.( PLACAS:QFR-9410) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 11944
Última atualização: 11/06/2024